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INSTRUMENTO PARA LA APLICACION DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL
s SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha: 12/03/2024
d PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
BASADO EN LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 (Capitulo III, art 16)
e
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u
DECRETO 1072 DE 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
S LIBRO 2 - PARTE 2 - TITULO 4 - CAPÍTULO 6 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GArtículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los CHECK LIST
trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.
S 5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad
S nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema RESUMEN
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012.
T 7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos
propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, ESTADISTICAS
responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de
y Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.
e
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d Nombre de la empresa: ICONIKA COLOR
e
Nit de la empresa: 900.810.500-1
c Directos: 11
a No. de trabajadores
r Indirectos: 0
a Fecha de realización: 3/12/2024
c
ANGIE NICOLLE OJEDA BUITRAGO APRENDIZ SST
t
e EQUIPO NICOLAS PUENTES ECHEVERRY APRENDIZ SST
r EVALUADOR
p CODIGO CIIU 1812
ri
v ACTIVIDAD Actividades relacionadas con la
ARL: AXXA COLPATRIA
a ECONOMICA impresión
d Clase de Riesgo: TIPO 3
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 RESOL
ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EMPRESAS DE MÁ

Recursos financieros, técnicos hu

Numeral Item Criterio

Asignacion de una persona que Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:
diseñe e implemente el Sistema El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de SST Podra ser realzado
de Gestion de SST por profesioanles en SST, profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitacion
1.1.1 virtual de cincuenta (50) horas.

Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión

responsabiilidades en SST SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de
1.1.2 dicho Sistema.

Asignación de recursos para el Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y
Sistema de Gestión en SST tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del
1.1.3 Sistema de Gestión de SST.

Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de

Afiliación al Sistema de
1.1.4 vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en
Seguridad Social Integral
Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Identificación de trabajadores En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se dediquen en forma
que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el
1.1.5 permanente a actividades de alto Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o
riesgo y cotización de pensión complementen y cotizar el monto establecido en la norma, al Sistema de
especial Pensiones.
 Conformar y garantizar el funcionamiento del
Conformación y funcionamiento
1.1.6 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.
del COPASST

Capacitación de los integrantes Capacitar a lo integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las
1.1.7
del COPASST responsabilidades que les asigna la ley.

Conformación y funcionamiento
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de
1.1.8 del Comité de Convivencia
acuerdo con la normatividad vigente.
Laboral

Programa de capacitación anual Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y prevención,
que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de
prevención y control, extensivo a todos los niveles de la organización.

1.2.1

Inducción y reinducción en SST Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben estar incluidas
en el programa de capacitación, dirigidas a todos los trabajadores,
independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, de manera
previa al inicio de sus labores, en aspectos generales y específicos de las
actividades o funciones a realizar que incluya entre otros, la identificación de
peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.
1.2.2

Curso Virtual de capacitación de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de capacitación
cincuenta (50) horas en SST. virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo.
1.2.3
 Política de Seguridad y Salud en Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicarla
el Trabajo. al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.
La Política debe ser fechada y firmada por el representante legal y expresa el
compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y
todos sus trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de las políticas
de gestión de la empresa, se encuentra difundida y accesible para todos los
niveles de la organización. Incluye como mínimo el compromiso con:
- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y con los
respectivos controles.
2.1.1 - Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora
continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.

Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política
de SST, los cuales deben ser claros, medibles, cuantificables y tener metas,
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente,
2.2.1 se encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados
y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario y se
encuentran en documento firmado por el empleador.

Evaluación Inicial del Sistema de Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las
Gestión prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del
existente.
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST o
2.3.1 contratada por la empresa con personal externo con licencia en Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de
Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades,
2.4.1 recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable
del Sistema de Gestión de SST.

Archivo y retención documental Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los registros y
del Sistema de Gestión de SST documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.
2.5.1

Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de
Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa.

2.6.1
 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General
de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.

2.7.1

Mecanismos de comunicación Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones
internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por
ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los
2.8.1 trabajadores o contratistas.

Identificación y evaluación para Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las

la adquisición de bienes y especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios.
2.9.1 servicios

Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la
proveedores y contratistas evaluación y selección de proveedores y contratistas.
2.10.1

Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud
en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos.
2.11.1

Numeral Item Criterio

Descripción sociodemográfica y Recolectar la siguiente información actualizada de todos los trabajadores del
Diagnóstico de las condiciones último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo,
de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la
salud de los trabajadores caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como
3.1.1
común y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.

Actividades de medicina del Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la
trabajo y de prevención y salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con
promoción de la Salud. las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los
peligros/riesgos prioritarios.
3.1.2

Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles de
cargos con una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la
3.1.3 labor respectiva.
 Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los
ocupacionales peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según
tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud del
3.1.4 trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la
legislación vigente.

Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las evaluaciones médicas

ocupacionales los cuales reposarán en su historia médica.
Custodia de las historias clínicas Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de
servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas
3.1.5 ocupacionales.

Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones médico laborales realizadas por

recomendaciones médico parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos
laborales Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones.
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la readaptación
laboral cuando se requiera.
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de
3.1.6 Calificación de Invalidez los documentos que son responsabilidad del empleador
conforme a las normas, para la calificación de origen y pérdida de la capacidad
laboral.

Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores, estilos de
saludable vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
3.1.7 a la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo, entre otros.
Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y
mecanismos para disponer excretas y basuras.
3.1.8

Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los
residuos peligrosos, de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.
3.1.9

R
Reporte de accidentes de trabajo Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad
y enfermedades laborales Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades
laborales diagnosticadas.

Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que corresponda los
3.2.1 accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como
laborales.

Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o
recibo del diagnóstico de la enfermedad.
Investigación de incidentes, Investigar los incidentes, y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades
accidentes de trabajo y las cuando sean diagnosticadas como laborales, con la participación del COPASST,
enfermedades cuando sean determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se
diagnosticadas como laborales presenten nuevos casos.
3.2.2
 Registro y análisis estadístico de Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren así como de
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que se presentan; se analiza este registro y las
3.2.3 enfermedades laborales conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema
de Gestión de SST

Frecuencia de accidentalidad Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos,
3.3.1 biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.).

Severidad de accidentalidad Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y
realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos,
3.3.2 químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).

Proporción de accidentes de Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la
trabajo mortales clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos,
3.3.3 biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).

Prevalencia de la enfermedad Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y
laboral realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico,
3.3.4 biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros).

Incidencia de la enfermedad Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y
laboral realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos,
3.3.5 químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros).

Ausentismo por causa médica Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una
(1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó
3.3.6 (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros).

Metodología para identificación Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico,
valoración de riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos
los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos
4.1.1
los centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores independientemente de
su forma de vinculación y/o contratación.
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios.

Identificación de peligros y Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con
evaluación y valoración de participación de los trabajadores de todos los niveles de la empresa y actualizarla
riesgos con participación de como mínimo una (1) vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo
todos los niveles de la empresa mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en
4.1.2 los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos.
 Identificación de sustancias En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias o agentes
catalogadas como carcinógenas catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de
o con toxicidad aguda enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades laborales, priorizar los
riesgos asociados a las mismas y realizar acciones de prevención e intervención
al respecto.
4.1.3

Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de

4.1.4 peligros químicos, físicos y/o biológicos.

Medidas de prevención y control Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la
frente a peligros/riesgos identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos,
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de
jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio.

4.2.1

Aplicación de medidas de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención
prevención y control por parte de y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
los trabajadores seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).

4.2.2

Procedimientos e instructivos Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el

internos de seguridad y salud en trabajo cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores.
el trabajo

4.2.3
 Inspecciones a instalaciones, Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de inspección.
maquinaria o equipos Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o
equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias;
con la participación del COPASST.

4.2.4

Mantenimiento periódico de las Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y
instalaciones, equipos, máquinas herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas de inspección o reportes
y herramientas de condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.

4.2.5

Entrega de los elementos de Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que se
protección personal – EPP y requieran y reponerlos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso
capacitación en uso adecuado de los mismos.
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los elementos de
protección personal que se requiera a sus trabajadores y realizan la reposición de
los mismos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso.
4.2.6 Realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección personal.

Plan de prevención, preparación Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que
y respuesta ante emergencias identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones que identifican
áreas y salidas de emergencia, así como la señalización, realización de
simulacros como mínimo una (1) vez al año.
5.1.1 El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los centros de
trabajo y debe ser divulgado

Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta

5.1.2 preparación y respuesta ante ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según
emergencias las necesidades y el tamaño de la empresa

Numeral Item Criterio

 Definición de indicadores del Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de
Sistema de Gestión de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en cuenta lo indicadores
Seguridad y Salud en el Trabajo mínimos señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución.
6.1.1 Tener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST,
de acuerdo con los indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.

Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.1.2

Revisión por la alta dirección. Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema
Alcance de la auditoría del de Gestión de SST resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del
6.1.3 Sistema de Gestión Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los
de SST aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.

Planificación de la auditoría con Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema
el COPASST de Gestión de SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del
6.1.4 Sistema de Gestión de SST

Numeral Item Criterio

Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con
correctivas base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los
7.1.1 indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del
COPASST.

Acciones de mejora conforme a Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de
revisión de la Alta Dirección SST, se evidencie que las medidas de prevención y control relativas a los peligros
y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las
7.1.2 medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.

Acciones de mejora con base en Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con
investigaciones de accidentes de base en los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la
7.1.3 trabajo y enfermedades determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de las
laborales enfermedades laborales.

Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o

recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de
7.1.4 riesgos laborales.
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS Cap. III, Art. 16, Res 312 de 2019

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 CAPITULO III ARTICULO 16 (empresas con menos de 50 trabajadores y clase de riesgo V)
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS TRABA
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
cieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (S
Cumple
No No
Totalme
cumple aplica CALIFIC
Modo de verificación nte
ACIÓN
0.5% 0.0% Justifica

Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la respectiva

determinacion de responsabilidaes y constatar la hoja de vida con soportes de
la persona asignada.

0.5 0.5

Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades en

SST.
0.5 0 0.5

Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la definición y

asignación del talento humano, los recursos financieros, técnicos y de otra
índole para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de 0.5 0.5
Gestión de SST, evidenciando la asignación de recursos con base en el plan
de trabajo anual

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y

comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro
(4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
- En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores
verificar el 10%.
- Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
trabajadores.
- Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios
a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la seguridad
social suministrada por los contratistas. 0.5 0 0.5
- Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el
10%.
- Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
trabajadores.
- De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema General de
Seguridad Social.
- En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a
través de agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación
autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al listado
publicado en la página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de
Salud y Protección Social.

En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los

trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las 0.5 0 0.5
actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha
realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación del Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitución.
Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los 0.5 0 0.5
trabajadores y revisar si el acta de conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario y
verificar el cumplimiento de sus funciones.

Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada 0.5 0 0.5
a los integrantes del COPASST.

Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y

verificar que esté integrado de acuerdo a la normativa y que se encuentra
vigente. 0.5 0 0.5
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres (3)
meses) y los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral,
verificando el desarrollo de sus funciones.
Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de

peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados y
esté acorde con la evaluación y control de los riesgos y/o necesidades en
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de 2 2
capacitación.

Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su

forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes documentales
que den cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el criterio.
La referencia es el programa de capacitación y su cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,
verificar el 10%.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su
forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes documentales 2 2
que den cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el criterio.
La referencia es el programa de capacitación y su cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,
verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en adelante, verificar los
soportes para 30 trabajadores.
Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a
nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2 2
Trabajo
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)

Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y confirmar
que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha de emisión,
firmada por el representante legal actual, que estén incluidos los requisitos
normativos actuales.
Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el conocimiento de la
política en SST.

1 0 1

Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones

mencionadas en el criterio y si existen evidencias del proceso de difusión.
1 0

Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST mediante la

matriz legal, matriz de peligros y evaluación de riesgos, verificación de
controles, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo,
exámenes médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores,
entre otros. 1 1

Plan Anual de Trabajo (2%)

Solicitar el plan de trabajo anual.

Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan presentado
incumplimientos al plan, solicitar los planes de mejora respectivos. 2 2

Conservación de la documentación (2%)

Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental, para

los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles
2 2
(entendible para el lector objeto), fácilmente identificables y accesibles (para
todos los que estén vinculados con cada documento en particular), protegidos
contra daño y pérdida.
Rendición de cuentas (1%)

Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas

anual, al interior de la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya
definido y verificar que se haga y se cumplan con los criterios del requisito. 1 1
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que
en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Solicitar la matriz legal.
Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos 2 2
identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen, relacionadas con
riesgos laborales.
Comunicación. (1%)

Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna y

externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1 0 1

Adquisiciones (1%)

Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y evaluación

de las especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y
servicios y constatar su cumplimiento. 1 0 1

Contratación (2%)

Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para la
evaluación y selección de proveedores, cuando la empresa los haya
establecido. 2 2

Gestión del cambio (1%)

Solicitar el documento que contenga el procedimiento.

1 1

II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple
No No
Totalme
Modo de verificación cumple aplica CALIFIC
nte ACIÓN
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar el documento consolidado con la información socio demográfica
acorde con lo requerido en el criterio y el diagnóstico de condiciones de salud.

1 0 1

Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las

actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención y los programas
de vigilancia epidemiológica, de conformidad con las prioridades que se
identificaron con base en los resultados del diagnóstico de las condiciones de 0 0
salud y los peligros/riesgos de intervención prioritarios.

Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones

ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de cargos,
descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollaran la labor los 0 0
trabajadores.
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
evaluaciones médicas.

Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la frecuencia

de las evaluaciones médicas periódicas. 1 1

Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador

de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.

Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias

clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del
médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. 0 0

Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico laborales a

trabajadores y constatar las evidencias de que la empresa las ha acatado ha
realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o
readaptación.

Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera

oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez, de los documentos 0 0
que corresponde remitir al empleador para efectos del proceso de calificación
de origen y pérdida de capacidad laboral.

Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que evidencien

el cumplimiento del mismo.
0 0

Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido en el criterio,

dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
1 1

Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé cuenta

de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio.
1 1
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos peligrosos
cuando se requiera dicha disposición.

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o
enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y
número de cedula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar un muestreo del
reporte de registro de accidente de trabajo (FURAT) y el registro de
enfermedades laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
2 2
Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud y
Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al
evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.

Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes, accidentes

de trabajo y las enfermedades laborales con la participación del COPASST, y
si se definieron acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos.
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de los quince
(15) días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y
2 2
evidenciar que se hayan remitido los informes de las investigaciones de
accidente de trabajo grave o mortal o de enfermedad laboral mortal.
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la participación
de un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo en la
investigación (propio o contratado), así como del Comité Paritario de SST.
Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que contiene el
análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el 1 1
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia de los
1 1
accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y la
1 1
relación del evento con los peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y la
relación del evento con los peligros/riesgos identificados. 1 1

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia de
1 1
las enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia de las
enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos 1 1
identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y la
relación del evento con los peligros/riesgos. 1 1

GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

Solicitar el documento que contiene la metodología.

Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de
los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo con el criterio y con
la participación de los trabajadores, seleccionando de manera aleatoria 4 4
algunas de las actividades identificadas.
Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las
instalaciones de la empresa la identificación de peligros.

Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los trabajadores

en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, así
como de la realización dicha identificación con la periodicidad señalada en el
criterio.
Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o catastróficos y 4 4
validar que el peligro asociado al evento este identificado, evaluado y
valorado.
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no tolerable, verificar
la implementación inmediata de las acciones de intervención y control.
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales,
subproductos y desechos y verificar si estas son o están compuestas por
agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer
(International Agency for Research on Cancer, IARC) y con toxicidad aguda
según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes 3 3
carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de
prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el
almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias catalogadas
como carcinógenas y con toxicidad aguda.
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas
y la remisión de estos resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en 0 0
el Trabajo

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención y control, de
acuerdo con el esquema de jerarquización y la identificación de los peligros, la
evaluación y valoración de los riesgos realizada.
Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual de
trabajo.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de prevención y
control frente a los peligros/riesgos identificados como prioritarios. 2.5 2.5

Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde se

verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a
la aplicación de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
(físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias
de prevención y control por parte de los trabajadores. 2.5 2.5

Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y

protocolos de SST y el soporte de entrega de los mismos a los trabajadores

2.5 2.5
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección elaborados.
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las
instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la
prevención y atención de emergencias y verificar la participación del
COPASST en las mismas.

2.5 2.5

Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las

instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los
manuales de uso de estos y los informes de las visitas de inspección o
reportes de condiciones inseguras.

2.5 2.5

Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos

de protección personal a los trabajadores.
Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de los contratistas
y subcontratistas.
Verificar los soportes que evidencian la realización de la capacitación en el
uso de los elementos de protección personal.
2.5 2.5

GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)

Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y

constatar evidencias de su divulgación.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y
salidas de emergencia y verificar si existe la debida señalización de la
empresa.
5 5
Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y análisis
de los mismos y validar que las recomendaciones emitidas con base en dicho
análisis hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
emergencias.

Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,

preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la 5 5
capacitación y entrega de la dotación.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)

Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)

Cumple
No No
totalmen
Modo de verificación cumple aplica CALIFIC
te ACIÓN
1.25% 0.00% Justifica
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la
empresa.
Solicitar informe con los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión
de SST de acuerdo con los indicadores mínimos señalados en el presente 1.25 1.25
acto administrativo.

Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de

Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas
por lo menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre otros aspectos, la 1.25 1.25
definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la
auditoria, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y
verificar que se haya planificado con la participación del COPASST.
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la auditoría,
verificando el cumplimiento de los aspectos señalados en los numerales del
artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015 1.25 1.25

Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la

comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de
Gestión de SST. 1.25 0 1.25

IV ACTUAR

MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple
No No
totalmen
Modo de verificación cumple aplica CALIFIC
te ACIÓN
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
preventivas y/o correctivas.
2.5 2.5

Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o

de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta
Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.5 2.5

Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora planteadas

conforme a los resultados de las investigaciones realizadas y verificar su
efectividad. 2.5 2.5

Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en respuesta a

los requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas y de
las administradoras de riesgos laborales. 2.5 2.5
 Código:

O MAT-
2019
Página 1 de 1

abajadores y clase de riesgo V)

ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V

stion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)

Recursos
Plan de Acción Fecha
Evidencias/Observaciones Responsable (Administrativos y Financieros)
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento)

SEGÚN PRESUPUESTO

Se verifica:
1, acta de asignacion de funciones para coordinacion de SGSST COORDINADOR
2, Curriculum Vitae coord SGSST N.A. SGSST - ALTA N.A.
3, Licencia SST coordinador SG DIRECCION
4, Certificado del coordinador curso virtual 50 horas SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO
Se verifica lo propio en Manual del SGSST en Capitulo 5 Numeral COODINADOR
N.A. N.A.
5.6. SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO
Se verifica:
1, Acuerdo contractual con externo para coordinación del SGSST COORDINADOR
N.A. N.A.
2, Plan de trabajo anual SGSST SGSST
3, Presupuesto SGSST anual

Se verifica:
Planillas de seguridad social de todos los trabajadores y
prestadores de servicios en los meses:
- Abril 2021 N.A. CONTABILIDAD MENSUAL SEGÚN PRESUPUESTO
- Marzo 2021
- Febrero 2021
- Enero 2021

LA ORGANIZACIÓN NO DESARROLLA ACTIVIDADES DE FORMA

COORDINADOR
RUTINARIA O NO RUTINARIA CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N.A. N.A. SEGÚN PRESUPUESTO
SGSST
2090 DE 2003
 Se verifica:
1, Vigencia COPASST de la organización hasta el mes de febrero COORD SGSST -
de 2024 N.A. ALTA DIRECCION - MENSUAL SEGÚN PRESUPUESTO
2, Acta de conformación COPASST periodo 2022- 2024 VIGIA
3, actas MENSUALES enero a febrero 2024

Registro de capacitacion funciones comites:

COORDINADOR SEGÚN PLAN DE
1, diciembre 2020 N.A. SEGÚN PRESUPUESTO
SGSST TRABAJO
2, abril 2021.

Se verifica:
1, Vigencia COCOLAB de la organización hasta el mes de febrero COORD SGSST -
de 2024. N.A. ALTA DIRECCION - TRIMESTRAL SEGÚN PRESUPUESTO
2, Acta de conformación COCOLAB periodo 2022-2024 REPRESENTANTE
3, actas TRIMESTRALES octubre y noviembre de 2023

SEGÚN PRESUPUESTO
Se verifica:
1, Plan de trabajo anual item CAPACITACION
2, Matriz de peligros
COORDINADOR
3, Manual SGSST Capitulo 8 Numeral 8.1.3.4. N.A. PERIODICO
SGSST
4, Anexo SGSST ACCIONES EN INDUCCION CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO
5, registros de capacitacion

SEGÚN PRESUPUESTO

1, registros de induccion todos los trabajadores COORDINADOR

N.A. N.A.
2, Registro de actividades de capacitacion MENSUALES de 2019 SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO
Certificado de capacitacion 50 horas curso virtual SGSST de COORDUNADOR
N.A. N.A.
coordinador SGSST

%)
 SEGÚN PRESUPUESTO

COORD SGSST -
Publicacion dela politica SST, fechada enero 2019, firmada por
N.A. ALTA DIRECCION - N.A.
alta direccion y puesta en conocimiento de Vigia Ocupacional
VIGIA

SEGÚN PRESUPUESTO
Difusion de los
Objetivos del sistema definidos y documentados MANUAL SGSST objetivos del sistema COORDINADOR
Jun-23
Capitulo 4 Numerales 4.1.y 4.2. en jornada de SGSST
capacitacion

%)

SEGÚN PRESUPUESTO

Desarrollo de COORDINADOR SEGÚN PLAN DE

Procedimiento de auditoria MANUAL SGSST Capitulo 9
auditorias periodicas SGSST TRABAJO

SEGÚN PRESUPUESTO
MANUAL SGSST Capitulo 7 Numeral 7.10. - Anexo Plan anual de
trabajo, evidenciando:
COORDINADOR SEGÚN PLAN DE
1, objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de N.A.
SGSST TRABAJO
actividades
2, firmado por el empleador y el responsable SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO
Definir sistema de
Medios fisicos conservados, sin sistema de archivo para COORDINADOR SEGÚN PLAN DE
archivo y retención
documentos y registros. SGSST TRABAJO
documental

SEGÚN PRESUPUESTO

Definir y documentar
COORDINADOR
Procedimiento sin documentar mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

%)
 SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 7 Numeral 7.1 - Anexo MATRIZ DE ACTUALIZACION COORDINADOR SEGÚN PLAN DE
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PERIODICA SGSST TRABAJO

SEGÚN PRESUPUESTO

Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

SEGÚN PRESUPUESTO
Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

SEGÚN PRESUPUESTO
Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

SEGÚN PRESUPUESTO
Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

Recursos
Plan de Acción Fecha
Evidencias/Observaciones Responsable (Administrativos y Financieros)
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento)

SEGÚN PRESUPUESTO

Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

SEGÚN PRESUPUESTO

Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

SEGÚN PRESUPUESTO
Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros
 SEGÚN PRESUPUESTO

Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

SEGÚN PRESUPUESTO
Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

SEGÚN PRESUPUESTO

Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

SEGÚN PRESUPUESTO
Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

SEGÚN PRESUPUESTO
Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

SEGÚN PRESUPUESTO
Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

ccidentes del trabajo (5%)

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 8 Numeral 8,1,6, - Anexo Protocolo, COORDINADOR

N.A. N.A.
Reporte y procedimiento para la investigación de A e I de trabajo SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 8 Numeral 8,1,6, - Anexo Protocolo, COORDINADOR

N.A. N.A.
Reporte y procedimiento para la investigación de A e I de trabajo SGSST
 SEGÚN PRESUPUESTO
Definir y documentar
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR mecanismos y Jun-23
SGSST
registros

adores (6%)
SEGÚN PRESUPUESTO
MANUAL SGSST Capitulo 7 Numeral 7.5. - Anexo INSTRUMENTO COORDINADOR
N.A. ANTE EL EVENTO
BASE DE DATOS DE AUSENTISMO SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO
MANUAL SGSST Capitulo 7 Numeral 7.5. - Anexo INSTRUMENTO COORDINADOR
N.A. ANTE EL EVENTO
BASE DE DATOS DE AUSENTISMO SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO
MANUAL SGSST Capitulo 7 Numeral 7.5. - Anexo INSTRUMENTO COORDINADOR
N.A. ANTE EL EVENTO
BASE DE DATOS DE AUSENTISMO SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO
MANUAL SGSST Capitulo 7 Numeral 7.5. - Anexo INSTRUMENTO COORDINADOR
N.A. ANTE EL EVENTO
BASE DE DATOS DE AUSENTISMO SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 7 Numeral 7.5. - Anexo INSTRUMENTO COORDINADOR

N.A. ANTE EL EVENTO
BASE DE DATOS DE AUSENTISMO SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 7 Numeral 7.5. - Anexo INSTRUMENTO COORDINADOR

N.A. ANTE EL EVENTO
BASE DE DATOS DE AUSENTISMO SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 7 Numeral 7.4. - Anexo MATRIZ DE COORDINADOR

N.A. PERIODICO
IDENTIFICACION DE PELIGROS SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 7 Numeral 7.4. - Anexo MATRIZ DE COORDINADOR

N.A. PERIODICO
IDENTIFICACION DE PELIGROS SGSST
 SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 7 Numeral 7.11. - Anexo Anexo Fichas COORDINADOR

N.A. PERIODICO
técnicas MATERIALES y SUSTANCIAS SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO
Definir y documentar
COORDINADOR
ACCIONES NO PROGRAMADAS NI EJECUTADAS mecanismos y Jun-23
SGSST
registros
os (15%)
SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 8 - Numerales 8,1,1, a 8,1,5, Anexos

Estándares de seguridad, Matriz de Elementos de Protección
Personal, Acciones en Mantenimiento, Formato de hoja de vida
de Herramienta,Acciones en señalización, Acciones en Inducción
COORDINADOR
Capacitación y Entrenamiento,Acciones en Orden y N.A. PERIODICO
SGSST
Aseo,Acciones en vigilancia epidemiológica,Acciones en
Inspecciones de Seguridad, Lista de Verificación Inspecciones

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 8 - Numerales 8,1,1, a 8,1,5, Anexos

Estándares de seguridad, Matriz de Elementos de Protección
Personal, Acciones en Mantenimiento, Formato de hoja de vida
de Herramienta,Acciones en señalización, Acciones en Inducción
COORDINADOR
Capacitación y Entrenamiento,Acciones en Orden y N.A. PERIODICO
SGSST
Aseo,Acciones en vigilancia epidemiológica,Acciones en
Inspecciones de Seguridad, Lista de Verificación Inspecciones

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 8 - Numerales 8,1,1, a 8,1,5, Anexos

Estándares de seguridad, Matriz de Elementos de Protección
Personal, Acciones en Mantenimiento, Formato de hoja de vida
de Herramienta,Acciones en señalización, Acciones en Inducción
COORDINADOR
Capacitación y Entrenamiento,Acciones en Orden y N.A. PERIODICO
SGSST
Aseo,Acciones en vigilancia epidemiológica,Acciones en
Inspecciones de Seguridad, Lista de Verificación Inspecciones
 SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 8 - Numerales 8,1,1, a 8,1,5, Anexos

Estándares de seguridad, Matriz de Elementos de Protección
Personal, Acciones en Mantenimiento, Formato de hoja de vida
de Herramienta,Acciones en señalización, Acciones en Inducción
COORDINADOR
Capacitación y Entrenamiento,Acciones en Orden y N.A. PERIODICO
SGSST
Aseo,Acciones en vigilancia epidemiológica,Acciones en
Inspecciones de Seguridad, Lista de Verificación Inspecciones

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 8 - Numerales 8,1,1, a 8,1,5, Anexos

Estándares de seguridad, Matriz de Elementos de Protección
Personal, Acciones en Mantenimiento, Formato de hoja de vida
de Herramienta,Acciones en señalización, Acciones en Inducción
COORDINADOR
Capacitación y Entrenamiento,Acciones en Orden y N.A. PERIODICO
SGSST
Aseo,Acciones en vigilancia epidemiológica,Acciones en
Inspecciones de Seguridad, Lista de Verificación Inspecciones

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 8 - Numerales 8,1,1, a 8,1,5, Anexos

Estándares de seguridad, Matriz de Elementos de Protección
Personal, Acciones en Mantenimiento, Formato de hoja de vida
de Herramienta,Acciones en señalización, Acciones en Inducción
COORDINADOR
Capacitación y Entrenamiento,Acciones en Orden y N.A. PERIODICO
SGSST
Aseo,Acciones en vigilancia epidemiológica,Acciones en
Inspecciones de Seguridad, Lista de Verificación Inspecciones

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 8 - Numeral 8,1,7, Anexo PLAN DE COORDINADOR

N.A. PERIODICO
PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO
COORDINADOR
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SIN IMPLEMENTAR Jun-19 PERIODICO
SGSST

5%)

Recursos
Plan de Acción Fecha
Evidencias/Observaciones Responsable (Administrativos y Financieros)
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento)
 SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 9 Numeral 9.1. - Anexos Procedimiento

COORDINADOR
de Auditoria Interna, Revisión por la gerencia y Evaluación de N.A. PERIODICO
SGSST
Desempeño, Instrumento de Auditoria Interna

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 9 Numeral 9.1. - Anexos Procedimiento

COORDINADOR
de Auditoria Interna, Revisión por la gerencia y Evaluación de N.A. PERIODICO
SGSST
Desempeño, Instrumento de Auditoria Interna

SEGÚN PRESUPUESTO
MANUAL SGSST Capitulo 9 Numeral 9.1. - Anexos Procedimiento
COORDINADOR
de Auditoria Interna, Revisión por la gerencia y Evaluación de N.A. PERIODICO
SGSST
Desempeño, Instrumento de Auditoria Interna

SEGÚN PRESUPUESTO
MANUAL SGSST Capitulo 9 Numeral 9.1. - Anexos Procedimiento
COORDINADOR
de Auditoria Interna, Revisión por la gerencia y Evaluación de N.A. PERIODICO
SGSST
Desempeño, Instrumento de Auditoria Interna

d en el Trabajo. (10%)

Recursos
Plan de Acción Fecha
Evidencias/Observaciones Responsable (Administrativos y Financieros)
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento)

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 10 - Anexo Procedimiento de mejora COORDINADOR

N.A. N.A.
continua por acciones correctivas y preventivas SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 10 - Anexo Procedimiento de mejora COORDINADOR

N.A. N.A.
continua por acciones correctivas y preventivas SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 10 - Anexo Procedimiento de mejora COORDINADOR

N.A. N.A.
continua por acciones correctivas y preventivas SGSST

SEGÚN PRESUPUESTO

MANUAL SGSST Capitulo 10 - Anexo Procedimiento de mejora COORDINADOR

N.A. N.A.
continua por acciones correctivas y preventivas SGSST
 MAT-008

Página 1 de 1

Fundamentos y soportes de la efectividad de

las acciones y actividades

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)
DISPONIBLES PARA AUDITORIAS
SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)
DISPONIBLES PARA AUDITORIAS
SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)
DISPONIBLES PARA AUDITORIAS
SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

Fundamentos y soportes de la efectividad de

las acciones y actividades

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)
DISPONIBLES PARA AUDITORIAS
SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)
DISPONIBLES PARA AUDITORIAS
SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)
DISPONIBLES PARA AUDITORIAS
SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

SEGÚN REQUERIMIENTO, PLAN DE
TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)
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TRABAJO O PLAN DE ACCIONES
(CORRECT, PREVENT)

Fundamentos y soportes de la efectividad de

las acciones y actividades
DISPONIBLES PARA AUDITORIAS
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(CORRECT, PREVENT)

Fundamentos y soportes de la efectividad de

las acciones y actividades

DISPONIBLES PARA AUDITORIAS

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(CORRECT, PREVENT)
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1
RESUMEN EVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS Cap. III, Art. 16, Res 312 de 2019
Fecha: Mar-24
EMPRESA ICONIKA COLOR Fecha de realización: 3/12/2024

NIT 900.810.500-1 # TRABAJADORES DIRECTOS 11 INDIRECTOS 0

EQUIPO ANGIE NICOLLE OJEDA BUITRAGO CARGO Aprendiz sst

EVALUADOR NICOLAS PUENTES ECHEVERRY CARGO Aprendiz sst
CLASE DE RIESGO
CIIU 1812 (DL 1295/94)
3
ACTIVIDAD
ECONOMICA Actividades relacionadas con la impresión
ARL AXXA COLPATRIA

EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES. BASADO
EN LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 (Capitulo III, art 16)
TABLA RESUMEN DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL NO APLICA EMPRESA O
CUMPLE
TOTALMENTE
NO CUMPLE CONTRATANTE
JUSTIFICA

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0.5 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.5 0 0
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.5 0 0
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0.5 0 0
índole requeridos para coordinar y desarrollar el
4 4
RECURSOS (10%)

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el 1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5 0.5 0 0
Trabajo (SG-SST) (4 %)
1.1.6 Conformación COPASST 0.5 0.5 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5 0.5 0 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0.5 0 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2 0 0
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de
Capacitación en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50
2
6 2 0 0
6
2 2 0 0
horas
I. PLANEAR

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) 1 1 0 0
al COPASST
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST 1 0 0 0
la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 2 0 0

Conservación de la documentación (2%) 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2 2 0 0

14
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 0 0
15
Normatividad nacional vigente y aplicable en
2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0
materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Comunicación (1%) 1 1 0 0
SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y
Adquisiciones (1%) 1 1 0 0
Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Gestión del cambio (1%) 1 1 0 0
Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1 1 0 0
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0

3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador 1 1 0 0

Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 0 0 0

4
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) 1 0 0 0

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y accidentes
del trabajo (5%)
II. HACER
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 0
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio
2 2 0 0
de Trabajo
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 5 2 0 0 5
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 1 0 0
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 1 0 0
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 1 0 0

3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 1 0 0

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de
salud de los trabajadores (6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1
6 1 0 0 6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 1 0 0
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 1 0 0
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4 4 0 0
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0

Identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos (15%) 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
15 3 0 0 11
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2.5 2.5 0 0
(30%)

4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2.5 2.5 0 0
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 2.5 0 0
Medidas de prevención y control para intervenir los
peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del COPASST. 2.5
15 2.5 0 0 15
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 2.5 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5 2.5 0 0
VERIFICACIÓ GESTION DE
AMENAZAS

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5 5 0 0

10
(10%)

Plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias (10%) 10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5 0 0
III. VERIFICAR

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25 1.25 0 0
N DEL SG-
SST (5%)

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 1.25 0 0
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
5 1.25 0 0 5
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25 1.25 0 0
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5 2.5 0 0
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5 2.5 0 0

10
(10%)

Acciones preventivas y correctivas con base en los

resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 2.5 10 2.5 0 0

7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas solicitadas por
2.5 2.5 0 0
autoridades y ARL

PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO 90

CRITERIO RECOMENDACIÓN

DESARROLLO DEL SGSST SEGÚN LA 1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del
PRESENTE EVALUACION EVALUACIÓN ACEPTABLE Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se
establezcan de acuerdo con la evaluacion.

FIRMAS EQUIPO EVALUADOR FIRMA EMPLEADOR O CONTRATNTE

 Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 24
II. HACER 60 51
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 5
IV. ACTUAR 10 10

60
51

25 24

10 10
5 5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR

Maximo Obtenido

Estandar Maximo Obtenido

RECURSOS Desarrollo por
10 10 Estandar (%)
30
GESTION
INTEGRAL 26
DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE 15
20
LA
SEGURIDAD 15 15
Y LA SALUD 14
EN EL
TRABAJO 10 10 14 10 10 10 10
GESTIÓN DE 20
LA SALUD 15 5 5
GESTIÓN DE
PELIGROS Y 30
RIESGOS 26
GESTION DE 10
AMENAZAS 10
VERIFICACIÓ
N DEL SG- 5
SST 5
MEJORAMIE 10 Maximo Obtenido
NTO 10
 Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. L
empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en m
contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN

Si el puntaje obtenido es menor al

CRÍTICO
60%

Si el puntaje obtenido está entre

MODERADAMENTE ACEPTABLE
el 60 y 85%

Si el puntaje obtenido es mayor a

ACEPTABLE
85%
uación de los Estándares Mínimos. Los
s, independientes, cooperados, en misión o
n de los Estándares Mínimos, el cual tendrá
r un plan de mejora, así:
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del
Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de
Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada el
empleador o contratante, un reporte de avances en
el termino maximo de tres (3) meses despues de
realizada la autoevaluacion de estandares
Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa
con valoracion critica, por parte del Ministerio del
trabajo.

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del

Trabajo un Plan de Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos
Laborales un reporte de avances en el termino
maximo de seis (6) meses despues de realizada la
autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.

1. Mantener la calificación y evidencias a

disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en
el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se
establezcan de acuerdo con la evaluacion.