PROCEDIMIENTO SOBRE RECEPCION AUTOMATICA DE FACTURAS

ELECTRONICAS DE PROVEEDORES
Estimados Proveedores:
Remitimos un breve instructivo explicando el procedimiento y requisitos solicitados por Empresas
Indumotora, para la emisin y recepcin de facturas de proveedores.
Es importante recordar que antes de emitir una factura electrnica, por un servicio requerido por
Empresas Indumotora, debe solicitar el nmero de orden de compra, el cual debe sealar al momento
de realizar la facturacin.
Con este procedimiento se deber emitir una factura por cada orden de compra.
Al mismo tiempo, si usted es contribuyente adscrito al sistema de facturacin electrnica, debe
asegurar que sus facturas en formato XML contengan la informacin de la orden de compra.
Como orientacin, se describe a continuacin la forma de incorporar los datos de la orden de compra
en formato electrnico, dependiendo si la emisin de facturas electrnicas la realiza a travs del
portal MIPYME o de un desarrollo propio.
1.- SI ES PROVEEDOR ELECTRNICO MIPYME
Se debe seguir el siguiente procedimiento:

Al final de la Factura a mano izquierda, dice si desea adicionar ms campos: Antes de finalizar la

emisin de la factura abrir la opcin: ADICIONAR MAS CAMPOS DE REFERENCIA.

En REFERENCIA, debe seleccionar la palabra ORDEN DE COMPRA.

En FOLIO debe indicar SOLO el nmero de ORDEN DE COMPRA: ej: 5200XXXXXXX

En FECHA, tiene que indicar la fecha de la ORDEN DE COMPRA.

2.- SI ES PROVEEDOR ELECTRONICO CON SOFTWARE PROPIO

El S.I.I. establece que el cdigo equivalente a la palabra ORDEN DE COMPRA es el

801 que se encuentra en los campos de referencia del formato XML.

En folio debe indicar slo el nmero de ORDEN DE COMPRA: ej: 5200XXXXXXX

En FECHA, tiene que indicar la fecha de la ORDEN DE COMPRA.

INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO DE PAGO

La facturacin electrnica NO debe ser enviada fsicamente, ya que nos llegar

directamente a la casilla configurada por Empresas Indumotora para este efecto.

Empresas Indumotora paga a sus proveedores a 30 das de recepcionada y

contabilizada su Factura.

Para realizar sus consultas de pago, reclamos o de informacin general, puede

dirigirse al mail pago.proveedores@indumotora.cl, el que es de exclusivo para

este fin. Cabe sealar que no se aceptarn facturas por esta va.

En todos sus documentos, debe incorporar el campo Contacto, que corresponde

al nombre de la persona que solicit sus servicios, de tal forma de facilitar la

comunicacin con usted.

En caso de no contar con la informacin antes indicada, deber contactar a la

persona que contrat sus ser vicios o productos para que le informe el nmero

de orden de compra correspondiente y le oriente respecto a los pasos a seguir.

Las casilla registradas en el SII para Empresas Indumotora son:

RUT

NOMBRE EMPRESA

CORREO

93.297.000-7

Subaru Chile S.A.

subarurecepcion@custodium.com

93.217.000-0

Hino Chile S.A.

hinorecepcion@custodium.com

96.931.150-k

Kia Chile

kiarecepcion@custodium.com

96.856.360-2

Automotriz Autocar S.A.

autocarrecepcion@custodium.com

76.758.790-2

Hyundai Vehiculos Comerciales Chile S.A.

hyundairecepcion@custodium.com

79.567.420-9

Indumotora One S.A.

cisarecepcion@custodium.com

76.141.853-k

Camiones y buses Indumotora S.A.

cybisarecepcion@custodium.com

76.078.278-5

Inmobiliaria Indumotora S.A.

inmobiliariarecepcion@custodium.com

76.078.281-5

GI Inmobiliaria S.A.

girecepcion@custodium.com

76.160.027-3

IGE S.A.

igerecepcion@custodium.com