RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO COMPONENTE 01

Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO ALTO DE ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA

Ejecuta: MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

Fecha: Febrero, 2021

CATEGORIA DEL GASTO

02 GASTOS
GRUPO GENERICO DEL GASTO 06 GASTOS DE
GENERALES 04 GASTOS DE 05 GASTOS DE 07 ELABORACION
01 COSTO DIRECTO 03 UTLIDAD ADMINISTRACION Y
MODALIDAD DE APLICACIÓN EJECUCION DE LIQUIDACION SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO
ORGANIZACIÓN
OBRA
ESPECIFICA DEL GASTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.22 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.99 INFRAESTRUCTURA VIAL
2.6.22.992 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA S/4,216,351.29 S/210,817.56 S/126,490.54 S/107,195.37
2.6.22.993 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2.6.22.994 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2.6.22.995 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/28,900.00
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/9,737.46 S/7,984.34
2.6.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/3,697.64 S/4,324.71
2.6.81.43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/4,430.80 S/340.00

TOTAL S/4,216,351.29 S/210,817.56 S/126,490.54 S/17,865.90 S/107,195.37 S/12,649.05 S/28,900.00

% 5.00% 3.00% 0.50% 3.00% 0.30% 0.81%
TOTAL COSTO DEL PROYECTO (CD + GG + GS + GL + ET) S/4,720,269.71
TOTAL META PRESUPUESTARIA S/4,720,269.71
ESUPUESTO ANALITICO COMPONENTE 01

ANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA

COSTO TOTAL

S/4,660,854.76
S/0.00
S/0.00
S/0.00

S/28,900.00

S/17,721.80
S/8,022.35
S/4,770.80

S/4,720,269.71

S/4,720,269.71
S/4,720,269.71
 DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DEL COMPONENTE 01

Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO ALTO DE ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA

Ejecuta: MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

Fecha: Febrero, 2021

Tiempo para Liquidación de Obra: 30 dias calendarios

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 17,865.90

GASTOS DE LIQUIDACION S/ 17,865.90

2.6.81.41 Gastos por la Contratacion de Personal Sub Total 9,737.46

Gastos por la Contratacion de Personal (RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS) Sub Total 7,553.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Sueldo/Mensual PARCIAL
01 Liquidador Tecnico mes 1.00 1.00 1.00 2,800.00 2,548.00
02 Liquidador Financiero mes 1.00 1.00 1.00 3,500.00 3,185.00
03 Asistente Técnico mes 1.00 1.00 1.00 2,000.00 1,820.00

Gastos por la Contratacion de Personal (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.) Sub Total 809.25
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Sueldo/Mensual PARCIAL
01 Liquidador Tecnico mes 1.00 1.00 1.00 273.00 273.00
02 Liquidador Financiero mes 1.00 1.00 1.00 341.25 341.25
03 Asistente Técnico mes 1.00 1.00 1.00 195.00 195.00

Gastos por la Contratacion de Personal (GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES) Sub Total 691.67
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Sueldo/Mensual PARCIAL
01 Liquidador Tecnico mes 1.00 1.00 1.00 233.33 233.33
02 Liquidador Financiero mes 1.00 1.00 1.00 291.67 291.67
03 Asistente Técnico mes 1.00 1.00 1.00 166.67 166.67

Gastos por la Contratacion de Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 691.67
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Sueldo/Mensual PARCIAL
01 Liquidador Tecnico mes 1.00 1.00 1.00 233.33 233.33
02 Liquidador Financiero mes 1.00 1.00 1.00 291.67 291.67
03 Asistente Técnico mes 1.00 1.00 1.00 166.67 166.67

2.6.81.42 Gastos por la Compra de Bienes Sub Total 3,697.64

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Nº Veces Costo Unitario PARCIAL

Vestuario 626.00
01 Chalecos Und. 3.00 - - 50.00 150.00
Epp Bio Seguridad
01 Mascarilla Desechable N95 Und. 12.00 - - 18.00 216.00
02 Protector facial o Careta Tipo Visor Und. 6.00 - - 35.00 210.00
03 Guantes de Nitrilo Cja 1.00 - - 50.00 50.00
Combustibles y Lubricantes (Para Movilidad a la Obra) 0.00
01 Petroleo Gln 0.00 - - 13.50 0.00
Bienes de consumo 428.00
01 Insumos de Impresión (toner, etc) Est 1.00 - - 250.00 250.00
02 Jabón Líquido 900ml Und. 2.00 - - 15.00 30.00
03 Legía Desinfectante X 4L Und. 2.00 - - 17.00 34.00
04 Alcohol en Gel 01 LTS Und. 4.00 - - 19.50 78.00
05 Papel Toalla Interfoliadas X 250und Und. 6.00 - - 6.00 36.00
06 Botiquín Primeros Auxilios Equipado Est 1.00 - - 120.00 120.00
Utiles de escritorio 120.00
01 Materiales de Escritorio Est 1.00 - - 120.00 120.00
Equipamiento y Bienes duraderos 2,150.00
01 Impresora Multifuncional Und. 1.00 - - 850.00 850.00
02 Escritorio Und. 1.00 - - 650.00 650.00
03 Sillas Giratoria Und. 2.00 - - 150.00 300.00
04 Estanteria de Melamina para Oficina Und. 1.00 - - 350.00 350.00
Varios 373.64
01 Varios Est 1.00 - - 373.64 373.64

2.6.81.43 Gastos por la Contratacion de Servicios Sub Total 4,430.80

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Tiempo Costo PARCIAL
Otros servicios de terceros 4,430.80
01 Fotocopias Und. 1.00 - - 250.00 250.00
02 Verificaciones y legalizaciones Est 1.00 - - 600.00 600.00
04 SC Prueba Serológica/Rápida para detección COVID-19 para Und. 6.00 - - 80.00 480.00
01 Alquiler de Movilidad Dias 0.00 - - 150.00 0.00
02 Varios Est 1.00 - - 3,100.80 3,100.80 5

RESUMEN DE GASTOS

GASTOS DE LIQUIDACION S/. 17,865.90

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION S/. 17,865.90

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN COMPONENTE 01

Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO ALTO DE ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA

Ejecuta: MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

Fecha: Febrero, 2021
Tiempo de Ejecución Efectiva de Obra: 120 dias calendarios

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 12,649.05

GASTOS DE ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN 12,649.05

2.6.8.1.4.1 Gastos por la Contratacion de Personal S/. 7,984.34

Gastos por la Contratacion de Personal (RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS) Sub Total 6,188.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Monto Mensual PARCIAL
01 Tecnico Administrativo mes 1.00 1.00 4.00 1,700.00 6,188.00

Gastos por la Contratacion de Personal (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.) Sub Total 663.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Monto Mensual PARCIAL
01 Tecnico Administrativo mes 1.00 1.00 4.00 165.75 663.00

Gastos por la Contratacion de Personal (GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES) Sub Total 566.67
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Monto Mensual PARCIAL
01 Tecnico Administrativo mes 1.00 1.00 4.00 141.67 566.67

Gastos por la Contratacion de Personal (ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) Sub Total 566.67
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Monto Mensual PARCIAL
01 Tecnico Administrativo mes 1.00 1.00 4.00 141.67 566.67

2.6.8.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes Sub Total 4,324.71

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad Tiempo Costo PARCIAL

Vestuario 220.00
01 Uniforme Institucional Est 1.00 - - 220.00 220.00
Epp Bio Seguridad 265.00
01 Mascarilla Desechable N95 Und. 10.00 - - 18.00 180.00
02 Protector facial o Careta Tipo Visor Und. 1.00 - - 35.00 35.00
03 Guantes de Nitrilo Cja 1.00 - - 50.00 50.00
Materiales de escritorio 1,238.71
01 Materiales de Escritorio - papeleria Est 1.00 - - 320.00 320.00
02 Materiales de Escritorio - Lapices, lapiceros, marcadores, etc Est 1.00 - - 240.00 240.00
03 Varios Est - - 678.71 678.71
Bienes de consumo 601.00
01 Insumos de Impresión (toner, etc) Est 1.00 - - 360.00 360.00
02 Jabón Líquido 900ml Und. 1.00 - - 15.00 15.00
03 Legía Desinfectante X 4L Und. 1.00 - - 17.50 17.50
04 Alcohol en Gel 01 LTS Und. 1.00 - - 19.50 19.50
05 Papel Toalla Interfoliadas X 250und Und. 1.00 - - 6.00 6.00
06 Botiquín Primeros Auxilios Equipado Est 1.00 - - 120.00 120.00
07 Surtidor de agua con caño hermetico Und. 1.00 - - 45.00 45.00
08 Recarga de agua para oficina x 20 lts Und. 1.00 - - 18.00 18.00
Equipamiento y Bienes duraderos 2,000.00
01 Impresora Multifuncional Und. 1.00 - - 850.00 850.00
02 Escritorio Und. 1.00 - - 650.00 650.00
03 Sillas Giratoria Und. 1.00 - - 150.00 150.00
04 Estanteria de Melamina para Oficina Und. 1.00 - - 350.00 350.00

2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratacion de Servicios Sub Total 340.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad Tiempo Costo PARCIAL

Otros servicios de terceros 340.00
01 Servicio de Fotocopiado Und 1.00 260.00 260.00
02 SC Prueba Serológica/Rápida para detección COVID-19 para pe Und 1.00 - - 80.00 80.00

RESUMEN DE GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN S/. 12,649.05

GASTOS DE ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN S/. 12,649.05

 DESAGREGADO DE GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO ALTO DE ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA

Ejecuta: MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

Fecha: Febrero, 2021

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 28,900.00

2.6.8.1.3.1 Elaboracion de Expedientes Tecnicos S/. 28,900.00

Elaboracion de Expedientes Tecnicos Sub Total 28,900.00

01 SERVICIO DE CONSULTORIA EXP. TEC. Serv 1.00 - - 28,900.00 28,900.00

TOTAL GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO S/. 28,900.00