PLAN DE TRABAJO

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LOS
ANGELES, PROVINCIA MARISCAL NIETO-
NIETO-MOQUEGUA”.

1.-
1.- DATOS GENERALES:

UNIDAD FORMULADORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO –

MOQUEGUA (Gerencia de Infraestructura Pública - Sub
Gerencia de Estudios de Inversión)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO –

MOQUEGUA (Gerencia de Infraestructura Pública - Sub
Gerencia de Obras)

FUNCIÓN : 14 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0127 SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO : “MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANATRILLADO C. P. LOS
ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CÓDIGO PIP : 51753

2.-
2.- ANTECEDENTES:

Mediante Informe Técnico Nº 002-2012-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 13 de enero del 2012, la

Sub Gerencia de Programación e Inversiones, aprueba el Estudio a nivel de prefactibilidad
recomendando la elaboración del estudio a nivel de factibilidad bajo los criterios normados por la
Directiva Nacional de Inversión Publica. Además de los compromisos de los beneficiarios y
afectados con el proyecto.

Mediante Informe Técnico Nº027-2008-SPI-GPP/GM/MPMN, la Sub Gerencia de Programación e

Inversiones otorgo la viabilidad del estudio de pre inversión a nivel de perfil, dentro del marco
normativo vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley N° 27293, modificada por las
Leyes N° 28522 y N°28802, Ley SNIP publicada, D.S. N° 102-2007-EF, Nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública, R.D. N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva N°
001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

El Centro Poblado Menor Los Ángeles pertenece al Distrito de Moquegua, es una zona que ha sido
atendida parcialmente con los servicios de Saneamiento Básico en la zona urbana mas no así en
el área rural, donde los beneficiarios a través de la Municipalidad del Centro Poblado Los Ángeles
vienen gestionando el presente proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de
saneamiento básico desde mucho tiempo atrás.

Las condiciones de insalubridad en las zonas urbanas y rurales que no cuentan con los servicios
básicos, propician una alta incidencia de diferentes enfermedades, gastrointestinales, dérmicas y
transmisibles y efectos negativos sobre el medio ambiente, a esto se tiene que tener presente que
en el área rural para la eliminación de las excretas los pobladores hace uso letrinas ciegas las que
filtran atreves de la napa freática ayudados por el riego por inundación contaminando de esta
manera las áreas agrícolas por consiguiente los productos de tallo corto de consumo directo los
que se vienen comercializados den las ferias y mercados de la ciudad de Moquegua agudizando
las enfermedades gastro intestinales.

Las deficientes condiciones de la prestación de servicios de agua potable, como abastecimiento

con agua superficial de mala calidad, sin el tratamiento respectivo, baja cobertura solo en el área
urbana (60%) mas no en el área rural y discontinuidad del servicio (en las épocas de avenidas) y
la existencia de sectores con baja presión en las zonas altas (Hábitat).
Al no existir el servicio de agua potable, en los sectores rurales, los pobladores almacenan agua en
recipientes abiertos, con ello es susceptible de contaminarse el agua, además estos recipientes
pueden servir como criaderos de moscas y mosquitos perjudiciales para la salud.
Los pobladores que carecen de red de desagüe, algunos de ellos cuentan con letrinas al interior de
sus domicilios, las cuales no tienen un diseño sanitario, y no reciben un adecuado mantenimiento.
También se dan casos de disposición de excretas a campo abierto. Se ha detectado inadecuadas
prácticas y hábitos de higiene de la población (escaso aseo, falta de limpieza de los alimentos
ingeridos.

Con el proyecto se debe lograr una mejor prestación del servicio, al abastecerse netamente de
aguas subterráneas (galerías filtrantes) se mejora la calidad del agua, ampliando la cobertura a un
100% de la población final del periodo de planeamiento y una continuidad de servicio de 24 horas
en el área urbana así como en el área rural. Además lograr un eficiente servicio de Saneamiento,
incrementando la cobertura del servicio al 100% de la población al final del horizonte del proyecto y
la eficaz disposición de las aguas servidas.

3.-
3.- ASPECTOS GENERALES:

3.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO C. P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”.

3.2. LOCALIZACIÓN:

Región : Moquegua
Provincia : Mariscal Nieto
Distrito : Moquegua
Localidad : Centro Poblado Los Ángeles.
Altura Capital : 1,410 m.s.n.m.

3.3. MODALIDAD DE EJECUCION DEL ESTUDIO

Administración Directa.
3.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Canon y sobre canon

3.5. PLAZO DE ELABORACION

60 Días Calendario

4.-
4.- OBJETIVO DEL PROYECTO:
4.1. Objetivo generales:

El Objetivo central del presente proyecto consiste en “Reducción del índice de riesgo de
contraer enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas del C. P. Los Ángeles y
Anexos”.

4.2. Objetivos Específicos

• Mejorar los servicios de saneamiento de manera integral al área urbana como rural.
• Estimular la cultura de salubridad en el centro poblado de Los Ángeles.
• Mejorar la mitigación del impacto ambiental del área rural
• Disminución de la contaminación al bajar los niveles de contaminación de las aguas
subterráneas.
• Mejora la calidad de vida de la población urbana y rural.

5.-
5.- FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

El contenido del Estudio de Factibilidad tanto en su forma como en la presentación deberá ser
de acuerdo a la siguiente normatividad:

• Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión

Pública Anexo SNIP 07 Contenidos Mínimos – Factibilidad para PIP.
• Directiva norma de administración de costos y gastos de proyectos de inversión en la
modalidad de ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto, Resolución de Alcaldía N° 528-2008-a/MUNIMOQ.
• Directiva para la ejecución de obra en la modalidad de ejecución presupuestaria directa
(administración directa) de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Resolución de
Gerencia Municipal N° 023-2008-gm/MPMN.
5.1. COMPONENTES DE ESTUDIO
El contenido de los estudios se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema:
5.1.1. RESUMEN EJECUTIVO
En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de factibilidad que contemple los
siguientes aspectos:

A. Nombre del PIP

B. Objetivo del PIP
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Planteamiento técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluación social del PIP
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental del PIP
J. Organización y Gestión del PIP
K. Plan de Implementación del PIP
L. Financiamiento del PIP
M. Conclusiones y Recomendaciones
N. Marco Lógico del PIP

5.1.2. ASPECTOS GENERALES

Se caracterizará brevemente el PIP, sobre la base del estudio desarrollado.
5.1.2.1. Nombre del Proyecto
Se consignará el nombre que se definió en el perfil del proyecto, el mismo que debe
permitir identificar el tipo de intervención, el bien o servicio sobre el que se intervendrá y la
ubicación.

5.1.2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de
la formulación.
Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y
capacidades operativas.

5.1.2.3. Participación de los involucrados

Consignar en la matriz síntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos
sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto
en su ejecución como con su operación y mantenimiento, respecto a su percepción del
problema, intereses y compromisos; la fuente de información es el diagnóstico de
involucrados.

5.1.2.4. Marco de referencia

En este punto se deberá especificar los siguientes aspectos:
o Un resumen de los principales antecedentes del proyecto.
o La pertinencia del proyecto, a partir del análisis de la manera en que se enmarca en los
Lineamientos de Política Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el
Programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local. De
ser el caso, considerar también el contexto internacional.

5.1.3. IDENTIFICACIÓN
5.1.3.1. Diagnóstico de la situación actual
Presentar un diagnóstico detallado de las condiciones actuales y pasadas, basado en
fuentes de información primaria, con evidencias cuantitativas, cualitativas, fotográficas, etc.
El diagnóstico estará organizado en los siguientes ejes de análisis:
 5.1.3.1.1. El área de influencia y área de estudio
En este nivel el área de influencia y el área de estudio deben haberse definido
concluyentemente.
Se analizará las características más relevantes del área donde se localizan los afectados
por el problema y la unidad productora del bien o servicio si ya existe y donde se ubicará el
proyecto.
Asimismo, se deberá identificar y caracterizar los peligros (tipología, frecuencia, severidad)
que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la infraestructura existente
y la proyectada, respectivamente. Se deberá contar con información confiable que permita
plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados, durante el horizonte
de vida útil del PIP.

5.1.3.1.2. Los servicios en los que intervendrá el PIP

Se analizará la oferta actual del bien o servicio, identificando y evaluando la adecuación de
los principales factores de producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento,
gestión, entre otros) a los estándares técnicos pertinentes.
La evaluación de la adecuación será realizada por especialistas en los distintos factores y
se utilizarán estándares establecidos por el sector funcional o internacionales si éstos no
existieran.
Se analizarán las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la
entidad oferente provea adecuadamente el bien o servicio. Sobre esta base, se
identificarán los factores de producción que generen restricción de oferta y se planteará la
optimización de ésta.
Se efectuará el análisis de la vulnerabilidad (exposición, fragilidad y resiliencia) de los
factores de producción frente a los peligros identificados previamente. Así mismo, se
analizarán los probables daños y pérdidas que podrían generarse si ocurre el peligro.

5.1.3.1.3. Los involucrados en el PIP:

Se identificará y analizarán los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con
el proyecto, así como las entidades que apoyarían la ejecución y posterior operación y
mantenimiento.
A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), precisar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, así como su participación en
el ciclo del proyecto.
Se debe analizar también las condiciones socioeconómicas, culturales, acceso a servicios
básicos, situaciones de riesgo, etc. de la población que será beneficiada con el proyecto y,
en general aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda de
los servicios que se intervendrá.

5.1.3.2. Objetivos del proyecto

Se describirá el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos
(medios de primer orden y medios fundamentales).
Tanto para el objetivo central como para los objetivos específicos, se deberá precisar los
indicadores que reflejen los productos y los resultados que se esperan lograr con la
ejecución del proyecto.

5.1.4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

5.1.4.1. Análisis de la demanda
Sobre la base de información primaria y la profundización del diagnóstico, se efectuarán las
estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para cada uno de los bienes y/o
servicios que serán proporcionados a los usuarios durante la post-inversión; para lo cual se
tendrá en cuenta:
a. Los servicios en los que se intervendrá con el proyecto
b. El ámbito de influencia del proyecto y las características de la población demandante.
 c. Las tendencias de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que la
afectan. Sobre esta base, se plantearán los parámetros y supuestos para las
proyecciones de la demanda.
Se proyectará la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando y
sustentando los parámetros y metodología utilizada.

5.1.4.2. Análisis de la oferta

Sobre la base del diagnóstico del servicio y de los factores de producción se estimará:
a. Las capacidades de producción, actuales y futuras, de los distintos factores de
producción, en base a estándares de rendimiento disponibles.
b. La oferta actual y su evolución futura, en la situación sin proyecto.
c. La oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad de los
factores de producción restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestión.
Explicar porqué, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situación
optimizada.
Se proyectará la oferta optimizada en el horizonte de evaluación del PIP, detallando y
sustentando los supuestos y parámetros utilizados.

5.1.4.3. Balance Oferta Demanda

Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluación
del proyecto (déficit o brecha), sobre la base de la comparación de la demanda proyectada
y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla.

5.1.4.4. Planteamiento técnico del PIP.

La alternativa que se seleccionó previamente y es objeto de este estudio, deberá estar
totalmente definida en todos sus aspectos técnicos como: localización, tecnología de
producción o de construcción, tamaño óptimo, etapas de construcción y operación, vida útil
del proyecto, organización y gestión, etc.

Sobre la base del análisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, se deberá
incluir:
a. Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable
ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto.
b. Medidas de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente.

Sobre la base del análisis técnico y la brecha de oferta y demanda:

a. Se definirán las metas de producción de bienes y/o servicios a ser cubiertas por el
proyecto, con el sustento respectivo.
b. Los requerimientos de recursos para la fase de inversión (características y cantidad).

En el caso de inversión en infraestructura, se deberá considerar el tipo de suelo,

características de la topografía del terreno, disponibilidad o condiciones de traslado de
insumos para la ejecución de la obra, entre otros.
En el caso de inversión en equipamiento, se deberá precisar las características técnicas
básicas.
En el caso de inversión en capital humano o mejoras institucionales, estimar los
requerimientos de los especialistas que intervendrán.
En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en mejoras tecnológicas, analizar:
o Vigencia tecnológica;
o Posibilidades de contar con capacitación a operadores, usuarios, asistencia técnica
durante la operación y mantenimiento;
o Disponibilidad de recursos humanos especializados para su operación;
o Las características y tendencias de los mercados de los principales insumos y factores
productivos requeridos para producir el bien o servicio;
o Las dificultades que podrían impedir que dichos insumos y factores productivos estén
disponibles en las cantidades y calidades requeridas.
5.1.4.5. Costos a precios de mercado
La estimación de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos
(cantidad, características, periodo, etc.) que se definieron previamente en el planteamiento
técnico del proyecto.
El monto de inversión del proyecto se presentará desagregado por componentes (medios
fundamentales) y rubros, precisando y sustentando los precios unitarios que se han
empleado.
− En el caso de inversión en infraestructura, se deberá considerar información a nivel de
anteproyecto de ingeniería.
− En el caso de inversión en equipamiento, se deberá precisar las características técnicas
específicas e incluir cotizaciones.
− En el caso de inversión en capital humano o mejoras institucionales, estimar los costos
de los especialistas que intervendrán.
Los costos de operación y mantenimiento se estimarán en la situación “sin proyecto”,
definida como la situación actual optimizada, así como en la situación “con proyecto”.
Los costos de operación y mantenimiento deberán precisar los costos de personal,
insumos y servicios más importantes, entre otros. Se detallará y sustentará los supuestos y
parámetros utilizados.
Se deberá incluir los costos de inversión, operación y mantenimiento de las medidas de
reducción de riesgos y de mitigación de los impactos ambientales negativos. Así mismo,
los costos de la gestión de la fase de inversión y de la evaluación ex-post.
Determinar los costos incrementales, calculados como la diferencia entre la situación “con
proyecto” y la situación “sin proyecto”. Presentar los flujos de costos incrementales a
precios de mercado.

5.1.4.6. Evaluación Social:

Se efectuará la evaluación social del proyecto, para lo cual se deberá elaborar los flujos de
beneficios y costos sociales. Para la identificación de los beneficios sociales y la
metodología de evaluación considerar el Anexo SNIP 10 – Parámetros de Evaluación de
esta Directiva General.
4.6.1. Beneficios sociales
Sobre la base del diagnóstico y de las estimaciones de la demanda y oferta, se cuantificará
y valorizará los beneficios sociales que se generaría con el proyecto durante el horizonte
de evaluación.
Estimar los beneficios que se generarían en la situación “sin proyecto”, para todo el
horizonte de evaluación.
Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia
entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.
4.6.2. Costos sociales
Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a
precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de
precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parámetros de
evaluación señalados en el Anexo SNIP 10 de la
Directiva General del SNIP.
Se deberá incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en los costos
a precios de mercado, pero que pueden generarse en la situación sin proyecto o con
proyecto.
4.6.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto
que se está formulando. Tomar como referencia el Anexo SNIP 10 de la Directiva General
del SNIP.
4.6.4. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de
desastres.
 Se estimarán los indicadores de rentabilidad social de las medidas de reducción de
riesgos, considerando los costos y beneficios incrementales asociados con dichas
medidas.

5.1.4.7. Evaluación Privada

Realizar el análisis costo beneficio desde el punto de vista privado, con el fin de evaluar la
potencial participación del sector privado en el financiamiento de la ejecución y operación
del proyecto.

5.1.4.8. Análisis de Sensibilidad

Se analizará y determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos.
Se evaluará el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante
posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Se
definirá los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar
su rentabilidad social.

5.1.4.9. Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP

Estimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado del VAN social del proyecto,
así como el VAN privado, de ser necesario.

5.1.4.10. Análisis de Sostenibilidad

Deberá demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto a:
a. Los arreglos institucionales necesarios para las fases de inversión, operación y
mantenimiento;
b. El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación del
proyecto.
c. La capacidad de gestión de la organización o entidades encargadas del proyecto en su
etapa de inversión y operación;
d. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles serían
los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros);
e. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte
de los beneficiarios.
f. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento.
g. Los riesgos de desastres.

5.1.4.11. Impacto ambiental

Incorporar los resultados del estudio de Impacto Ambiental, aprobado por el ente
respectivo del sector y reflejar los costos de las medidas de mitigación establecidas en
dicho estudio, en las estimaciones de costos del proyecto. Se debe tomar como referencia
las normas del Sistema de Evaluación del Impacto ambiental armonizadas con las del
Sistema Nacional de Inversión Pública.

5.1.4.12. Organización y Gestión

Analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo
las funciones asignadas, de cada uno de los actores que participan en la ejecución así
como en la operación del proyecto, en el marco de los roles y funciones que deberá
cumplir.
Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos
presupuestos de inversión y de operación.
Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata, administración directa) más
apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, sustentando los criterios
utilizados.
En aquellos proyectos que contemplen la ejecución de obras por Administración Directa, se
deberá sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuente con el
personal técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para
asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debe demostrar que el costo
 total de la obra a ejecutarse por Administración Directa, será menor que si se ejecutara por
contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares.

5.1.4.13. Plan de Implementación

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.
Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de
la ejecución.

5.1.4.14. Financiamiento
Describir las fuentes de financiamiento previstas para la inversión, así como el impacto en
las tarifas del bien o servicio producido.
Describir las fuentes de financiamiento previstas para la etapa de operación y
mantenimiento.

5.1.4.15. Matriz del marco lógico del proyecto

Se presentará la matriz definitiva del marco lógico del proyecto en la que se deberán
consignar los indicadores relevantes, sus valores actuales y esperados, a ser considerados
en el seguimiento, evaluación intermedia y evaluación ex post.

5.1.4.16. Línea de Base para evaluación intermedia y ex-post

Establecer la metodología e indicadores relevantes que deberán ser considerados en la
determinación de la línea de base para la evaluación intermedia y la evaluación ex-post.
Detallar los costos y cronograma para la elaboración de la línea de base.

5.1.4. ANEXOS
Incluir como anexos toda la información que sustente cada uno de los puntos considerados
en este estudio.
Se incluirán los siguientes anexos:

Memoria descriptiva deberá contener:

• Antecedentes del proyecto.
• Marco legal.
• Ubicación, incluye plano de ubicación en formato A4
• Vías de acceso al proyecto.
• Descripción de la topografía del proyecto.
• Descripción de la geología del proyecto.
• Descripción del clima en la zona del proyecto.
• Descripción de aspecto arquitectónico urbano.
• Descripción de aspectos de diseño hidráulico.
• Descripción de aspectos de ingeniería de obra.
• Objetivos del proyecto.
• Descripción de proyecto.
• Metas cuantificadas del proyecto.
• Descripción de los trabajos de ingeniería.
• Descripción de fuentes de agua, canteras y botaderos
 • Metas físicas de obra.
• Plazo de ejecución.
• Fuente de financiamiento.
• Modalidad de ejecución.
• Presupuesto de obra.

- Memoria de cálculo; de sistema hidráulico de aguas potable y alcantarillado.

- Especificaciones técnicas de obras civiles de modalidad.
- Metrados generales sustentados.
- Presupuesto de obra.
- Análisis de costos unitarios por partidas.
- Presupuesto desagregado.
- Relación de insumos.
- Formulas polinómicas.
- Cronograma de ejecución de obras.
- Cronograma de valorizaciones mensuales.
- Cronograma de adquisición de materiales mensuales.
- Desagregado de gastos generales.
- Presupuesto analítico por objeto del gasto.
- Planos de obra en formato A1, codificado.
- Estudios de mecánica de suelos.
- Copia de resumen ejecutivo de proyecto SNIP
- Copia de permisos y opiniones de sectores involucrados.

6.-
6.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

a.-
a.- Bocatoma sistema de Galerías Filtrantes:

Consiste en la ampliación de las Galerías Filtrantes para regular el caudal de captación en

aproximadamente 20 litros por segundo, con sus respectivos pozos de inspección los que permita
facilitar la operación y mantenimiento.

b.-
b.- Mejoramiento de Línea de Conducción:
Consiste en disminuir la vulnerabilidad de la Línea de Conducción existente. Existen tramos críticos
en los cuales se considera realizar corte a media ladea en terreno rocoso, para tener una
plataforma de 1.00 m. de ancho promedio que permitirá realizar el mantenimiento de la misma, se
instalara la tubería de PVC ISO UF,de 200 mm (8”) o similares, el que tendrá una longitud de
1,173.50 Metros lineales aproximadamente y la de 160 mm (6”) o similares que tendrá 5,331.30
metros lineales aproximadamente que ira enterrada.

c.-
c.- Construcción Reservorio complementario:
El Reservorio existente R-8, se encuentra en buenas condiciones, pero no permite llegar a los
sectores más altos, de zona de expansión urbana, por lo que se considera un tanque
complementario de 250 m3 de capacidad útil aproximadamente.

d.-
d.- Instalación de Red Abierta en Zona Rural:

Se plantea una red abierta de agua potable para los sectores de Aguas Muertas, Estuquiña Rural,
El Rayo, Quilancha,Huaracanito, Ocollita, Yaguay, Somatelo, Buena Vista, Charsagua, Chimba
Baja, Escapalaque, Tres Peñas y Huaracane, con una tubería de Aducción que saldrá del
reservorio R8 y que vaya paralelo a la pista asfaltada Los Ángeles - Estuquiña. Se ha considerado
un total de 3,053.00 metros lineales aproximadamente de tubería de PVC ISO UF de 90 mm de
diámetro o lo que estime el cálculo hidráulico.

e.-
e.- Ampliación de Redes y Acometidas:

Se plantea las redes de distribución complementaria a la existente en Los Ángeles, también

instalaciones nuevas en la zona de Villa Sol de Los Ángeles y Estuquiña zona urbana. Las
cantidades de tuberías son las siguientes: 3,537.07 metroslineales de tubería aproximadamente de
PVC ISO UF de 75 mm. y 2,416.83 metros linealesaproximadamente de tubería de PVC ISO UF de
63 mm o lo que estime el cálculo hidráulico.

f.-
f.- Acometidas domiciliarias:

Consiste en 757 acometidas desde la red matriz hasta la Caja de Medidor, con sus respectivos
accesorios como abrazaderas y llave corporación también se considerará la instalación de
micromedidores.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

a.-
a.- Línea de Conducción de Aguas Servidas Estuquiña - El Rayo - Yaravico:

Para el sector de Estuquiña, que no tiene caída hacia Los Ángeles se está considerando una línea
colectora que lleve las aguas servidas hasta la zona de Yaravico en un tramo de 6,910.00 metros
aproximadamente con tuberías de PCV ISO UF de 200 mm S-20 o mayores quese determinara
con el respectivo calculo hidráulico. Además que con esta línea tendrá servicios en el sector rural
donde está incluido los sectores de Aguas Muertas, Buena Vista, Loma Quemada, Quebrada
Onda, Ocolla, Chimba alta, El Rayo y Yaravico.

Adicionalmente se está considerando una línea de conducción que sale del sector del aeropuerto
para beneficiar a la población apostada en ese sector como es instituciones educativas como el
SEFAN, Convento Las Carmelitas, Charsagua y Buenavista.

Así mismo tenemos que interconectar a la población rural de Lomo quemado, Ocollita, Huaracane,
Quilancha, Huaracanito, Tres Peñas, Yaguay y Somatelo

Esta línea es de conducción estará constituida por tubería de PVC ISO de 200 mm. Unión Flexible,
S-20, también se incluyen la construcción de 120 buzones de inspección de concreto armado.

Además también se ha considerado la construcción de una Paso aéreo en el sector Yaravico para
cruzar el rio Moquegua el que continuara por la Avenida La Paz hasta la Carretera Panamericana
donde empalmara con el emisorque viene de la ciudad de Moquegua y se dirige hacia la Plata de
Tratamiento de Omo.

b.-
b.- Red de Distribución:

Se plantea la red de alcantarillado en las áreas urbanas a nivel de conexión domiciliaria con tubería
de 200 mm de PVC de Unión Flexible clase S-20, para lo cual se requiere una longitud aproximada
de 6,711.22 metros lineales, además se incluyen la construcción de 87 buzones de inspección de
concreto armado.

En Los Ángeles se complementara las zonas que no tienes redes como Villa Sol de Los Ángeles y
en Estuquiña las redes transversales ya que solo está instalado la red colectora en la calle
principal. También se ha considerado una red colectora para el sector de Aguas Muertas por la
pista que une Los Ángeles con Estuquiña.
c.-
c.- Acometida domiciliarias:

Los Acometidas Domiciliarias se plantean en un número de 195 conexiones domiciliarias con

tuberías de PVC de 200 mm.,desde la red hasta la Caja de registro.

6.1. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS:

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de parte de la población beneficiara de

Centro Poblado de Los Ángeles, así como de sus autoridades y dirigentes debido a que surge de
una necesidad sentida por la población, la misma que está relacionada con la problemática del
saneamiento básico y alcantarillado.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto:

La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad

Provincial de Mariscal Nieto, que ha visto la necesidad de la ejecución de las obras de
mejoramiento y ampliación de las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado, a
fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de los pobladores del Centro Poblado Menor
Los Ángeles. Asumiendo con este propósito, su compromiso de financiar las obras de
infraestructura de los servicios de agua y saneamiento hasta el 100 % del costo de la
infraestructura, así como su participación durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento
y supervisión correspondiente, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Además esta Municipalidad participara en la dirección técnica de la ejecución de los trabajos

conjuntamente con la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS, así como la
supervisión, liquidación y transferencia a la entidad concesionaria de los servicios.

Municipalidad del Centro Poblado Menor Los Ángeles:

La Municipalidad a través de su Consejo y Alcalde ha seguido permanentemente a través de varios

años la concretización de este proyecto.

Además la Municipalidad también participara en las labores sociales como la sensibilización de la

población rural por donde seguirá el trazo del colector y matrices del área rural Los Ángelesy las
redes segundarias de alcantarillado así como contribuir mediante las organizaciones sociales y la
población en general para la educación sanitaria, en la gestión de los servicios a través de un
Operador Técnico Social.
Empresa Prestadora de Servicios EPS Moquegua SA.
SA.

Como entidad encargada de brindar la información necesaria del sistema de abastecimiento de

agua potable y evacuación de las aguas residuales de origen doméstico, asímismo como entidad
encargada de dar el visto favorable en caso de presiones adecuadas en las redes de agua potable,
así como también brindar información sobre el diagnóstico del sistema operativo de agua potable y
disposición final del desagüe del sector en estudio.

Previa a la Viabilidad del proyecto esta entidad emite la opinión técnica respecto a los estudios de
pre inversión, requisito indispensable para la aprobación del mismo.

Asimismo es la institución encargada de realizar la operación y mantenimiento del presente

proyecto.

Ministerio de Salud:
Salud:

Se ha recopilado información estadística de las enfermedades de origen hídrico que se contraen

como consecuencia de un inadecuado e insuficiente sistema de abastecimiento deagua potable y
saneamiento adecuado, actualmente se presentan casos de enfermedades gastrointestinales y
dérmicas, en el sector del cercado donde está situado esta urbanización.

INRENA:

Brindar la información y opinión de técnica favorable, referido a su sector en los terrenos por donde
atravesara las líneas de agua potable y alcantarillado, otorgando los respectivos permisos y
licencias para el uso de las aéreas afectadas.

Juntas de Regantes del Sector Los Ángeles:

Ángeles:

Brindar las facilidades y opinión técnica favorable, referido a su sector.

Población Beneficiada:
Beneficiada:

La población en general a través de asambleas y autoridades, han expresado la necesidad de la

ejecución del presente proyecto en coordinación con la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
Asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración, operación y
mantenimiento de los servicios del agua potable.
6.2. MARCO DE REFERENCIA:

a.-
a.- Antecedentes del Proyecto

El presente estudio nace como resultado de una necesidad prioritaria y por iniciativa de la
población organizada del Centro Poblado Menor Los Ángeles, la misma que con el apoyo de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en el marco del Presupuesto Participativo 2006 – 2007-
2008-2009-2010donde se logra conseguir el apoyo financiero.

La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud

del Centro Poblado Menor Los Ángeles, en concordancia con los criterios de elegibilidad
establecidos por el Presupuesto Participativo 2006. Asimismo, cuenta con el compromiso del
aporte financiero de los beneficiarios y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en los
porcentajes mínimos exigidos por el Proyecto.

b.-
b.- Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

El Proyecto “Mejoramiento e Instalación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C. P. Los
Ángeles, distrito Moquegua, provincia Mariscal Nieto- Moquegua”, se enmarca en:

El objetivo general del Plan Estratégico de la Provincia de Mariscal Nieto, referente a promover e
impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema
Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz.

En la Política Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 006-2003-

VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar áreas
urbanas en proceso de consolidación, sub utilización o deterioros, con fines de producción urbana
integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos específicos el promover la
complementación habitacional con servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana.

Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversión Pública.

La Municipalidad de la provincia Mariscal Nieto de Moquegua, siguiendo los objetivos

institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a la población que se encuentra en
su jurisdicción, ha considerado en su presupuesto del año 2008, el financiamiento de la
construcción del sistema de agua y saneamiento.

7.-
7.- INFORMES:

El Equipo del estudio de la factibilidad deberá mantener permanentemente informada a la

Gerencia de Infraestructura Pública – Sub Gerencia de Estudios de Inversión, y realizar las
coordinaciones para la evaluación con la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) sobre el
estado de ejecución de los trabajos realizados.
El Formulador deberá mantener permanentemente informada a la Gerencia de Infraestructura
Pública – Sub Gerencia de Estudios de Inversión, sobre el estado de ejecución de los trabajos,
para lo cual deberá elaborar:

- Informes semanales del avance del trabajo concordante con el plan de trabajo.

- Informe Final del Servicio, en un (01) original y dos (02) copias el cual incluirá el desarrollo
total de los trabajos realizados según el Plan de Trabajo. El Informe Final completo, incluido
los estudios de Factibilidad deberá presentarse grabado en medio magnético (CD) para su
reproducción, el estudio de factibilidad se presentara en medio magnético, la información
según Directiva N° 001-2011-EF/68.01.

El Estudio a nivel de factibilidad serán presentados en ficheros compatibles con los siguientes
aplicativos: Word, Excel, Project, Power point, AutoCAD, Watercad, LandVedelopment 2009 y
otros.

8.-
8.- ALCANCE

El Plan comprende las siguientes etapas:

ETAPA 1 – INICIO:

En esta etapa la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, designará al responsable del Estudio
de Factibilidad:

El equipo de trabajo estará conformado por profesionales que puedan atender las
componentes del Proyecto:
• Personal profesional:
profesional

• Jefe de Proyecto.- Formulador Ingeniero Civil, Sanitario, Industrial, Comercial o

Economista con especialidad en Proyectos de Inversión Pública.
• Asistente de ingeniería, Ingeniero Civil o sanitario con conocimientos de topografía
para recopilar y transformar información de campo.
• Economista, Formulador encargado del diagnóstico, formulación y evaluación del PIP.

• Personal técnico:

Técnico topógrafo, técnico en mecánica de suelos, dibujantes técnicos virtuales,

procesadores de programas de ingeniería, con experiencia solida y comprobada en el tipo
de trabajo a ejecutarse y de la especialidad.

• Personal Auxiliar de asistencia:

Conductor de camioneta, asistentes técnicos, digitadores, personal de cotización o

compradores, auxiliares de oficina, con experiencia solida y comprobada en el tipo de
trabajo a ejecutarse.

ETAPA 2 – RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:

Esta etapa comprende el recopilar toda la información necesaria: Perfil de Inversión Pública
viable, Estudios realizados con anterioridad, Plan Director, y otros necesarios para la
realización del Estudio de Prefactibilidad.

ETAPA 3 – TRABAJO DE CAMPO:

En esta etapa se realizarán los siguientes trabajos:

• Realización de recopilación de datos socio económico y demográfico.

• Realización del saneamiento físico legal y otorgamiento de permisos.
• Realización de compromisos de Operación y Mantenimiento con la EPS.
• Realización de compromisos con beneficiarios rurales.
• Realización de coordinaciones con entidades involucradas.
• Realización de otorgamiento de opiniones técnicas de los sectores involucrados
• Realización de estudio de mercado.
 • Realización de elaboración del proyecto de acuerdo a la normatividad vigente.
• Realización del Levantamiento Topográfico.
• Realización de estudio de mecánica de suelos.
• Realización de determinación de canteras, fuentes de agua y botaderos.
ETAPA 4 – TRABAJO DE GABINETE:

Este estudio comprende el procesamiento de los datos obtenidos en campo, para la ejecución
del estudio socio económico, de conformidad con los anexos de la Directiva N° 001-2011-
EF/68.01.

ETAPA 5 – CONSOLIDACIÓN DEL ESTUDIO:

En esta última etapa se realizará la compilación de todos los datos compilados realizados
tanto en campo como en gabinete, para la elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto en
sus diversos componentes programados, tomando en cuenta la Directiva N° 001-2011-
EF/68.01, donde se aplicara el Anexo SNIP 07, los que tendrán en su contenido los aspectos
detallados en la sección 5.1 componentes del estudio.

9.-
9.- REQUERIMIENTODE RECURSOS HUMANOS:

El requerimiento de personal Profesional, Técnico y Auxiliarse se muestra en el siguiente

cuadro:

“MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C. P. LOS

ANGELES DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”.

RECURSOS HUMANOS
ITEM DESCRIPCION UND MES CANT
A.- ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
1.00 Elaboración de Factibilidad
1,01 Ingeniero Sanitario (Responsable de Proyecto) mes 2,00 1,00
1,02 Economista (Especialista en PIP) mes 2,00 1,00
1,03 Topografia mes 1,00 5,00
1,04 Asistente tecnico sanitario mes 2,00 1,00
1,05 Dibujante tecnico virtual mes 1,50 3,00
1,06 Asistente administrativo mes 1,50 1,00
1,07 Asistente de edición de PIP mes 1,00 1,00
1,08 Asistente de costos y presupuestos mes 1,00 2,00
1,09 Chofer mes 2,00 1,00
SUB TOTAL 16,00
Funciones de Profesionales y técnicos para elaboración del Estudio de Prefactibilidad:
Prefactibilidad:

1.- Ingeniero Sanitario, Profesional responsable de la elaboración del Estudio de factibilidad,

Coordina las necesidades de personal, materiales y equipos así como las diferentes
actividades a ejecutarse en cumplimiento de la Directiva de la N° 001-2011-EF/68.01 y
concordancia con el Proyecto de Inversión Pública aprobado para cumplir con las metas
planteadas, elabora el correspondiente Plan de Trabajo de Estudio de Factibilidad,
coordinar, diseñar, ejecutar, verificar, supervisar y aprobar los trabajos del personal técnico
y auxiliar bajo su cargo, y entregar el Estudio de Prefactibilidad debidamente Aprobado en
los plazos indicados.

2.- Economista, encargado Profesional encargado del diagnóstico, formulación y evaluación

del PIP.

3.- Topografía, encargado Profesional encargado del levantamiento topográfico.

4.- Asistente técnico sanitario, en coordinaciones con el ingeniero civil o sanitario en apoyo de
la elaboración de Prefactibilidad, así como las diferentes actividades.

5.- Dibujante técnico virtual, personal encargado de transmitir en digital (planos) lo recopilado
en campo, así mismo de acuerdo a los cálculos definidos, en coordinación con el plantel
técnico los diseños de reservorio (s) así como también la línea de conducción de agua,
alcantarillado y otros que demande el proyecto.

6.- Asistente administrativo, personal encargado de dar seguimiento a los procesos

administrativos que se formulen en el proyecto, así como la predisposición a cualquier
trámite administrativo que se presente.

7.- Asistente formulación PIP, persona encargada del Economista encargado del diagnóstico,
formulación y evaluación del PIP.

8.- Asistente de costos y presupuesto, persona técnica con conocimiento en la formulación y

correcto desarrollo del presupuesto, metrados, análisis de precios unitarios, cronogramas,
previa coordinación con los responsables del Estudio.

9.- Chofer, personal encargado de la conducción del transporte del personal técnico –
administrativo para las operaciones o coordinaciones pertinentes que demanda el proyecto.
10.-
10.- REQUERIMIENTO DE EQUIPOS:

• Escritorio con sus respectivas sillas.

• Computadoras personales.
• Plotter de impresión de planos.
• Materiales de escritorio y papelería.
• Camioneta de doble tracción y cabina para el trabajo de campo.
• Local para oficinas.

11.-
11.- REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS:

• Servicio de elaboración del Estudio Hidrológico

• Servicio de elaboración del diseño hidráulico de la captación de Galerías Filtrantes
• Servicio de elaboración diseño hidráulico de las redes Redes Matrices y Línea de
Aducción
• Servicio de elaboración diseño hidráulico de Línea de Aducción con planos de detalles
• Servicio de elaboración diseño hidráulico de las redes secundarias y conexiones de
agua con planos de detalles
• Servicio de elaboración diseño hidráulico de las redes colectoras y conexiones de
desagüe con planos de detalles
• Servicio de elaboración diseño hidráulico de las redes Interceptores y sistema de
tratamiento individual de desagüe con planos de detalles
• Servicio de elaboración del diseño hidráulico de la planta de tratamiento.
• Servicio de elaboración del diseño estructural de la planta de tratamiento.
• Servicio de elaboración del diseño de reservorios
• Servicio de elaboración del diseño hidráulico y estructural de acueducto
• Servicio de elaboración del análisis de calidad de aguas
• Servicio de elaboración de declaración de impacto ambiental
• Servicio calculo y diseño de electrificación para red primaria
y distribución de ambientes
• Servicio estudio de suelos (campo y laboratorio)
• Servicio de topografía (campo, gabinete, digital)
• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
12.-
12.- TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:

El tiempo de formulación del Estudio es 60 días calendario.

Es necesario indicar que la fecha de entrega del Estudio puede variar por motivos de fuerza
mayor que escapan al plan de trabajo presentado, casos como el incumplimiento de asignación
de personal, materiales, equipos, trámites de saneamiento físico legal, tramites documentarios
de opiniones técnicas, paralizaciones y huelgas las que hacen retrasar el avance normal del
estudio a nivel de factibilidad, la fecha probable de entrega será a los 60 días a partir de la
aprobación y designación del la responsabilidad del proyecto, la que se informará
oportunamente sobre los avances correspondientes.
13.-PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO:
ESTUDIO:
“MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C. P. LOS ANGELES DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”.
PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO A NIVEL DE FACTIBILIDAD
ITEM DESCRIPCION UND MES CANT PRECIO TOTAL
A.- ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
1.00 Elaboración de Factibilidad
1,01 Ingeniero Sanitario (Responsable de Proyecto) mes 2,00 1,00 3.500,00 7.000,00
1,02 Economista (Especialista en PIP) mes 2,00 1,00 3.000,00 6.000,00
1,03 Topografia mes 1,00 5,00 2.000,00 10.000,00
1,04 Asistente tecnico sanitario mes 2,00 1,00 2.500,00 5.000,00
1,05 Dibujante tecnico virtual mes 1,50 3,00 2.000,00 9.000,00
1,06 Asistente administrativo mes 1,50 1,00 1.500,00 2.250,00
1,07 Asistente de edición de PIP mes 1,00 1,00 1.500,00 1.500,00
1,08 Asistente de costos y presupuestos mes 1,00 2,00 1.500,00 3.000,00
1,09 Chofer mes 2,00 1,00 1.500,00 3.000,00
SUB TOTAL 46.750,00
2,00 SERVICIOS ESPECIALIZADOS
2,01 Servico de elaboración del Estudio Hidrológico mes 1,00 1,00 10.850,00 10.850,00
2,02 Servicio de elaboracion del diseño hidraulico de la captacion de Galerias Filtrantes mes 1,00 1,00 10.300,00 10.300,00
Servicio de elaboracion diseño hidráulico de las redes Redes Matrices y Linea de
2,03 mes 1,00 1,00 10.400,00 10.400,00
Aducción
2,04 Servicio de elaboracion diseño hidráulico de Linea de Aducción con planos de detalles mes 1,00 1,00 10.500,00 10.500,00
Servicio de elaboracion diseño hidráulico de las redes secundarias y conexiones de
2,05 mes 1,00 1,00 10.750,00 10.750,00
agua con planos de detallles
Servicio de elaboracion diseño hidráulico de las redes colectoras y conexiones de
2,06 mes 1,00 1,00 10.700,00 10.700,00
desague con planos de detallles
Servicio de elaboracion diseño hidráulico de las redes Interceptores y sistema de
2,07 mes 1,00 1,00 10.600,00 10.600,00
tratamiento individual de desague con planos de detallles
2,08 Servicio de elaboracion del diseño hidraulico de la planta de tratamiento. mes 1,00 1,00 10.900,00 10.900,00
Servicio de elaboracion del diseño estructural de la planta de tratamiento. mes 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00
2,09 Servicio de elaboracion del diseño de reservorios mes 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00
2,10 Servicio de elaboracion del diseño hidraulico y estructural de acueducto mes 1,00 1,00 7.500,00 7.500,00
2,11 Servicio de elaboracion del analisis de calidad de aguas mes 1,00 1,00 3.250,00 3.250,00
2,12 Servicio de elaboracion de declaracion de impacto ambiental mes 1,00 1,00 10.500,00 10.500,00
Servicio calculo y diseño de electrificacion para red primaria
2,13 mes 1,00 1,00 7.000,00 7.000,00
y distribucion de ambientes
2,14 Servicio estudio de suelos (campo y laboratorio) mes 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00
2,15 Servicio de topografia (campo, gabinete, digital) mes 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00
2,16 otros servicio menores mes 1,00 1,00 1.500,00 1.500,00
2,17 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos mes 2,00 1,00 10.000,00 20.000,00
SUB TOTAL 169.750,00
3 Gastos alquiler e equipos
3,01 Alquiler de equipos de computo (Pentiun E7) mes 1,00 6,00 300,00 1.800,00
3,02 Alquiler de equipos de impresión (impresora laser) mes 1,00 3,00 160,00 480,00
3,03 Movilidad (camioneta 4x4) mes 1,00 1,00 2.000,00 2.000,00
3,04 Equipo de topografía (estación total) mes 1,00 2,00 1.500,00 3.000,00
3,05 Alquiler de impresora de planos (plotter) mes 1,00 1,00 500,00 500,00
3,06 Alquiler de mobiliario (escritorios) mes 1,00 8,00 20,00 160,00
3,07 Alquiler de inmuebles (oficinas) mes 1,00 1,00 400,00 400,00
3,08 Alquiler de fotocopiadora mes 1,00 1,00 400,00 400,00
SUB TOTAL 8.740,00
4 Materiales e insumos
4,01 Papelería A4 mes 1,00 20,00 15,00 300,00
4,02 Papelería Planos (Rollo) mes 1,00 2,00 400,00 800,00
4,03 Tintas para impresión (Planos) mes 1,00 2,00 500,00 1.000,00
4,04 Tóner para impresión laser mes 1,00 3,00 250,00 750,00
4,05 Útiles de escritorio mes 1,00 1,00 600,00 600,00
4,06 Combustible (petroleo) gl 1,00 100,00 12,90 1.290,00
SUB TOTAL 4.740,00
TOTAL 229.980,00
TOTAL GENERAL 229.980,00
 14.-
14.-CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C. P. LOS ANGELES DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”.

CRONOGRAMA DE ELABORACION DE PROYECTO A NIVEL DE FACTIBILIDAD

ITEM DESCRIPCION UND MES CANT PRECIO TOTAL MES 1 MES 2
A.- ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
1.00 Elaboración de Factibilidad
1,01 Ingeniero Sanitario (Responsable de Proyecto) mes 2,00 1,00 3.500,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00
1,02 Economista (Especialista en PIP) mes 2,00 1,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00
1,03 Topografia mes 1,00 5,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00
1,04 Asistente tecnico sanitario mes 2,00 1,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00
1,05 Dibujante tecnico virtual mes 1,50 3,00 2.000,00 9.000,00 3.000,00 6.000,00
1,06 Asistente administrativo mes 1,50 1,00 1.500,00 2.250,00 1.500,00 750,00
1,07 Asistente de edición de PIP mes 1,00 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1,08 Asistente de costos y presupuestos mes 1,00 2,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00
1,09 Chofer mes 2,00 1,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00
SUB TOTAL 46.750,00 28.000,00 18.750,00
2,00 SERVICIOS ESPECIALIZADOS
2,01 Servico de elaboración del Estudio Hidrológico mes 1,00 1,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00
2,02 Servicio de elaboracion del diseño hidraulico de la captacion de Galerias Filtrantes mes 1,00 1,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00
Servicio de elaboracion diseño hidráulico de las redes Redes Matrices y Linea de
2,03 mes 1,00 1,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00
Aducción

2,04 Servicio de elaboracion diseño hidráulico de Linea de Aducción con planos de detalles mes 1,00 1,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
Servicio de elaboracion diseño hidráulico de las redes secundarias y conexiones de agua
2,05 mes 1,00 1,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00
con planos de detallles
Servicio de elaboracion diseño hidráulico de las redes colectoras y conexiones de desague
2,06 mes 1,00 1,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00
con planos de detallles
Servicio de elaboracion diseño hidráulico de las redes Interceptores y sistema de
2,07 mes 1,00 1,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00
tratamiento individual de desague con planos de detallles
2,08 Servicio de elaboracion del diseño hidraulico de la planta de tratamiento. mes 1,00 1,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00
2,09 Servicio de elaboracion del diseño estructural de la planta de tratamiento. mes 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2,10 Servicio de elaboracion del diseño de reservorios mes 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2,11 Servicio de elaboracion del diseño hidraulico y estructural de acueducto mes 1,00 1,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
2,12 Servicio de elaboracion del analisis de calidad de aguas mes 1,00 1,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
2,13 Servicio de elaboracion de declaracion de impacto ambiental mes 1,00 1,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
Servicio calculo y diseño de electrificacion para red primaria
2,14 mes 1,00 1,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
y distribucion de ambientes
2,15 Servicio estudio de suelos (campo y laboratorio) mes 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2,16 Servicio de topografia (campo, gabinete, digital) mes 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2,17 otros servicio menores mes 1,00 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2,18 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos mes 2,00 1,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
SUB TOTAL 169.750,00 23.250,00 146.500,00
3 Gastos alquiler e equipos
3,01 Alquiler de equipos de computo (Pentiun E7) mes 1,00 6,00 300,00 1.800,00 1.800,00
3,02 Alquiler de equipos de impresión (impresora laser) mes 1,00 3,00 160,00 480,00 480,00
3,03 Movilidad (camioneta 4x4) mes 1,00 1,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3,04 Equipo de topografía (estación total) mes 1,00 2,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00
3,05 Alquiler de impresora de planos (plotter) mes 1,00 1,00 500,00 500,00 500,00
3,06 Alquiler de mobiliario (escritorios) mes 1,00 8,00 20,00 160,00 160,00
3,07 Alquiler de inmuebles (oficinas) mes 1,00 1,00 400,00 400,00 400,00
3,08 Alquiler de fotocopiadora mes 1,00 1,00 400,00 400,00 400,00
SUB TOTAL 8.740,00 3.000,00 5.740,00
4 Materiales e insumos
4,01 Papelería A4 mes 1,00 20,00 15,00 300,00 300,00
4,02 Papelería Planos (Rollo) mes 1,00 2,00 400,00 800,00 800,00
4,03 Tintas para impresión (Planos) mes 1,00 2,00 500,00 1.000,00 1.000,00
4,04 Tóner para impresión laser mes 1,00 3,00 250,00 750,00 750,00
4,05 Útiles de escritorio mes 1,00 1,00 600,00 600,00 600,00
4,06 Combustible (petroleo) gl 1,00 100,00 12,90 1.290,00 1.290,00
SUB TOTAL 4.740,00 4.740,00
TOTAL 229.980,00 58.990,00 170.990,00
TOTAL GENERAL 229.980,00 229.980,00
15.-
15.-VALOR REFERENCIAL:

El monto referencial para la elaboración del Estudio a nivel de factibilidad es de Doscientos

veintinueve mil novecientos ochenta 00/100 nuevos soles (S/.229,980.00).