Código: F-33

PLAN DE AUDITORIA Versión: 00

Fecha: 18/03/2021

FECHA DE
ELABORACIÒN Y 12-04-2024 FECHA DE AUDITORIA: 16-18 de abril
ENTREGA DEL PLAN
SISTEMA DE GESTIÓN A
Calidad/ SST/ Ambiental/ PESV
AUDITAR

Verificar la conformidad del SGI Implementado en TRANES Con los requisitos de la NTC ISO
OBJETIVOS DE LA
9001:2015; 14001:2015; 45001:2018; ISO 39001:2018, decreto 40595:2022 y demás
AUDITORIA
requisitos aplicables.

Normas ISO:9001/2015; 14001/2015; 45001/2018, 39001/2018, decreto 40595/2022, decreto

CRITERIOS 1072/2015, resolución 0312/2019, procedimientos, caracterizaciones, manuales, mapa de
procesos.

METODOLOGIA Entrevista y muestreo

ALCANCE Aplica para todos los procesos incluidos dentro del SGI

AUDITORES Loren Gutiérrez

AUDITADO
PROCESO AUDITAR HORA FECHA LUGAR AUDITORES
RESPONSABLE
Reunión apertura: 8:00 am
Katerine
Gestión comercial 8:15 am 16-04-2024 Oficina TRANES Loren Gutiérrez
Herrera
10:00 Oficina TRANES Loren Gutiérrez
Gestión administrativa 16-04-2024 Andrea Ciro
am
Oficina TRANES Loren Gutiérrez
Gestión operativa 1:00 PM 16-04-2024 Jeniffer Gallego
Oficina TRANES Loren Gutiérrez
Gestión de recursos 8:00 am 17-04-2024 Marcela Vergel
Oficina TRANES Juan Gabriel- Loren Gutiérrez
Gerencia 9:30 am 17-04-2024
Karen Giraldo
Oficina TRANES Loren Gutiérrez
Gestión humana 1:00 pm 17-04-2024 Leidy Silva
Oficina TRANES Loren Gutiérrez
3:00 pm 17-04-2024 Karen Giraldo
Gestión del SGI
Oficina TRANES Loren Gutiérrez
8:00 am 18-014-2024 Karen Giraldo