INSTRUCCIÓN DE TRABAJO CLAVE IT-CL-01

REVISIÓN
CONTROL DE LLAVES FECHA 27-11-23
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OBJETIVO

Establecer los Controles necesarios para la Identificación de Llaves que se tienen en las Oficinas de
PROLOGISTICS con el fin de mantener un control y monitoreo de dichas Llaves en las
instalaciones.

ALCANCE

Este Documento aplica para todo el Personal de Confianza que Labora en PROLOGISTICS.

RESPONSABILIDADES

Gerencia de Operaciones.
 Seguir los lineamientos descritos en este Documento
 Registrará las Llaves que se pidan por parte de los Empleados
 Mantener actualizado el Directorio de Llaves y Accesos y Puertas
 Vigilar y Mantener el orden en la Custodia de las Llaves

Empleados.
 Seguir los lineamientos descritos en este Documento
 Deberá de registrarse en el Formato de Préstamo de Llaves

DEFINICIONES

 ID Credencial de Empleado PROLOGISTICS.

 PROLOGISTICS: GRUPO INMOBILIARIO SAN JERONIMO, S.A de C.V.

PROCEDIMIENTO

1.- CUSTODIA DE LLAVES

El área de seguridad contará bajo su custodia del Gabinete de Llaves, en el cual se encontrarán
todas y cada una de las Llaves de Accesos y Puertas de PROLOGISTICS.

1.1 El área de seguridad contará con el Directorio de Llaves FO-CL-02, donde se describe el
Número de la Llave, el Número de Acceso o Puerta y el Tipo de Llave a la que
pertenece.

REALIZÓ FECHA APROBÓ FECHA

CARLOS RIVERA BERNARDO FABRE CAM21
JEFE DE SEGURIDAD DIRECTOR GENERAL RE 0
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CONTROL DE LLAVES FECHA 27-11-23
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1.2 Cada Llave tendrá su Numeración según el Directorio de Llaves FO-CL-02, El área de
seguridad contará mantendrá siempre en orden y colocadas las Llaves en forma
consecutiva según su Numeración.

Los Tipos de Llave varían de acuerdo a su Restricción de Manejo:

1.2.1 Normal (Llave que pueden manejar cualquier personal de confianza).

1.2.2 Especial (Llave que solo debe manejar Personal Autorizado de Confianza)

1.2.3 Restringida (Llave que solo puede manejar el área de seguridad contará)

2.- PROCEDIMIENTO PARA PRESTAMO DE LLAVES

2.1 Cuando algún empleado de confianza le pida a el área de seguridad alguna llave, este
deberá Registrarse en el formato FO-CL-01, donde anotará su Nombre, Número de
empleado, Número de llave.

2.2 El área de seguridad le entregará la llave al empleado y anotará la fecha y hora de salida
del Gabinete de Llaves y tomará el ID del Empleado como garantía de préstamo.

2.3 Una Vez que el Empleado entrega la llave, el área de seguridad anotará la hora de entrada
de la llave al Gabinete de Llaves y devolverá el ID al empleado registrando en el formato
FO-CL-01 la hora de entrada de la Llave al Gabinete de Llaves.

2.4 Para abrir puertas y accesos de Llaves Tipo Restringida, el área de seguridad pedirá al
guardia de caseta abrir personalmente la puerta o accesos y permanecerá en el sitio hasta
que vuelva a cerrar el acceso o puerta sin prestar la llave.

3.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.1 DIRECTORIO DE LLAVES. FO-CL-02

3.2 FORMATO DE REGISTRO USO DE LLAVES FO-CL-01

REALIZÓ FECHA APROBÓ FECHA

CARLOS RIVERA BERNARDO FABRE CAM21
JEFE DE SEGURIDAD DIRECTOR GENERAL RE 0