TALLER VERIFICACIÓN

Taller SG-SST. AA1-EV01

Este taller tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST, por lo que es muy
importante que lea con detenimiento el caso que se plantea a continuación, y sobre esta información desarrolle los puntos
que se indican en la evidencia, esto es:

Estudio de caso

La empresa ABC Ltda., cuenta con 100 trabajadores, su actividad económica es la fabricación de calzado, tiene un horario
de trabajo de 8 horas diarias de lunes a sábado. La alta gerencia, está viendo comprometido su patrimonio ya que a la fecha
se han presentado accidentes de trabajo y enfermedad por COVID 19, además los trabajadores se incapacitan por dolores
lumbares, dolor de miembros superiores, dolor de cabeza. El año pasado se presentaron 3 accidentes de trabajo que
produjeron 30 días de incapacidad, dos de ellos fueron reportados, pero al tercero sólo tuvo un día de incapacidad por lo que
prefirieron no reportarlo.

Para cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud en el trabajo el empresario contrató un profesional con licencia
en Seguridad y Salud en el trabajo, para el diseño e implementación del Sistema, quien para verificar el cumplimiento en
esta materia realizó la evaluación de requisitos mínimos establecidos en la resolución 0312 del 2019, evidenciando los
siguientes resultados:

● La empresa no cuenta con el soporte de la asignación de las responsabilidades en SST.

● La empresa no cuenta con soportes de seguridad social de cinco contratistas.

● No hay documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del COPASST.

● No hay documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a todos los trabajadores en riesgo biológico.

● De los 10 contratistas que tiene la empresa, no se cuenta con evidencia de ninguno del proceso de la inducción y
reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (certificado, evaluación, listas de asistencia)

● No cuentan con evidencia de la comunicación que se debe hacer por escrito al trabajador de los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.

● No se encuentran soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas está a cargo de una institución
prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.

● En cuanto a los mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores. La empresa no cuenta con la
medición en lo corrido del año 2021 ni del año 2020, con indicadores que midan el comportamiento de la prevalencia de
las enfermedades laborales ni por enfermedad COVID 19.

● No hay evidencias de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, en que hayan participado los
trabajadores, enfocados en el peligro biológico por COVID 19.

● No hay establecida una lista de chequeo para verificación del uso de protección respiratoria.

● No se tiene establecida la lista de chequeo para inspección al cumplimiento de la aplicación de los protocolos de
bioseguridad.

● Hay sitios de trabajo que no cuentan con ventilación.

● Cuentan con formato de Autorreporte de condiciones de salud, pero no todos los trabajadores lo diligencian.

● Los productos de limpieza y desinfección están en envases sin etiquetar, no se comunica el peligro de acuerdo a los
pictogramas del Sistema globalmente armonizado, las fichas de seguridad están en inglés, y guardadas en un cajón.
● No se realizan auditorías internas.

● No se ha solicitado el apoyo a la ARL, para la asesoría del programa de vigilancia epidemiológico, ni para actividades de
promoción y prevención

● No se tiene diseñado ni definido un plan de trabajo anual para el cumplimiento de SG-SST. Hay un cronograma de
actividades incompleto.
Luego de conocer esta información desarrolle las actividades que indica la guía de aprendizaje.
1. Aplicar lista de verificación de estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de acuerdo con normativa
vigente: ( En este caso para una mediana empresa: Empresa con más de 50 trabajadores Clase de Riesgo I, II o III )

Asignación de una
El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST podrá ser realizado por profesionales en SST,
persona que diseñe e
profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
implemente el Sistema de
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
Gestión de SST

Asignación de Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la
NO HAY SOPORTE
responsabilidades en SST organización para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema.

Asignación de recursos
Asignar recursos económicos para desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos
para el Sistema de
laborales.
Gestión en SST

Afiliación al Sistema de SOPORTES

Pago afiliación a Salud, Pensiones y Riesgos Laborales a todos los trabajadores.
Seguridad Social Integral INCOMPLETOS

Identificación de
trabajadores que se
En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las
dediquen en forma
actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen
permanente a actividades
o complementen y cotizar el monto establecido en la norma al Sistema de Pensiones.
de alto riesgo y cotización
de pensión especial

Conformación y
Escrita, firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía y todos los trabajadores. Capacitación trabajadores
funcionamiento del
en SST, funciones y responsabilidades
COPASST

Capacitación de los Capacitar a los integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna
NO HAY SOPORTE
integrantes del COPASST la ley.

Conformación y
funcionamiento del
Capacitación de trabajadores en funciones y responsabilidades.
Comité de Convivencia
Laboral

NO HAY SOPORTE DE
Programa de capacitación
Incluye inducción al cargo/oficio y comunicación de los peligros presentes, prevención de la exposición. CAPACITACIÓN RIESGO
anual BIOLÓGICO

Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben estar incluidas en el programa de
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o
Inducción y reinducción SOPORTES
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos generales y específicos de las actividades o
en SST INCOMPLETOS
funciones a realizar que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Curso virtual de
El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en
capacitación de cincuenta
SST definido por el Ministerio del Trabajo.
horas en SST

Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

La Política debe ser fechada y firmada por el representante legal y expresa el compromiso de la alta dirección, el
alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación, es revisada como mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de gestión de
Política de Seguridad y la empresa, se encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la organización. Incluye como mínimo
Salud en el Trabajo el compromiso con:

- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y con los respectivos controles.

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua.

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST, los cuales deben ser
Objetivos de SST
claros, medibles, cuantificables y tener metas coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la
 normatividad vigente, estar documentados, ser comunicados a los trabajadores, ser revisados y evaluados
mínimo una vez al año, ser actualizados de ser necesario y encontrarse en un documento firmado por el
empleador.
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer el
Evaluación Inicial del plan de trabajo anual o para la actualización del existente. Debe ser realizada por el responsable del Sistema de
Sistema de Gestión Gestión de SST o contratada por la empresa con personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo

Documento que identifica objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma anual y debe estar firmado
Plan Anual de Trabajo
por el representante legal.

Archivo y retención
Contar con un sistema de archivo y retención documental para los registros y documentos que soportan el
documental del Sistema
Sistema de Gestión de SST.
de Gestión de SST

Realizar anualmente la rendición de cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos
Rendición de cuentas
los niveles de la empresa.

Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
Matriz legal
aplicables a la empresa.

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la
Mecanismos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo el autorreporte de condiciones de trabajo y de salud por
comunicación
parte de los trabajadores o contratistas.

Identificación y
evaluación para la Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y
adquisición de bienes y adquisición de productos y servicios.
servicios

Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y selección de
proveedores y contratistas proveedores y contratistas.

Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda
Gestión del cambio
generar por cambios internos o externos.

Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de todos los trabajadores del último año: la descripción
sociodemográfica y sociodemográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones de
diagnóstico de las salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas
condiciones de salud de sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común y los resultados de las evaluaciones
los trabajadores médicas ocupacionales.
Actividades de medicina
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de NO HAY DILIGENCIAMIENTO
del trabajo y de
vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de COMPLETO DE
prevención y promoción AUTORREPORTES DE SALUD
condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios.
de la salud

Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las
Perfiles de cargos
tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva.

NO HAY EVIDENCIA DE
Evaluaciones médicas Examen médico ocupacional (EMO) de ingreso y según los peligros existentes se define periodicidad de las COMUNICACIÓN ESCRITA
ocupacionales evaluaciones. DE RESULTADOS DE EMO A
TRABAJADORES

Custodia de historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico
NO HAY SOPORTES
clínicas que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.

Restricciones y
Actuar frente a las recomendaciones que le hagan EPS o ARL con trabajadores con restricciones o
recomendaciones médico-
recomendaciones en su rol laboral.
laborales
NO SE HA SOLICITADO
APOYO A LA ARL,
Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entornos de trabajo PARA ASESORIA DEL
Estilos de vida y entorno PROGRAMA DE
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la promoción y prevención (P y P) y el control de la
saludable VIGILANCIA
farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. EPIDEMIOLÓGICA, NI
PARA ACTIVIDADES
DE P Y P

Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas
Servicios de higiene
y basuras.
 Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos peligrosos, de forma
Manejo de residuos
que no se ponga en riesgo a los trabajadores.

Reporte de accidentes de Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren, así como de las enfermedades laborales que
trabajo y enfermedades se presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento
laborales del Sistema de Gestión de SST.

Investigación de
incidentes, accidentes de Investigar los incidentes, todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como
trabajo y las laborales, con la participación del COPASST, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de
enfermedades cuando que se presenten nuevos casos.
sean diagnosticadas como Procedimiento y persona delegada en reporte de accidentes de trabajo y enfermedad laboral.
laborales
Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren, así como de las enfermedades laborales que
estadístico de accidentes se presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento
de trabajo y enfermedades del Sistema de Gestión de SST.
laborales Procedimiento y persona delegada en reporte de accidentes de trabajo y enfermedad laboral.

Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del
accidentalidad peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).

Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del
Severidad de
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales,
accidentalidad
entre otros).

Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del
de trabajo mortales peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).

NO HAY INDICADORES DE
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realizar la clasificación del origen PREVALENCIA DE
Prevalencia de la
del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre ENFERMEDAD LABORAL NI
enfermedad laboral DE ENFERMEDAD POR
otros). COVID 19

Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realizar la clasificación del origen
Incidencia de la
del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales,
enfermedad laboral
entre otros).

Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común como mínimo una vez al mes y realizar la
Ausentismo por causa
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos o biomecánicos, químicos, de
médica
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).

Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de
origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros,
Metodología para
con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los
identificación de peligros,
centros de trabajo y respecto a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o
evaluación y valoración
contratación.
de riesgos
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios.
NO HAY EVIDENCIAS DE
Identificación de peligros, IDENTIFICACIÓN DE
Realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos con participación de los
evaluación y valoración PELIGROS ENFOCADOS EN
trabajadores de todos los niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una vez al año y cada vez que PELIGRO BIOLÓGICO POR
de riesgos con
ocurra un accidente de trabajo mortal, un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en COVID 19
participación de todos los PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
los procesos, en las instalaciones, maquinaria o equipos. DESINFECCIÓN EN ENVASES
niveles de la empresa SIN ETIQUETAR.
Identificación de
En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o
sustancias catalogadas
con toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades laborales, priorizar los
como carcinógenas o con
riesgos asociados a las mismas y realizar acciones de prevención e intervención al respecto.
toxicidad aguda

Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o
Mediciones ambientales
biológicos.

Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la
control frente a evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
NO
peligros/riesgos psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y que estas se ejecuten acorde con el esquema de
identificados jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio.

Aplicación de medidas de NO HAY LISTA DE CHEQUEO

Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los DE CUMPLIMIENTO DE
prevención y control por
peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). PROTOCOLOS DE
parte de los trabajadores BIOSEGURIDAD

Procedimientos e
instructivos internos de Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y,
seguridad y salud en el entregarlos a los trabajadores.
trabajo
 Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de inspección.
Inspecciones a
instalaciones, maquinaria
Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los
o equipos
relacionados con la prevención y atención de emergencias, con la participación del COPASST.
Mantenimiento periódico
Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los
de las instalaciones,
informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas
equipos, máquinas y
de los mismos.
herramientas
Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran y reponerlos
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos.
Entrega de los elementos NO HAY LISTA DE CHEQUEO
de protección personal – Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los elementos de protección personal que requieran sus DE VERIFICACIÓN DE USO
EPP y capacitación en uso trabajadores y que realizan la reposición de los mismos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA
adecuado uso.

Realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección personal.

Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe
y analice la vulnerabilidad.
Plan de prevención,
preparación y respuesta Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así
ante emergencias como la señalización, realización de simulacros como mínimo una vez al año.

El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser divulgado.

Brigada de prevención,
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros
preparación y respuesta
auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la empresa.
ante emergencias

Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la
Definición de indicadores
empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución.
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Tener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores
Trabajo
mínimos de SST definidos en la presente Resolución.

Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y NO SE REALIZAN
Auditoría anual
Salud en el Trabajo. AUDITORÍAS INTERNAS

Revisión por la alta

Revisar como mínimo una vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados y
dirección. Alcance de la
el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
auditoría del Sistema de
acuerdo con los aspectos señalados en el Artículo 2.2.4.6.30., del Decreto 1072 de 2015.
Gestión de SST

Planificar auditoría con el Revisar como mínimo una vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST, comunicar
COPASST los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST.

Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la HAY SITIOS DE TRABAJO
Acciones preventivas y/o
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las QUE NO CUENTAN CON
correctivas VENTILACIÓN
recomendaciones del COPASST.

Acciones de mejora Después de la revisión de la alta dirección del Sistema de Gestión de SST se evidencie que las medidas de
conforme a la revisión de prevención y control relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la
la alta dirección empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.

Acciones de mejora con

Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de las
base en investigaciones
investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de
de accidentes de trabajo y
las enfermedades laborales.
enfermedades laborales
NO HAY PLAN DE TRABAJO
ANUAL PARA EL
Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades
Plan de mejoramiento CUMPLIMIENTO DEL SG
administrativas y de las administradoras de riesgos laborales. SST. CRONOGRAMA
INCOMPLETO

2. Actualiza la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de acuerdo a la

normativa.
 Mantenimiento Produccion diaria de calzado Limpieza y control de calidad Montado a mano de calzado Guarnicion fabricacion de baletas PROCESO

Pasillo principal y area de

zona de prodruccion Pasillo principal Area de produccion Area de guarnicion y Costura Area de produccion ZONA/LUGAR
produccion

Mantenimiento de motura del material con su respectiva

Produccion Limpieza Union de piezas de calzado Corte de cuero ACTIVIDADES
luminarias plantilla

Se limpia cada zapato de Se aplica pegamentos

limpieza y cambio de
posibles residuos de indutriales(pegamento se calienta cada horma para que el Armar y unir piezas por
luminaria cuando es elaboracion general de calzado dependiendo de la cantidad de pedidos Corte de capellada TAREAS
pegamento por medio de amarillo,ogui) por debajo del zapato obtenga una forma deseada. medio de pegamentio boxer
necesario
varsol material y suela
si

si
si
si
si

Si

si Si RUTINARIO (SI o NO)

Utilizacion de
Manipulacion de sustancias Maneja pegamentos idustriales Temperaturas altas ,ya que se utiliza
Trabajo en alturas- piso Manejo de adhesivo cegetade forma
Cables expuestos en pared condiciones de la tarea y jornada de trabajo quimicas como altamente toxicos y una cosina industrial .En donde hay poca Manejo de bisturi -cegueta DESCRIPCION
esta en desnivel industrial (pegante amarillo) monotona sin
pegantes ,tiner y varsol combustibles ventilacion .
descanso
PELIGRO
MATRIZ DE RIESGOS

Condicion de seguridad- Condicion de seguridad- CLASIFICACIO

de seguridad Psicosocial Quimico Quimico Fisico Quimico Biomecanico
trabajo en alturas Mecanico N

Incendios, cortos circuitos o Sinusitis, Dermatitis y Irritacion envias Cansancio -Estrés-agotamiento- Irritacion en vias
Fracturas Disminucion del rendimiento tunel carpiano Cortadura -infeccion-heridas EFECTOS POSIBLES
quemaduras Neumonitis respiratorias ,ojos y piel Deshidratacion respiratorias,ojos y piel

ninguno ninguno DESCANSO EVENTUAL ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno FUENTE

ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno MEDIO

Utiliza guantes Equipo de

rpoteccion personal
CONTROLES EXISTENTES

ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno ninguno Equipo de protección Personal INDIVIDUO
 3. Establece plan de mejora de acuerdo con la verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

PLAZO DETERMINADO PARA EL CUMPLIMIENTO

FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Diciembre 29 de 2022
ETAPA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
% Cumplimiento
ITEM ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLE (s) EVIDENCIAS OBSERVACIONES
actividad/fase
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)

P* Carpeta física o digital

Asignar al Responsable del SGSST. que contenga la HV,
Responsable del Sistema de 1 Curso de las 50 o 20
Gestión de Seguridad y Salud
Documentar HV Curso 50 o 20 Horas y Empleador Horas del SGSST del
100% N/A
en el Trabajo SG-SST Carta de asignación firmada por el Responsable del SGSST
empleador y Carta de Asignación
E*
firmado por el Empleador
1
Documentar la afiliación al Sistema de P* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Afiliación al Sistema General de Formularios de afiliación
Riesgos Laborales Seguridad Social Integral junto con las 100% Asistente Administrativo
y Panillas Pila N/A
planillas Pila E* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P* Documento Digital o
1 Físico que contenga el
PLANEAR

Diseñar el Programa de Capacitación 100% Responsable del SGSST

programa de N/A
capacitación
E*
1

Programa Capacitación anual P* Registro de la

participación de los
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 trabajadores en las
Ejecutar las actividades de Capacitación actividades de
Revisar el plan de capacitación suministrado
de acuerdo a los peligros prioritarios y 100% Responsable del SGSST capacitación. Se
documenta con los por la ARL
medidas de prevención y control
E* certificados de
participación o registro
digital de asistencia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Plan que identifica objetivos,
metas, responsabilidad,
recursos con cronograma y
firmado
Realización de los exámenes
médicos ocupacionales:
preingreso, periódicos
Identificación de peligros con
participación de todos los
niveles de la empresa
HACER
Elaborar el plan anual de trabajo del P* Plan anual de trabajo
1 firmado por el empleador
SGSST- Hacer firmar por Empleador o 100% Responsable del SGSST
y responsable del N/A
Contratista SGSST
E*
1 100%
P* 1 Solicitud escrita al
Médico Ocupacional o
Programar las Evaluaciones Médicas IPS en SST sobre la
100% Responsable del SGSST
realización de las Médico con Lic. en SST
Ocupacionales E* Evaluaciones Médicas
Ocupacional
1
P* 1 Conceptos Médicos
Documentar los conceptos emitidos por Ocupacionales
100% Responsable del SGSST
debidamente archivados Informe Condiciones de Salud
el Médico Evaluador
E* de manera digital o físico
1
P* 1
Realizar la identificación de peligros y la
Emplear según metodología definida por la
evaluación y valoración de los riesgos 100% Responsable del SGSST Matriz de Peligros
empresa o ARL
con el acompañamiento de la ARL E*
1

P* 1
Diagnosticar el Riesgo Psicosocial de Informe del Diagnóstico
100% Psicólogo con Lic. en SST
del Riesgo Psicosocial Psicólogo con Lic. en SST
acuerdo a la normatividad vigente
E*
1
Registro de las
P* actividades
Implementar el plan de acción para la 1 1 1 Responsable del SGSST y implementadas
100% equipo de apoyo (Fotografías, listados de N/A
intervención del Riesgo Psicosocial
Implementación de medidas de asistencia físicos o
prevención y control de E*
digitales, actas)
peligros/riesgos identificados. 1 1 1
P* 1 Fisioterapeuta con Lic. en Informe del Diagnóstico
Evaluar el Peligro Biomecánico 100% SST del Peligro Biomecánico Fisioterapeuta con Lic. en SST
E* 1

Conformar el comité COVID para el P*

Empleador/Responsable Acta de constitución del
rastreo y monitoreo de los casos 1 100% del SGSST comité COVID N/A
sospechosos o positivos para COVID-19
E* 1 100%
TOTAL PROGRAMADO 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 34

TOTAL EJECUTADO 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 34

4. Actualiza el plan de trabajo anual de SG-SST de acuerdo con los planes de mejora
 OBJETIVO

Establecer una guía práctica para la formulación, documentación y seguimiento de las actividades proyectadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa ABC Ltda de acuerdo con los lineamientos fijados en los estándares mínimos del SG-SST recopilados en la
Resolución 0312 de 2019, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015.

META INDICADOR

Meta Cumplir con el 85% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST- de la empresa ABC Ltda para la vigencia 2022. (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Base: 85%

CRONOGRAMA VIGENCIA 2020 RECURSOS

Administrativos
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Financieros
CICLO ACTIVIDAD Responsable (s)

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

13/02/2022
Dirección Administrativa y Financiera
Visita Diagnóstica: Evaluación Inicial del SG-SST por ARL - SURA. ARL - SURA x
1 1

13/02/2022
Visita Diagnóstica: Inspección General de Seguridad por ARL - Dirección Administrativa y Financiera
SURA. ARL - SURA x
1 1

19/02/2022
Documentación de las responsabilidades específicas en el SG-
SST a todos los niveles de la Organización.
Dirección Administrativa y Financiera x
1 1

18/03/2022
I PLANEAR

Elaborar los Objetivos del SG -SST. Dirección Administrativa y Financiera x

1 1

15/04/2022
Formular Plan de Emergencías y Contigencia. Dirección Administrativa y Financiera x
1 1

25/04/2022
Elaborar Acta de Designación del Responsable del SG-SST. Dirección Administrativa y Financiera
Elaborar Acta de Desinación del Administrador del SG-SST. Dirección General x
1 1

30/04/2022
Construcción y Publicación en Página Web Institucional de la Dirección Administrativa y Financiera
x
Política del SG -SST. Equipo de Comunicaciones ICULTUR
1 1

30/04/2022
Diseñar el Programa de Capacitación en SST. Dirección Administrativa y Financiera x
1 1

30/10/2022
Conformación Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Dirección Administrativa y Financiera
x
Trabajo -COPASST- Dirección General
I PLANEAR

1 1

30/10/2022
Dirección Administrativa y Financiera
Conformación del Comité de Convivencia Laboral -CCL-. Dirección General x
1 1

30/11/2022
Elaboración de la Matriz de Requisitos Legales. Dirección Administrativa y Financiera x
1 1

31/12/2022
Identificar las Herramientas y Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de Salud de los Trabajadores.
Dirección Administrativa y Financiera x
1 0

31/12/2022
Actualización Plan de Trabajo Anual del SG-SST - Vigencia 2021. Dirección Administrativa y Financiera x
1 1

31/12/2022
Elaboración del Informe de Gestión Vigencia 2020 del SG-SST Dirección Administrativa y Financiera x
1 0

30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022

Seguimiento a las Actividades Proyectadas en el Plan de
Capacitación SST.
Dirección Administrativa y Financiera x
1 1 1 1 1 1

30/11/2022 31/12/2022
Realizar Capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud Dirección Administrativa y Financiera
x
en el Trabajo -COPASST-. 1 1 1 1
ARL - SURA

11/2022 12/2022
Actas de las reuniones mensuales del COPASST. Secretario del COPASST x
1 1 1 1
II HACER

30/11/2022 31/12/2022
Dirección Administrativa y Financiera
Realizar Capacitación al Comité de Convivencia Laboral -CCL-. ARL - SURA x
1 1 1 1

11/2022
Actas de las reuniones Trimestrales del CCL. Secretario del CCL x
1 1

31/12/2022
Elaborar el Manual de Convivencia Laboral. Dirección Administrativa y Financiera x
1 0
IV ACTUAR VERIFICAR

Revisión de Dirección General: 31/12/2022

1. Informe de Gestión SG-SST. Dirección General x
III

2. Informe del Plan Anual de SST.

3. Informe de Plan de Capacitación SST. 1 1

31/12/2022
Elaborar e implementar las acciones preventivas, correctivas y Dirección Administrativa y Financiera
de mejora necesarias en el Plan Anual de SST. Dirección General x
1 1

Dirección Administrativa y Financiera

Total Actividades 0 0 3 3 1 1 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 5 5 10 7
Dirección General

MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA

1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROYECCIÓN ANUAL CUMPLIMIENTO ANUAL

Actividades Programadas/Ejecutadas en el Mes 0 0 3 3 1 1 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 5 5 10 7 27 24

Cantidad de Actividades Cantidad de Actividades

% Ejecución Mensual del Programa Anual SST 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 70%
Programadas Ejecutadas

% Cumplimiento Proyectada por Mes 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

88,89%
% Cumplimiento Meta en el Mes 0% 125% 125% 125% 0% 125% 0% 0% 125% 125% 125% 88%