«'»

Formato

Codigo
Empreaa de Acueducto, FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR 112.00.51.03.04.01
A'canta~!.t?oc:...rp.d. Yopal

Versión 1 I Pa' 1 de 1

INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS PARA EMPRESAS

DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE y SANEAMIENTO BASICO

VIGENCIA 2011
 Formato

Codigo
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR 112.00.51.03.04.01

Versión 1 I Pa. 1 de 1

INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS PARA EMPRESAS

DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE y SANEAMIENTO BASICO

l. INDICADORES DE GESTION FINANCIERA

1.1. ERCIENCIA DE RECAUDO

1.2. ROT ACION DE CARTERA

1.3. EJECUCiÓN DE INVERSIONES

2011
 «'» Empresa
Alcanta~1t,{.trp
de Aoueducto,
do Yopal
FICHA METODOlOGICA POR INDICADOR
Formato
Codigo
112.00.51.03.04.01

Versión 1 I Pa" 1 d@ 1

"oa~ PLANEACI6N. COMERCIAL

Producto Mrvldo SEGUIMIENTO INDICADORES DE GEST10N Y RESULTADOS
Re$ponJIIb&es SANDRA MILENA PORRAS ESTRADA
INOlCAOORREHRlOOEN PLAN ESTRATEGICO INSTlTUOONAL MATRIZ CALIDAD x RESOLUClON eRA No. 12 1995 XI
Tipo d. IndQdor Indicador Cuantitativo d@G~ti6n la. Gestión Comercial I x I b. Calidad del Servicio I Ic. Gestión Operativa v Técnica I I
Nombr. d.llndiclldor EFICIENCIA DEL RECAUDO
o'bl:'""ttvod.llndiclldor Muestra el ccmDortamlento del Recaudo la calidad del croceso de facturación v la efectividad del cobro "'or "'arte de la Emnresa.

Fuente de
Fórmula del Indicador Unid., Nombre variable Explicación de la Variable Informacl6
n
Valor en pesos corrientes de los pagos realizados por los ususarios finales en el ultimo mes por concepto de la facturación de ese mismo periodo de: informe
Valor Recaudo Usuario Final
V.lIlorReuud.lldo USU.llnoFin.l I
cargos fijos. consumos, conexión, reconexión Y otros. Tesorería
V.lor hctUf.lldo Uso.llfioFin.lll %
'lOO Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión, Dir.
Valor Facturado Usuario Final
reconexión y otros. Comerdal

B
Mide: EFICIENCIA EFICACIA
Periodicidad MENSUAL I X I SEMESTRAL I I
EFECTIVIDAD
ANUAL

Ran"o de Gestión I Ascendente Maximo SObr6alienteT Satisfactorio Acentable

Tendencia I Descendente I Maximo Ace~~ble Satisfactorio Sobresaliente

META DEl INDICADOR 8S% FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

I POllllO DIRECCION COMERCIAL

11. INFORMACiÓN DE lAS VARIABLES

Re¡irtro de Resultados 2011

V.riables IENERO IFES I MARZ 1 ABRil 1 MAYO T JUNIO T JUUO AGOS I SE" OCT NOY OlC IntHrlre-tacl6n de- Resultados
V.lor reaudado Usu.rio Final 932413,4221 886431,6681 1,001.130 1741 820,513,8301 1016,101,961T 926,lll,6!,1 980,995878 1449,211,6141 1,2n469605 1.228,232,500 1294294,621 1,280,205,142
1,174006644 Hasta el mes de- Diciembre de 2011, la Empr6a
V.lor "ctu~do Usuario Fif\lll 12249877291 1219,124,785 1,220',197984 1213,127,683 1.6IS.671.971I 1468258046 1598164 4641 1570406419 1509827803 1,415800,675 1.496,836.063
h. recaudado $13.154.454.159 V facturado
Resulbldos %' 79.43 72,361 82.S11 67.0.1 88.7Oí 57.331 66.81 90.681 81,03 81.35 87.70 85.53
$16,791.010.266 obteniendo una efidencia anual
de 78.38 % en su gesti6n de facturaci6n y
EFICIENCIA DEL RECAUDO 2011 efectividad de recaudo. logrando solo para los

100.00 1 90.68
meses
superar
de mayo,
la meta
agosto,
proyectada
noviembre
de la vigencia
y Diciembre
del
88.70 87.70
90.00 8T.53"- 85%.
,9.~3
80.00
72.36
70.00 l--- --- --- -A7-"' ___ 668' --- --- --- --- - Pr~esta de Meioramlento

60.00 I----c --- --- --- --- ~1..3l-- --- --- --- ~ --- -
so.ool-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -
40.00 l--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -
Proporcionar nuevos escenarios y canales de
30.00 +--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - comunicad6n que permita generar un mayor
nivel en la cultura de pago por parte de los
20.00 l--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - usuarios de la EAAAY.

l0'ooi --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -
0.00
ENERO FEB MARZ ABRil MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOY OIC

o.tos HistoriCos del Indicador

,...
EFICIENCIA DEL RECAUDO 2008-2011 I
I
V.rlables
ReSlJltados'%' 74.0".41
'''''77.0".41I 2010
76.8%1
1 2011
78.'8%1
I EFICIENCIA DEL RECAUDO
79.0%

-"" 78.38%
78.0'%

n.O% ~
6.8%

76.0'%
/
75.0'%
/
74.0%
/ 14.Q'lt

73.0'%

72.0%

71.0'%
2008 2009 2010 2011

''''''~'''"~'_.~«'''''
 Formato

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Versión 1

l. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Proceso PLANEACI N
Producto servicIo SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTlON y RESULTADOS
Responsable SANDRA MILENA PORRAS ESTRADA
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MATRIZ CAUDAD RESOLUCION CRA No. 12 1995 x
Tipo de Indicador Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera X b. Calidad del Servicio c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador ROTACION DE CARTERA
Ob etlvo del Indicador Refle"a el com arta miento de los saldos de cartera vi entes con otros del sector ublico o con articulares.

Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de Información

Saldo en pesos corrientes al finalizar el periodo de ana lisis, de los pagos pendientes
Cuentas por cobrar a clientes Estados Financieros
Cuentas por Cobrar a por concepto de facturación.
Clientes I valor facturado Dias
usuario final • 365
valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios
Valor facturado usuarios Estados Financieros
en un periodo determinado.

Mide: EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD x

Periodicidad TRIMESTRAL x SEMESTRAL ANUAL

Ran o de Gestión Ascendente Maximo Sobresaliente Satisfactorio Ace table

Tendencia Descendente Maximo Ace table Satisfactorio Sobresaliente

META DEL INDICADOR FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados 2011

Variables Periodo MAAZO JUNIO SEPT DlOEMBRE Interpretación de Resultados

Cuentas r Cobrar a clientes 516475476 851501464 961,255,701 1070067911

Valor facturado a Usuarios 3618719158 7671716796 12308 545725 16,791010266 La Empresa recupera su cartera en un promedio de 31 dias.
Resultados ldiasl S2 41 29 23

ROTACION DE CARTERA 2011

60

52

50

41
40

~30

23

20

10

MARZO JUNIO SEPT DIOEMBRE

MESES

Datos Historicos del Indicador

ROTACION DE CARTERA 2008-2011

Variables
Cuentas r Cobrar a clientes
Rotación de Cartera
45 ~-------------------- _
Valor f.leturildo iI Usuarios

Resultados dias 40

35

30

25

20
15

10

2008 2009 2010 2011

Propuesta de Me}oramiento
la recuperación de cartera puede ser mas efectiva con la implemetadón de los
cobros persuasivos a los usuarios, acuerdos de pago y seguimiento al pago de
las entidades del sector oficial.
 «':»
Formato

Codigo
EmPA •• d. Acueducto. FICHA METODOlOGICA POR INDICADOR 112.00.51.03.04.01
AJc.nta~!tl~ t,;'pde Yopal
Versión 1 I Po. 1 de 1

""" ..
Producto/servido
PLANEACI6N
SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESnON y RESULTADOS
Responubles SANDRA MILENA PORRASESTRADA
INDICAOOARfF(R100EN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X MATRIZ CAUDAD I IRESOlUDON CRA No. 12 1995 X
TIpo d. Indkador Indicador Cuantitativo de Gestión I a. Gestión Firgncieril X b. Calidad del Servicio I I c. Gestión Operativa y Tecnica
Nombr. del Indicador EJECUCION DE INVERSIONES R.P.
Oblettvo dellndlclidor Refleia la caoacldad de la Gerencia paTa ejecutar las inversiones oro ramadas, conforme a lo previsto.

Fuente de
Fórmula dellndleador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable
Informad"'n
Valor en pesos corrientes de los desembolsos realizados por la entidad durante un periodo de análisis, con cargo a recursos generados por la propia
Inversión Realizada Presupuesto
IrlVe"l6nre,¡liud,¡¡invel';jon empresa para la realización de inversiones.
pl'E'SUpuesud,¡
%
Inversión Presupuestada Valor en pesos corrientes de la inversión prevista a realizar por la Empresa, durante ese mismo periodo, según el Plan de Inversiones, Presupuesto

Mide:
Periodicidad
EFICIENCIA
MENSUAL ~
EFICACIA
SEMESTRAL I
X
I
EFECTIVIDAD
ANUAL B
Ran•••.•de Gestión Ascendente I Mulmo Sobresaliente 1\ Satisfactorio I Acentable
Tendenc~ Descendente I Maxlmo Ace table I satisfactorio f Sobresaliente
\

META DEl INDICADOR 1_ FUENTE DE INFORMACION DE LA META: Presupuesto Oficial

\
11. INFORMACIÓN DE lAS VARIABLES

Re¡lstro de Resultados 2011

Variilbles Periodo ENERO FES MARI ABRil MAYO JUNIO JUUO AGOS SE'" OCT NOV D<C Interoretadón de Resultados
Inversión realizada 130,000 63,930,000 161,117,204 213,139,604 445,453,7'36 632,046,255 962,164,494 1,144,114,054 1148,814,054 1202346794 1.215354,930 2,031.860,541
Inversión PresuDUesblda 1,610,132,182 1,610,731,182 1,610,132,181 1,610,732,182 1,610,132,182 2,280,084411 2,280,0&4,411 2,280,(184,411 2280,084.411 Para 2011 la Gerencia ejecuto en un 67.14% las
2,280,0&4,411 2,180,084411 3,026,084,411
inversiones programadas o presupuestadas con
Resultados l%l 0.01 3.97 10.38 13.27 39.24 42.20 42.20 SO.1I 5<>.38 52.73 53.30 67.14 recursos propios. la Inversión con R.P presenta una baja
signlficat6iva para esta vigencia, la cual pu~e ser
ocasionada por la presencia de gastos ocasionados por
la entrada en operacion del servicio de Aseo y la
EJECUCION DE LA INVERSION 2011(RECURSOS PROPIOS) Emergencia PTAP presentadas en el 2011.

80.00

" "'--
<
70.00

60.00
ProDuesta de Me"oramiento
52.73 SBO
SO.18 5<>.38 De manera general la Empresa ejecuta en gran parte sus
5<>.00
inversiones con recursos provenientes de otras fuentes
42.20 42.20
39.24 de financladón como el Municipio, Departamento y
40.00

30.00
1'. III Corporinoqula.
valor d. S
ejecución de 96.66%.
Para 2011, se ejecuto
78.281.935.696;
inversiones
presentandose
por
un,

20.00

.-
13.27

-
10.38
10.00

0.00
0.01
3.97
liJ
ENERO fEa MARZ A8RIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

Datos Historlc:os dellndkador

EJECUCION DE LA INVERSION 2008-2011

Variables 2000 2009 I 1010 2011
Resultilldos " 95% 97%1 93% 67%
EJECUCION DE LA INVERSION (R.P)
120%

100% 7%
93%

'0%
95%
------- 67%

"'"
""'
'0%

0%
'008 2009 2010 2011

'An:hiY02011FicI\l"""todolOCi'iPli~xión
 «'~
Empresa de Acueducto,
AIC8nta~~t~l_ ttp
"""-'
de Yopal
__ n6oI
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
Versión 1
Formato

Codigo
112.00.51.03.04.01

I Pa. 1 de 1

INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS PARA EMPRESAS

DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE y SANEAMIENTO BASICO

2. INDICADORES CALIDAD DEL SERVICIO

2.1. COBERTURA SERVICIO DE ACUEDUCTO
2.2. COBERTURA SERVICIO DE ALCANTARILlADO
2.3. COBERTURA SERVICIO DE ASEO
2.4. CONTINUIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO
2.5. CONTINUIDAD SERVICIO DE ASEO
2.6. CAUDAD DEL AGUA
2.7 COBERTURA DE MEDICIÓN ACUEDUCTO
2.8 DISPOSICION DE RESIDUOS SOUDOS

2011
 Formato
Co igo
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR 112.00.51.03.04.01
Versión 1
Pa de 1
l. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Proceso PLANEACION
Producto servicIo SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTlON y RESULTADOS
Responsable SANDRA MILENA PORRAS E.
'NOlCAOOR R£F(RJOO EN: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MATRIZ CAUDAD x RESOLUCION CRA No. 12 1995 x
TIo de Indicador Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera b. Calidad del Servicio X c. Gestión O erativa Técnica
Nombre del Indicador COBERTURA ACUEDUCTO URBANO
Ob etlvo del Indicador Muestra el orcenta"e de cubrimiento de las redes de Acueducto en Yo al se ún el número de usuarios re istrados le almente en la E.A.A.A. Y

Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de Información

Suscriptores Acueducto
Numero de personas Naturales ó Jurídicas con las cuales se ha celebrado un contrato de condiciones
úmero de Suscriptores Dir. Comercial
uniformes de servicios públicos
Número de Domicilios x 100
%
Numero de unidades familiares que existen en la zona de influencia de la Empresa, según proyección
Domicilios Dír. Comercial
pobladon municipio DANE (123361 hab/4,713 personas x vivienda).

Mide: EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD x

Periodicidad MENSUAL x SEMESTRAL ANUAL

Ran o de Gestión Ascendente Maximo Sobresaliente Satisfactorio Ace table

Tendencia Descendente Maximo Ace table Satisfactorio Sobresaliente

FUENTE DE INFORMAClON DE LA META: META EN AC

META DEL INDICADOR
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SUSCRIPTORES PARA "',., FUENTE DE INFORMAOON DE LA META:PLAN ESTRATEGICO INSTITUOONAL 2008-2011

n. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados AC 2011 Interpretlicl6n de Resultados Y PropuesU de Mejora

Variables Periodo ENERO

'" MAI<Z MAYO AGOS
"'" OCT NOV
O"
Suscri ores 25820 25927 26088 26148 26217 26270 26375 26500 26578 26666 26795 27069 El porcentaje de cubrimiento de las redes de acueducto urbano en Yopal es de
99.88% para DICIEMBRE de 2011
Domicilios 27102 27102 27102 27102 27102.1 27102 27102.08 27102.1 27102 27102 27102 27102

Resultados % 95.21 95.66 96.26 96.48 96.73 96.93 97.32 97.78 98.07 98.39 98.87 99.88

COBERTURA ACUEDUCTO URBANO 2011

101.00

100.00

".00

~ 98.00

!¡ 97.00

o 96.00

1 95.00

94.00

93.00

92.00

Datos Historicos del Indicador

Suscriptores vigencia 2010

Variables Periodo AGOS SEPT OCT HOV
O"
5uscri tares Acueducto 24422 24539 24587 24709 24784 24978 25041 25108 25247 25374 25582 25758
5uscri tares Alcantarillado 23928 24010 24039 24124 24232 24469 24546 24571 24695 24793 24984 25194

Suscriptores Vigencia 2010

• Acueducto • Alc¡¡nt¡¡rill¡¡do

25758
25582
25374

ENERO 'EB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT 00 NOV ole

SERVICIO DE ACUEDUCTO
30000

25000

20000

••••
15000
$userl tores AC Pro do Vs. Suscri ores AC Re .• les
Vilrlab~s Periodo 2009
10000

Suscri tores Acueducto PEI ro ectado 22200 22400 25400 26000 5000
5uscriptorc!s Acueducto Real 22927 24289 25758 27069
% CON RESPECTO A LA META 103.2748 108.433 101.409 104.1115 2008 2009 2010 2011
El Numero de suscriptores anuales con relación a la meta de cobertura descrita en el PEI se ha • Suscriptores Acueducto PEI provKt¡¡do • Suscriptor~ Acueducto Rul
cumplido de forma sobresaliente desde el año 2008.
 «.:» FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
Formato

Versión 1 Pag 1 de 1

l. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Proceso PLANEACION
Producto servicIO SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS
Res onsable SANDRA MILENA PORRAS E.
INDICAOOlIlllfUUOO (N; PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X MATRIZ CALIDAD RESOLUClON CRA No. 12 1995 X
TI o de Indicador Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera b. Calidad del Servicio X c. Gestión O erativa Técnica
Nombre dellndleador COBERTURA ALCANTARILLADO URBANO
Ob etlvo del Indicador Muestra el rcenta"e de cubrimiento de las redes de Alcantarillado en Yo al se ún el número de usuarios re istrados le almente en la E.A.A.A.Y

Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de

umero de Suscriptores Suscriptores Alcantarillado

Numero de personas Naturales ó Jurídicas con las cuales se ha celebrado un contrato de condiciones
Dir. Comercial
Número de Domicilios x 100 uniformes de servicios públicos
%

Domicilios Numero de unidades familiares que existen en la zona de influencia de la Empresa, según proyección Dir. Comercial

Mide: EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD X

Periodicidad MENSUAL X SEMESTRAL ANUAL

Ran o de Gestión Ascendente Maximo Sobresaliente Satisfactorio Ace table

Tendencia Descendente Maximo Ace table Satisfactorio Sobresaliente

FUENTE DE INFORMACION DE LA META: META EN ALC

META DEL INOICADOR FUENTE DE INFORMACION DE LA META:PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2011
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SUSCRIPTORES PARA

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados ALe lnterpretllción de Resultados V propuesb de Mejol'il

Variables Periodo ENERO MARZ ABRil JUUO AGOS OCT HOV DOC
$Yscrl ores 25290 2S455 25624 25713 25812 25884 25994 26126 26217 26308 26439 26715 El porcentaje de cubrimiento de las redes de alcantarillado en Yopal hasta el
Domicilios 27102 27102 27102.1 27102 27102.1 27102 27102.08 27102.1 27102 27102 27102 27102 mes de DICIEMBRE de 2011 es de 9B,57%
ReSlJltados " 93.31 93.92 94.55 94.87 95.24 95.51 95.91 96.40 96.73 97.07 97.55 98.57

COBERTURA ALCANTARILLADO URBANO

".00

98.00

97.00

f 96.00

~
:. 95.00
~
.g 94.00

~
~ 93.00

92.00

91.00

90.00

Datos Hlstoricos del Indicador

Suscriptores vigencia 2010

Variables Periodo ENERO ABRil MAYO AGOS Ole
5uscrl tor~ Acueducto 24422 24539 24587 24709 24784 24978 25041 25108 25247 25374 25582 25758
5uscri tares Alcantarillado 23928 24010 24039 24124 24232 24469 24546 24571 24695 24793 24984 25194

Suscriptores Vigencia 2010

.Atueducto .Alc.¡nurillolldo

ENERO fEO MARZ ABRil MAYO JUNIO JUUO AGOS SEPT OCT NOV OIC

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
30000 ---------------------- ~-
SUscrl ores ALe Pro mdo v,. SUscri ore, ALe Reales
Variables Periodo 2001 2009 2010 2011

Suscri tores Alcantarillado PEI ro ectado 22100 22200 24700 25445

Suscri tores Alcantarillado Real 22647 23832 25194 26715
%CONRESPECTOALA META 102.4751 107.3514 102 104.9912

El Numero de suscriptores
cum
anuales con relación a la meta de tobertura
lido de forma sobresaliente desde el año 2008.
descrita en el PEI se ha

~ ============================::1- 2008 2009 2010 2011

• SUstriptores Alc.1InUrillolldoPEI proyecudo • Susoiptores Altollnurillolldo Reolll

 <.<
Formato

Empresa de Aoueduoto, FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Alcantarillado y Aseo de Yopal
E~~.~~~~~p Versión 1
de 1
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Proceso ASEO
Producto servicio SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESnON y RESULTADOS
Responsable OMAR EDUARDO PEREZ
INOtCAOCHI REfERIDO EN; PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X MATRIZ CALIDAD RESOLUCION CRA No. 12 1995 X
TI o de Indicador Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera b. Calidad del Servicio X c. Gestión O erativa Técnica
Nombre del Indicador COBERTURA SERVICIO DE ASEO
Ob etlvo del Indicador Refle'ar el orcenta 'e de basura ue se reco e frente a la ue debe reco erse

Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de Informacl6n

Basura Recogida Toneladas recolectadas durante el periodo evaluado Relleno Sanitario

Basura Recogida / Basura
%
Producida'" 100
Basura Producida Estimativo de la basura producida durante el periodo a evaluar Unidad de Operaciones

Mide: EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD X

Periodicidad MENSUAL X SEMESTRAL ANUAL

Ran o de Gestión Ascendente Maximo Sobresaliente Satisfactorio Ace table

Tendencia Descendente Maximo Ace table Satisfactorio Sobresaliente

META DEL INDICADOR FUENTE DE INFORMACION DE LA META: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2011

11. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados 2011 Interpretación cM Resutt.dos

Variables Periodo ENERO MAYO JUNIO JUUO AGOS SE'" ocr

La producción y recolección de residuos es subjetiva, algunos eventos
Basura rll!co icY 4209.4 3715.7 4098.516 3516.06 3522.1 3723.8 3328 3709.5
cambian las condiciones entre producción y recolección, por este motivo la
Basura Producida NO OPERADOR DIRECTO 3568.38 3568.4 3568.382 3568.38 3568,4 3568.4 3568 3568.4
variación del indicador de cobertura.
ResulUdos " 117.96 104.13 114.86 98.53 98.70 104.4 93.25 103.95

COBERTURA SERVICIO DE ASEO 2011

140.00

120.00
117.96 " ...
104.13 104.4 103.95
100.00 ~ 98.53 98.70
9:r.25 -

~ 80.00 ~ - -
~
~ 60.00 ~ -
<0.00 ~ -
20.00 1--- -

0.00
MAYO JUNIO JULIO AGOS SE'" ocr NOV 01<
MESES

Datos Historicos del Indicador

COBERTURA 2011
Variables

Toneladas recolectados durante el periodo

evaluado 3727.82
Estimativo de la basura producida durante el
riodo. ev.luar 3568.382
Resultados" 104.47

COOBERTURA
120.00

104.47

100.00

80.00

Pro uesta de Me-oramlento

60.00

<0.00

Solo se refleja el año 2011, puesto para la empresa de Acueducto. alcantarillado y Aseo de

20.00 Yopa!. el servicio fue retomado en el mes de mayo de este mismo año.

0.00
2011
 <<:':» FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
Formato

Codigo
112.00.51.03.04.01

Versión 1 I Pa. 1 de 1

",-", PlANEACION. OPERATIVO

Producto s.rvldo SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS
ReSponsIIbl.s SANORA MILENA PORRAS E.
INDICAlXlRRHERIOOEN PlAN ESTRATEGICO INSTITUaONAL IMATRIZ CAllDAD I X IRESOLUCION CRA No. 12 1995
TIpo d. Inclador Indicador Cuantitativo de Gestión -ra. Gestión Financiera I lb. Calidad del Servicio Ilc. Gestión Operativa y Técnica 1
Nombn dellndlador CONTINUIDAD DEL SERVICIO
Oblativo del Indicador Muestra el tiemoo oromedlo de orestacion del servicio de acueducto en el Municinlo durante un año exceotuando IntelT\lnciones debido a labores de mantenimiento o reoaracion de daños.

Fórmula dellndiador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de

Información

H: Horas totales por año y

Registro sobre tiempo de suspension del servicio Dir. Tecnica
hi: horas suspendidas
%

Ci: Total de usuarios suspendidos

No. De usuarios afectados por la interrupción y total de usuarios del sistema Dir. Tecnica
Cs: total usuarios del sistema

c=:!::J
B
Mide: EFICIENCIA EFICACIA
Pertodicl~d MENSUAL SEMESTRAL
EFECllV1DAD
ANUAL c:::u
Ran50 de Gestión Ascendente Maximo Sobresaliente SatlsfactorlOL1 Ace"table
Tendencia Dese.mdente Maximo Aceotable Satisfactorio Sobresaliente

META DEL INDICADOR 100% FUENTE DE INFORMAC10N DE LA MITA:

11. INFORMACION DE lAS VARIABLES

I DIRECCION TECNICA

Recistro de Resultados 2011

Variables IPertodo 2011 Inte~ietaclón de Resultados

Horas Toblles ~r-año HI 8760
Horas susD@ndidilS hil 1070 CONTINUIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO
No. De usuartoufectildos lcn 27069 Se muestra un 87.8% de tiempo promedio en el año en que se
Tobll de usuarios del sistema les 27069 - - - _. -- presta el servicio sin interrupción. se resalta que dado ~
Resultados ,%) 87.8% estado de Emergencia por el que trascurre el Sistema de

//.
.- .•.
Acueducto del Municipio desde el Mes de Mayo, este

90.0% •..•..•.•...•.. ~ .•.,,-'

Indicador se ha visto afectado. Se soporta información en
infames remitidos a la SSPD.
80.0% .•..•./ .•...•..

70.0% ••..•. / /~ .•..' ...--..•,

--- - - - --
60.0% /~~~ ,; ..•.• ~ :. -- - '--- -o

50.0% •.•./
--. - --- -
40.0% , .•.--:: "/ .,.,,,, ,/ •.•..
./
30.0%

20.0%
.~
.:,..-'
/<~:~/
~./' ,..- .•... /
/

10.0% o. ---" /
0.0% ._-. -'--
/

000
o-o

------ ----- ..- /

/
2011 --- ---- - - _l'

Datos Historicos del Indicador

CONTINUIDAD 200B-2011 Pr~esta de Mev.ramlento

105.0
Viilrhibles 2 ••• 2010 2011
2"'"
Resultados ,%, 99.3 97.7 98.3 87.8
100.0

95.0
Desarrollo de Gestion de recursos para la contratación de
obras de perforadon de pozos profundos localizados
90.0
•••.•.• 87B estrategicamente en el Municipio y la viabi1ldad de una nueva
planta de tratamiento de agua Potable a largo plazo.
85.0

80.0

75.0

70.0
1

"Ci'TOS I"'FORMES CE GES!IO'" CONTROL SOCIAL

 <-<.>:>
Empresa
Alcantar~~~.t~~:;op de Yapal
de Aoueduoto. FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
Formato

Codigo
112.00.51.03.04.01

Versión 1
I Pa' 1 de 1

l. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Proceso SERVICIO DE ASEO

Producto/servicio SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESnON y RESULTADOS
Responsable OMAR EDUARDO PEREZ
INDlCADOllIIlfERIDOEN: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X IMATRIZ CAUDAD IRESOLUCION CRA No. 12 1995 X
Tloo de Indicador Indicador Cuantitativo de Gestión I b. Calidad del Servicio X C. Gestión Operativa V Técnica
Nombre del Indicador CONTINUIDAD SERVICIO DE ASEO
Ob ettvo del Indicador Refleoar el Dorcenta"e oromedio de días al año en aue se arestó el servicio

Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de Informad6n
Continuidad del servicio Di Numero de veces que no se presto el servido de la zona i

Ui Numero de usuarios de la zona i

= h-l:<D'U l.-lOO Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año
Confinuídal % Unidad de Operaciones
U,.D D Numero de veces al año que se debe prestar el servicio en que se prestó el servicio.

Up Numero total de usuarios

Mide:
Periodicidad
EFICIENCIA
MENSUAL f---x-1 EFICACIA
SEMESTRAL ~
EFECTIVIDAD
ANUAL P1
RanQo de Gestión Ascendente Maximo Sobresaliente Satisfactorio AceDtable
Tendencia Descendente Maximo Aceotable Satisfactorio Sobresaliente

META DEL INDICADOR 100°/0 FUENTE DE INFORMACION DE LA META: PLAN ESTRATEGICO INSTITUOONAL 2008-2011

n. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados 2011 Interpretaciónde Resutt.dos

VulabJes Periodo MAYO JUNIO JUUO AGOS SEPT OCT NOV

'" En el mes de Diciembre se dejo de prestar el servicio 0,5 veces es decir lo
Numerode \I~ Quenoseprestoel serviciode la zonai o o o o o o o 1 aproximamos a una (1) vez el dia 25 de diciembre de 2011 por motivo de
Numerodeusuariosde la zonai 28,410 28,410 29,852 29,753 29,765 29,808 30,181 30 OSI
deseando del personal operario, dia festivo y decembrino. Estas directrices
NumerodeVt!'CeS.I.lloQUt'St'debepr('!>t.rt'lsel'Vlc:Jo 1536 lS36 1536 1536 1536 1536 1536 1536 fueron dadas por parte de la Dirección Administrativa de la Empresa y la
Numerototal deusuarios 28410 28410 29852 29~3 29765 2980S 30181 30081 Oficina de Recursos Humanos.
Resultados'" 100 100 100 100 100 100 100 99.93

COBERTURA DE ASEO 2011

100

100 100 100 100 100 100 100

100

100

~
~loo
2

-=
100

100

100
MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT oa NOV ole
MESES

Datos Historicos del Indicador

CONTINUIDAD 2011 I
Concepto 2011 I
RESULTADO" 99.99 I

CONTINUIDAD SERVICIO DE ASEO

120.00

99.99
100.00

-
so.oo
PrODuesta
de Me oramlento
60.00

40.00

Solo se refleja el año 2011, puesto para la empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo de
20.00 Yopal, el servicio fue retomado en el mes de mayo de este mismo año.

0.00
2011
 «.»Empresa de Aoueduoto, FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
Formato

Cedige
112.00.51.03.04.01
Alcanta~!..~o:ot!~pde YopAI
Versión 1
Pa. 1 de 1

l. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Proceso PLANEACI N
Producto/servicio SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTlON y RESULTADOS
Responsable SANDRA MILENA PORRAS ESTRADA
IHDlCAOOII.lI.lFUUOO(N: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X MATRIZ CAUDAD X I RESOLUCION CRA No. 12 1995 I X
TIDO de Indicador Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera b. Calidad del Servicio X I C. Gestión Onerativa v Técnica
Nombre del Indicador COBERTURA DE MEOICION
Ob etlvo del Indicador Refleia el orado de cobertura de medidores onerando en el Munici io de Yooal.

Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de Información

Número de Micromedidores
Número de micromedidores instalados en operación en una fecha determinada. Dir. Comercial
Instalades
Número de Micromedidores
I Numero de Suscriptores. %
100
Número de personas Naturales o Jurídicas con las cuales se ha celebrado un contrato de condiciones
Numero de suscriptores Dir. Comercial
uniformes de servicios públicos.

Mide:
Periodicidad
EFICIENCIA
MENSUAL r---x---1 EFICACIA
SEMESTRAL H EFECTIVIDAD
ANUAL
X I

Ranao de Gestión I Ascendente I Maximo Sobresaliente I Satisfactorio Aceotable

Tendencia Descendente I Maximo Aceotable I Satisfactorio Sobresaliente

META DEL INDICADOR 97% FUENTE DE INFORMACION

PLAN
DE LA META:
DE DESARROLLO MUNICIPAL I META
MICROMEDICION
DE
I 97% FUENTE DE INFORMADON DE LA META: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2011

n. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados Interpretaciónde Resutbldos

Vadab~s Periodo ENERO FEO I MAR> ABRIL MAYO JUNIO JUlO AGOS
S'"' OCF NOV lllC
El grado de cobertura de medidores al finalizar la vigencia 2011 es del 99%
Numerode Mkromedidoreslnstalados 25856 259631 26091 26151 26219 26277 26378 26S03 26580 26664 26796 27068
(micromedidores /suscriptores) superando la meta proyectada; y el ¡ndice de
Numerode suscriptores 25820 259271 26088 26148 26217 26270 26375 I 26~ 26578 26666 26795 27069
micromedicion real de 93.6% (medidores instalados/medidores funcionando)
ResulUdos%1 100.1 100.1 100.01 100.01 100.01 100.03 100.011 100.01 100.01 99.99 100.00 99.996

COBERTURA DE MEDICiÓN 2011 No.DeMedidores

No.Demedidor" M.,
Funcionando
100.2 lns"loIdos
2S.8S6 24SSS ENERO
----100
,~
100.2
2S.961 24,767 fE8R.ERO
26,091 24,672 MARZO
100.1 26,lS1 2S.040 ABRIL
~ 26,219 2S.046 MAYO
~ 100.1 26.2n 24.967 JUNIO
~

~"EI=~'EEEEU
100.03
100.01 100.01 26.378 24.930 JUUO
2 26.S03 2S.071 AGOSTO
100.0
26.Sao 2S,189 SEPTIEM8RE
26,6&4 25.231 OCTUBRE
100.0
26.796 25.288 NOVIEMBRE

99.9
Indice de Micromedición Real 93.64%
ENERO FEB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT oa Nev DIC
MESES

Datos Historicos del Indicador

IN DICE MICROMEOICI6N NOMINAL 2008-2011

Varlilbles 2008 2009 2010 2011

Numerode Micr':)medidoresInst4llados 22631 23971 24334 27068
Numerode suscriptores 22927 24289 25041 27069
ResulUdos'% 98.71 98.69 97.1B 99.996

100.50
99.996
100.00

99.50

99.00
98.71 98.69

98.50 -
98.00 - PrQDuesta de Meioram~nto

-
Continuar con proyectos de reposición de medidores deteriorados y la calibración adecuada
97.50 - 97.18 de los mismos.
97.00

96.50 '}:!~j-;<
96.00

9S.50
::'::ic,¿;
2008 2009 2010 2011
 Formato

Empresa de Aoueduoto, FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Alc8nta~~~.t~~:!0p de Yopal
Versión 1
de 1
l. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Proceso ASEO
Producto servicio SEGUIMIENTO INOICADORES DE GESTION y RESULTADOS
Responsable OMAR EDUARDO PEREZ
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL X MATRIZ CAUDAD RESOLUCION CRA No. 12 1995 X
TI o de Indicador IndicadorCuantitativode Gestión b. Calidad del Servicio X c. Gestión O erativa Técnica
Nombre del Indicador DISPOSICION EN RELLENO SANITARIO
Ob etlvo del Indicador Refle"a la calidad en la dis osición de los residuos

Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicadón de la Variable Fuente de Información

Basura dispuesta en el
Toneladas de basura dispuestas en el relleno Sanitario, en los ultimas doce meses Relleno Sanitario
relleno sanitario
Disposición Relleno sanitario %

Basura Producida Estimativo de la basura producida en los ultimos doce meses Relleno Sanitario

Mide: EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD X

Periodicidad MENSUAL X SEMESTRAL ANUAL

Ran o de Gestión Ascendente Maximo Sobresaliente Satisfactorio Ace table

Tendencia Descendente Maximo Ace table Satisfactorio Sobresaliente

META DEL INDlCADCR FUENTE DE INFORMACION DE LA META: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2011

11. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados 2011 Interpretación de Resultados

V.riables Periodo MAYO JUNIO AGOS SfPT OCT NOV D<C El promedio de Basura producida fue obtenido de los ultimas doce meses, entre el periodo
Basur. dis esta en el relleno Sanitario 5862.14 4668 5448.016 5078.31 4984.009 5204.43 5377.745 5285.09 comprendido entre mayo del 2010 y mayo del 2011, debe tenerse en cuenta que es un relleno
NO OPfRAOOR DE ASEO
Bnur. Producida 5565.64 5565.6 5565.635 5565.64 5565.635 5565.635 5565.635 5565.64 de tipo regional, en algunos meses el numero de usuarios que dlspione disminuye o aumenta,
esto se ve reflejadO en la variadón de datos
Resultados" 105.33 83.87 97.89 91.24 89.55 93.51 96.62 94.96

DISPOSICION EN RELLENO SANITARIO 2011

120.00
10S.33

100.00

80.00

~ 60.00

~
40.00

20.00

0.00
MAYO JUNIO JUUO AGOS SEPT
MESES

Datos Historicos del Indicador

DISPOSICION EN EL RELLENO 2011

Variables 2011

aasur. dis estll en el relleno SaniUlrio 5238.462

anura Producldil 5565.635
Resultados" 94.12

100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00
Pro uesta de Me oramlento
40.00

30.00

20.00
Solo se refleja el año 2011. puesto para la empresa de Acueducto. alcantarillado y Aseo de

10.00 Yapa!. el servicio fue retomado en el mes de mayo de este mismo año.

0.00
2011
 Formato
Coaigo
Empresa de Aoueducto, FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR 112.00.51.03.04.01
..,.•..... -.,.....
A'cantar~~~l:~:~~pde Yopal

Versión 1 I Pag 1 de 1

INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS PARA EMPRESAS

DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE y SANEAMIENTO BASICO

3. INDICADORES DE GESTION OPERATIVA y TECNICA

3.1. INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

3.2. INDICE DE ERCIENCIA LABORAL

2011
 Formato

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Versión 1 1 de

"0<000 PLANEACIÓN
Producto Hrvkio SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTlON y RESULTADOS
Responubllts SANDRA MilENA PORRAS ESTRADA
INDICADOR REHRIOO EN' PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL x MATRIZ CAUDAD RESOlUClON CRA No. 12 19 X
Tipo o. IndlClldor Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera b. calidad del Servicio c. Gestión Operativa y Técnica X
NombRo del Indicador IN oleE DE EFICIENCIA LABORAL
Ob 0.1 Indicador Indica el costo de ersonal or metro cubico facturado

variable Fuente de
Fórmula del Indicador Unida Nombre Explicación de la Variable
Información

Valor en pesos corrientes del total de pagos. durante un periodo determinado (mensual). por salarios, prestaciones. horas extras y Py G (p¡tOU!f!
Costo de Personal
.cIministrxi6rl.£e~.
Costodl!Perwnal! Volumeon demas conceptos para el personal de planta administrativo y opertaivo, más servicios contratados con terceros.
impueostosl
facturado

Volumen Facturado Volumen de agua que la empresa facturó durante un periodo determinado. Dir. Comercial

Mide:
Periodicidad
EFICIENCIA
TRIMESTRAL
EFlCAOA
SEMESTRAL E3 EFECTIVIDAD
ANUAL
B
Ran o de Gestión
Maximo Sobresaliente Satisfactorio Ace table Minimo
Tendencia
Descendente Malllmo Ac table Satisfactorio Sobresaliente

META DEl INDICADOR N/A FUENTE DE INFORMACION DE LA META: Estudiotarifario

II.INFORMACI N DE lAS VARIABLES

Re istro de Resultados 2011

Variables Periodo MARZO JUNIO Inte retación de Resultados
Costo de rsonal 007067924 1 239 055 923 1 923 090 700 2 745 498 766
Volumen facturado 1531180 3039689 4302778 5 62S 332
Resultados 396 408 447 488
El costo de personal por metro cubico en la EAAAY es
de $376, según se evidencia en cuentas de PyG V
volumen facturado a corte de marzo de 2011.

INDICE DE EFICIENCIA LABORAL

600

500

400

300

200

100

o.tos Historlcos dellndkador

EFICIENCIA LABORAL 200B-2010

700
2011

Resultados 488 600

500

400

300

200

100
 «'» FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
Formato

Codigo
112.00.51.03.04.01

Versión 1 Pa 1 de

"'.a". PLANEAOÓN
SEGUIMIENTO INClCADORES DE GESnON y RESULTADOS
Producto s.Mdo
ResPOll$olbles SANDRA MILENA PORRAS ESTRADA
INOlCADOIl REHIlIOO EH" PLAN ESTRATEGlCO INSTITUCIONAL x MATRIZ CAUDAO RESOLUCION eRA No. 12 1995
TIpo et. Indicador Indicador Cuantitativo d~ Gestión b. Calidad del Servicio c. Gestión Operativa yTKnlca
Nombr. del Indicador COMPORTAMIENTO DE lAS VENTAS
Ob tivo d.llndlcador Refle'a la ca addad de la Gerencia ara e ecutar ras inversiones ro ramadas conforme a lo revisto.

Nombre variable Fuente de

Fórmula del Indicador Unidad Explicación de la Variable
Información
Ventas servicios publicas Valor en pesos corrientes de las ventas por servicios publicos en un periodo determinado Presupuesto
Monto de veonl.llSpor servi(io/wnl~
%
esli~d;¡s
Ventas estimadas Valor en pesos corrientes de las ventas por servicios publicas estimadas para un periodo determainado P.E.!

Mide:
Pedodicidad
EFICIENCIA
TRIMESTRAL
EFICACIA
SEMESTRAL B EFECTIVIDAD
ANUAL

Ran o de Gestión Ascendente Maxlmo Sobresaliente Satisfactorio Ace table

Tendencia Descendente Maximo Ace table Satisfactorio Sobresaliente

A~O 2008 8.000.000.000

A~O 2009 8.150,000,000 fUENTED€ INfORMACIONDELAM£TA:PLANESTRATEGICO
INSTITUOONAl2008-
META DEL INDICADOR FUENTE DE INFORMACION DE LA META: Plan Estrategico Institucional
A~O 2010 8,300,000,000 2011
AfijO 2011 8,450.000,000
II.INFORMAO N OE lAS VARIABUS

Re istro de Resutudos
Vllr~bles Periodo Inter retaclón de Resultados
Ventas r Sflrvldos blicos 2302nS327 3117038123 13 154 454 159
Ventas estimldu 84SO (XX)(XX) 84SO 000 (XX) 84SO(xx)(xx)
ResulUdos " 27.25 36.89 155.67 Para el 2011. se obtiene unas ventas por servicios superiores al
margen proyectado, teniendo en cuenta que la proyecck)n Inclula
solo los servicios de acueducto y Alcantarillado. Sin embargo aún
sin incluir el recaudo de neo que supera los 52.900 mili el
comportamiento de las ventas realizadas hacia las proyectadas
COMPORTAMIENTO VENTA DE SERVICIOS PUBlICOS
supera ampliamente el Indicador.

180.00

160.00

140.00

120.00 Pro uesta de Me oramiento

Desarrollo de los servicios en las nuevas areas de expansión del
100.00
Municipio de Yopa1 ,gestión e inversion en proyectos que
SO.OO conlleven a mejorar la continuidad del servicio de acueducto.

60.00

40.00

20.00

0.00

Diltos Historicos dellndic.dor

VENTAS SERVICIOS PUBUCOS 200B-2011 VENTAS '

Variilbles 2011
Ventas r servicios bUcos 7228480089 8097373 SSO 8841032713 13 154 454 159
Ventas estimldas
Resuitildos "
8 (XX)000 000
90.36
8150000000
99.35
8300000000
106.52
8300000000
158.49
2011
I
13,154.454.159

2010

2009

2008

2,000.000.000 4,000,000,000 6,(XX),000.000 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000.000 14,000,000,000

 Formato

Codigo
Empresa de Acueduclo, FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR 112.00.51.03.04.01
AICBnta~~~l.~~~pde Yopol
",,",,--''''''' Versión 1 I Pa. 1 de 1

"""'00 PLANEACIÓN
Producto servicio SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESnON y RESULTADOS
Re5fXKlHbl.s SANDRA MILENA PORRAS ESTRADA
INOICAOORRfFERIOOEN. PLAN ESTRATEGICO INSTTIUOONAL MATRI2 CALIDAD x RESOLUOON CRA No. 12 1995
TIpo de IndlClldor Indicador Cuantitativo de Gestión a. Ge!.tión Financiera b. Calidad del Servicio c. Ge!.tión Operativa y Técnica
Nombr. d.llndlClldor EJECUCION PLAN DE ACCION
Obitltlvo dellndialdor Muestra la e'ecudón total de lo!. lane!. de acciÓn de la Em resa en Dorcenta'e.

Fórmulli dellndieador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de

Información
Areas
Avance del Plan de Acción Sumatoria promedio de la ejecución de los planes de acción de las areas administrativas de la Empresa Administrativa
Avanced@!PlandeACCión!
ProvectoidoTotal
Plan
% ,
Areas
Plan de Acción Proyedado Total2011 Plan de Acción aprobado
Administrativa

Mide: EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD c=:LJ

Periodicidad MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL c=J
Ran"o de Gestión Ascendente Maximo Sobresaliente s"tI$fiictorio Acentable
Tendencia Descendente Ma:dmo Aceptable I Satisfactorio Sobresaliente

META DEL INDICADOR 90% FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

11. INFORMACiÓNDELASVARIABLES
I PROCESODE PLANEACION: I SEM:4S% y 11 SEM: 90% (rango de gestion sati!.factorio)

Re¡ristro de Resultados
Variables IPeriodo DlOEMBRE Inte retacw;n de Resultados
Elecudón del Plan de Acción 26 54 73
Plan de Acción Provectado 100 100 100 EJECUCiÓN DEL PLAN DE ACCiÓN 2011

---
Resultados ',,"' 26.1% 53.1% 13.0%

.--..---~..•~-------
-,-_.-
... ---- --- - --- Para el 2011, la Empresa reflejó mediante sus plane!. de
acción una ejecución general de 73.%. En 2011, !oeadopto Plan
SO.O%
70.0% -- ~- _,' ....~._-- --- -
----- -
_
de Acción mediante Resolución 179/2011.

:: :~~~:::::~~-=~-----~-=-~--
40.0%./
30.0%....
~~.. /,.. /,..... - ---- - --_
t- -

20.0% .,.
..-
,/
10.0% .•••.•.•• ,/ .. ----

--"
~/
0.0% .t: _ ""-" --7
MARZO ----- ---- JUNIO --- / /
DICIEMBRE

Datos Hlstork:os del Indicador

ProDuesta de Me'oramlento

CONSOLIDADO DE EJECUCION DE PLAN DE

ACCION
EJECUCION PLAN DE ACCION 2008-2011 I
Como mejora a los plane!. de acción se propondra un nuevo
V.riab~s 2008 I 2009 I 2010 I 2,011 I
esquema del mismo, con el fin de enlazar las acttvidades
Resultados 1%1 7S.0 I 88.0 I 62.0 I 73.0 I

2.0U;r 73.0
proyectadas con lo!. objetivos
respectivo ~uimiento
estrategicos
de sus Indicadores.
institucionales y el

2010\D 62.0

2= + 88.0
\
2,008 t7 -
1 ••
75.0
 Formato

COdigo
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR 112.00.51.03.04.01

Versión 1 I Pag 1 de 1

-.'"
Producto Hrvido
Responsables
PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO INDICADORES
SANDRA MILENA PORRAS ESTRADA
DE GESTlON y RESULTADOS

INDICADOR RfFERIOO EN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MATRIZ CAUDAD x RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIpo cM IncllClldOf Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera b. Calidad del Servicio X c. Gestión Operativa V Técnica
Nombr. d.llndlcador INFORMES SUI
Obletlvo d.llndlc.ldor Medir el rrado de efectividad en el carrue v envio de información durante un Deriodo determinado.

Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de

Fórmula dellndiador Unidad
Información

No. Cargues del area No. De Formularios cargados en un periodo determinado Planeación
No.C~rBundelire./No.C ••rBues
%
solicit.dosSUI

No. Cargues solicitados SUI Total de Formularios y cargues SGP, Proyectos, RUPS según Resolución Compilatoria 20101300048765 Plataforma SUI

Mide: EFICIENOA EFICACIA EFECTIVIDAD c=:!::J

Periodicidad MENSUAL SEMESTRAL ANUAL c=J
Ran¡o de Gestión Ascendente Maxlmo Sobr~liente Satisfactorio I Aceptable
Tendll!nc:ia Descendente Maximo I Aceptable k Satisfactorio Sobresaliente

META OElINDICAOOR 100% FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

I
11. INFORMAOON DE lAS VARIABl£S
UNIDAD DE PLANEACI6N

Ref'lstro de Resutlados
Variables 1Periodo JUNJO OlOEMBRE Intemretación de Resultados
No. CarflJes del areil 7 19
No. C8rlnJes soliciUdos SUI 14 24
Resultados %1 SO.O')(,I 79.2%
Para el primer semestre de 2011, se observa un cumplimiento
CUMPLIMIENTO CARGUE SUI PLANEACION del 77,8 % en el cargue V envio de información al Sistema
Unico de Información SUI en lo referente a Planeación.
2011

Propuesta de Me oramiento

Datos Hi5torlcos del Indicador

CUMPLIMIENTO CARGUE SUI 2008-2010

VUUlbles ,ooa 2010 2,011
CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO CARGUE
Resultados" 100% """ 94% 79% FORMULARIOS SUI - PLANEACION
"'"

"""'
 «'»Em~ de Acueducto.
AJcIIn~r#~t;PdeVQP'l'
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
Formato

COdigo
112.00.51.03.04.01

Versión 1 l Pa' 1 de 1

",-",
PToduct~rvldo
Responub'-s
INOlCAOORREHRIOOEN
TIpo de Indicador
Nombr. d.llndlcador
Ob .tlyo d.llndiudor
PLANEACION
SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION y RESULTADOS
SANDRA MILENA PORRASESTRADA
PLAN ESTRATEGICO INSTITUOONAL MATRIZ CAllDAD X RESOLUCION CRA No. 12 1995
Indicador Cuantitativo de Gestión a. Gestión Financiera b. Calidad del Servicio X c. Gestión Operativa y Tecnica
VlABIUOAD DE PROYECTOS
Medir ef Numero de Drovectos viabilizados or la Emnresa durante un periodo determinado. Establece la eficiencia en la Planeadon

Fórmula dellndiClldor Unidad Nombre variable Explicación de la Variable Fuente de

Información

No. De Proyectos viabilizados Direcciones

Total de proyectos financiados o de trasferencias de destinación especifica (convenio)
NO.DE'proyoctosvi.llblljudosl EAAAY
%
NO.DE'proyoctosregistr,¡¡dos
No. De Proyectos registrados en la Unidad de
Unidad
Total de proyectos formulados por la Empresa en un periodo determinado
Planeación Planeación

Mide:
Periodicid ••d
EFICIENCIA
MENSUAL
E=:3 EFICACIA
SEMESTRAL Ei3 EFECTIVIDAD
ANUAL ~
Rango de Gestión Ascendente Maxlmo Sobresaliente Satisfactorio Ace"'table
Tendenc~ Descendente Mal(lmo Ace table Satisfactorio Sobresaliente

META DEL INDICADOR 85% FUENTE DE INFORMAClON DE LA META:

I UNIDAD DE PLANEAClÓN

U.INFORMACIÓN DE lAS VARIABLES

Relllstro de Resuttados
V.riables Pertodo JUNIO OlOEMBRE Int~retad6n de Resultados
No. De Provectos lI~billzados 5 14
No. De Provectos registrados 7 18 la Empresa realizo formulacion de proyectos de los cuales un
Resultados'" 71% 78" 78% fueron viabilizados y finanoados. se logró financlacion por
parte del Muncipio de 13 proyectos; los cuales dieron origen a
VIABILIDAD DE PROYECTOS lo, Convenios Nos,

2011
..
296,317,434,427,429,340,372.335,425,432,433,6.30,631)
financio
al igual
(1) proyecto po, parte d, Corporinoqula:
'"
- #~#- -- ----
--- ~--- --- -- convenio 017.2011. El Indicador meta no fue superado debido a

_.~~- .•..•. -- ----

.. ~.,
,.' -. 1, falta d, financiación y viabilidad d, proyectos d,

--- '
-. fortalecimiento del servicio de Aseo .
7'"

77"
.•..•..•...
--- -. ~ -- -------
, "
/",.",
..•.
......•
--- - ---
"" -- ~"'- ---.... -- ..---- -
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75"
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.. .•..•. -----
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74"

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7'"
72"
" ,

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- Pro uesta de Me ••••ramlento

'-
o, ,
",
"

71"
../ .•.•.•.•.•. //./
'.,
- --- ' -- " ,

71'" / .. / .•.
' - ---- la Empresa debe brindar capacitación a los funcionarios
.... .. / , 1, identmeai6n,
..
",,-
"""
/
responsables
'" temas relacIonados
--- ---- -----1/
L____ i formulaclon y evaluaclon d, proyectos conforme ,~
----- JUNtO
----- Metodologia DNP. lo anterior con el fin de que todos
proyectos de lnverslon sean radicados con la MGA.
los

DICIEMBRE

Datos Hlstoricos del Indicador

EJECUCION DE PROYECTOS VIABILIZADOS 200B-2011 VIABILIDAD DE PROYECTOS. PLANEACION

Variables 2 OOS 2"" 2010 2,011

Resultados 1% 52" 75" 88.9% 7'"

88.9%
75"

""

/~-!- --_J
-
2.008 ~---- _____

'010
2,011
I
 Formato

«'>~
Empresa de Aoueduoto.
Aloantarlllado Aseo de Yapal 1
FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR
Codigo
112.00.51.03.04.01
E~~.~.¿~~p
Versión 1 I Pag 1 de 1

Proceso PLANEACIÓN
Producto/servicio SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTlON y RESULTADOS
Responsables SANDRA MilENA PORRAS ESTRADA
INDICAOOR REFERIDO EN: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL I MATRIZ CALIDAD I X IRESOlUDON CRA No. 12 1995 I
Tipo de Indicador Indicador Cuantitativo de Gestión la. Gestión Financiera X lb. Calidad del Servicio I c. Gestión Operativa VTécnica I I
Nombre del Indicador INDICE DE PERSONAL
Ob'etivo del Indicador Indica el numero de emoleados Dor cada 1000 usuarios de la Empresa

Fuente de
Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable
Información

No. De Personal Indica el numero de empleados según la estructura organica de la Empresa Nomina RRHH
Personal/(suscriptores/1OOOI emplea
dos Suscriptores No. De Usuarios matriculados en la Empresa en un periodo mensual determinado Dir. Comercial

Mide:
Periodicidad
EFICIENCIA
Mensual I X I
EfiCACIA
SEMESTRAL B EfECTIVIDAD
ANUAL ~

Ran20 de Gestión I Ascendente Maximo Sobresaliente Satisfactorio Aceotable

Tendencia I Descendente Maximo AceDtable Satisfactorio Sobresaliente

META DEL INDICADOR 5

II.INFORMAOON DE lAS VARIABLES

Registro de Resultados
Variables IPerlodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUlIO AG SEP OCT NOV DIC Interoretación de Resultados
Personal de Planta 142 146 147 145 227 235 247 246 248 248 248 256
Suscriptores ad 25820 2S927 26088 26148 26217 26270 26375 26500 26578 26666 26795 27069
Por cada 1000 usuarios la Empresa de Acueducto,
Resultados No. De emDleadosl 5 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9
Alcantarillado y Aseo de Yopal cuenta con 8 empleados
en promedio. Este cambio se debe a que a partir del mes
de Mayo se inicia a prestar el servicio de aseo, por ende
se amplia la planta de personal y de contratos a termino
INDICE DE PERSONAL 2011 fijo~supernumerarios. Mostrándose un. tendencia
12 ascendente en el indicador de 3 empleados.

10 --

-
9
9

8 --- ~ --- --- --- --- --- -

6
~- "- --- --- --- --- --- --- --- -

4 - --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -

2 - --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -

O
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AG 5EP OCT NOV DIC

Dalos HIslorlcos del Indicador

IN DICE DE PERSONAL 2008-2011 INDICE DE PERSONAL

Variables 200& 2009 2010 2011
Resultados No. De empleados) I 3.001 3.001 5.001 8.00
,- J I l I
8.00

r
2011

1-
I I I
2010
i'-- .- 5.00

2009
I 1 -
,- 3.00
1-'

2008
1 ,or 3.00
T
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00