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No Revisión: 1
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
Fecha: Nov 5 de 2017
Pág 1 de 1
Proyecto:
Responsable directo:
Fecha de actualización: Intervalo definido:
PERIODOS: MESES
ITEM TIPO DE INSPECCION FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO 2019 OBSERVACIONES
E F M A M J J A S O N D
1 GENERAL
2 EXTINTORES
3 ORDEN Y ASEO
4 GERENCIAL
EQUIPOS DE
5
PRIMEROS AUXILIOS
OBSERVACION DE
6
COMPORTAMIENTO
PROGRAMA DE GESTIÓN
Observaciones:
Código: PR-HSE-02
No revisión:2
GRAMA DE GESTIÓN
Fecha: 12 Junio de 2017
Pág__de__
1 3 3 3 2 12
Areas de trabajo 0
0
AREAS A M
1 3 3 3 2 12
0
0
1 3 3 3 2 12
Areas de trabajo 0
0
1 3 3 3 2 12
0 AREAS A M
0
5 6 15 10 10 46
Extintores 0
0
5 6 15 10 10 46
0
0
Equipos de emergencia 2 3 3 3 2 13
0
(botiquines y camillas) 0
2 3 3 3 2 13
0
0
4 4 4 4 4 20
Areas de trabajo 0
0
4 4 4 4 4 20
0
0
10 30 50 40 18 148
Personas observadas 0
0
10 30 50 40 18 148
0
0
CUMP EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 0.00
CUMPLIMIENTO PLANEADO 0 0 23 49 78 63 38 0 251 0.0%
AREAS A MEDIR A :KO DRUM MOVIMENTO TIERAS,DEMANTELMIENTO DE TUBERIA AREA DE LA TEA
EA DE LA TEA
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 na na botiquin y camilla
25
26
27
28
29
30
31 na na Extintores
32
33
34
35
36
37
38
39
40 na na baranda
41
42
Código: R-GM-11
No revisión: 1
GOS
Fecha: 13/abril/16
Pág__ de __
SEGUIMIENTO CIERRE
FECHA
RESPONSABLE (NOMBRE - ACTIVIDAD FECHA EFECTIVIDAD FECHA CIERRE OBSERVACIONES
ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN TIPO DE HALLAZGO
CARGO)
DÍA-MES-AÑO DÍA-MES-AÑO SI NO D M A
Realizar aseo en el Sotano Arlet Patiño C / chseq 30-Jan-16 1. Se solicita limpieza en el sotano 30-Jan-16 30 1 16 11 - Condiciones de Orden Y Aseo
1. El compañero pide disculpas y se
Juan C. Gutierrez/Licitaciones 15-Jan-16 compromete a ser mas discreto al interectuar 15-Jan-16 15 1 16
con otros compañeros. 1 - Normas y Procedimientos
Reubicar la calentadora de agua en un lugar fijo Se ubica la jarra calentador en una mesa
ARLET PATIÑO C / chseq 28-Jul-16 7/28/2017 28 7 16
diferente a los puesto de trabajo. aparte con los demas utencilios de cafeteria
19. Condiciones Locativas
Organizar en una jornada de orden y aseo en los 1. Se realizó jornada de limpieza y orden en los
Arlet Patiño C / chseq 30-Sep-16 9/30/2016 30 9 16
puesto de trabajo puestos de trabajo 11 - Condiciones de Orden Y Aseo
1. Solicitar al compañero de almacen retirar los Fabian Villabona / Jefe 1. Se le informo al compañero para el retiro del
29-Oct-16 10/29/2016 20 10 16
elementos Almacen material del área, el material se retira
11 - Condiciones de Orden Y Aseo
PERIODO 1 G
TOTAL 0
0 2 4
PERIODO 2
FRECUENCIA DE HALLAZGOS G
HALLAZGOS FRECUENCIA
Distrib
TOTAL 0
TOTAL HALLAZGOS 0
ANUAL 0 2 4
FRECUENCIA DE HALLAZGOS
CONCLUSIONES: De acuerdo
predominando las condicione
en menos frecuencia que el
seguir normas y procedimie
hallazgos.
Los hallazgos que se presenta
Condiciones de orden y a
Condiciones locativas (4), en
dos(2) a tres (3).
TOTAL 0
GOS
GRÁFICA
2 4 6 8 10 12
CLUSIONES: Los hallazgos que mas se presentaron fueron los relacionados con
den y el aso seguido de Equipos y herramientas.
hallazgos que se presentaron 3 o mas veces en el periodo fueron por:
iciones de orden y aseo (8), Equipos y herramientas (3) el uso y consumo de
gia (3), Normas y procedimientos (3).
GRÁFICA
2 4 6 8 10 12
4
PLAN DE ACCIÓN
ciones
ESTADO OBSERVACIONES
ESTANDAR DE TIPO DE HALLAZGO
CLASIFICACION DEL HALAZGO 1 - Normas y Procedimientos
CONDICIONES AMBIENTALES
2 - Omisión del uso de Protección Personal Disponible
MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y
MATERIALES
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
3 - Manejo de Emergencias
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
SEÑALIZACIÓN
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
5 - Condiciones Ambientales
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
6 - Equipos y Herramientas
CONDICIONES AMBIENTALES
FELICITACIÓN
11 - Condiciones de Orden Y Aseo
11 - Condiciones de Orden Y Aseo
FELICITACIÓN
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
14. Uso y Consumo de Energía
SEGURIDAD VIAL
15. Manejo de Contingencias
SEÑALIZACIÓN
17. Uso y consumo de combustibles
SEÑALIZACIÓN
SEGURIDAD VIAL
FELICITACIÓN
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO:
GERENCIAL GG
HSE HSE
EJECUCIÓN Y ENTREGA FINAL EJ
COMPRAS C
INFRAESTRUCTURA I
RECURSO HUMANO RH
PROCESOS LICITATORIOS PL
GESTION DOCUMENTAL GD
GESTION DE MEJORA CONTINUAGM
PROYECTO
NUMERO DE CONTRATO
AREA
LUGAR ESPECIFICO DEL HALLAZGO
ACCIÓN CORRECTIVA
tener en cuenta que aplica solo para NC, AC, AP
Si despues del seguimiento al hallazgo se identifica que se debe tratar de manera diferenye pq no fue efectiva la corrección, se
FUENTES
INSPECCIONES IP
REVISIONES INTERNAS RI
HALLAZGOS DE EMERGENCIAS REALES ER
HALLAZGOS DE SIMULACROS S
ESTUDIOS-INFORMES-RECOMENDACIONES I
AUDITORIAS INTERNAS AI
AUDITORIAS EXTERNAS AE
REPORTE DE CONDICIONES RC
REPORTE DE ACTOS RA
INVESTIGACION DE INCIDENTES II
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES IA
QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES Q
OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS OC
na acción correctiva.