Este documento describe el procedimiento para garantizar el control y manejo de llaves y candados en el Ingenio La Troncal "COAZUCAR ECUADOR" para reducir el acceso no autorizado a áreas restringidas. Incluye responsabilidades como registrar cambios de candados, elaborar reportes si se pierde una llave y mantener tableros de llaves. También cubre pasos para el control de llaves como clasificar y numerar llaves y mantener registros de quien tiene copias, así como el control de cerraduras electrónicas.
Descripción original:
Título original
Segu-p-002 Control de Llaves, Candados y Cerraduras
Este documento describe el procedimiento para garantizar el control y manejo de llaves y candados en el Ingenio La Troncal "COAZUCAR ECUADOR" para reducir el acceso no autorizado a áreas restringidas. Incluye responsabilidades como registrar cambios de candados, elaborar reportes si se pierde una llave y mantener tableros de llaves. También cubre pasos para el control de llaves como clasificar y numerar llaves y mantener registros de quien tiene copias, así como el control de cerraduras electrónicas.
Este documento describe el procedimiento para garantizar el control y manejo de llaves y candados en el Ingenio La Troncal "COAZUCAR ECUADOR" para reducir el acceso no autorizado a áreas restringidas. Incluye responsabilidades como registrar cambios de candados, elaborar reportes si se pierde una llave y mantener tableros de llaves. También cubre pasos para el control de llaves como clasificar y numerar llaves y mantener registros de quien tiene copias, así como el control de cerraduras electrónicas.
Revisado por: Código SEGU-P-002 Aprobado por : Carlos Almeida Fecha Última 01/04/2017 aprobación A – OBJETIVO Describir el proceso general para garantizar el manejo y control de las llaves y candados que existen dentro del Ingenio La Troncal ”COAZUCAR ECUADOR”, reduciendo la vulnerabilidad de ingreso de personas no autorizadas a áreas restringidas (oficinas, bodegas, etc. ) B – ALCANCE Este procedimiento se aplicará a todas las puertas internas /externas del Ingenio La Troncal “COAZUCAR ECUADOR”. C – RESPONSABILIDADES La responsabilidad de ejecución de este procedimiento en el control de llaves y candados es de los usuarios de cada área y la supervisión general de Seguridad Patrimonial. D – GLOSARIO − JSP: Jefe de seguridad portuaria − JA: Jefes de área − CS: Coordinados de Seguridad − AS: Asistente de seguridad − SAC: Solicitud de acción correctiva E – DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMEINTO Este procedimiento se debe aplicar a las puertas o llaves manejadas por un empleado en caso de salida por cualquier circunstancia para lo cual deberá:
− Registrar cualquier cambio o rotación de candados y/o cerraduras en un acta firmada
por el jefe o responsable de cada departamento y las personas que intervienen en este proceso − En caso de pérdida de alguna llave por parte del personal, se debe elaborar una SAC y tomar como acción el cambio de dicho candado o cerradura y la rotación de todos los demás candados y cerraduras del área − Debe existir un tablero de llaves en cada área, que contenga las llaves de las oficinas de ese departamento − Debe existir un tablero de llaves general ubicado en la oficina del centro de control, ubicada junto a la oficina d SIMA. En el tablero general debe constar una codificación con la posición de llave y la puerta a la que corresponde.
Pasos para el control de llaves y candados:
− Cada departamento la empresa se deberá disponer de tableros o cajas de llaves
controlados por una persona responsable del buen manejo de estas. − Las llaves deben estar clasificadas, numeradas y almacenadas según su sensibilidad en diferentes tableros o cajas, las copias de llaves entregadas deben estar relacionadas en el formato “Control de copias de llaves entregadas de seguridad”.
Pasos para el control de cerraduras electrónicas:
− El enrolamiento o desvinculación del personal a estos dispositivos es responsabilidad
del departamento de Sistemas a excepción de la Bodega de mantenimiento cuyo responsable es el JBR. − Se cuenta con nueve cerraduras electrónicas las cuales se encuentran ubicadas a la entrada de las oficinas de Directores, Operaciones planta baja y alta, Sistemas planta baja y alta, Financiero, Bodega de Mantenimiento, Bodega de sellos y Facturación plata baja.
− F – REFERENCIA − BASC, Estándar 6.5.1 y 6.5.2 (Seguridad Física) G– DOCUMENTOS RELACIONADOS − Formato de control de copias de llaves entregadas
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