GRUPO 1

PROCESO DE

COMPRAS
 INTEGRANTES:
N00352845 HUAYLLA MARCELINO, JESSICA DAYANNE
N00347199 SICOS VALLEJOS, CAMILA NICOLL
N00370902 SEBASTIÁN HENRY MALLQUI SILVA
N00328804 ALEXANDER RIVAS MEJIA
N00344667 ARIANA JULISSA ADANAQUE CRUZ
N00353303 YADIRA AMELIA ALVARADO POLO
N00345959 ADRIAN MIGUEL PERALTA UTRILLA
N00344263FERNANDA MARGARITA CELI HOLGUIN
N00349254 LIZBETH ANALHI LÓPEZ SÁNCHEZ
N00347640 EMANUEL EDUARDO ACOSTA RAMOS
 Se desea iniciar la producción de un producto, el área de producción realiza una
1º solicitud de materiales al área de compras.

El área de compras recibe la solicitud y solicita un informe de inventario al área de

2º almacenamiento

3° El área de almacenamiento comprueba su estado de inventario, y verifica si cuentan con

el stock suficiente para abastecer el pedido
.El área de almacenamiento comprueba su estado de inventario, y verifica si cuentan
4° con el stock suficiente para abastecer el pedido

.Si el área de almacén no cuenta con el stock necesario, generará una solicitud de
5° compra al área de compras

El área de compras recopila las solicitudes de compras de todas las áreas de la empresa
6° y comienza a realizar cotizaciones a proveedores, recopilando precios y calidades que
estos mismos ofrecen.
El área de compras recopila las solicitudes de compras de todas las áreas de la

7° empresa y comienza a realizar cotizaciones a proveedores, recopilando precios y

calidades que estos mismos ofrecen.
El encargado de compras elige a un proveedor que ofrezca el mejor precio y control de
8° calidad en sus productos, y redacta un informe acerca de la cotización realizada al
proveedor, y lo envía a la secretaria del gerente
 La secretaria recibe el informe del área de compras, y pasa la
9° orden de compra al gerente, quien autorizara o negara la orden de
compra
.Si el gerente autoriza la orden de compra, este informará la autorización
10º de compra a la secretaria para comenzar el proceso de compra de
materiales
Si el gerente no autoriza la orden de compra, la secretaria informará al área de compra
11º la negación de la orden, y se procederá a realizar nuevas cotizaciones a diferentes
proveedores

El área de compras recibe la autorización de compra del gerente, e inmediatamente

12º contacta al proveedor y le envía la orden de compra de materiales.

El proveedor recibe la orden de compra, alista los materiales solicitados por la empresa y los
13º envía a la misma.

El área de almacén recibe la mercadería enviada por el proveedor, y lo descarga en el

14º almacén de la empresa, satisfaciendo el stock necesario para iniciar la producción

El área administrativa recibe la información de la llegada de los materiales necesarios,

15º además, recibe la factura por la compra de los materiales, el cual es entregado al gerente
para que autorice el pago al proveedor.
 AREA
ADMINISTRATIVA COMPRA ALMACEN PROVEEDOR

Recibe ¿HAY SI ATIENDE

Inicio
pedido STOCK? COTIZACION

NO
Consulta a
SOLICITA
almacen el
MATERIAL
STOCK OFRECE
BUEN PRECIO Y NO
CALIDAD?
RECIBE SU
PEDIDO
SI
Realiza
cotización

NO ¿APRUEBA RECIBE
COTIZACIÓN? COTIZACIÓN

SI ENVIA
CONFIRMA
ORDEN DE
PEDIDO
COMPRA

Fin

Descarga ENVIA
mercaderia PEDIDO

Recibe
factura