GESTIÓN POSVENTA

KPIS POSVENTA

PERIODO: 2022

VENTAS REPUESTOS

CN ACUM CN PROYECTADA OBJ.

TOTAL VENTAS $ 748,082,786 $ 1,518,155,842 $ 1,380,141,674
CLIENTE $ 81,560,872 $ 530,201,932 $ 482,001,756
ASEGURADORAS $ 666,521,914 $ 987,953,910 $ 898,139,918
COSTO DE VENTAS

MANO DE OBRA

CN ACUM CN PROYECTADA OBJ.

TOTAL M.O $ 277,623,715 $ 430,465,632 $ 391,332,393
CLIENTE $ 151,282,544 $ 324,613,428 $ 295,103,116
ASEGURADORAS $ 126,341,171 $ 105,852,205 $ 96,229,277
COSTO DE MO

ENTRADAS TALLER

ENT. ACUM. ENT PROYECTADAS OBJ.

CLIENTE 356 541 492
ASEGURADORAS 175 353 321

Cliente
ticket med.rep $ 229,104
ticket medio M/O $ 424,951

Aseguradoras
ticket med.rep $ 3,808,697
ticket medio M/O $ 721,950
SVENTA Código: GP-FOR-12

Versión: 1
VENTA
Fecha: 01/07/2022

MARCA: MAZDA

ESTOS

% REALIZ
FALTANTE %FALTANTE
PROYEC
49% $ 632,058,888 45.8%
15% $ 400,440,884 83.1%
67% $ 231,618,004 25.8%

BRA
%CUMP-OBJ
% REALIZ
FALTANTE %FALTANTE 54.20%
PROYEC
64% $ 113,708,678 29.1% 16.92%
47% $ 143,820,572 48.7% 74.21%
119% $ (30,111,894) -31.3%

LLER

% REALIZ PROYEC FALTANTE % FALTANTE

66% 136 25%
50% 146 41%
Mazda
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ENTRADAS CLIENTE 23 25 28 31
REPUESTOS $ 22,540,000 $ 24,794,000 $ 27,273,400 $ 30,000,740
M/O $ 13,800,000 $ 15,180,000 $ 16,698,000 $ 18,367,800
ENTRADAS ASEGURADORAS 15 17 18 20
REPUESTOS $ 42,000,000 $ 46,200,000 $ 50,820,000 $ 55,902,000
M/O $ 4,500,000 $ 4,950,000 $ 5,445,000 $ 5,989,500
TOTAL REPUESTOS $ 64,540,000 $ 70,994,000 $ 78,093,400 $ 85,902,740
TOTAL MANO DE OBRA $ 18,300,000 $ 20,130,000 $ 22,143,000 $ 24,357,300
TOTAL $ 82,840,000 $ 91,124,000 $ 100,236,400 $ 110,260,040

Mazda
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ENTRADAS CLIENTE 34 26 21 24
REPUESTOS $ 5,562,707 $ 15,804,088 $ 8,334,694 $ 4,270,532
M/O $ 18,699,870 $ 14,816,100 $ 5,466,230 $ 8,090,620
ENTRADAS ASEGURADORAS 17 10 9 11
REPUESTOS $ 61,049,726 $ 19,017,167 $ 46,956,646 $ 33,379,096
M/O $ 10,320,424 $ 4,719,660 $ 4,623,876 $ 8,822,577
TOTAL REPUESTOS $ 66,612,433 $ 34,821,255 $ 55,291,340 $ 37,649,628
TOTAL MANO DE OBRA $ 29,020,294 $ 19,535,760 $ 10,090,106 $ 16,913,197
TOTAL $ 95,632,727 $ 54,357,015 $ 65,381,446 $ 54,562,825

Mazda
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ENTRADAS MECANICA -11 -1 7 7
REPUESTOS MECANICA $ 16,977,293 $ 8,989,912 $ 18,938,706 $ 25,730,208
M/O MECANICA -$ 4,899,870 $ 363,900 $ 11,231,770 $ 10,277,180
ENTRADAS COLISION -2 7 9 9
REPUESTOS COLISION -$ 19,049,726 $ 27,182,833 $ 3,863,354 $ 22,522,904
M/O COLISION -$ 5,820,424 $ 230,340 $ 821,124 -$ 2,833,077
TOTAL REPUESTOS -$ 2,072,433 $ 36,172,745 $ 22,802,060 $ 48,253,112
TOTAL MANO DE OBRA -$ 10,720,294 $ 594,240 $ 12,052,894 $ 7,444,103
TOTAL -$ 12,792,727 $ 36,766,985 $ 34,854,954 $ 55,697,215
 PROYECTADO

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

34 37 41 45 49
$ 33,000,814 $ 36,300,895 $ 39,930,985 $ 43,924,083 $ 48,316,492
$ 20,204,580 $ 22,225,038 $ 24,447,542 $ 26,892,296 $ 29,581,526
22 24 27 29 32
$ 61,492,200 $ 67,641,420 $ 74,405,562 $ 81,846,118 $ 90,030,730
$ 6,588,450 $ 7,247,295 $ 7,972,025 $ 8,769,227 $ 9,646,150
$ 94,493,014 $ 103,942,315 $ 114,336,547 $ 125,770,202 $ 138,347,222
$ 26,793,030 $ 29,472,333 $ 32,419,566 $ 35,661,523 $ 39,227,675
$ 121,286,044 $ 133,414,648 $ 146,756,113 $ 161,431,725 $ 177,574,897

REALIZADO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
24 38 34 30 30
$ 4,131,393 $ 9,631,618 $ 5,267,511 $ 10,927,647 $ 7,331,846
$ 9,425,770 $ 21,831,900 $ 13,663,641 $ 13,710,124 $ 11,043,964
10 18 14 17 14
$ 21,233,496 $ 56,523,018 $ 45,806,731 $ 75,726,127 $ 64,567,316
$ 5,524,004 $ 11,322,484 $ 10,687,532 $ 13,439,966 $ 16,557,131
$ 25,364,889 $ 66,154,636 $ 51,074,242 $ 86,653,774 $ 71,899,162
$ 14,949,774 $ 33,154,384 $ 24,351,173 $ 27,150,090 $ 27,601,095
$ 40,314,663 $ 99,309,020 $ 75,425,415 $ 113,803,864 $ 99,500,257

DIFERENCIA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
10 -1 7 15 19
$ 28,869,421 $ 26,669,277 $ 34,663,474 $ 32,996,436 $ 40,984,646
$ 10,778,810 $ 393,138 $ 10,783,901 $ 13,182,172 $ 18,537,562
12 6 13 12 18
$ 40,258,704 $ 11,118,402 $ 28,598,831 $ 6,119,991 $ 25,463,414
$ 1,064,446 -$ 4,075,189 -$ 2,715,507 -$ 4,670,739 -$ 6,910,981
$ 69,128,125 $ 37,787,679 $ 63,262,305 $ 39,116,428 $ 66,448,060
$ 11,843,256 -$ 3,682,051 $ 8,068,393 $ 8,511,433 $ 11,626,580
$ 80,971,381 $ 34,105,628 $ 71,330,698 $ 47,627,861 $ 78,074,640
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total
54 60 66 492
$ 53,148,141 $ 58,462,955 $ 64,309,251 $ 482,001,756
$ 32,539,678 $ 35,793,646 $ 39,373,011 $ 295,103,116
35 39 43 321
$ 99,033,803 $ 108,937,183 $ 119,830,902 $ 898,139,918
$ 10,610,765 $ 11,671,841 $ 12,839,025 $ 96,229,277
$ 152,181,944 $ 167,400,138 $ 184,140,152 $ 1,380,141,674
$ 43,150,443 $ 47,465,487 $ 52,212,036 $ 391,332,393
$ 195,332,387 $ 214,865,625 $ 236,352,188 $ 1,771,474,067

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

25 28 42 356
$ 6,234,849 $ 1,334,852 $ 2,729,135 $ 81,560,872
$ 12,960,066 $ 6,483,322 $ 15,090,937 $ 151,282,544
10 22 23 175
$ 67,330,071 $ 64,738,481 $ 110,194,039 $ 666,521,914
$ 9,295,331 $ 12,110,473 $ 18,917,713 $ 126,341,171
$ 73,564,920 $ 66,073,333 $ 112,923,174 $ 748,082,786
$ 22,255,397 $ 18,593,795 $ 34,008,650 $ 277,623,715
$ 95,820,317 $ 84,667,128 $ 146,931,824 $ 1,025,706,501

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

29 32 24 136
$ 46,913,292 $ 57,128,103 $ 61,580,116 $ 400,440,884
$ 19,579,612 $ 29,310,324 $ 24,282,074 $ 143,820,572
25 17 20 146
$ 31,703,732 $ 44,198,702 $ 9,636,863 $ 231,618,004
$ 1,315,434 -$ 438,632 -$ 6,078,688 -$ 30,111,894
$ 78,617,024 $ 101,326,805 $ 71,216,978 $ 632,058,888
$ 20,895,046 $ 28,871,692 $ 18,203,386 $ 113,708,678
$ 99,512,070 $ 130,198,497 $ 89,420,364 $ 745,767,566
 Mes Objetivo Realizado
Enero $ 82,840,000 $ 95,632,727
Febrero $ 91,124,000 $ 54,357,015
Marzo $ 100,236,400 $ 65,381,446
Abril $ 110,260,040 $ 54,562,825
Mayo $ 121,286,044 $ 40,314,663
Junio $ 133,414,648 $ 99,309,020
Julio $ 146,756,113 $ 75,425,415
Agosto $ 161,431,725 $ 113,803,864
Septiembre $ 177,574,897 $ 99,500,257
Octubre $ 195,332,387 $ 95,820,317
Noviembre $ 214,865,625 $ 84,667,128
Diciembre $ 236,352,188 $ 146,931,824

Mes Objetivo Realizado

Enero $ 82,840,000 $ 95,632,727
Febrero $ 91,124,000 $ 54,357,015
Marzo $ 100,236,400 $ 65,381,446
Abril $ 110,260,040 $ 54,562,825
Mayo $ 121,286,044 $ 40,314,663
Junio $ 133,414,648 $ 99,309,020
Julio $ 146,756,113 $ 75,425,415
Agosto $ 161,431,725 $ 113,803,864
Septiembre $ 177,574,897 $ 99,500,257
Octubre $ 195,332,387 $ 95,820,317
Noviembre $ 214,865,625 $ 84,667,128
Diciembre $ 236,352,188 $ 146,931,824
Entradas
Mes Objetivo Real. % Cumplimiento
Enero 23 34 148%
Febrero 25 26 103%
Marzo 28 21 75%
Abril 31 24 78%
Mayo 34 24 71%
Junio 37 38 103%
Julio 41 34 83%
Agosto 45 30 67%
Septiembre 49 30 61%
Octubre 54 25 46%
Noviembre 60 28 47%
Diciembre 66 42 64%

Mes Objetivo Col. Real. Colisión % Cumplimiento

Enero 15 17 113%
Febrero 17 10 61%
Marzo 18 9 50%
Abril 20 11 55%
Mayo 22 10 46%
Junio 24 18 75%
Julio 27 14 53%
Agosto 29 17 58%
Septiembre 32 14 44%
Octubre 35 10 28%
Noviembre 39 22 57%
Diciembre 43 23 54%
X X
 Enero Febrero
Venta $ 95,632,727 $ 54,357,015
Objetivo $ 82,840,000 $ 91,124,000
Diferencia $ 12,792,727 -$ 36,766,985
% Cumplimiento 115% 60%

$300,000,000
$250,000,000
115%
$200,000,000
$150,000,000 $121,286,
$100,236,400 $110,260,040
$95,632,727 $91,124,000
$100,000,000 $82,840,000
$54,357,015 $65,381,446 $54,562,825
$50,000,000 65% $40,314,663
$12,792,727 60%
$- 49%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
-$50,000,000 -$34,854,954 33
-$36,766,985
-$55,697,215
-$100,000,000 -$80
-$150,000,000

Trimestre 1 Trimestre 2
Venta $ 215,371,188 $ 194,186,508
Objetivo $ 274,200,400 $ 364,960,732
Diferencia -$ 58,829,212 -$ 170,774,224
% Cumplimiento 79% 53%

Analisis Trimestral
$800,000,000
$646,550,200
79%
$600,000,000
$485,762,735
$400,000,000 $364,960,732 59% $327,419,269
$274,200,400 $288,729,536
$215,371,188 53% 51%
$194,186,508
$200,000,000

$-
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
-$58,829,212
-$200,000,000 -$170,774,224 -$197,033,199
-$400,000,000 -$319,1

Venta Objetivo Diferencia % Cumplimiento

 $274,200,400 53%
$215,371,188 $194,186,508 51%
$200,000,000

$-
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
-$58,829,212
-$200,000,000 -$170,774,224 -$197,033,199
-$400,000,000 -$319,1

Venta Objetivo Diferencia % Cumplimiento

Entradas Cliente
70 66
148% 60
60
54
49
50 45
103% 103% 41
40 37 38
34 34 34
83%
31 78% 30 30
30 28 75% 71% 67% 28
25 26 24 24 61% 25
23
21
20 46% 47%

10

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dicie

Objetivo Real. % Cumplimiento

Entradas Aseguradoras
45 43
113% 39
40
35
35 32
29
30 27
75%
24
25 22 22
61% 20 58%
20 18 55% 18 57%
17 17 50% 53% 17
15 46% 14 44%
14
15
10 11 10 10
10 9 28%

5
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dicie

Objetivo Col. Real. Colisión % Cumplimiento

 Marzo Abril Mayo Junio
$ 65,381,446 $ 54,562,825 $ 40,314,663 $ 99,309,020
$ 100,236,400 $ 110,260,040 $ 121,286,044 $ 133,414,648
-$ 34,854,954 -$ 55,697,215 -$ 80,971,381 -$ 34,105,628
65% 49% 33% 74%

Chart Title

$177,
$161,431,725
$146,756,113
$121,286,044 $133,414,648
$110,260,040 $113,803,864
236,400 $99,309,020 $99,500,25
6 74% $75,425,415
$54,562,825 70%
65% $40,314,663

49% 51%
arzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septi
-$34,854,954 33% -$34,105,628
-$55,697,215 -$47,627,861
-$80,971,381 -$71,330,698

Trimestre 3 Trimestre 4
$ 288,729,536 $ 327,419,269
$ 485,762,735 $ 646,550,200
-$ 197,033,199 -$ 319,130,931
59% 51%

estral
90%
$646,550,200
80%
$485,762,735 70%
59% $327,419,269 60%
$288,729,536
51% 50%
40%
30%
Trimestre 3 Trimestre 4
20%
-$197,033,199 10%
-$319,130,931 0%

encia % Cumplimiento
 51% 50%
40%
30%
Trimestre 3 Trimestre 4
20%
-$197,033,199 10%
-$319,130,931 0%

encia % Cumplimiento

ente
66 160%
60 140%
54
49 120%
45
42 100%
43%
30 30 80%
67% 28
61% 25 64% 60%
46% 47%
40%

20%

0%
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

% Cumplimiento

uradoras
43 120%
39
35 100%
32
29
80%

22 23
58% 57% 60%
3% 17 54%
4 44%
14 40%
10
28%
20%

0%
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

n % Cumplimiento
 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
$ 75,425,415 $ 113,803,864 $ 99,500,257 $ 95,820,317 $ 84,667,128
$ 146,756,113 $ 161,431,725 $ 177,574,897 $ 195,332,387 $ 214,865,625
-$ 71,330,698 -$ 47,627,861 -$ 78,074,640 -$ 99,512,070 -$ 130,198,497
51% 70% 56% 49% 39%

140%
$236,352,188
$214,865,625 120%
$195,332,387
$177,574,897
$161,431,725 100% Ven
$146,931,824
$113,803,864 Obj
$99,500,257 $95,820,317 $84,667,128 80% Dife
70% %C
62% 60%
56%
49%
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
39% Diciembre 40%
-$47,627,861
8 20%
-$78,074,640 -$89,420,364
-$99,512,070
-$130,198,497 0%

Análisis Primer Semestre

Análisis Segundo Semestre
 Diciembre
$ 146,931,824
$ 236,352,188
-$ 89,420,364
62%

140%

120%

100% Venta
Objetivo
80% Diferencia
% Cumplimiento
60%

40%

20%
364
0%