La contabilización de los materiales o materia prima se llevará a cabo a través de

la aplicación respectiva al área correspondiente

Parte N°1 Solicitud de compra. En este caso el almacenista formula la solicitud
de compra al departamento respectivo indicando con precisión los materiales que
se necesitan en cantidad, calidad y clase. Esa solicitud se llevará a cabo con la
aprobación del área de producción, formulándose cuando dicha existencia de ese
material haya llegado al mínimo o bien cuando lo requieran la propia producción.

N°2 Pedido. Al recibir el departamento de compras la solicitud de compra

procederá a formular el pedido correspondiente prestando mayor atención a las
solicitudes que vengan con el carácter del jefe. El pedido se hará al mejor
proveedor para los intereses de la compañía osea aquel que otorgue mejores
condiciones precio y calidad.
N°3 Recepción. esta función corresponde al almacenista quien deberá checar
los materiales que entrega el proveedor como sigue:
a) Confrontando la nota de remisión del proveedor contra la copia del pedido y
solicitud de compra, a efecto de a cerciorarse de que la remesa se ajuste a lo
solicitado.
b) Deberá revisar físicamente que los materiales recibidos, correspondan a lo
especificado en el pedido en cantidad, calidad, medidas, etc.

N°4 almacenaje o almacenamiento. Una vez recibido los materiales a

satisfacción, el almacenista procederá a su guarda de acuerdo con el tipo y
naturaleza del producto recibido, empleando para el efecto anaqueles, armarios,
estantes o bien esquivando en lugares apropiados el producto recibido, de tal
manera que sea fácil su manejo y recuento.

N°5 valorización de entradas al almacén. Corresponde la valorización de

entradas de almacén al departamento de contabilidad, es donde se llevara el
control, de las entradas al almacén el propósito de tener de una manera correcta
asignado el costo de entrada.