ESTADO DE MÉXICO/IMCUFIDET DE TEMASCALAPA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

Clasificador por Objeto del Gasto Importe
Total 2,260,400.00
SERVICIOS PERSONALES 1,687,205.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 910,896.00
Sueldos base al personal permanente 910,896.00
Sueldo base 910,896.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 267,840.00
Sueldos base al personal eventual 267,840.00
Sueldos y salarios compactados al personal eventual 267,840.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 234,491.00
Primas por años de servicio efectivos prestados 0.00
Prima de antigüedad 0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año 196,491.00
Prima vacacional 65,497.00
Aguinaldo 130,994.00
Horas extraordinarias 0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias 0.00
Vacaciones no disfrutadas por finiquito 0.00
Compensaciones 38,000.00
Compensacion 38,000.00
Gratificacion 0.00
SEGURIDAD SOCIAL 193,978.00
Aportaciones de seguridad social 193,978.00
Aportaciones de servicio de salud 91,089.00
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto 67,592.00
Aportaciones del sistema de capitalizacion individual 16,153.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM 7,974.00
Aportaciones para riesgo de trabajo 11,170.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 80,000.00
Indemnizaciones 80,000.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos 80,000.00
Prestaciones contractuales 0.00
Dias civicos y economicos 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 135,500.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 30,000.00
Materiales, utiles y equipos menores de oficina 16,000.00
Materiales y utiles de oficina 16,000.00
Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun 2,000.00
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos 2,000.00
Material de limpieza 12,000.00
Material y enseres de limpieza 12,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,000.00
Productos alimenticios para personas 2,000.00
Productos alimenticios para personas 2,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 25,000.00
Cal, yeso y productos de yeso 4,000.00
Cal, yeso y productos de yeso 4,000.00
Material electrico y electronico 9,000.00
Material electrico y electronico 9,000.00
Materiales complementarios 2,000.00
Materiales complementarios 2,000.00
Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 10,000.00
Materiales de construccion 10,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 2,500.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 500.00
Plaguicidas, abonos y fertilizantes 500.00
Materiales, accesorios y suministros medicos 2,000.00
Materiales, accesorios y suministros medicos 2,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos 50,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos 50,000.00
Carbon y sus derivados 0.00
Carbon y sus derivados 0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 20,000.00
Vestuario y uniformes 10,000.00
Vestuario y uniformes 10,000.00
Articulos deportivos 10,000.00
Articulos deportivos 10,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 6,000.00
Herramientas menores 6,000.00
Refacciones, accesorios y herramientas 6,000.00
SERVICIOS GENERALES 206,695.00
SERVICIOS BASICOS 50,000.00
Energia electrica 40,000.00
Servicio de energia electrica 40,000.00
Servicios de acceso a internet, redes y procesamientos de informacion 10,000.00
Servicios de acceso a internet 10,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00
Arrendamiento de equipo de transporte 0.00
Arrendamiento de vehiculos 0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 42,000.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 27,000.00
Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 27,000.00
Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias 13,000.00
Servicios informaticos 13,000.00
Capacitacion 0.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicio publico 2,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 21,300.00
Servicios financieros y bancarios 500.00
Servicios bancarios y financieros 500.00
Seguro de bienes patrimoniales 20,800.00
Seguros y fianzas 20,800.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 54,395.00
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 5,000.00
Reparacion y mantenimiento de inmuebles 5,000.00
Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr 0.00
Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 0.00
Intalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion 3,000.00
Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la
informacion 3,000.00
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 44,895.00
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres 44,895.00
Servicios de jardineria y fumigacion 1,500.00
Servicios de fumigacion 1,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,000.00
Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y 1,000.00
Gastos de publicidad y propaganda 0.00
Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion 1,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 12,000.00
Pasajes terrestres 6,000.00
Gastos de traslado por via terrestre 6,000.00
Viaticos en el pais 6,000.00
Gastos de alimentacion en territorio nacional 6,000.00
SERVICIOS OFICIALES 10,000.00
Gastos de orden social y cultural 0.00
Espectaculos civicos y culturales 0.00
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 10,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES 16,000.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00
Otros impuestos y derechos 4,000.00
Impuestos y derechos 4,000.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00
Gastos de servicios menores 2,000.00
Inscripciones y arbitrajes 10,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40,000.00
AYUDAS SOCIALES 40,000.00
Ayudas sociales a personas 0.00
Cooperaciones y ayudas 10,000.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 0.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 0.00
Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas 30,000.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0.00
Instituciones educativas 0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 191,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 41,000.00
Equipo de computo y de tecnologia de la informacion 41,000.00
Bienes informaticos 30,000.00
Otros equipos electricos y electronicos de oficina 11,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y RECREACION 100,000.00
Equipo deportivo 100,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00
Otros equipos de transporte 50,000.00

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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023
Clasificación Administrativa Importe
Total
Organo Ejecutivo Municipal
Otras Entidades Paraestatales y organismos 2,260,400.00

ESTADO DE MÉXICO/IMCUFIDET DE TEMASCALAPA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023
Clasificador Funcional del Gasto Importe
Total
Gobierno
Desarrollo Social 2,260,400.00
Desarrollo Económico
Otras no clasificadas en funciones anteriores

ESTADO DE MÉXICO/IMCUFIDET DE TEMASCALAPA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023
Clasificación por Tipo de Gasto Importe
Total
Gasto Corriente 2,260,400.00
Gasto de Capital
Amortización de la deuda y disminución de pasivos

ESTADO DE MÉXICO/IMCUFIDET DE TEMASCALAPA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023
Prioridades de Gasto

Prestar servicio de apoyo al deporte en el municipio y sus demas comunidades

ESTADO DE MÉXICO/IMCUFIDET DE TEMASCALAPA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023
Programas y Proyectos
020401010101
010502060101
020401010102

ESTADO DE MÉXICO/IMCUFIDET DE TEMASCALAPA

Analítico de plazas

Número de Remuneraciones
Plaza/puesto
plazas De hasta
Director General 1 5000 7000
Administrativo 1 4000 6000
Coodinador Deportivo 1 2000 4000
Promotor Deportivo 1 2000 4000
Mantenimiento 1 1000 3000

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TEC. AGRO EDGAR BENITO JUAREZ BRAVO L.A.E. GUADALUPE FABIOLA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA DE FINANZAS