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DIAGRAMA DE PROCE
Area:
Fecha de elaboración:
INSTALACINES TRABAJOS
TRABAJOS
ELECTRICAS ELECTRICOS
MA INTEGRADO DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO - SIG SSOT
TAREAS
Versión:
POR ACTIVIDADES Página: 1 de 1
RUTINARIA
PASOS DE TAREA (SI / NO)
Tener a la mano las tarjetas LOCK OUT, TAG OUT colocando en los
tableros donde se va a efectuar los trabajos eléctricos SI
SI
Habilitacion del hoyo para Instalacion y/o mantenimiento de puesta a tierra
. Limpiar el molde NO
Código:
Versión:
Página: 1 de 1
GRADO DE RIESGO
M
M
M
M
A
A
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Formato
Codigo : FOR-GG-07
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS SSOMAC Versión : 08
Fecha de vigencia : 10/08/2021
Jerarquía de Controles
Orden de Prioridad
Gerencia: ADMINISTRACION Y LOGISTICA Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: 1 Eliminación
Área: ADMINISTRACION DE CAMPAMENTOS Milagros Esperilla Lupo - Supervisor SSOMA David Quispe Mamani - Supervisor de Campo 2 Sustitución
planes de emergencias
personal específico)
NIVEL DE RIESGO
ADMINISTRATIVO
CONTROLES DE
(procedimientos,
Nivel de Riesgo
/contingencias)
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
INGENIERÍA
CONTROL
Probabilidad
Probabilidad
Severidad
Severidad
ACCIONES DE MEJORA
PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL / RIESGO CONSECUENCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA TIPO DE TAREA PUESTO DE TRABAJO CATEGORIA (Implementación de nuevos controles / RESPONSABLE
ASPECTO SOCIAL (lo que puede pasar) (DAÑO O IMPACTO)
Mejoramiento de controles existentes)
Supervisor de
Uso de EPP Casco, barbiquejo, lentes, tapones
Campo/Supervisor Contusiones, Cortes, Lesiones,
Seguridad Transito de vehiculos Atropellos, choques C 2 8 NTA Transitar por zonas peatonales y zonas seguras. u orejeras, guantes de seguridad, uniforme, D 2 12 TM
SSOMA/Electricista/Ofi Amputaciones, Muerte
chaleco y zapatos de seguridad.
cial/Ayudante
Supervisor de
Uso de EPP Casco con careta facial,
Campo/Supervisor Transitar por zonas seguras (accesos
Seguridad Superficie desnivel Caidas al mismo nivel Golpes , contusiones. C 4 18 TB barbiquejo, guantes de seguridad, uniforme, D 4 21 TB
SSOMA/Electricista/Ofi peatonales)
chaleco y zapatos de seguridad.
cial/Ayudante
Equipos energizados e contacto con enerfgia Difusión de EST-SG-002 Herramientas Uso de EPP Casco, barbiquejo, lentes, tapones
Electricista/Oficial/
Seguridad instalaciones electrica, corto circuito, quemadura, electrocucion C 5 22 TB manuales y de poder, Realizar la inspección de u orejeras, guantes de seguridad, uniforme, D 5 24 TB
Ayuadante
eléctricas incendio, herramientas FOR-SG-010. chaleco y zapatos de seguridad.
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INSTALACIONES
ELECTRICAS Rutinaria
DOMESTICAS
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
planes de emergencias
personal específico)
NIVEL DE RIESGO
ADMINISTRATIVO
CONTROLES DE
(procedimientos,
Nivel de Riesgo
/contingencias)
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
INGENIERÍA
CONTROL
Probabilidad
Probabilidad
Severidad
Severidad
ACCIONES DE MEJORA
PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL / RIESGO CONSECUENCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA TIPO DE TAREA PUESTO DE TRABAJO CATEGORIA (Implementación de nuevos controles / RESPONSABLE
ASPECTO SOCIAL (lo que puede pasar) (DAÑO O IMPACTO)
Mejoramiento de controles existentes)
Supervisor de
contacto con enerfgia
Campo/Supervisor Salud
Equipos defectuosos electrica, corto circuito, quemadura, electrocucion B 2 5 NTA
SSOMA/Electricista/Ofi Ocupacional
incendio,
cial/Ayudante
Utilización de herramientas contacto con enerfgia Difusión de EST-SG-002 Herramientas Uso de EPP Casco, barbiquejo, lentes, tapones
Oficial/Ayudante Seguridad electricas (cortasetos y electrica, corto circuito, quemadura, electrocucion B 2 5 NTA manuales y de poder, Realizar la inspección de u orejeras, guantes de seguridad, uniforme, D 5 24 TB
orilladora electrica) incendio, herramientas FOR-SG-010. chaleco y zapatos de seguridad.
Supervisor de
contacto con enerfgia No exponerse en los puntos ciegos de la
Campo/Supervisor
Seguridad contacto eléctrico directo electrica, corto circuito, quemadura, electrocucion C 2 8 NTA maquina en movimiento, Señalizar área de D 2 12 TM
SSOMA/Electricista/Ofi
incendio, trabajo, Transitar por zonas seguras .
cial/Ayudante
Supervisor de
OBRAS CIVILES Ruido de máquinas Uso de EPP Casco, barbiquejo, lentes, tapones
Campo/Supervisor Salud
alrededor del lugar de Sobreexposición a ruido Hipoacusia inducida por ruido C 3 13 TM u orejeras, guantes de seguridad, uniforme, D 3 17 TB
SSOMA/Electricista/Ofi Ocupacional
trabajo chaleco y zapatos de seguridad.
cial/Ayudante
INSTALACIONES
ELECTRICAS Difusión de EST-SG-002 Herramientas Uso de EPP Casco, barbiquejo, lentes, tapones
Oficial /Ayudante Seguridad Contusiones, Lesiones C 5 22 TB manuales y de poder, Realizar la inspección de u orejeras, guantes de seguridad, uniforme, D 5 24 TB
herramientas FOR-SG-010. chaleco y zapatos de seguridad.
Supervisor de
Uso de EPP Casco, barbiquejo, lentes, tapones
Campo/Supervisor Salud
Hipoacusia inducida por ruido C 3 13 TM u orejeras, guantes de seguridad, uniforme, D 3 17 TB
SSOMA/Electricista/Ofi Ocupacional
chaleco y zapatos de seguridad.
cial/Ayudante
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INSTALACION
MANTENIMIENTO DE Rutinaria
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
planes de emergencias
personal específico)
NIVEL DE RIESGO
ADMINISTRATIVO
CONTROLES DE
(procedimientos,
Nivel de Riesgo
/contingencias)
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
INGENIERÍA
CONTROL
Probabilidad
Probabilidad
Severidad
Severidad
ACCIONES DE MEJORA
PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL / RIESGO CONSECUENCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA TIPO DE TAREA PUESTO DE TRABAJO CATEGORIA (Implementación de nuevos controles / RESPONSABLE
ASPECTO SOCIAL (lo que puede pasar) (DAÑO O IMPACTO)
Mejoramiento de controles existentes)
Salud
Oficial/Ayudante Trastornos muscoloesqueléticos. C 3 13 TM Realizar pausas activas. D 3 17 TB
Ocupacional
INSTALACION
MANTENIMIENTO DE Rutinaria
PUESTA A TIERRA
Supervisor de
Sensibilizar al personal en temas de manejo de
Campo/Supervisor Contaminación del suelo, afectación a flora Uso de EPP Casco, barbiquejo, lentes, tapones u orejeras,
Medio Ambiente C 4 18 TB residuos solidos, - Segregación Correcta de D 4 21 TB
SSOMA/Oficial/Ayudan y fauna, deterioro del aspecto visual. guantes de seguridad, uniforme, chaleco y zapatos de seguridad.
RRSS según código de colores.
te
Supervisor de
Campo/Supervisor Disminución de la recarga de agua Consumir la cantidad de agua necesaria,
Medio Ambiente C 3 13 TM D 3 17 TB
SSOMA/Oficial/Ayudan subterránea Sensibilizara al personal en el cuidado del agua.
te
OBRAS ELECTRICAS
Soldadura exotermica Personal acreditado en el uso de herramientas Uso de EPP Casco, barbiquejo, lentes, tapones
Contacto con superficies Contar con extintor PQS de 12
para la instalacion de Rutinaria Electricista Seguridad Trabajos en caliente Quemaduras, muerte B 2 5 NTA de poder, Personal acreditado para realizar y/o orejeras, guantes de seguridad, uniforme, D 3 17 TB
caliente KG.
malla de puesta a tierra trabajos en caliente chaleco y zapatos de seguridad.
Capacitación en el "Anexo 11 G Cartilla de
Comunicación para Casos de Emergencia"
Tormentas Electricas Refugios para tormentas
Supervisor de Capacitación en "Primeros Auxilios"
(Energía Eléctrica / Contacto directo / indirecto / Shock eléctrico, paro Cardio-respiratorio, eléctricas. Uso de EPP Casco, barbiquejo, lentes, tapones
Campo/Supervisor Capacitación y sensibilización a los trabajadores
Seguridad descarga electrostática inducción con energía Insuficiencia renal, Quemaduras I, II, III, B 2 5 NTA Sistema Strike Guard de alerta u orejeras, guantes de seguridad, uniforme, C 3 13 TM
SSOMA/Electricita/Ayu en el uso de los recursos de infraestructura
disruptiva de gran eléctrica muerte de tormentas eléctricas con chaleco y zapatos de seguridad.
dante (Refugios para Tormentas Eléctricas) ante la Uso de equipos de protección personal para
intensidad) sistema en modo predictivo y Identificacion de los grupos vulnerables, Cumplir
Enfermedad infecciosa caracterizada por prevención de caída de rayo en persona ante puestos de trabajo con riesgo de exposición a
reactivo. con el protocolo integral de salud COVID-19:
Contagio por Agente malestar general, síntomas respiratorios y situaciones de tormentas eléctricas. COVID-19 según nivel de riesgo.
Supervisor de instructivos, guias y estandares. Mantener la
biológico fiebre. Para los puestos de trabajo que por la
Campo/Supervisor Agente biológico distancia de 02 metros, Lavarse las manos
Seguridad SARS-CoV-2 En casos severos produce insuficiencia A 1 1 NTA característica de sus exposiciones C 3 13 TM
SSOMA/Electricita/Ayu SARS-CoV-2 (COVID-19) continuamente por periodos de 20 min, Evitar el
respiratoria que puede conllevar a la ocupacionales cuenten con otro tipo de EPP se
dante contacto fisico al momento de saludar. Higiene
muerte. utilizará el que tenga mayor protección para el
respiratoria: cubrirse la boca con el antebrazo al
trabajador. Uso de mascarila 3M y protector
momento de toser o estornudar.
Supervisor de Programa de pausas activas, Programa facial
Exposicion a factores
Campo/Supervisor Salud Agente biológico Jornada de trabajo atipicas, disconfort, extraordinario de apoyo y contencion emocional,
psicosociales y C 3 13 TM D 3 17 TB
SSOMA/Electricita/Ayu Ocupacional SARS-CoV-2 (COVID-19) carga menta, estrés, doble presencia Programa de bienestar y salud: Fichas sosciales,
disergonormicos
dante fisioterapia, yoga.
Supervisor de
Contacto con el suelo Sensibilizar al personal en temas de manejo de Uso de EPP Casco, barbiquejo, lentes, tapones
Campo/Supervisor Generacion de residuos Contaminación del suelo, afectación a flora
Medio Ambiente descubierto. C 4 18 TB residuos solidos, - Segregación Correcta de u orejeras, guantes de seguridad, uniforme, D 4 21 TB
SSOMA/Electricita/Ayu peligrosos y fauna, deterioro del aspecto visual.
RRSS según código de colores. chaleco y zapatos de seguridad.
dante
planes de emergencias
personal específico)
NIVEL DE RIESGO
ADMINISTRATIVO
CONTROLES DE
(procedimientos,
Nivel de Riesgo
/contingencias)
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
INGENIERÍA
CONTROL
Probabilidad
Probabilidad
Severidad
Severidad
ACCIONES DE MEJORA
PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL / RIESGO CONSECUENCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA TIPO DE TAREA PUESTO DE TRABAJO CATEGORIA (Implementación de nuevos controles / RESPONSABLE
ASPECTO SOCIAL (lo que puede pasar) (DAÑO O IMPACTO)
Mejoramiento de controles existentes)
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Anexo 3: CUADRO DE PROBABILIDAD
FRECUENCIA DE
PROBABILIDAD DE FRECUENCIA ALCANCE / EXTENSIÓN
PROBABILIDAD (PF)
EXPOSICIÓN
(AE)
(FE)
SALUD: Mayor de 6 horas de exposición/ día SALUD: Mayor al L.M.P (Nivel de Exposición Alto)
PROBABILIDAD
P = (PF+FE)
Valor de la probabilidad es:
Si la sumatoria es del:
1-3 A
4-5 B
6-7 C
8-9 D
10 E
Anexo 4:
SEGURIDAD
CRITERIOS
SEGURIDAD
CRITERIOS
SALUD MEDIO AMBIENTE
Cancerígeno, efectos en
la reproducción Causa muerte masiva de flora
permanente: Infertilidad,
y/o fauna.
esterilidad, Hipoacusia
irreversible grave,
neumoconiosis severa, Daño al medio receptor
hernia vertebral permanente o irreversibles.
invalidante, o muerte.
Probablemente
cancerígeno efectos en
Puede causar la muerte de flora
la reproducción
y/o fauna.
temporal: infertilidad,
esterilidad, Hipoacusia
Daño al medio receptor es
irreversible moderada,
reversible a largo plazo (mayor
neumoconiosis leve,
a tres meses).
hernia vertebral no
invalidante.
Posiblemente
cancerigeno. Pérdida
temporal de la audición
que produce incapacidad
Asma bronquial. Dolor
lumbar moderado
Daño al medio receptor
acompañado de
reversible a mediano plazo (de
irradiación a miembros
uno a tres meses).
inferiores.
Cualquier efecto
reversible moderado a
grave en la salud que
requiere tratamiento o
cirugía.
No clasifica como
cancerígeno, pérdida
temporal de la audición,
Daño al medio receptor corto
tos irritativa leve, dolor
plazo (reversible dentro de un
lumbar leve. Cualquier
mes).
efecto reversible leve en
la salud que requiere
tratamiento.
Dolor de cabeza leve,
ardor de garganta, Daño al medio receptor
molestias lumbares, remediable hasta dentro de una
irritaciones menores de semana.
piel.
SOCIAL
Catastrófico 1 1 2 4 7 11
Mortalidad 2 3 5 8 12 16
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO se paralizan los traajos
Riesgos No Tolerables ALTO (1-8)
operacionales en la labor.
MEDIO (9-15) Iniciar medidas para eliminar / reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata.
Riesgos Tolerables
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
instalación? /
Se puede sustituir el material utilizado u otro
Se puede sustituir el material
componente por otro que permita reducir las
utilizado u otro componente por
consecuencias o la probabilidad de daño?
otro que permita reducir las
consecuencias o la probabilidad
de daño?
curso de agua
- Un material peligroso (que causa daño) podría ser
'- Se debe dejar de usar el
reemplazado por uno no tóxico o menos tóxico.
Material Peligroso.
- Una máquina que genera mucha emisión o material
- Una máquina que genera
particulado por otra que genera menos emisiones.
mucha emisión o material
particulado por otra que genera
menos emisiones.
Anexo 6: JERARQUIA DE CONT
CONTROLES DE INGENIERÍA
CONTROL ADMINISTRATIVO
Se puede reducir algún componente del riesgo mediante algún procedimiento, práctica, e
Monitoreo de Ruido, Vibraciones, radiaciones no ionizantes,iluminación, stress por frío, vapores orgánicos, humos, polvo re
evaluaciones ergonómicas, evaluación de riesgos psicosociales.
-Capacitación de protección auditiva, de vibración, peligros controles de radiación UV, stress por frio, radiaciones ionizante
ergonómicos, stress relacionado al trabajo
-Difusión de resultados de monitoreo de ruido, vibración, iluminación, stress por frío, ergonomía, psicosociales
-Inspección de protección auditiva,
-Programa de conservación auditiva, radiaciones ionizantes, respiratoria, radiaciones no ionizantes, metales pesados, trast
-Instalación de avisos del nivel de radiación UV, uso de protector, exposición.
-Programa de mantenimiento preventivo de luminarias ( Limpieza de luminarias)
-Uso de dosímetro
-Area supervisada localizada/ señalizado con acceso restringido
-Personal certificado por IPEN
-Prueba de ajuste respiradores (cualitativa o cuantitativa)
-Inspección de respiradores
-Capacitación de hojas de MSDS
-Programa de pausas activas y gimnasia laboral
Capacitaciones/Sensibilización.
Procedimientos/Estándares/Instructivos.
Auditorías / Inspecciones.
Plan de Manejo de Ambiental.
Programas de Compensación.
Balance de agua
Monitoreos Ambientales
EPP- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
ESPECIFICO
RIESGO CONSECUENCIA
TIPO DE PELIGRO PELIGRO
(lo que puede pasar) (Daño o impacto)
Exposición a radiaciones no
Radiaciones No Ionizantes Quemaduras, lesiones de retina
ionizantes
Superficie Resbaladiza
Superficie Irregular Caída al mismo nivel
Obstáculos en el piso Traumatismos (fracturas, contusiones,
hemorragias), muerte.
Trabajos en altura (encima de
Caída a distinto nivel
1.80 metros)
MECÁNICOS
Traumatismos (fracturas, contusiones,
Objetos / equipos en condiciones hemorragias), muerte.
Golpeado contra objetos / equipos
sub estándares
Contacto con partículas en
Proyección de partículas Contusiones. Heridas.
proyección
Atrapamiento.
Trabajo en espacio confinados Asfixia, Intoxicación, Muerte
Atmósfera enrarecida
Explosiones.
Incendios.
Trabajos con explosivos Quemaduras, Muerte
Proyecciones de fragmentos o
partículas.
Trabajos con
equipos/manipulación y/o Golpes en distintas partes del cuerpo. Contusiones, Cortes, Lesiones.
herramientas manuales
Ascensor en condición sub
Atrapado en ascensores Asfixia, claustrofobia, infarto
estándar
condiciones climáticas
adversas al conducir: niebla,
Colisión/ Atropello/ Volcadura/ Traumatismos (fracturas, contusiones,
lluvia, granizo,
Atrapamiento hemorragias), muerte.
deslumbramiento del sol,
otros)
Operación de equipos y
Traumatismos (fracturas, contusiones,
vehículos (livianos, auxiliares y Colisión/ Atropello/ Volcadura
hemorragias), muerte.
pesados).
Taladros cargados no
Explosión/ Incendio / proyección
detonados (tiros quedados / Quemaduras, muerte, daños a la propiedad.
de fagmentos de roca
cortados)
Proyección de partículas
Partículas incandescentes Quemaduras, Muerte
incandescentes
Atrapamiento.
Trabajos con equipos
Contacto con sustancias peligrosas.
temporalmente desenergizados
Contacto con energía peligrosa.
Atrapamiento.
Trabajos con equipos
Contacto con sustancias peligrosas.
energizados
Contacto con energía peligrosa.
Accesorios de voladura
(Transporte, manipulación y Explosión/ Incendio Incendios, exposición, muerte
almacenamiento)
QUÍMICOS
Exposición a neblinas de
Intoxicación, Irritación a piel y mucosas,
Sustancias químicas sustancias químicas/ exposición a
afecciones al aparato respiratorio.
productos químicos
Almacenamiento y trasvase de
Derrame de producto inflamable Incendios, exposición, muerte
productos inflamables
Potencial derrame
Uso de sustancias peligrosas
Potencial incendio
(hidrocarburos, aceites, grasas,
Potencial explosión
radioactivos, reactivos, etc)
OTROS Contacto con ambiente receptor
Incremento de gases de efecto
Consumo de energia
invernadero
Uso de Recursos (Papel, madera, Incremento de la presión a los recursos
otros) naturales.
Incremento de gases de efecto
Consumo de combustible
invernadero
CONSECUENCIA / IMPACTO
AMBIENTAL
Reducción/Pérdida/Extinción de
especies
Reducción/Pérdida/Extinción de
especies
Reducción/Pérdida/Extinción de
especies
Contaminación de suelos, contaminación
de cuerpos de Agua y contaminación del
Aire.
Calentamiento Global
RIESGO
TIPO DE PELIGRO PELIGRO
(lo que puede pasar)
Ruido Exposición a ruido
Vibraciones Exposición a vibraciones
Humos
Gases
Vapores orgánicos
Polvo
QUÍMICOS
Posturas forzadas
Esfuerzos de manos y muñecas Exposición a factores disergonómicos
Movimiento repetitivo
ERGONÓMICOS
Manipulación, levantamiento y
transporte de cargas por enfoque de
Sobre exposición a la capacidad de carga
ERGONÓMICOS género con potenciales factores de
riesgo reproductivo
(Terremotos)
Caída a mismo nivel
Superficie irregular
Explosiones.
(Incendio y/o explosiones)
Incendios.
Trabajos con explosivos
Proyecciones de fragmentos o partículas.
EMERGENCIA
(Deslizamiento de tierras)
Deslizamiento de tierras
Uso de suelo
CONSECUENCIA
(Daño o impacto)
Hipoacusia inducida por ruido
Trastornos músculoesqueléticos
Quemaduras, lesiones a la retina. Cancer
ocupacional
Trastornos músculoesqueléticos.
Estrés muscular, cansancio físico / mental,
trastornos músculoesqueléticos
Daño a la propiedad
Quemaduras, Muerte
Rutinaria Seguridad
Salud
No rutinaria
Ocupacional
Medio
Emergencia
Ambiente
Social