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Análisis Costo-Beneficio ACR VICONSHI
Análisis Costo-Beneficio ACR VICONSHI
S/ 815,841.30
S/ 612,069.69
Valor económico agregado anual
S/ 424,884.00
S/ 372,224.36
S/ 264,819.22
VE agregado anual
S/ 424,884.00
o o n o cia
S/ 612,069.69 ct ct ció ad
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D In
O Le is
S/ 264,819.22 o de de Ex
Us Us
o
l or or de
S/ 372,224.36 e a l
rd e V V a l or
lo rd V a
S/ 815,841.30 Va lo
Va
S/ 2,489,838.57
Componentes
Valor Económico Total
DAP agregada
Anual
S/ 201,784.76
S/ 92,612.51
S/ 47,054.42
S/ 83,432.31
S/ 424,884.00
S/ 815,841.30
S/ 372,224.36
19.22
o cia
g ad en
Le is t
de Ex
l or de
V a l or
V a
otal
Cantidad
Requerimiento de bienes Nombre específico del gasto Medida
requerida
I.- COSTOS DE INVERSIÓN
1.1. Edificaciones, estructuras y oficinas
Sede administrativa Unidad 1
Puesto de control y vigilancia Unidad 5
Refugios Unidad 2
Centro de interpretación Unidad 1
Estación biológica Unidad 1
Letreros informativos Unidad 15
Demarcación de límites (hitos/otros) Unidad 15
1.2. Vehículos
Camioneta Hilux 4x4 Unidad 1
Motocicletas Unidad 4
1.3. Equipos
Computadoras de escritorio Unidad 4
Impresora multifuncional Unidad 2
Celular Unidad 12
GPS Unidad 8
1.4. Mobiliarios
Escritorios (melamine) Unidad 15
Sillas (giratorias con brazos) Unidad 15
Estantes Unidad 5
Camas Unidad 8
Balón de gas Unidad 5
Juego de cocina y enseres Global 5
1.5. Otros
Equipo de campo por persona (mochila, brújula, soga, navaja multiusos, linterna, bolsas par basura,
Unidad 12
etc.)
Herramientas por puesto de control y vigilancia Global 5
Equipo de campo por puesto de control y vigilancia Global 5
II.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ACR
2.1. Vestimenta para trabajadores
Uniforme para guardaparques y especialistas Vestuarios y textiles Unidad 12
Poncho par lluvia multiuso impermeable con ca Vestuarios y textiles Unidad 12
Zapatos botas punta de acero Vestuarios y textiles Unidad 12
Botas de caucho para lluvia Vestuarios y textiles Unidad 12
2.2. Servicios no personales
Personal con contrato a plazo intermedio (régimen
Coordinador - administrador del ACR Planilla 1
laboral)
Secretaria Contrato administrativo de servicios Planilla 1
Asistente técnico administrativo Contrato administrativo de servicios Planilla 1
Chofer de camioneta Contrato administrativo de servicios Planilla 1
Especialistas (con estudios técnicos) Contrato administrativo de servicios Planilla 4
Guardaparques Contrato administrativo de servicios Planilla 8
Gratificaciones Gratificaciones Planilla 12
Bonificaciones por escolaridad Bonificaciones por escolaridad Planilla 12
Contribuciones a Essalud Contribuciones a Essalud Planilla 12
2.3. Mantenimiento de bienes
Seguro de vehículos Seguro de vehículos Unidad 1
SOAT para camioneta Servicio obligatorio accidentes de tránsito Unidad 1
SOAT para motocicletas Servicio obligatorio accidentes de tránsito Unidad 4
Repuestos De vehículos Unidad 1
Mantenimiento de vehículos De vehículos Servicio 1
Combustible (mantenimiento) Combustibles y carburantes Galón 1
2.4. Operatividad de la jefatura del ACR
Servicio de internet Servicio de internet Unidad 1
Servicio de telefonía móvil para jefatura Servicio de telefonía móvil Servicio 1
Servicio de telefonía móvil para especialistas y Servicio de telefonía móvil Servicio 12
Combustible (gestión de jefatura) Combustibles y carburantes Galón 1
Materiales de aseo y limpieza Aseo, limpieza y tocador Compra 1
Mensajería Correos y servicios de mensajería Servicio 1
Papelería en general, útiles y materiales de ofici Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1
2.5. Servicios básicos
Servicio de suministro de energía eléctrica Servicio de suministro de energía eléctrica Unidad 1
Servicio de agua y desagüe Servicio de Agua y desagüe Unidad 1
2.6. Patrullajes rutinarios
Alimentos Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 12
Alquiler de acémila (transporte) Otros servicios Servicio 12
Medicamentos Medicamentos Unidad 1
2.7. Monitoreo / Restauración de ámbitos degradados (monitoreo)
Alimentos Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 12
Alquiler de acémila (transporte) Otros servicios Servicio 12
Medicamentos Medicamentos Unidad 1
2.8. Programa de educación y sensibilización ambiental en instituciones educativas
Alimentación Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 12
Alquiler de acémila (transporte) Otros servicios Servicio 12
Servicio de impresiones, encuadernación y
Servicio de impresión Servicio 1
empastado
2.9. Programa de fortalecimiento del comité de gestión del ACR
Alimentación Servicios diversos Unidad 12
Papelería y materiales de oficina Papelería en general, útiles y materiales de oficina Compra 1
2.10. Programa de capacitación a autoridades y líderes locales del ámbito del ACR
Seminarios, talleres y similares organizados por la
Alimentación Unidad 12
institución
Alquiler de acémila (transporte) Otros servicios Servicio 12
Servicio de impresiones, encuadernación y
Servicio de impresión Servicio 1
empastado
Frecuencia en Programación
Valor unitario Programación anual
un año aproximada
S/.1,052,853.58
S/.793,974.78
- S/.126,654.86 S/.126,654.86
- S/.35,326.70 S/.176,633.50
- S/.120,773.14 S/.241,546.28
- S/.124,965.94 S/.124,965.94
- S/.108,455.40 S/.108,455.40
- S/.989.99 S/.14,849.85
- S/.57.93 S/.868.95
S/.159,776.80
- S/.105,816.80 S/.105,816.80
- S/.13,490.00 S/.53,960.00
S/.36,542.00
- S/.3,149.00 S/.12,596.00
- S/.1,279.00 S/.2,558.00
- S/.349.00 S/.4,188.00
- S/.2,150.00 S/.17,200.00
S/.25,800.00
- S/.350.00 S/.5,250.00
- S/.150.00 S/.2,250.00
- S/.1,500.00 S/.7,500.00
- S/.800.00 S/.6,400.00
- S/.80.00 S/.400.00
- S/.800.00 S/.4,000.00
S/.36,760.00
- S/.980.00 S/.11,760.00
- S/.500.00 S/.2,500.00
- S/.4,500.00 S/.22,500.00
S/.727,503.00
S/.5,412.00
1 S/.150.00 S/.1,800.00
1 S/.60.00 S/.720.00
1 S/.179.00 S/.2,148.00
1 S/.62.00 S/.744.00
S/.577,200.00
12 S/.5,000.00 S/.60,000.00
12 S/.2,000.00 S/.24,000.00
12 S/.2,000.00 S/.24,000.00
12 S/.1,800.00 S/.21,600.00
12 S/.3,000.00 S/.144,000.00
12 S/.2,200.00 S/.211,200.00
1 S/.1,900.00 S/.22,800.00
1 S/.400.00 S/.4,800.00
12 S/.450.00 S/.64,800.00
S/.11,987.00
12 S/.500.00 S/.6,000.00
1 S/.240.00 S/.240.00
1 S/.125.00 S/.500.00
6 S/.350.00 S/.2,100.00
6 S/.500.00 S/.3,000.00
6 S/.24.50 S/.147.00
S/.48,054.00
12 S/.70.00 S/.840.00
12 S/.39.00 S/.468.00
12 S/.39.00 S/.5,616.00
1500 S/.24.50 S/.36,750.00
12 S/.65.00 S/.780.00
12 S/.75.00 S/.900.00
12 S/.225.00 S/.2,700.00
S/.1,680.00
12 S/.65.00 S/.780.00
12 S/.75.00 S/.900.00
S/.29,580.00
6 S/.250.00 S/.18,000.00
6 S/.150.00 S/.10,800.00
12 S/.65.00 S/.780.00
S/.9,730.00
2 S/.250.00 S/.6,000.00
2 S/.150.00 S/.3,600.00
2 S/.65.00 S/.130.00
S/.14,760.00
3 S/.250.00 S/.9,000.00
3 S/.150.00 S/.5,400.00
3 S/.120.00 S/.360.00
S/.4,100.00
2 S/.150.00 S/.3,600.00
2 S/.250.00 S/.500.00
S/.25,000.00
4 S/.350.00 S/.16,800.00
4 S/.150.00 S/.7,200.00
4 S/.250.00 S/.1,000.00
Componentes del VET Beneficios (marginal/mes) INEI (2019) - Población es
Valor de Uso Directo 12.81 año 2020=
Valor de Uso Indirecto 18.45 año 2030=
Valor de Opción 7.98 Tasa crec. anual=
Valor de Legado 11.22
Valor de Existencia 24.59
Población = 2765
Tasa Social de Descuento = 0.04
EVALUACIÓN SOCIAL
Año 0 1 2 3 4 5 6
Población 2765 2766 2767 2768 2770 2771
3.1. Vestimenta para trabajadores 5,412.0 5,574.4 5,741.6 5,913.8 6,091.3 6,274.0
3.4. Gestión de la jefatura del ACR 48,054.0 49,495.6 50,980.5 52,509.9 54,085.2 55,707.8
TIR 166.2%
INEI (2019) - Población estimada y proyectada Amazonas
426806
428576
Tasa crec. anual= 0.04147083
7 8 9 10
2772 2773 2774 2775
7 8 9 10
Población = 2765
Tasa Social de Descuento = 0.04
EVALUACIÓN SOCIAL
Año 0 1 2 3 4 5 6
Población 2765 2766 2767 2768 2770 2771
3.1. Vestimenta para trabajadores 5,412.0 5,574.4 5,741.6 5,913.8 6,091.3 6,274.0
3.4. Gestión de la jefatura del ACR 48,054.0 49,495.6 50,980.5 52,509.9 54,085.2 55,707.8
TIR 166.2%
INEI (2019) - Población estimada y proyectada Amazonas
426806
428576
Tasa crec. anual= 0.0414708
VAN
S/12,476,814.1
175% 4839
150% 4148
Variación del 125% 3456
número de 100% 2765
7 8 9 10 beneficiarios 75% 2074
2772 2773 2774 2775 50% 1383
25% 691
7 8 9 10