MANUAL DE USO

SISTEMA EMISIÓN WEB

STARKEN

Distribución, Logística y Embalaje

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1. REQUERIMIENTOS PARA EL USO DE ESTA
HERRAMIENTA.
Computador
• Memoria: 1GB RAM, en el caso de Windows 7 debe ser 2GB RAM.

• Disco Duro: 80 GB

• A los clientes que se les facilita una impresora zebra deben instalar los
drivers adecuados y nombrarlas como

“Zebra”

Java:
• La versión de Java recomendada es la 8.

Navegador:

• El navegador debe ser Firefox 44 versión actualizada.

• Ancho de banda:
• Se recomienda 1MB, para operar de manera correcta se necesita al
menos 700 kb exclusivos para cada estación de trabajo.

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2. INGRESO AL SISTEMA
• Ingrese a www.turcargo.cl

Ingrese los datos para ingresar al módulo.

• Ingrese Rut de usuario sin puntos y guion (xxxxxxxx-x)

• Ingrese Rut de la empresa sin puntos y guion (xxxxxxxx-x)

• Ingrese la contraseña del usuario. (4 primeros dígitos del Rut del

usuario)

• Presione el botón “ingresar”.

El sistema solo permite a un usuario usar el sistema, si ingresan dos deben

ingresar con diferentes Rut, por este motivo se aconseja habilitar los Rut
de las personas que van a utilizar el sistema y así se puede ingresar desde
otro equipo simultáneamente.

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3. EMISION MANUAL.
• Pasos para emitir una orden de flete.

1) Escriba la ciudad de destino. Este campo se autocompleta con las

primeras 5 letras.

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2) Seleccione el tipo de entrega: Agencia o Domicilio.

3) Este campo se llena automáticamente como servicio normal, pero el

sistema permite realizar envíos express, este servicio está limitado a la
matriz de transito entregada.

4) Seleccione el tipo de pago para el envío: Por pagar o Cuenta Corriente

(CTA CTE) .

Cuando seleccione tipo de pago cuenta corriente (CTA CTE), se abrirá una
pantalla donde tendrá que ingresar los datos de la cuenta corriente:

5) Escriba el contenido del envío.

6) Ingrese el estado del contenido: Nuevo o Usado.

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7) Ingrese el valor declarado del envío, valor neto de los documentos
asociados o valor de la carga enviada.

8) Haga clic en este campo para imprimir la OF en forma inmediata.

9) Seleccione el tipo de encargo a despachar: Sobres hasta 300 gramos o

Bulto en Kilogramos.

En el caso que envíe sobres con un peso igual o menor a 300 gramos, se
debe seleccionar la opción correspondiente e ingresar los datos de la sgte.
Manera.

En el caso que se envíen bultos, debe ingresar la cantidad total de bultos,

los kilos y las medidas del despacho, ancho, alto y largo.

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Haga clic sobre el icono Agregar, para confirmar los datos ingresados,
una vez agregado los datos del envio la acción se muestra con una X.

10) Si despacha con un documento, seleccione el tipo: Factura, Guía de

Despacho, Boleta (***), Ingrese el número del documento asociado a su
envío, haga clic sobre el icono para agregar los datos ingresados.

13) Haga clic en botón para continuar con la emisión.

(**) Los datos ingresados son referenciales. Una vez ingresados al Centro
de Distribución, el Sorter entregará el peso y dimensiones reales para el
cálculo de la tarifa.

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DATOS DEL DESTINATARIO.

1. Rut del cliente, este campo no es obligatorio, depende de las

necesidades del cliente si lo ingresa.
2. El nombre es campo obligatorio, debe ser ingresado.
3. Apellido Paterno es campo obligatorio, debe ser ingresado.
4. Apellido Materno es campo obligatorio, en el caso de no tener esta
información, se debe ingresar un punto.
5. La dirección debe ser ingresada nombre de la calle, sector, villa etc. Así
como los datos que puedan facilitar de mejor manera la ubicación de la
entrega. Si la entrega es en agencia este campo no es obligatorio
6. El número de calle es obligatoria y debe ser ingresada en esta sección.
7. Debe seleccionar la comuna del envío.

8. El teléfono es importante, debido a que si se tiene problemas para

ubicación, se puede llamar al destinario para confirmar la dirección.
9. Si el contacto es el mismo ingresado en los puntos 2, 3 y 4, se debe
ingresar un punto, debido que este campo es obligatorio.
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En los casos que sean una empresa o razón social, este dato es importante
para ubicar a la persona que se debe entregar la carga.

Haga clic en botón para finalizar el proceso de emisión,

Aparecerá lo siguiente.

Esta pantalla visualiza el número de OF (Orden de Flete) asignado a su

envío, este número de OF le permite realizar los seguimientos de su envío.

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4.-PRE EMISION MASIVA.
Esta opción la utilizan los clientes que necesitan modificar los datos de los
archivos de carga masiva.

1. Pre Emisión Masiva, esta opción le permite cargar un archivo y después

generar la OF, modificar y eliminar.
2. Se debe ingresar un correo, este dato es necesario para recibir el
correo Infoweb, donde se indica si el archivo se ha cargado correctamente
o si hay filas con problemas.
3. Seleccionar archivo, esta opción permite seleccionar el archivo csv
(delimitados por comas) que se va a cargar.
4. Una vez seleccionado el archivo debe hacer clic en la opción Abrir.
5. Cargar archivo, este el último paso para cargar el archivo al sistema.

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5. PENDIENTES DE EMISIÓN.
Buzón de despachos pendientes de emitir Orden de Flete, esta opción se
utiliza para los clientes que tienen la opción PRE EMISION MASIVA.

• Para listar los despachos con Orden de Flete pendiente de emitir se

debe realizar la búsqueda de los datos, a través de los siguientes filtros:

1. Ingrese fecha de inicio (*).

2. Ingrese fecha final (*).

3. Seleccione el tipo de documento asociado al despacho: Factura, Guía

de Despacho, Boleta.( campo no obligatorio)

4. Ingrese el número de documento asociado al despacho.( campo no

obligatorio)

5. Ingrese el n° de cta. Cte. A la cual se cargó el despacho.

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6. Se debe ingresar el usuario que cargo la pre emisión masiva.

7. Haga clic en botón para iniciar la búsqueda de los datos.

8. Seleccionando esta opción, puede generar o eliminar masivamente los

datos ingresados

9. Los iconos del campo “ Acción ” permitirán:

Imprimir la Orden de Flete.

Modificar la Orden de Flete.

Eliminar los datos.

10. Esta opción le permite generar un Excel con la información cargada.

11. Esta opción le permite eliminar los datos ingresados.

La búsqueda puede ser por fecha o por número de documento, no es

necesario usar ambos filtros simultáneamente.

Esta fecha corresponde al día de ingreso de los datos al sistema. El

resultado de la búsqueda se presenta como un listado de datos:

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 6. REPORTE DE DESPACHO.
Buzón para revisar el estado de las Órdenes de Flete generadas.

1) Ingresar Fecha desde.

2) Ingresar Fecha Final.
3) Seleccionar la Cuenta Corriente
4) Rango de búsqueda, lo define el usuario.

Luego clic en Generar Excel para exportar los datos a una planilla.
Detalle Reporte Despacho
Orden Flete Doct. Cliente F. Emision Origen Destino Bultos Kilos Estado Fecha Entrega Rut Retira Nombre Retira Nro. Referencia
901585065 0 08-jun-16 RIO BUENO SANTIAGO 1 0 PENDIENTE DESPACHO FARIAS
901585071 0 08-jun-16 QUILLOTA SANTIAGO 1 0 PENDIENTE DESPACHO CONTROL VENTAS
901585075 0 08-jun-16 OVALLE SANTIAGO 1 6 PENDIENTE DESPACHO .
901585171 0 08-jun-16 PUCON SANTIAGO 1 0 PENDIENTE DESPACHO .
901585188 0 08-jun-16 PUCON SANTIAGO 1 0 PENDIENTE DESPACHO .

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 7. CONSULTA DE EMISION.
Esta herramienta permite al igual que reporte de despacho, descargar un
archivo en Excel de los movimientos realizados por el cliente, la diferencia
radica que este informe solo muestra el primer documento asociado al
despacho, la utilización de esta información depende de la necesidad del
cliente, podemos utilizar este archivo como manifiesto de carga al final día,
para que el móvil que retira firme y se deje constancia de las OF que se
están retirando desde las dependencias del cliente.

Archivo Excel descargado desde Consulta de emisión

Reporte Buzón Histórico
Orden Flete Num. Doc. Tipo Doc. Fecha Emisión Agencia Dest. Nombre Dest. Dirección Dest. Número Dest. Comuna Cant. Bultos K. Reales K. Volumétricos Estado Tipo Pago Fecha Entrega Rut Retira Nombre Retira
901657864 1854984 GUIA DE DESPACHO 13-06-2016 IQUIQUE CENTRAL ENCARGOS PATRICIA SARMIENTOS . JAVIERA CARRERA, 3134, ALTO HOSPICIO 0 ALTO HOSPICIO 5 240.00 0.00 EN ORIGEN CTA CTE
901657899 1854985 GUIA DE DESPACHO 13-06-2016 IQUIQUE CENTRAL ENCARGOS GUILLERMO JULION LOPEZ . LA CONCORDIA, 1916, IQUIQUE 0 IQUIQUE 5 240.00 0.00 EN ORIGEN CTA CTE
TARAPACA 485 IQUIQUE RETIRA CLIENT, 485,D#0485,
901658152 1854992 GUIA DE DESPACHO 13-06-2016 IQUIQUE CENTRAL ENCARGOS FELIPE ELEUTERIO GARCIA MAMANI IQUIQUE 0 IQUIQUE 7 90.00 0.00 EN ORIGEN CTA CTE

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8. ANULACIÓN DE EMISIÓN.

Solo se pueden anular las OF (Órdenes de Flete) que aún se encuentran

en estado “origen”, bodega del cliente.

Debe ingresar el número de OF que desea anular, después presionar

búsqueda, enviar, anular y OK.

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9. MANTENEDOR.

Se utiliza para grabar los datos de los destinatarios que utiliza con mayor
frecuencia.

Presione el botón crear nuevo para ingresar un nuevo cliente. Luego de

presionar este botón el sistema mostrara la siguiente pantalla.

Se debe ingresar el rut del cliente y el sistema mostrara los datos que se
deben ingresar.
 Nombre
 Apellido paterno

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 Apellido materno
 Teléfono Contacto, si es una persona natural y si el contacto son los
mismos datos ingresados anteriormente, se debe llenar con un punto (.)

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10. COBERTURA.
Herramienta de consulta para conocer la cobertura.

Para conocer la cobertura deberá buscar por los siguientes filtros: Región,
Ciudad, Comuna o Tipo de entrega (no es necesario utilizar todos los
filtros).

El sistema entregará la siguiente información:

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En los casos que su despacho supere la cobertura de kilos para ese destino,
se debe contactar al ejecutivo comercial o la asistente de la cuenta y
solicitar una amplitud de rango, esto opera solo en los casos que cada
bulto asociado al despacho no supere los 50 klgs.

11. REIMPRESION.
Esta opción solo permite la reimpresión de la última etiqueta y da la
opción al usuario, para imprimir la etiqueta por bultos.

12. REIMPRESION MASIVA.

Esta opción permite la reimpresión de todas etiquetas o el usuario puede
elegir un rango de OF para la emisión, si no se ingresa un rango de
impresión el sistema va a imprimir todas las OF generadas en el día.

En aquellos casos que realizan más de un proceso de carga masiva diaria,

se aconseja anotar la última OF impresa e ingresarla en cuadro Numero
Orden (desde), para no volver a imprimir nuevamente todas las OF y así
evitar la reimpresión, lo cual puede generar confusión por la cantidad de
etiquetas que va imprimir el sistema, este procedimiento debería
realizarse cada vez que carga un archivo.

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CARGA MASIVA.

1) Emisión Masiva, se debe seleccionar esta opción del menú, para subir
un archivo csv (delimitado por comas).
2) Se debe ingresar un correo, este dato es necesario para recibir el
correo infoweb, donde se indica si el archivo se ha cargado
correctamente o si hay filas con problemas.
3) Seleccionar archivo, esta opción permite seleccionar el archivo csv
(delimitados por comas) que se va a cargar.
4) Subir Archivo csv, esta opción permite seleccionar el archivo que usted
quiere cargar.
5) Esta opción permite descargar un ejemplo de archivo, para subir al
sistema.
6) Estadísticas, esta opción permite visualizar el avance del proceso del
archivo cargado y se pude visualizar las OF generadas por el sistema.

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Una vez seleccionado la opción EMISION MASIVA, el sistema exige ingresar
un correo para recibir los resultados de la carga que se está realizando,
después el usuario debe seleccionar el archivo csv (delimitado por comas),
este formato es el único que acepta el sistema, otro formato será
rechazado.

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El sistema muestra el nombre del archivo que se está cargando, en el caso
que el usuario haya ingresado por error otro archivo, tiene la opción de
cargar nuevamente.

Si el archivo esta correcto debe subir el archivo al sistema en la opción

Subir Archivo CSV.

El sistema indica que el archivo se ha subido exitosamente, el paso

siguiente es Cargar Archivo CSV tal cual como lo indica la pantalla.

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Una vez cargado el archivo el sistema indica el paso siguiente, que es el de la
Reimpresión Masiva, esta opción permite al usuario imprimir todas las OF
que fueron aceptadas correctamente por el sistema, en el caso que se hayan
rechazado algunos despachos, el usuario debe corregir el archivo cargado
pero solo aquellos destinos que tengan problemas, una vez corregido el error
se debe cargar el archivo nuevamente con otro nombre.

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