CONTROL DE CAM

FECHA REVISION RESPONSABLE DES

Se crea programa de Inspecciones en el cu

1/31/2015 1 Coordinacion HSEQ
SSTA, siguiendo los requisitos establecidos
ONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCION DEL CAMBIO

ma de Inspecciones en el cual se describen las actividades a realizar en las inspecciones de

o los requisitos establecidos por las Normas de certificacion.
P. Gestion. HSE
HSE-F-51
Versión: 02 PROGRAMA INSPECCIONES PLANEADAS
01-03-2018

OBJETIVO ALCANCE

Por medio del presente programa de inspecciones se permite descubrir puntos de peligro e Identificar condiciones subestandar que
El presente programa cubre todas las áreas de trabajo, en las cuales se desarrollen actividades propias de la operación de SECONTSA
permiten garantizar el bienestar de los trabajadores y demás personal vinculado con las actividades realizadas ademàs de hacer un
S.A.S, e involucra tanto el area administrativa como operativa, por contrataciòn directa o subcontratados de la empresa, cuando se llegase a
seguimiento a la conformidad de los controles operacionales y aspectos del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, identificando
necesitar.
comportamientos inseguros y condiciones subéstandar en los lugares de trabajo.

NOMBRE DEL
META INDICADOR FREECUENCIA DE MEDICION
INDICADOR

M1 Cobertura: (Nº de inspecciones ejecutadas / Nº

M1: Dar cumplimiento al 90% de las inspecciones planeadas tanto para el área adminstrativa y operativa Cobertura Trimestral
de inspecciones programadas en el semestre)*100

M2 Eficacia: (N° de hallazgos identificados / N° de

M2: Hacer el cierre del 95% de los hallazgos identificados en las inspecciones realizadas. Eficacia Semestral
hallazgo cerrados)*100

CRONOGRAMA - 2018
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ACTIVIDADES RESPONSABLES
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Definir aspectos a inspeccionar Coordinador HSEQ x x

Definir los indicadores del programa Coordinador HSEQ x x

Diseñar listas de chequeo de los aspectos a inspeccionar Coordinador HSEQ x x

Definir frecuencia para inspeccionar los aspectos

Coordinador HSEQ x x
establecidos

Definir periodos de evaluación y los responsables de las

Coordinador HSEQ x x
inspecciones

Establecer cierre de los planes de acción resultante de las

Coordinador HSEQ x x
actividades realizadas por la gerencia.

Inspección Oficina Administrativa Coordinador HSEQ x x x x x x x x x x x x x x x

Inspección Oficina - Patios - Base en Proyectos Coordinador HSEQ x x x x x x x x

Inspección Equipos de Primeros Auxilios Coordinador HSEQ x x x x x x x x x x x x x x x

Inspección Extintores Coordinador HSEQ x x x x x x x x x x x x x x x

Inspección Área mecánica Coordinador HSEQ x x x x

Inspección Vehículos Coordinador HSEQ x x x x x x x x x x x x x x x

Inspección Equipos y Maquinarias Coordinador HSEQ x x x x x x x x x x

Inpección herramientas menor Coordinador HSEQ x x x x x x x x x x x x x x x

Inspección EPP y Dotación Coordinador HSEQ x x x x x x x x x x x x x x x

Inspección Casino Coordinador HSEQ x x x x x x

Inspección Camilla Coordinador HSEQ x x x x x x x x x x x x x x x

Evaluar los índices de gestión del Programa y el

Coordinador HSEQ x x x x x
porcentaje del cumplimiento del programa

Realizar Análisis Tendencial Coordinador HSEQ x x x x x

Establecer plan de Acción Resultante de la Verificación Coordinador HSEQ x x x x

Ejecutar Plan de Acción resultante de la verificación Coordinador HSEQ x x x x

 RECURSOS NECESARIOS

Humano - Técnico - Tecnológico -Financiero

TENDENCIAS Y ANALISIS DE INDICADORES

Septiemb Noviembr Diciembr
Cobertura Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre
re e e
Inspecciones ejecutadas 53 60 111 66 8 8 7 15 40 41 7 7
inspecciones programadas 53 60 111 66 8 8 7 15 40 41 7 7
% de cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
META 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Septiemb Noviembr Diciembr
Eficacia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre
re e e
Hallazgos Cerrados 4 2 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Hallazgos Identificados 4 2 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1
% de cumplimiento 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 100% 100% 100%
META 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

GRAFICAS
M1:

Cobertura
100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60% % de cumplimiento

Axis Title
META
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

M2:
101%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
99%
98%
97%
96%
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
94%
93%
92%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

COBERTURA Fecha de Evaluación ANALISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES

En el gráfico de Cobertura, se puede evidenciar un cumplimiento del 100% de las inspecciones programadas
para el periodo comprendido entre (Ene- Mar) de 2015. El resultado de esta revisión proyecta que es
satisfactorio por el compromiso que existe frente a mantener las condiciones seguras para los trabajadores de
2 de abril de 2015
SECONTSA S.A.S, de igual manera se tiene en cuenta que para esos meses nos encontrabamos en el
proyecto XXXX y en el consolidado se registraron 224 inspecciones entre las que se encuentran las pre -
operacionales, inspección de EPP, del casino, entre otras y las del área administrativa.

De acuerdo a lo proyectado en la gráfica, se puede evidenciar que para este segundo trimestre se han
realizado satisfactoriamente las inspecciones definidas en el cronograma, para este periodo se cuentan con
4 de julio de 2015
16 inspecciones del área administrativa de acuerdo a lo programado y en el mes de abril, 66 mes en el cual
se culmino con el proyecto XXXXX
M1: Dar cumplimiento al 90% de las
inspecciones planeadas tanto para el área
adminstrativa y operativa
M1: Dar cumplimiento al 90% de las
inspecciones planeadas tanto para el área
adminstrativa y operativa

En el tercer trimestre se cumple satisfactoriamente el indicador, se realizaron 62 inspecciones entre las que
se encuentran 55 en el proyecto XXXXXXX
6 de octubre de 2015 Los supervisoress, operarios y demás personal involucrado con las inspecciones, diligencian y hacen llegar
estos registros a tiempo, para garantizar su oportuna intervención. Se evidencia que la tendencia se mantiene
en el 100%

20 de diciembre de 2015
1 2 3 4

No. Fecha de identificación Descripción del Hallazgo Identificada por

No se encuentra demarcado y señalizado las tomas corrientes, y

1 10-ene-15 Coordinacion HSEQ
el tablero de control y tacos

2 28-ene-15 Los extintores se encuentran sin carga Coordinacion HSEQ

3 28-ene-15 No se evidencia ruta de evacuación publicado Coordinacion HSEQ

Falta de Orden y aseo en los puestos de trabajo del área

4 28-ene-15 Coordinacion HSEQ
administrativa

5 9-feb-15 Faltan los bombillos en el baño Coordinacion HSEQ

8 9-mar-15 Adecuar camilla en lugar correcto para que no sufra deterioro Coordinacion HSEQ

La tabla y correas de seguridad se encuentran con exceso de

9 14-mar-15 Coordinacion HSEQ
material particulado o polvo la tabla presenta corvatura
10 25-mar-15 Falta señalar el punto donde se encuentra la camilla Coordinacion HSEQ

11 25-mar-15 Piso resbaladizo al entrar al área de mantenimiento Coordinacion HSEQ

12 24-abr-15 Realizar Inducción Gerente General

13 24-abr-15 Actualizar el MEDEVAC y divulgarlo Gerente General

14 24-abr-15 Crear programa de simulacros Gerente General

15 24-abr-15 Capacitar al personal en el uso adecuado de Extintores Gerente General

16 24-abr-15 Programar simulacros en la sede administrativa y operativa. Gerente General

17 24-abr-15 Reubicar los productos químicos Gerente General

18 24-abr-15 Recargar los extintores existentes Gerente General

Realizar mantenimiento y señalizar las vías de acceso a las

19 24-abr-15 Gerente General
oficinas .
 No se están reportando actos y condiciones inseguras en el área
20 24-abr-15 Gerente General
administrativa (No se hace el uso de la tarjeta)

21 24-abr-15 Capacitar al personal en accidentes e incidentes de trabajo. Gerente General

22 30-may-15 Capacitar al personal en el uso adecuado de Extintores Gerente General

23 2-jul-15 Señalizar áreas de acuerdo al tipo de riesgos Gerente General

24 10-sep-15 Pendiente rotular los productos químicos Gerente HSEQ

26 15-oct-15 No se ha realizado estudio de iluminación en el proyecto Gerente General

28 29-oct-15 Promover la realización de pausas activas Gerente General

 PLA

5 6 7 8 9 10

Numeral o Sede - Proyecto - Métodología análisis de

Tipo de Acción Fuente de la acción Causas
Requisito Proceso causas

1. Desgaste de la señalización de las

tomas y el tablero
N/A Correctiva Inspección Oficina Lluvia de ideas
2.Falta de realizar inspecciones en los
tiempos establecidos

No se llevo el seguimiento las

N/A Correctiva Inspección Oficina Lluvia de ideas inspecciones de los extintores
Falta de cronograma de actividades

El Coordinador HSEQ al ver que la

N/A Correctiva Inspección Oficina Lluvia de ideas ruta se encontraba desactualizada la
bajo y se olvido de publicarla

N/A Correctiva Inspección Oficina Lluvia de ideas Falta de conciencia de los trabajadores.

Al realizar las inspecciones anteriores

nosse tomo en cuenta los baños por lo
N/A Correctiva Inspección Proyecto Lluvia de ideas
que no se realizó inspección de los
mismos

Al colocar la camilla no se tuvo en

N/A Preventiva Inspección Proyecto Lluvia de ideas cuenta los riesgos de deterioro del
mismo

N/A Correctiva Inspección Proyecto Lluvia de ideas Falta de orden y aseo en a locación
N/A Correctiva Inspección Proyecto Lluvia de ideas Señalización deteriorada

N/A Preventiva Inspección Proyecto Lluvia de ideas Desconocimiento del personal

Inspección Falta de conocimiento del personal de

N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas
Gerencial los elementos del SGI

Cambio de líneas de las entidades de

Inspección apoyo
N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas
Gerencial Falta de los apoyos en emergencias de
la vecindad

No se cuenta con programa de

Inspección simulacros
N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas
Gerencial Falta de seguimiento a los resultados
de los simulacros

Inspección Rotación de personal

N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas
Gerencial Falta de conocimiento

No se cuenta con programa de

Inspección simulacros
N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas
Gerencial Falta de seguimiento a los resultados
de los simulacros

Mal almacenamiento
Inspección
N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas Falta al seguimiento de los parámetros
Gerencial
establecidos en el procedimiento.

Falta de inspecciones periódicas

Inspección
N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas Desconocimiento del personal
Gerencial
Rotación de personal

Se encuentran deterioradas
Inspección
N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas Falta de señalización
Gerencial
 Falta de divulgación de la tarjeta de
Inspección actos y condiciones
N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas
Gerencial Falta de incentivos al personal
Desconocimiento de las tarjetas.

Desconocimiento del personal

Inspección Rotación del personal
N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas
Gerencial Desconocimiento en la diferencia de
un accidente e incidente de trabajo.

Inspección Desconocimiento
N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas
Gerencial Rotación del personal

Señalización deteriorada
Inspección
N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas Señalización incompleta
Gerencial
Falta de estudio de señalización

Desconocimiento con los requisitos de

N/A Preventiva Inspección Proyecto Lluvia de ideas
la Guía RUC.

N/A Preventiva Caminata Proyecto Lluvia de ideas No se ha podido coordinar con ARL

A pesar de las capacitaciones dictadas

en pausas activas no se ha creado la
Inspección cultura de realizarlas.
N/A Preventiva Oficina Lluvia de ideas No se hace seguimiento de las
Gerencial
actividades gestionadas
 PLAN DE ACCION

11 12 13 14 15 16

Se generan o cambian los Se requieren nuevos controles o modificar

peligros/Aspectos los existentes
Controles implementados Corrección

SI NO SI NO

X X N/A Señalizar el tablero y las tomas

X X N/A Recargar los extintores

X X N/A Publicar ruta de evacuación

X X N/A Gestionar Jornada de orden y aseo

X X N/A cambiar de bombillos en los baños

X X N/A Re ubicar la camilla

X X N/A Realizar jornada de orden y aseo

 Señalizar áreas de acuerdo al tipo de
X X N/A
riesgos

Señaliar cuando el piso se encuentre

X X N/A
humedo

Realizar campaña de inducción a todo

X X N/A
el personal

X X N/A Actualizar el MEDEVAC y divulgarlo

Crear programa de simulacros y dar el

Crear programa de
X X alcance a las áreas, procesos y
simulacros
proyectos.

Capacitar al personal en el uso

X X N/A
adecuado de Extintores

Realizar los simulacros de acuerdo a

Crear programa de las programación establecida en cada
X X
simulacros área, proceso y proyecto de la
empresa.

Crear matriz de
X X compatibilidad de Reubicar los productos químicos
productos químicos

X X N/A Recargar los extintores existentes

Realizar mantenimiento y señalizar

X X N/A
las vías de acceso a las oficinas .
 Actualizar PG de Reportar actos y condiciones
X X
motivación inseguras de las áreas de trabajo.

Capacitar al personal en accidentes e

X X N/A
incidentes de trabajo.

Capacitar al personal en el uso

X X N/A
adecuado de Extintores

Señalizar áreas de acuerdo al tipo de

X X N/A
riesgos

X X N/A Rotular los pproductos

x x N/A Esperar autorización de la Operadora

x x

Rotar el personal de las pausas

N/A
activas por semana
 17 18 19

Plan de acción Responsables Fecha de cierre propuesta

1. Realizar programa de insspecciones dando alcance a los

proyectos y al área administrativa igualmente agregarle los
meses en los que se cumplira las actividades. Coordinador HSEQ 30-abr-2015
2. Generar indicadores de cumplimiento, cobertura y
eficacia al programa de inspecciones

1. Realizar inspecciones mensuales de los extintores.

2. Programar dentro del programa de inspecciones
Coordinador HSEQ 10-feb-2015
planeadas, la inspección a equipos de emergencia y de
extintores.

1.Dentro de los formatos de inspección agregar el item de

Coordinador HSEQ 14-feb-2015
plan de evacuación.

1. Crear programa de Orden y Aseo

2. Programar actividades Coordinador HSEQ 28-feb-2015
3. Generar indicadores y medición

1. Realizar inspecciones locativas tanto en la oficina

Coordinador HSEQ 28-feb-2015
administrativa , y cuando se generen proyectos.

1. Realizar inspecciones mensuales para verificar el estado

de los equuipos de primeros auxilios y emergencia. Coordinador HSEQ 21-mar-2015

1. Programar la actividad dentro del rograma

2. Realiar seguimiento de las actividades
Coordinador HSEQ 21-mar-2015
3. capacitar a los trabajadores en la importancia del orden y
aseo en el área de trabajo
1. Realizar inspección a la señalización existente.
2. Realizar listado de la señalización que requiera cambio
por deterioro de la misma o por falta de existencia.
3. Con el apoyo de la ARL solicitar la realización de un Coordinador HSEQ
30-abr-2015
estudio de señalización. ARL
4. De acuerdo a los resultados del estudio de señalización,
ubicar la señalización en la sede administrativa.
Capacitar al personal en tipos de señalización y evacuación.
1. Capacitar a los funcionarios en los riesgos expuestos
2. Entregar a los funcionarios los controles para minimizar o
Coordinador HSEQ 30-abr-2015
en su caso desparecer los riesgos
3

1. Programar jornada de inducción al personal

2. Realizar una reinducción al personal de manera didáctica Coordinador HSEQ 27-jun-2015
3. Evaluar la inducción realizada.
1. Investigar los centros de apoyo para la atención de
emergencia a los cuales tiene acceso la empresa en caso
que lo requiera.
2. Realizar el MEDEVAC de la sede administrativa y
actualizarlo en cuanto a punto de encuentro y salida de
emergencias. Coordinador HSEQ 2-jul-2015
3. Consolidar los teléfonos de emergencias de las entidades
de apoyo.
1.
4. Definir
Divulgarelal
tipo de simulacros
personal que se requieren de acuerdo
el MEDEVAC
al
5. análisis
Realizardela vulnerabilidad
gestión de Planrealizado
de ayudaenmutua
la empresa.
con la
2. Crear programa de simulacros y definir en este un
vecindad.
cronograma, objetivos e indicadores de seguimiento.
3. Realizar los simulacros en cada uno de los centros de Coordinador HSEQ 2-jul-2015
trabajo.
4. Consolidar en un plan de acción las recomendaciones
generadas por cada uno de los simulacros realizados.
5. Verificar el cierre de las acciones establecidas.
1. Solicitar con la ARL una capacitación en manejo de
extintores.
Coordinador HSEQ y
2. Realizar capacitación en el manejo de extintores 2-jul-2015
ARL
3. Evaluar la toma de conciencia de la capacitaciones
recibidas.
1. Definir el tipo de simulacros que se requieren de acuerdo
al análisis de vulnerabilidad realizado en la empresa.
2. Crear programa de simulacros y definir en este un
cronograma, objetivos e indicadores de seguimiento.
3. Realizar los simulacros en cada uno de los centros de Coordinador HSEQ 2-jul-2015
trabajo.
4. Consolidar en un plan de acción las recomendaciones
generadas por cada uno de los simulacros realizados.
1.
5. Identificar
Verificar ellos productos
cierre químicos establecidas.
de las acciones utilizados en las áreas
de trabajo.
2. Definir matriz de compatibilidad de productos químicos.
3. Rotular los productos químicos identificados bajo la Coordinador HSEQ 2-jul-2015
metodología utilizada.
4. Almacenar de manera adecuada cada uno de los
productos químicos.
1. Realizar inspección a los extintores y identificar los que
requieren ser recargados.
2. Definir el proveedor con el cual se solicitara el servicio.
Coordinador HSEQ
3. Mandar a recargar los extintores. 2-jul-2015
ARL
4. Definir en el programa de inspecciones los periodos de
inspección a los extintores.
1. Realizar inspección a la señalización existente.
2. Realizar listado de la señalización que requiera cambio
por deterioro de la misma o por falta de existencia.
3. Con el apoyo de la ARL solicitar la realización de un Coordinador HSEQ
2-jul-2015
estudio de señalización. ARL
4. De acuerdo a los resultados del estudio de señalización,
ubicar la señalización en la sede administrativa.
Capacitar al personal en tipos de señalización y evacuación.
1. Socializar al personal administrativo la tarjeta HSE
2. Establecer un porcentaje de reportes en un tiempo
definido.
3. Incluir en el programa de bienestar, actividades de Coordinador HSEQ 2-jul-2015
motivación para que el personal reporte tarjetas HSE.
4. Consolidar los reportes de actos y condiciones inseguras.
5. Realizar tratamiento a los reportes presentados.
1. Con el apoyo de la ARL programar capacitación al
personal administrativo y operativo en el reporte de
accidentes de trabajo y la diferencia de accidente e Coordinador HSEQ
2-jul-2015
incidentes. ARL
2. Capacitar al personal.
3. Evaluar la toma de conciencia del personal

1. Solicitar con la ARL una capacitación en manejo de

extintores.
Coordinador HSEQ
2. Realizar capacitación en el manejo de extintores 2-jul-2015
ARL
3. Evaluar la toma de conciencia de la capacitaciones
recibidas.
1. Realizar inspección a la señalización existente.
2. Realizar listado de la señalización que requiera cambio
por deterioro de la misma o por falta de existencia.
3. Con el apoyo de la ARL solicitar la realización de un Coordinador HSEQ
31-jul-2015
estudio de señalización. ARL
4. De acuerdo a los resultados del estudio de señalización,
ubicar la señalización en la sede administrativa.
Capacitar al personal en tipos de señalización y evacuación.

1. capatitar al personal en los numerales e las guías

Coordinador HSEQ
2. capacitar a los trabajadores en manejo de las msds de los 30-oct-2015
productos expuestos.

Coordinador HSEQ
1. Averiguar con la ARL Indefinido

1. Solicitar a la ARL el aplicativo para instalación en los

Coordinador HSEQ
computadores. 30-oct-2015
2. Hacer seguimiento de las actividades
 20 21 22

Fecha de seguimiento Resultado Estado

Se evidencia cronograma de actividades,

5-may-2015 igualmente se evidencia los registros y la medición Cerrada
de indicadores del primer trimestre.

Se evidencia los registos de inspección,

5-may-2015 igualmente se ibgresa dentro del programa de Cerrada
inspecciones la actividada a realizar

Se evidencia la ruta de evacuación publicada.

18-feb-2015 Se realizan inspeccones en las que uno de los Cerrada
item es la ruta de evacuación

Se evidencia el programa y la gestión de

4-mar-2015 Cerrada
actividades programadas.

Se evidencia inspecciones locativas tanto de la

oficina administrativa, como cuando se adecua las
4-mar-2015 oficinas administrativas en el proyecto; igualmente Cerrada
se cuenta con inspecciones en el patio y demás
sitios de operación.

Se evidencia las inspecciones, igualmente la

30-abr-2015 reubicación de la camilla adicional se agrego al Cerrada
programa de inspecciones planeadas.

Seevidencia que el sitio de trabajo se encuentra

25-mar-2015 en orden y aseo igualmente los utencilios de Cerrada
trabajo y los equipos de emergencia
 De acuerdo a los resultados del estudio de
señalización, la sede administrativa es dotada de
15-may-2015 Cerrada
señalización y el personal fue capacitado en este
tema

Se eviencia capacitación igualmente serealiza

seguimiebto y se observa el coportamiebto seguro
15-may-2015 Cerrada
que los trabajadores optaron ante la exposición de
los riesgos.

Se realiza inducción y re inducción al personal

4-abr-2015 administrativo y operativo Cerrada
Se realiza evaluación de la inducción del personal.

El MEDEVAC es actualiza en cuanto a los

teléfonos de los grupos de apoyo, vecindad y
centros para la atención de emergencias de
5-sep-2015 Cerrada
acuerdo al nivel que se requiera.
Este mismo es divulgado al personal y publicado
en un lugar visible.
Se crea un programa de simulacros en el cual se
define un objetivo, indicadores y cronograma de
los simulacros a realizar teniendo en cuanta el
5-sep-2015 análisis de vulnerabilidad realizado en la empresa. Cerrada
A la fecha los resultados de los simulacros
realizados se encuentran consolidados en el plan
de acción del programa.

El personal es capacitado en el uso y manejo de

5-sep-2015 extintores y la capacitación realizada fue Cerrada
evaluada.

Se crea un programa de simulacros en el cual se

define un objetivo, indicadores y cronograma de
los simulacros a realizar teniendo en cuanta el
5-sep-2015 análisis de vulnerabilidad realizado en la empresa. Cerrada
A la fecha los resultados de los simulacros
realizados se encuentran consolidados en el plan
de acción del programa.
Los productos químicos utilizados en las
actividades de la empresa son rotulados bajo la
5-sep-2015 metodología HMIS, estos a su ves son Cerrada
almacenados de acuerdo a la matriz de
compatibilidad de productos químicos.

Los extintores son identificados y son enviados a

5-sep-2015 Cerrada
recargar en la entidad avalada.

De acuerdo a los resultados del estudio de

señalización, la sede administrativa es dotada de
5-sep-2015 Cerrada
señalización y el personal fue capacitado en este
tema
 A la fecha se evidencia que al personal se le
socializo la tarjeta HSE, y que se han reportado
5-sep-2015 Cerrada
actos y condiciones inseguras de las áreas de
trabajo.

El personal fue capacitado por profesionales de la

5-sep-2015 ARL en la investigación y reporte de accidentes e Cerrada
incidentes de trabajo

El personal fue capacitado por profesionales de la

5-sep-2015 ARL en el uso, mantenimiento y manejo de los Cerrada
extintores.

De acuerdo a los resultados del estudio de

señalización, la sede administrativa es dotada de
5-sep-2015 Cerrada
señalización y el personal fue capacitado en este
tema

Se realiza entrevista a la Sra. De servicios

generales evidenciado que conoce el uso de las
7-nov-2015 Cerrada
MSDS, igualmente se identifican los productos
rotulados.

Indefinido Pendiente Abierta

El personal conoce y realiza adecuadamente las

pausas activas teniendo en cuenta cuales son las
partes del cuerpo con mas fatiga y se va
7-nov-2015 generando mas autocuidado dentro de la Cerrada
organización
 23 24 25

Eficacia de Acción Tomada Fecha evaluación de eficacia Comentarios de la eficacia

Se evidencia que las actividades

facilitan la identificación de la
señalización que se encuentra en Anual
mal estado y en los sitios de
trabajoo que les hace falta.

Fue efectiva la acción ya que se

encuentra en constante revisión Anual
por las inspecciones.

Fue efectiva la acción ya que se

encuentra en constante revisión Anual
por las inspecciones.

Se medirá a final de año con la

medición de los indicadores y los Anual
análsis tendencial

Fue efectiva la acción ya que se

encuentra en constante revisión Anual
por las inspecciones.

Fue efectiva la acción ya que se

encuentra en constante revisión Anual
por las inspecciones.

Fue efectiva la acción ya que se

encuentra en constante revisión Anual
por las inspecciones.
Se medirá a final de año con la
medición de los indicadores y los Anual
análsis tendencial

Fue efectiva la acción ya que se

encuentra en constante revisión Anual
por las inspecciones.

Se medirá a final de año con la

medición de los indicadores y los Anual
análsis tendencial

Fue efectiva la acción ya que se

encuentra en constante revisión Anual
por las inspecciones.

Se medirá a final de año con la

medición de los indicadores y los Anual
análsis tendencial

Fue efectiva la acción ya que se

encuentra en constante revisión Anual
por las inspecciones.

Se medirá a final de año con la

medición de los indicadores y los Anual
análsis tendencial

Fue efectiva la acción ya que se

encuentra en constante revisión Anual
por las inspecciones.

Se medirá a final de año con la

medición de los indicadores y los Anual
análsis tendencial

Fue efectiva la acción ya que se

encuentra en constante revisión Anual
por las inspecciones.
Se medirá a final de año con la
medición de los indicadores y los Anual
análsis tendencial

Fue efectiva la acción ya que se

encuentra en constante revisión Anual
por las inspecciones.

Se medirá a final de año con la

medición de los indicadores y los Anual
análsis tendencial

Fue efectiva la acción ya que se

encuentra en constante revisión Anual
por las inspecciones.

Se medirá a final de año con la

medición de los indicadores y los Anual
análsis tendencial

Anual

Se medirá a final de año con la

medición de los indicadores y los Anual
análsis tendencial
 CAUSAS N° CASOS
Desconocimiento del personal 11
Falta de conciencia 3
Incumplimiento de procedimientos 1
Falta de mantenimiento 2
Falta de inspección 4
Rotación de personal 3
No se realizó seguimiento 7
Origen Externo 2

33

ANÁLISIS DE CAUSAS
35% 33%

30%

25%

20%

15%
12%

10% 9%
6%
5% 3%

0%
Desconocimiento del Falta de conciencia Incumplimiento de Falta de mantenimiento Falta de inspección
personal procedimientos
 % ANÁLSIS TENDENCIAL
33%
9%
3% Como se evidencia en la gráfica, las causas principales de los hallazgos de
6% las inspecciones, son con un 33% el desconocimiento del personal, y 21%
la falta de seguimiento, por lo cual eviencia que se debe reforzar en las
12% capacitación y formación de los trabajadores, y el plan carrera, esto con el
fin de minimizar estas causas en el segundo semestre del año 2015
9%
21% Igualmente se identifica que los trabajadores frente a riesgos expuestos
desconocen su identificación por lo cual se toma las medidas y controles
6% pertinente y se capacitan en matriz de riesgos de acuerdo al programa de
0% capacitación.

0%
100%

ISIS DE CAUSAS

21%

12%
9%
% 6%

ntenimiento Falta de inspección Rotación de personal No se realizó Origen Externo

seguimiento