LISTA DE VERIFICACIÓN

Fecha: 15 marzo 2024

Auditoría: 1

Auditor responsable:
Área auditada: CAPACITACION

Criterio de
cumplimiento Comentarios
Punto de la Norma / Preguntas / Requerimientos
No Observaciones
Cumple
Cumple
¿Se cuenta con un SOP de Capacitación? Debe
contemplar mínimo: Perfil de puesto, evaluaciones de
personal con frecuencias y calificaciones mínimas
aprobatorias, responsables de aprobación del material
e impartirlo. Se debe contemplar las acciones a realizar
con el personal que repruebe las evaluaciones 3 veces
consecutivas.
El personal tiene establecidos
sus objetivos conforme a las funciones y
procesos de su área?
Se cuenta con evidencia con la cual se dé seguimiento
a los objetivos establecidos para personal de nuevo
ingreso.
Se cuenta con un procedimiento de inducción al
personal de nuevo ingreso?
Se cuenta con un programa de capacitación?

¿Existe un programa de capacitación documentado y

vigente?
El programa de capacitación cuenta con indicadores
para su seguimiento?
Se cuenta con Detección de Necesidades de
Capacitación (Personal Administrativo).
En caso de que alguna persona no apruebe alguna
capacitación, qué acciones se realizan?
¿Se evalúa la efectividad del aprendizaje? Definición
de calificación mínima aprobatoria.
¿En el programa de capacitación vigente se contempla
capacitaciones con organismos externos?
Se cuenta con Matriz de habilidades y Perfil de puesto para
cada puesto de trabajo (personal operativo/personal
administrativo).
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