ELEMENTO REQUERIMIENTO PREGUNTA
RESPUESTA / EVIDENCIA
1.-¿Se encuentra publicada la misión y visión de la empresa?¿Dónde se
Propósito y Valores, Misión de encuentra?
PI1 Planta Sugerencia: Preguntar la misión, visión y valores
2.- ¿Cómo contribuyes a lograr la misión, visión y valores de LYRBA?
3.-Cada cuando cambia la misión de LYRBA
1.-¿Dónde se encuentra la Política de Seguridad?
2.-¿Cómo contribuyes con tus actividades para lograr la política de
seguridad?
3.- Menciona los absolutos de seguridad LYRBA
4.-Menciona los absolutos de seguridad de GM
5.-¿Que es una preocupacion de seguridad?
6.-¿Como notificas las preocupaciones de seguridad?
7.-¿Cual es el ciclo de la TCAR?
PI2 Sistema de seguridad laboral
8.-¿Que pasa si la condición no se cierra dentro de los proximos 7 días?
9.- ¿Cuáles de tus actividades implican alto riesgo?.
10.-¿Como evaluas el riesgo de tus actividades?
11.-¿Conoces que es la MST?
12.- ¿Conoces que es una HUS?¿Dónde se encuentran?
13.-¿Qué entiendes por el compromiso 3-2-1-0?
14.- ¿Cuál fue la plática de seguridad del día?
15.-¿Realizan recorridos de seguridad?¿con que frecuencia?
1.-¿Sabes qué es un Global Call To Action (Llamado a la acción global)?
2.-¿Cuál fue el último GCTA , boletin auditable y notificacion inicial
emitida?
Sugerencia: Solo revisar boletin y notificacion en la carpeta
PI3 Salud y seguridad 3.- ¿Cuál fue el último GCTA que aplicó en tu área?¿Qué acciones siguieron
para evitar que les pase a ustedes?
4.- ¿Como te enteras de los acccidentes/incidentes y eventos de seguridad
que ocurren en GM y/o LYRBA?
1.-¿Cuál es el proceso de evaluación?
2.-¿Cada cuándo te evalúan? Revisar la última evaluación en el concentrado
de evaluaciones.
3.- ¿Quién te evalúa?
4.-¿Qué pasa con los LETs/METs con bajo desempeño?
5.-¿Como fue tu proceso de selección como LET?
PI6 Gente Calificada 6.-Revisar avance de la DNC de forma mensual y revisar fechas
reprogramadas segun DNC.
7.- ¿Qué entrenamientos has recibido y para qué te han servido?
8.-¿Cuándo fue la ultima vez que recibiste un curso relacionado del GMS?
¿De que trato el curso?
9.-¿Cuándo fue la ultima vez que diste un curso relacionado al GMS?
10.-¿Realizas mejora continua ?¿Cómo llevas a cabo la mejora continua?
¿Quién?
1.-AUDITOR 1.-Revisar que cuenten con la misión, visión y valores en su área, en su carpeta de equipo y tarjetas informativas.
2.-MET 2.-Trabajando con calidad, siguiendo mi trabajo estándar, buscando la mejora continua, trabajando en equipo y
enfocándonos en satisfacer las expectativas del cliente (ejemplo de tu día a día).
3.-La misión de la empresa cambia cada que la direccion de Lyrba lo crea necesario.
1.- Se encuentra posteada en los tableros de seguridad y se porta en la tarjeta de seguridad, además de tenerlo
en su carpeta de equipo (que se conozca y se tenga posteada la de LYRBA y GM).
2.- Siguiendo los procedimientos de Seguridad (MST, PRETASK, TARJETAS CAR, UTILIZANDO EPP
CORRECTAMENTE).
1.-AUDITOR 3.- Se acepta y se practica, es una actitud compartida, es un compromiso permanente.
2.-MET 4.-La seguridad esta por sobre todas las cosas, todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos , en GMM
3.- MET la seguridad es una responsabilidad compartida.
4.- MET 5.-Es cualquier condicion o acto inseguro, que ponga en riesgo mi seguridad y la de los demas.
5.-MET/LET/LGT 6.-Con el levantamiento de la TCAR.
6.-MET/LET/LGT 7.- Se observa, Identifica y clasifica el riesgo, interactúa cara a cara y crea el compromiso, reporta el
7.-MET compromiso, controla y elimina el riesgo, cierra el ciclo y verifica que el riesgo se haya eliminado.
7.-MET/LET/LGT 8.-En caso de que la TCAR no se cierre dentro de los 7 días, se realiza el proceso de escalación con LGTs y el
8.-MET-LET Gerente y a los 30 días de la apertura de la TCAR se escala al comite SRB (comité central de seguridad) para su
9.-MET/LET
seguimiento. Puede hacer referencia a la ayuda visual de la mesa y a la pirámide de escalación.
10.- MET/LET 9.-Debe de mencionar la actividad que tienen en el área con el mayor puntaje de riesgo segun el inventario de
11.- MET/LET/LGT
riesgos asi como el puntaje que tiene.(revisar AMEF).
12.- MET/LET
10.-Con el AMEF (Analisis de Modo y Efecto de Falla).
13.-MET/LET
11.-Si, Metodo Seguro deTrabajo
14.-MET
15.-LET/LGT
12.-Hoja de uso seguro, donde se encuentran los químicos, (revisar índice de los químicos que su usan, que estén
todos los químicos que indica el índice, revisar que estén migrados a pictogramas, revisar que este posteado el
formato de pictogramas en carpeta de HUS o en el área de químicos.
13.- En cualquier cruce o intersección debo hacer alto, voltear a los 3 segundos para mirar ambos lados del
camino, respeta regla de los dos pies del equipo móvil, y esperar 1 HOLA del conductor y así evitar 0 accidentes.
14.-Debe de mencionar la plática deacuerdo al día.
15.-Se debe mostrar evidencia de que se estan realizando recorridos de seguridad con la frecuencia establecida
en nuestros R/R en seguridad.
1.- Son documentos que establecen acciones correctivas a implementar en nuestra planta y tienen el propósito
de brindarnos una guía para evitar un evento de seguridad similar al que ocurrió en otra planta de GM en el
mundo
1.-MET-LET-LGT
2.-*GCTA 21-07 (Mostrar documento con registro de firmas, revisar que se tenga el boletin auditable del GCTA
2.-MET-LET-LGT
* Revisar la ultima notificacion inicial 21-07
3.-MET-LET-LGT
* Revisar que se tenga el ultimo boletin auditable 22
4.-MET-LET-LGT
5.- LET-MET
3.-(Mencionar o mostrar evidencia del último GCTA que les aplicó y las contramedias tomadas según aplique)
4.- Por medio del reporte diario que emite el departamento de seguridad, la información que postean en el
tablero de seguridad (revisar que esté actualizado), el semáforo de la entrada a planta, boletines de seguridad
(revisar), pláticas de seguridad, etc.
1.- Mostrar proceso de evaluación de desempeño en carpeta de equipo de trabajo.
2.- La evaluación del desempeño serán realizadas a los 30 días (MET y LET) y 90 días (LGT y personal
administrativo) de nuevo ingreso y como mínimo 1 vez al año.
1.-MET 3.-El Líder de Grupo de Trabajo (LGT) realizará las evaluaciones de Miembro de Equipo de Trabajo (MET) y Líder
2.-LET-MET de Equipo de Trabajo (LET), En el caso de los Líderes de Grupo de Trabajo (LGT) y personal administrativo el jefe
3.- LET-MET directo será el responsable de realizar la valoración.
4.- JOP-LGT 4.-Se debe generar un plan de acción y con las oportunidades de desarrollo detectadas en la evaluación son
5.-LET
direccionadas a la DNC del siguiente año.
5.-AUDITOR
6.- MET
5.-Mostrar diagrama de flujo que se encuentra en la carpeta de equipo de seleccion de LET.
7.-MET
6.- Buscar que la programación se esté cumpliendo conforme al plan.Deben tener DNC en carpeta de equipo de
8.- MET-LET trabajo.
9.-LGT 7.- Puede mencionar cualquier curso o entrenamiento que haya recibido en planta, mostrar evidencia.
10.- MET-LET-LGT 8.- Juntas de integración(solo GPS), platicas de calidad, actualizaciones al manual WPO, etc.
9.- Debe explicar cuando fue la ultimo curso impartido del GMS al equipo (platica de calidad)
10.-Si, yo participo generando ideas y mejoras, los cuales registro,Revisiones al BPD participando en la
generación de planes de acción en BPDs, auditorias escalonadas, auditorias WPO, en emisiones de RSP´s, etc.
 1.-Menciona algunos que se encuentra dentro de la carpeta de equipo.
1.-¿Menciona tus Roles & Responsabilidades como MET/LET o LGT? ¿Dónde 2.-Menciona algunos que se encuentra dentro de la carpeta de equipo.
se encuentra? 1.-LGT-LET-MET 3.-Por medio de mi trabajo estandarizado STS (Revisar que las responsabilidades coincidan con las actividades
2.-¿Cuales son tus competencias por posicion (MET,LET Y LGT)? 2.-LGT-LET-MET documentadas en la STS)
3.- ¿Cómo documentas tu disponibilidad como LET para realizar tus roles y 3.- LET 4.- Realizo actividades según estan descritas en mi STS, doy soporte al equipo y realizo actividades
PI7 Concepto de Equipo
responsabilidades? 4- LET administrativas, de acuerdo a las incidencias y puedo cumpli/no cumplir mis actividades asignadas.
4.-¿Consideras que puedes cumplir tus actividades asignadas como LET? 5.-MET 5.-Mostrar solo tu R&R como punta estrella.
5.-¿Conoces tus R&R como punta estrella del BPD? 6.-MET-LET-LGT 6.-Mostrar documentados en la carpeta de equipo de trabajo.
6.-¿Dónde se encuentran?

1.- Debe mencionar el tamaño del equipo de acuerdo al área (Debe estar formado por mínimo 4 integrantres)
2.- Revisar que los integrantes tengan su informacion ( Foto, Nombre, fecha de ingreso a lyrba y a su equipo ) y
1.- LGT-LET-MET
1.- ¿Cuál es el tamaño del equipo? revisar que coincida la informacion con la Carta de Flexibilidad (revisar que el numero de personas que estan en
2.- LGT
PI8 Concepto de Equipo 2.-Revisar con el LET que el estatus de equipo esté actualizado el estatus de equipo sea la misma en la Carta de Fexibilidad)

1.- ¿Qué documento utilizas para visualizar el nivel de habilidad de tu equipo
de trabajo en las actividades que realizan?
PREGUNTAR AL MET LO SIGUIENTE:
2.-¿Cómo fue entrenado para la operación?
3.- ¿Cuánto tiempo duró el proceso de entrenamiento?
4.- ¿En qué momento supo que estaba capacitado para realizar la operación
sin supervisión?
PI9 Concepto de Equipo 5.- En caso de que el MET auditado esté en 4to cuadrante preguntar ¿En qué
momento supo que podía enseñar a otros?
*Preguntar en qué cuadrante se encuentran de 5 actividades al azar y
verificar que coincida con la información de la JIT, si están en segundo
cuadrante preguntar si ya hace la actividad solo, para verificar que esté en el
cuadrante correcto*
6.- ¿Alguno de tus METs/LETs ha permanecido fuera de la operación por más
de 3 meses?¿Qué procede en estos casos?
1.- Revisar CARTA DE FLEXIBILIDAD, que coincidan los cuadrantes de la JIT con la CARTA FLEX, revisar que todo
los miembros de equipo de trabajo se encuentren en la carta flex. Revisar que los nombres de la JIT coincidan con
la Carta Flex, que todas las actividades se encuentren en carta flex (Si se agrupan o si es actividad por actividad).
Revisar que coincida la fecha de ingreso al equipo con la fecha del primer cuadrante.
Revisar que coincidan las fechas de acuerdo al tiempo mínimo entre cuadrantes, Que todo este firmado por el
LGT y entrenador, asegura que el MET se entrene en una operación a la vez (no deberá ser entrenado en todas
las operaciones del equipo el mismo día) en excepción del cuadrante 1.
2.- El LET ejecuta el trabajo y describe verbalmente la secuencia de elementos, al tiempo que el MET lee dicha
secuencia en la HIT.
1.- LET
3.- El LET permite al MET ejecutar algunos elementos (dependiendo de la complejidad), el MET describe
2.- MET
verbalmente la secuencia de los elementos. El MET debe decir que su tiempo de acuerdo a las fechas marcadas
3.- LGT-LET
en la JIT (mínimo una semana y media del primer y segundo cuadrante)
4.- Cuando se certificó como 3er cuadrante, se confirmó que el MET sigue la secuencia de trabajo tal como está
escrita, cumple con el tiempo ciclo y con las especificaciones de calidad, además de haber aprobado
completamente el formulario JIT.
5.- Cuando se certificó como 4to cuadrante y cumplió con las habilidades de un buen entrenador.
*Si el auditado se encuentra en segundo cuadrante y al preguntarle responde que ya hace la actividad solo
marcarlo como hallazgo y cuestionar al LET de porqué no tiene registrado el siguiente cuadrante.*
6.- Confirmar que se descarte el nivel de cuadrante en el que se encontraba antes de su ausencia y éste vuelva a
recibir el entrenamiento nuevamente para recuperar la habilidad requerida.

1.- Mostrar la lista de asistencia en físico y revisar que esté actualizada.

1.-¿Cómo te enteras de las asistenciade tú equipo de Trabajo?.
1.-LET 2.-Si, programa de asistencia perfecta en la cual te dan un bono.
PI10 Concepto de Equipo 2.-Existe algun programa para mejorar el ausentismo.MOSTRAR EL
2.-LGT (Para validar se debe mostrar el comunicado con el despliegue registro de firmas, que se encuentra en la carpeta
COMUNICADO ACTUALIZADO.
de equipo en la sección "Gente".)

1.-¿Cuándo fue la última vez que te reconocieron y cuál fue la razón de tú 1.-MET-LET-LGT
1.-Mencionar cual fue el último reconocimiento por parte de DO.
PI12 Compromiso reconocimiento? 2.-LET-MET
2.-Mostrar diagrama de los tipos de reconocimiento en carpeta de equipo de trabajo
2.- ¿Conoces el sistema de reconocimientos de LYRBA?

1.- Cualquier respuesta de éstas es válida: Tableros de información, juntas diagonales, juntas masivas, boletines,
1.- ¿Cuáles son los medios para comunicarte información dentro de la pláticas semanales de equipo, grupo de whatsapp
planta? 1.-LET-MET 2.- Puede mencionar: Juntas diarias, platica semanal de seguridad y calidad, junta semanal de revisión al BPD
2.- ¿Cuáles son las juntas que se llevan a cabo en tú equipo y con qué 2.-LET nivel 4/5, revisar que que en la carpeta del equipo se encuentre evidencia de las juntas de integración (firmadas
PI14 Comunicación Efectiva
frecuencia se realizan? 3.-MET por LGT, LET y METs y de la hoja de revisión del BPD N5
3.- ¿De qué trató tú última junta con el equipo y cuándo ocurrió? 3.- Respuesta libre
4.- ¿Cuál fue la platica de calidad del dia de hoy ? 4.-Validar que se encuentren pláticas de calidad con registro de firmas .

1.-Existe evidencia de que el Liderazgo está presente con regularidad en las 1.- Mostrar evidencia como reccorridos de seguridad, revisiones BPD ó auditorias escalonadas nivel 3.
actividades en piso. 1.-LGT 2.-Evidencia de las revisiones con todo el equipo, revision del tablero BPD, auditorias escalonadas,etc.
2.-¿Cuando fue la ultima revisión de tu liderazgo? 2.-LGT 3.-Solicitar ejemplos donde se recibió apoyo del LGT, JOP y/o coordinador para resolver algún problema de la
3.- ¿Cómo recibes soporte cuando se presenta un problema en tus 3.- MET operación o contramedidas del BPD.
PI15 Administración de piso
operaciones o en tú área? 4.-MET-LET 4.- Se espera que explique el proceso de escalación (pirámide de escalación) se sugiere que mencione un
4.- ¿Me puedes explicar el proceso de escalación de problemas? ejemplo.
5.-¿Cuándo fue la última vez que se escaló algún problema? 5.- Respuesta libre

1.-¿Cuál es el proceso de la auditoria escalonada (Layered Audit), quién
participa y con qué frecuencia?
2.-¿Dónde se encuentran documentados los sistémicos del área?¿Cuentan
con las contramedidas los hallazgos?
PI16 Administración de piso 3.-Revisar que la auditoria se está realizando conforme al programa ¿Se
encuentra registro de las auditorias realizadas?
4.-Verifica que los hallazgos se están registrando en el formato de layered
audit
5.-¿El Estatus mensual equivale al resultado de gráfico anual?
1.-¿Qué es WPO?
2-¿Qué es el manual WPO?
3.-¿Qué son las 5´s?
4.-¿Cuales son los 7 desperdicios?
5.-¿Tienes acceso al Manual WPO?, ¿Dónde se encuentra? VAP Rev.06 GPS
Organización del Lugar de Rev.04
STD1 Trabajo 6.-Menciona mínimo 3 estándares del manual WPO que apliquen en tu
área.
7.-¿Cómo se comunican y actualizan los estándares y cuál es el proceso de
cambio?
8.-¿Donde puedes consultar los ultimos cambios del manual WPO? ?
1.-¿Para que sirve tener ayudas visuales?
Organización del Lugar de
STD2 Trabajo
2.-¿Están posteadas las ayudas visuales (Estándar de lugar de trabajo WPO)
2.-Auditor revisa en el área 2.-Si, revisar que se encuentren posteadas (Ayudas Visuales) en cada una de sus áreas.
en el área? ¿Dónde?
1.-¿Realizas Auditorias WPO?, ¿Con qué frecuencia las realizas?
2.-¿Realizas recorridos WPO?
3.-¿Comó mantienes tu ambiente de trabajo limpio y bien organizado?
3.-¿Los hallazgos detectados en las auditorias de WPO tienen acciones
Organización del Lugar de
STD3 Trabajo
correctivas y se muestra evidencia de su seguimiento hasta su cierre?
4.-¿Los espacios de trabajo están limpios, se visualizan los estándares y
existe un lugar identificado para todo?, (incluyendo áreas de oficinas validar
que las áreas se encuentren limpias y ordenadas, con el estándar de lugar de
trabajo visible) Revisar CHECK LIST DE RECORRIDO WPO (OFICINAS)
1.- ¿Conoces qué es una HIT y una STS?
2.-Mencioname tres actividades que realizas en tu dia .
2.1.-¿El equipo cuenta con HITs Y STS de las actividades que realiza?
2.2.-¿Las HITs Y STS se encuentran en LISTADO MAESTRO?
STD6 Trabajo Estandarizado
3.-Revisar trabajo estandarizado.(En planta GPS revisar que el trabajo
estandarizado esté actualizado con el nuevo formato HIT y STS deben tener
ayuda visual y la STS lleva una columna con el rubro al que la tarea soporta
(SPQRCE)
1.- Explica la importancia y cómo los símbolos se relacionan con los pasos de
su trabajo estandarizado, explícame como te involucras en el proceso de
STD7 Trabajo Estandarizado
desarrollo y actualización del Trabajo Estandarizado.
2.-¿Cada cuándo se deben revisar las STS y HITs y dónde se registra?
1.-El proceso comienza con el auditor dirigiéndose al tablero de Layered Audit, toma un formato y registra a la
persona a auditar para posteriormente efectuar la auditoría. Es importante que se retroalimente al auditado de
los hallazgos encontrados, Llena formato de hoja de planes de acción en tablero de auditoria escalonada, con los
hallazgos detectados en la auditoría que no se hayan cerrado en el momento. Al final se grafican los resultados.
2.-Revisar que se encuentren colocados los sitémicos del mes anterior, que los planes de acción contengan fechas
compromiso y que estén correctamente llenados (ningún espacio en blanco), verifica que no se encuentren
planes de acción vencidos.
3.-Revisar que este actualizado (firmas y gráfico mensual), revisar que en el tablero estén los formatos de las
1.-JOP-LGT-LET auditorias que ya se realizaron y que coincida con el registro en el programa mensual (Grafico de la hoja grande)
2.-LGT-LET 4.- Revisar que se encuentre posteada la auditoria escalonada del LET/LGT/JOP/GERENTE de la semana en curso,
3.-AUDITOR revisar que se encuentre el programa de aceptación diaria con las auditorias programadas del mes en curso. Hay
4.- AUDITOR que confirmar que los hallazgos encontrados en la auditoria tengan contramedidas y estos estén cerrados y/o en
5.-AUDITOR tiempo.
NOTA: Debe estar posteado la información del mes en curso y se tienen en resguardo en una carpeta las
auditorías de tres meses anteriores.
5.-Comprobar estatus posteado en el tablero;
NOTA: Verificar que el formato sea el actualizado, que la programacion coincida con la cantidad de preguntas del
nuevo formato, asi como el estatus anual
Para GPS que tengan posteada la HIT de auditorias escalonadas y que se tenga la carpeta de retencion de estas
auditorias.
1.-Organizacion de lugar de trabajo Es mantener un entorno limpio, seguro y ordenado en nuestro lugar del
trabajo.
2.-Es una guia que plasma los estandares aplicados en planta y cómo cumplirlos.
1.-MET-LET-LGT 3.-Consiste en 5 pasos que podemos seguir para mantener el WPO (Seleccionar, Organizar, limpiar,
2.-MET-LET-LGT
estandarizar y mejora continua).
3.-MET-LET-LGT
4.Perdida de: Correccion, sobre produccion, movimiento de gente, movimiento de material,espera, inventario
4.- LET-MET
y sobre proceso.
5.-MET-LET-LGT
6.-MET-LET-LGT 5.-Mencionar el lugar dónde se encuentra y validar que se encuentre actualizado.(VAP última revisión 06; GPS
7.-MET-LET-LGT última revisión 04).
6.-Respuesta abierta de acuerdo al manual según aplique al área de trabajo.
7.- Mostrar el diagrama de flujo para cambios al manual y explicarlo.(Pág.252 VAP) (Pág.3 GPS)
8.-Debe mencionar que los cambios se registran en la última parte del manual.
1.-Estas indicaciones visuales sirven como recordatorios de advertencias, comunican configuración de
1.-LGT-LET-MET procesos o procedimientos.
Validar que se encuentren las firmas de cada responsable.
1.-Cada semana, mostrar evidencia de registro de emisión de auditoria en base al programa (Mínimo 2 veces a la
semana según el manual WPO), Revisar auditorias en oficinas (LET/LGT).
2.-Si,mostrar STS con la HIT de Auditoria WPO Y recorrido WPO.
3. Respuesta libre.
3.- Revisar planes de acción en seguimiento para cada hallazgo de las auditorias de WPO, los planes deben
1.-MET-LET-LGT contener acción, responsable, fecha y estatus actualizado, revisar que los planes de acción estén documentados
2.-Auditor en el formato estándar.
3.-Auditor revisa el área 4.-Inspeccionar que se respeten los estándares de lugar de trabajo de acuerdo al estándar de lugar de trabajo
WPO en talleres, lugar de trabajo y oficinas.
1.- Si, Hoja de Instrucción de Trabajo, Hoja de Trabajo Estándar.
2.-Debe de mencionar actividades que estan en su STS
2.1.- Pedirle que muestre su carpeta de trabajo estandarizado.
1.-MET-LET-LGT
2.2.- Revisar listado maestro actualizado y revisar al menos 2 STS con sus HITs que le correspondan, revisar que
2.-MET-LET-LGT
coincidan con el listado maestro.
2.1.-Auditior
3.- Revisar que la nomenclatura sea alfanumérica, que el nombre y el tiempo coincida la STS con la información
2.2-Auditor
3.-Auditor
plasmada en la HIT, revisar que las imágenes estén referenciadas al detalle de la tarea, que los símbolos
correspondan al paso, en la STS que el tiempo disponible diario esté de acuerdo a su esquema laboral, revisar que
el trabajo estándar esté firmado por el auditado.
1.- Auditado debe explicar qué significan los símbolos deben identificarlos en sus HITs, y como participan en la
elaboración/revisión de STS/HIT´S.
1.-MET-LET
2.-LET-LGT
2.- Revisar que las STS/ HITs cuenten con revisión al menos una vez al año, validar información con LISTADO
MAESTRO, revisar que se registren las revisiones en la parte de abajo de la HIT y de la STS en caso de registro de
cambios revisar que se encuentre registrado en la última hoja de la HIT.

1.- ¿Dónde se encuentra la carpeta de trabajo estandarizado?
2.-Pedirle al auditado que mencione una actividad y en base a esa actividad
STD8 Trabajo Estandarizado pedirle que la explique, asegurar que siga los pasos que muestra su HIT.
3.- ¿Dónde registras las lecciones aprendidas y cuál es el propósito de
registrarlas?
1.- ¿Que es el BPD?
2.- ¿Cuantos niveles de BPD existen?
3.-¿A que nivel soporta tu BPD ?
3.-Tablero BPD 4-5 ¿cumple con el estándar? (Auditor)
CI1 Despliegue del Plan de Negocios
4.-De acuerdo a la persona que se le pregunte (MET/LET/LGT) debe
mencionar las responsabilidades de su función en el BPD N4-5
5.-¿Se encuentran graficados los resultados de los objetivos en formatos de
monitoreo diario y semanal?
1.-¿Podrías explicarme qué es un objetivo SMART?
2.-¿Como estableces tus objetivos y metas?
3.-Preguntar objetivo actual de la punta estrella auditada
4.-¿Verificar el cambio de sus objetivos ?, ¿Dónde se registra?
CI2 Despliegue del Plan de Negocios 5.-¿Cuentan con planes de accion por cada objetivo que no se cumple?
6.- ¿Cual es la frecuencia de cambio de los objetivos BPD?
1.-Existe evidencia de la junta de LET y LGT para la revisión semanal del BPD
N 4-5 Sólo aplica para VAP
1.1.- ¿Existe evidencia de las revisiones al BPD N4-5? Sólo aplica para GPS
2.- Para los hallazgos encontrados en la revisión del BPD N4-5, ¿se
encuentran planes de acción?
CI3 Despliegue del Plan de Negocios
3.- ¿Hay evidencia de la revisión mensual del BPDN 5 del LET con todo su
equipo? Sólo aplica para VAP
4.- ¿Se llevan a cabo auditorias al tablero BPDN 4-5?Mostrar evidencia
Aplica para VAP y GPS
1.- Asegurar que la carpeta de trabajo estándar sea accesible para todo el personal.
2.- El auditado explica paso a paso la Hit correspondiente, sin verla.
1.- MET-LET 3.- En la segunda hoja de las HITs (HISTORIAL DE SEGURIDAD, HISTORIAL DE CALIDAD), el propósito es que al
2.-MET-LET realizarse la tarea la persona que lo va a realizar esté consciente de los incidentes/accidentes que pudieron
3.-LET-LGT ocurrir anteriormente realizando esa tarea y que ya no vuelvan a ocurrir.
1.- Es un proceso que permite a toda la organización establecer objetivos, integrar planes y mantenerse
enfocado en el logro de los objetivos comunes de la compañia, establecer un plan de trabajo; basado en el
proceso de mejora continua.
2.- Existen 5 niveles del BPD (Nivel 0, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4 y 5)
3.-Soporta al nivel 2 de la planta.
3.- Revisar que el tablero contega los rubros (SPQRCE y el ciclo PDCA) y la placa BPD, asegurar que cumpla con el
estándar que se encuentra en el manual WPO.+
4.- MET/LET/LGT explica brevemente sus funciones y/o responsabilidades respecto al BPD:
1.-MET-LET-LGT MET: La punta estrella de cada indicador SPQRCE diariamente actualiza el formato “HACER” que corresponda a
2.-MET-LET-LGT su Equipo en base a sus Objetivos Diarios.
3.-Auditor LET: Asegura que los formatos diario sean llenados por sus puntas estrella y en caso de salir rojo participa y apoya
al MET para el llenado de contramedidas
LGT:Formato de LGT El Líder de Grupo actualiza semanal y mensualmente el indicador que le corresponde como
NOTA: El BPD es una
LGT de Tripulación en base a sus objetivos como Grupo.
herramienta que ayuda a
Establecer un plan de LGT debe actualizar el estatus mensual del tablero (verde o rojo)
trabajo; basado en el proceso El LGT debe de participar en el llenado de contramedidas.
de mejora continua. 5.- Revisar que los formatos de llenado diario y semanal se encuentren realizados en tiempo y forma:
Formatos de monitoreo diario
Se llenan diariamente al inicio del turno una vez terminada la plática seguridad.
Se llena el espacio del día anterior.
Los días no laborados se dejan en color blanco.
Se mantienen en el tablero el mes actual y el mes anterior. (En la carpeta se debe tener evidencia de tres meses
Formatos de monitoreo Semanal
Se llenan los días lunes para registar el estatus de la semana anterior de acuerdo al registro diario de la semana.
Se mantiene en el tablero un solo formato y se deja todo el año.
***Revisar que las áreas pertenecientes a GPS cumplan con el estándar marcado en la DN 07_2021 Tablero y
1.- LET/LGT, debe explicar que es un objetivo SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Realista, en Tiempo)
2.-Por medion de una junta Realizado con todo el equipo.
3.- Revisar los objetivos que se tienen actualmente y pedir evidencia del cumplimiento de los mismos, revisar los
1.-LET-LGT de la punta estrella auditada y revisar por lo menos dos objetivos más, de ellos pedir evidencia al LET, evidencia
2.-MET-LET-LGT debe estar en carpeta de equipo de trabajo.
3.-LET-LGT 4.-En caso de encontrarse por más de 3 meses en verde (Solicitar evidencia de registro de cambios o mejoras de
4.-LET-LGT objetivos N 4-5 para comprobar los cambios realizados) verificar que los objetivos actualizados son mas retadores
5.-LET-LGT que los anteriores.
5.- Revisar el plan de accion por cada objetivo que no se haya cumplido (revisar en el formato la culminacion del
plan de accion o su seguimiento. Revisar formato de contramedidas.
6.-Cuando el equipo crea ser necesario, si no es el caso se modifica despues de un lapso de 3 meses si el
estatus es en verde en caso de salir en rojo se dejan los objetivos para lograr su cumplimiento.
1.- Solicitar evidencia de las minutas del BPD del Nivel 4-5 (Semanal)
1.1. Para el área de GPS las revisiones BPD N 4-5 son quincenales donde se registra la revisión realizada por
Coordinador (mensual), JOP y LGT (quincenal). En el mismo formato se deben registrar todos aquellos de soporte
o auditores que revisan los BPDs
1.-LET-LGT
2.- LET-LGT
2.-Revisar planes de acción de los hallazgos encontrados en minuta BPDN4-5 , revisar que no estén vencidos y
3.- LET
revisar que se hayan llevado a cabo
4.- COORDINADOR-JOP-LIDER
GMS
3.- Mostrar evidencia del Registro de Revisión BPDN 5 (Mensual).
4.-Revisar evidencia de las auditorias BPD N4-5 en la carpeta de equipo de trabajo (Deben ser 2 mensuales), y
debe haber una planeación de dichas auditorias donde aparezca cuantos tableros tienen, el día que los van a
auditar, los nombres de los auditados, etc.
 1.- Reporte de Solución de Problemas
2.- LGT, debe conocer los pasos:
Descripción del problema
1.-¿Sabes qué es un RSP? Definición del problema
2.-¿Conoces cuáles son los pasos para llenar el Reporte de Solución de 1.-MET-LET-LGT Causa raíz
Problemas? 2.-LGT Contramedidas
CI4 Solución de Problemas
3.-¿Conoces la matriz para generar un RSP? 3.-MET-LET-LGT Seguimiento
4.- ¿Cuándo debe generarse un RSP por incumplimiento de objetivos del 4.- LET/LGT 3.- Asegurar que se encuentre posteada en tablero BPD y que puedan explicarla.
tablero BPD? 4.- Objetivo que se encuentre 4 días en rojo en la misma semana en el BPD Nivel 5 (GPS)
Objetivo que salga en rojo 3 semanas en un período de 10 semanas (VAP)
*** Si se ha generado alguno mostrar evidencia***

1.- Solicitar el ultimo RSP generado por el equipo (Seguridad , Respuesta, Maximo, etc)
2.- Revisar que el RSP se encuentre lleno en su totalidad, la causas raíces no se repitan con la descripción del
problema, las contramedidas son acciones correctivas de la causa raíz, los 5 porque´s están completos.
1.-¿Cuál fue el último RSP generado por el equipo? 3.- Solicitar evidencia del seguimiento hasta su cierre de los Reportes de Solución de Problemas (RSP)
1.-LET-LGT
2.-¿Los formatos de Reporte de Solución de Problemas se llenan de manera relacionados a su equipo.
CI5 Solución de Problemas
adecuada y en su totalidad?
2.-Auditor
3.-LGT
3.-¿Se da seguimiento a los Reportes de Solución de Problemas? Generación de RSP o 6 Pasos , de acuerdo a la matriz de solución de problemas.
De las actividades de contención, corrección o prevención el LGT toma nota de ellos y los agrega en su plan
semanal de trabajo para darles seguimiento.

1.-SI
1.- ¿Tienes un Mantenimiento Operativo? 2.-Mencionar el proceso desde que personal de maximo envia las OT´S por generar, asi como su asignacion asta
2.- ¿Proceso de OT´S? el cierre de la OT.
1.-LET-LGT
Mantenimiento Total 3.- ¿Llenado de una OT? 3.-Debe de mencionar el llenado correcto de la OT´.
CI14 Productivo 4.- ¿Realizas Mantenimiento predictivo?
2.-LET-LGT
4.-NO.Solo realizo mantenimiento preventivo y corectivo Existe un departamento exclusivo que realiza ese
3.- LET-LGT
5.- ¿Tenemos Ot´s asignadas o programadas por día? mantenimineto como analisis de vibraciones o termografias.
5.-si, Mostrar programa de OT´S

1.-¿Existe un plan Mensual de Mantenimiento?

2.-¿Dónde puedes consultar las actividades que tienes que realizar
diariamente?
3.- ¿Se encuentran programadas las actividades que se realizarán?
4.- ¿Cuál es el proceso que sigues para condiciones de MO no cerradas en
el momento?
5.-¿Se encuentra posteada una HIT y una MST por cada actividad según el
programa?
6.- ¿Se encuentran las firmas de LGT?
7.-¿Se encuentra registro de firma semanal por parte de LET ?
Mantenimiento Total 8.-Se encuentra registro de hallazgos en tablero OM (Zona)
CI15 Productivo NOTA:En caso de que la respuesta sea NO ,No procede a la siguiente
pregunta.(Aqui termina de evaluar el Requerimiento).
9.-¿Se encuentran registrados en tablero OM Master en formato
"Seguimiento de hallazgos de Mantenimiento operativo"
10.-MET-LET-LGT
10.-Los formatos de "Seguimiento de hallazgos" y "Documentación de
hallazgos de Mantenimiento operativo , ¿Se encuentran completamente
llenados los campos?
11.-¿Cómo participas en tu Tablero OM?
1.- Si, debe estar posteado plan Mensual (Mes en curso).
2.- MET, debe mostrar su plan de actividades en tablero MO.
3.-Si, deben estar registradas en programa usando los símbolos que se muestran en la parte superior del
programa (O,X,Δ) según aplique.
4.-Operaciones emite una tarjeta de MO, verde para condiciones de maquina, firma mi LGT de enterado y se
1.-Auditor lleva al tablero de MO, se asigna OT por el equipo de planeado y se programa para su ejecución, una vez
2.-MET realizada la actividad confirmarnos con operaciones para el cierre de la actividad.
3.-Auditor 5.-Si, debe estar posteada una HIT y una MST por cada actividad según el programa. Deben estar firmadas por los
4.-Auditor
MET y LET de los 3 turnos, actualizadas (HIT revisión anual, MST revisión semestral) y selladas.Revisar que
5.-LGT
6.-LET
coincida la nomenclatura de la HIT con el plan mensual.
7.-Auditor
6.-Si, debe haber registro de firmas inicio de período por los LGT de los 3 turnos.
8.-Auditor 7.-Si, debe haber registro de firma por parte del LET (según la semana que este corriendo).
9.-Auditor 8.-Validar respuesta en Tablero OM(zona) en formato "Documentació de hallazgos de Mantenimiento
operativo.(No necesariamente debe de haber registro de hallazgos,ya depende de los hallazgos documentados en
tablero OM zona
9.-Si,Validar que los hallazgos registrados en formato "Documentación de hallazgos de Mantenimiento operativo"
se encuentren registrados en formato "Seguimiento de hallazgos de Mantenimiento operativo".
10.-Validar que el formato cuente con el registro de todos los campos
11.-.-Respuesta abierta (Mencionar respuesta relacionada al procedimiento).

1.-¿Existe un plan para considerar los máx/mín para activos antiguos y

recientes?
2.-¿Existen revisiones periódicas para monitorear el desempeño del proceso
Mantenimiento Total
CI16 Productivo
de materiales ? ALMACENES
3.-¿Se utilizan PEPS en el proceso de Materiales Indirectos?
4.- ¿Se sigue un proceso para compartir refacciones ?
5.-¿Cuál es el proceso para solicitar una refacción ?