RB-CAUD-REG-008 Vers 06 Agrícola Peppi Ensenada 16-02-2021

Registro: RB-CAUD-REG-008
RIOblanco SpA Vers Reg: 06 del 31/05/20

GERENCIA DE CALIDAD Y DESARROLLO Elabora: Auditor Interno
Aprueba: Enc. De Certificaciones
Informe auditoría intena GlobalG.A.P (PROT GLOBAL G.A.P.VERS 5.3_may2020) Zona: Aconcagua
Cod. Audit: 16022021
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Nombre del Productor: Agricola Peppi Ltda. Nombre del Huerto: Ensenada.
Fecha Auditoría: 2/16/2021 Productos Presentes: Uva de Mesa
Nombre del Auditor: Romina Muñoz R. Representante en la visita: Andres Huerta
Obs. Resultado Parcial: REPROBADO
PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO Mayores 100% Menores 95% Recomendadas Sin mínimo
OBTENIDO
PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO Mayores
Mayores 100% 99% 100%
Recomendadas 100%
PUNTAJE OBTENIDO ADD-ON FSMA 100% 100%
Data
Resultados Auditoría
Ciclo CRIT Cumple NO Cumple No Aplica
300 Todo el Huerto Mayor 26 0 4
Menor 21 0 0 1
250 Recom. 5 0 2 239
Base para Cultivos Mayor 23 0 4 94 71 0 20 90 1
200 Menor 66 1 9 107 110 92 1 17 109 0
Recom. 5 0 0 15 12 0 3 15 Data Cumple
150
Puntos
Frutas y Vegetales Mayor 25 0 12 NO Cumple

No Aplica
100 Menor 8 0 8
Recom. 2 66 0 1 175 8 39 8
49
50 Add-on FSMA Mayor 17 0 6
26 21 23 25 28
12 17
0 4 0 0 5Recom.
0 2 0 4
7 1 9
0 5
0 0
1
0 8 0 8 2 0 1 0 6 7 0 1 1 2 6 0 0 2
0 Addendum Costco Mayor 28 1 2
Mayor Menor Recom. Mayor Menor Recom. Mayor Menor Recom. Mayor Recom. Mayor Mayor
Todo el Nurture
Addendum Huerto Mayor 6Base para Cultivos
0 0 Frutas y Vegetales Add-on FSMA Addendum Addendum Total Result
Costco Nurture
Total Result 239 2 49
ÍTEMS Distribución Puntaje N/A Cumplimiento No Cumplimiento

AF MÓDULO BASE PARA TODO TIPO DE % Cumplim.
Mayor Menor Recom. Total Mayor Menor Recom. Mayor Menor Recom. Mayor Menor Recom.
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA
AF.1 HISTORIAL Y MANEJO DEL SITIO 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100%
AF 2 MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100%
AUTO-EVALUACIÓN 3 3
AF 3 HIGIENE 1 3 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 100%
AF 4 SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL 0 0 0 6 11 0 0 0 0 100%
TRABAJADOR 6 11 17
AF
AF 56 SUBCONTRATISTAS
GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100%
CONTAMINANTES 1 3 2 6 0 0 1 1 3 1 0 0 0 83%
AF 7 CONSERVACIÓN 2 5 7 0 0 1 0 2 4 0 0 0 86%
AF 89 RECLAMACIONES
AF PROCEDIMIENTO DE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100%
RETIRADA/RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100%
AF 10 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100%
AF 11 ESTADO GLOBALG.A.P 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100%
AF 12 USO DEL LOGOTIPO 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100%
AF 13 TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN DEL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
PRODUCTO 4 4
AF 14
AF 15 BALANCE DE MASAS
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100%
INOCUIDAD ALIMENTARIA
AF 16 MITIGACIÓN DEL FRAUDE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100%
ALIMENTARIO 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100%
AF 17 PRODUCTOS NO CONFORMES 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100%
CB MÓDULO BASE PARA CULTIVOS
CB 1 TRAZABILIDAD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100%
CB 2 MATERIAL DE PROPAGACIÓN VEGETAL 3 7 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0%
CB 3 GESTIÓN DEL SUELO Y CONSERVACIÓN 6 1 7 0 1 0 0 5 1 0 0 0 86%
CB 4 FERTILIZACIÓN 2 16 1 19 0 0 0 2 16 1 0 0 0 100%
CB 5 GESTIÓN DEL AGUA 4 7 1 12 1 0 0 3 6 1 0 1 0 91%
CB 6 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 3 2 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 100%
CB 7 PRODUCTOS FITOSANITARIOS 14 35 1 50 0 1 0 14 34 1 0 0 0 98%
CB 8 EQUIPOS 3 1 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 100%
FV MÓDULO FRUTAS Y HORTALIZAS
FV 1 MANEJO DEL SITIO 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100%
FV 2 GESTIÓN DEL SUELO 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0%
FV 3 SUSTRATOS 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0%
FV 4 PRECOSECHA 5 2 7 2 0 0 3 2 0 0 0 0 100%
FV 5 ACTIVIDADES DE COSECHA Y 85%
POSTCOSECHA 29 11 2 42 9 5 0 20 6 2 0 0 0
ADDENDUM FSMA
PSR 1 CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN DEL
0 0 0 2 0 0 0 0 0 100%
PERSONAL 2 2
PSR 2 MODIFICACIONES ÓGANICAS DEL
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
SUELO ANIMAL Y DE DESECHOS HUMANOS
PSR 3 ANIMALES DOMÉSTICOS Y SALVAJES 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100%
PSR 4 ACTIVIDADES DE CULTIVO, COSECHA,
4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 100%
EMPAQUETADO Y RETENCIÓN 4
PSR 5 EQUIPOS, HERRAMIENTAS, EDIFICIOS Y
2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100%
SANEAMIENTO
PSR 6 REGISTROS 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100%
PSR 7 AGUA DE USO AGRÍCOLA
0 0 1 0 0 7 0 0 0 88%
(PRECOSECHA) 8 8
PSR 8 AGUA DE USO AGRÍCOLA (COSECHA Y
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
POSTCOSECHA)
PSR 9 EQUIPOS, HERRAMIENTAS, EDIFICIOS Y
7 7 1 0 0 6 0 0 0 0 0 100%
SANEAMIENTO
ADDENDUM COSTCO
ADD - CC 31 31 2 0 0 28 0 0 1 0 0 97%
ADDENDUM NURTURE
ADD - TNC 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100%
TOTALES 94 113 15 222 20 17 3 100% 99% 100% 0% 1% 0% 100%
125 95 19
23 0 8 31 6 0 1 100% 100% 0 0 0 8.875
Documento de uso interno.- Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de la Empresa. Página 1
Lista de chequeo auditoría interna en huertos (PROT GLOBAL G.A.P.VERS 5.3_may2020) Zona: Aconcagua
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Fecha Auditoría: 2/16/2021 Instalaciones visitadas: Packing x
Nombre del Productor: Agricola Peppi Ltda. Cod. Productor: 60 Cosecha x
Nombre del Huerto: Ensenada. Cod. Huerto: 5 Comedor x
Dirección: Fundo Santa Rosa S/N, La EnsenadProductos Registrados: Uva de mesa Caseta Riego x
Representante en la visita: Andres Huerta Productos Presentes: Uva de mesa Bode Pesticidas x
Técnico de Rio Blanco SPA: Hugo Pardo. Tipo de Productor: Opción 1 x Opción 2 Bode Fertilizantes x
Nombre del Auditor: Romina Muñoz R. Producción Paralela: SI NO x Bode Env. Vacíos x
Propiedad Paralela: SI NO x Barbecho x
Duración auditoría (hrs): 8 hrs Tipo de Auditoría: Anunciada x No Anunciada
ANTECEDENTES DE LA AUDITORIA
Objetivo: Verificar el grado de implementación y cumplimiento del protocolo GlogalGap V5.3 Resultado Parcial REPROBADO
Alcance: Es aplicable a todas las áreas de huerto y manejo del producto.
Nº PUNTO DE CONTROL NIVEL CUMPLIMIENTO

AF MÓDULO BASE PARA TODO TIPO DE FINCA
Los puntos de control de este módulo son aplicables a todos los productores que solicitan la certificación, ya que cubren
aspectos relevantes a toda actividad agropecuaria.
AF.1 HISTORIAL Y MANEJO DEL SITIO
OBSERVACIONES
Una de las características clave de la producción agropecuaria sostenible es que continuamente integra los conocimientos y
las experiencias prácticas —específicos al sitio— en la planificación del manejo y las prácticas para el futuro. El objetivo de
esta sección es asegurar que el campo, los edificios y las otras instalaciones, que juntos constituyen el esqueleto de la granja,
se gestionen adecuadamente con el fin de garantizar la producción segura de alimentos y la protección del medio ambiente.
AF.1 .1 Historial del Sitio
Si, el predio posee un sistema de referencia físico

¿Existe un sistema de referencia para cada parcela, huerto, sector, invernadero, terreno, establo/corral u otra área/lugar
AF 1.1.1 Mayor SI con carteles, y trazable a documentos. Mapa
utilizado en la producción?
donde incluye instalaciones, tranques, etc.
¿Existe un sistema de registro establecido para cada unidad de producción u otra área/lugar productivo, que proporcione un
AF 1.1.2 Mayor SI Si, presenta un sistema de registros por cuarteles.
registro de la producción animal/ acuícola y/o de actividades agronómicas llevadas a cabo en dichos lugares?
AF 1.2 Manejo del Sitio
¿Se dispone de una evaluación de riesgos para todos los sitios que se registraron con el fin de obtener certificación (incluyendo Si, existe una evaluación de riesgos, la cual incluye
terrenos alquilados, estructuras y equipos)? ¿La evaluación de riesgos muestra que el sitio en cuestión es apto para la riesgos medioambientales e inocuidad de la
AF 1.2.1 producción en lo que respecta a la inocuidad alimentaria, el medio ambiente y la salud y el bienestar de los animales en el Mayor SI instalación, fecha de revisión 05-10-2020, firmada
ámbito de la certificación de la producción animal y acuicultura, si corresponde? por Andres Huerta.
Si, en la evaluación incluye parámetros de control

¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que fije estrategias para minimizar los riesgos identificados en la
AF 1.2.2 Mayor SI y gestión de los riesgos identificados. Revisado y
evaluación de riesgos (AF. 1.2.1)?
firmado 05-10-2020.
AF 2 MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y AUTO-EVALUACIÓN/ INSPECCIÓN INTERNA
Los aspectos importantes de las prácticas agropecuarias deberán documentarse y sus registros conservarse.
¿Se encuentran disponibles todos los registros solicitados durante la inspección externa, y se conservan durante un periodo Si, se verifica disponibilidad de registros de
AF 2.1 Mayor SI
mínimo de dos años, excepto cuando se requiera un plazo mayor en puntos de control específicos? acuerdo, a lo solicitado.
Si, se mantiene una auditoría interna realizada la

¿Se hace responsable el productor de realizar al menos una vez al año una autoevaluación interna para asegurarse de que temporada anterior, con acciones correctivas,
AF 2.2 cumple con la Norma GLOBALG.A.P.? Mayor SI durante la auditoría interna. Realizada 05-02-
2020.
¿Se han tomado medidas eficaces para corregir las no-conformidades detectadas durante la autoevaluación interna (productor) Si, las no conformidades de la auditoría realizada
AF 2.3 Mayor SI
o la inspección interna (grupo de productores)? la temporada pasada se encuentran disponible.
AF 3 HIGIENE
Las personas son clave para prevenir la contaminación del producto. El personal de la granja, los contratistas y también los
propios productores abogan por la calidad e inocuidad del producto. La educación y formación ayudarán a progresar hacia
una producción segura. El propósito de esta sección es asegurar que se realicen buenas prácticas para disminuir los riesgos de
higiene asociados al producto, que todos los trabajadores comprendan los requisitos y que sean competentes en el
desempeño de sus tareas.
Otros requisitos de higiene que son específicos para ciertas actividades, tales como la cosecha y la manipulación del producto,
se definen en el módulo aplicable de la Norma.
Documento de uso interno.- Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de la Empresa. 2 de 25
Si, se encuentra disponible evaluación de riesgos,
AF 3.1 ¿Cuenta la granja con una evaluación de riesgos por escrito referente a la higiene? Menor SI revisada y firmada 27-01-2021.
¿Cuenta la granja con un procedimiento documentado de higiene? ¿Tiene instrucciones de higiene exhibidas en un lugar visible Si, disponen de un procedimiento de higiene, se
AF 3.2 para todos los trabajadores y las visitas en el sitio que realizan actividades que pueden representar un peligro para la inocuidad Menor SI encuentran exhibidos en baños químicos, oficinas,
alimentaria? comedor.
¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido anualmente formación en higiene? ¿La formación es adecuada para Si, cuentan con capacitación de todos los
AF 3.3 las actividades realizadas y cubre las instrucciones de higiene definidas en AF. 3.2? Menor SI trabajadores de predio realizada el 26-01-2021.
Si, inspección visual entrevista a personal de

AF 3.4 ¿Se han implementado los procedimientos de higiene de la granja? Mayor SI
packing americano.
AF 4 SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR
Las personas son la clave para una gestión eficiente y segura de la granja. El personal de la granja, los contratistas como
también los propios productores abogan por la calidad del producto y la protección del medio ambiente. La educación y la
formación de estas personas ayuda el progreso hacia la sostenibilidad y contribuye al crecimiento del capital social. El
objetivo de esta sección es asegurar que haya una práctica segura en el lugar de trabajo y que todos los trabajadores
comprendan y tengan la competencia necesaria para realizar sus tareas, que cuenten con equipamiento adecuado para
trabajar de forma segura; y que, en caso de accidentes, puedan recibir asistencia en tiempo y forma adecuada.
AF 4.1 Salud y Seguridad

Si, se encuentra disponible evaluación de riesgos
¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos por escrito que cubra los riesgos para la salud y seguridad de sus
AF 4.1.1 Menor SI actualizada Temp. 20-21. Firmada por María Jesús
trabajadores?
Arco.
¿Cuenta la granja con procedimientos escritos de salud y seguridad que aborden los temas identificados en la evaluación de Si, cuentan con procedimientos de seguridad
AF 4.1.2 Menor SI
riesgos descrita en el punto AF. 4.1.1? establecidos y para el control del personal.
Si, las capacitación según evaluación de riesgos, se

¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido formación sobre salud y seguridad según la evaluación de riesgos del
AF 4.1.3 Menor SI realiza por labor poda 26-06-20; verde 08-20;
punto AF. 4.1.1.?
cosecha 26-01-2021.
AF 4.2 Formación
Si, se mantienen los registros de formación de los

AF 4.2.1 ¿Se mantienen registros de las actividades de formación y de los participantes? Menor SI trabajadores curso de plaguicidas y sustancias
peligrosas 16-12-2020.
¿Cuenta todo el personal que manipula y/o administra medicamentos veterinarios, productos químicos, desinfectantes,
Cuentan con capacitación en manejo de
productos fitosanitarios, biocidas u otras sustancias peligrosas y/o todos los trabajadores que operan con equipos complejos o
AF 4.2.2 Mayor SI sustancias peligrosas realizado el 16-12-2020 y
peligrosos (según el análisis de riesgos de punto AF 4.1.1), con la evidencia de su competencia o la constancia de otra
licencia de conducir cuando corresponde.
calificación similar?
AF 4.3 Riesgos y Primeros Auxilios
Si, se exhiben procedimientos en caso de

¿Existen procedimientos para casos de accidentes y emergencias? ¿Se exhiben en un lugar visible y se comunican a todas las
AF 4.3.1 Menor SI emergencias en lugares visibles y posibles
personas involucradas en las actividades de la granja, incluyendo los subcontratistas y las visitas?
peligros, casetas de riegos, bodegas.
Si, todos los peligros posibles son identificados y

AF 4.3.2 ¿Todos los riesgos potenciales están claramente identificados con señales de advertencia? Menor SI con señaleticas, en bodegas de petróleo, casetas
de riego, bodegas de P. F., fertilizantes.
Si, presentan hojas de seguridad, se verifica con

AF 4.3.3 ¿Están disponibles/accesibles las normas de seguridad sobre sustancias peligrosas para cuidar la salud de los trabajadores? Menor SI Stroby Mix, Teldor 500 SC, Success 48 SC.
Si, se encuentran disponibes botiquines, en

¿Se dispone de botiquines de primeros auxilios en todos los sitios permanentes de trabajo y en las cercanías de los lugares de
AF 4.3.4 Menor SI casetas de riego, bodegas de P.F., fertilizantes y
trabajo en el campo?
packing americano.
Si, 5 personas en el predio cuentan con formación

¿Hay un número apropiado de personas (al menos una) con formación en primeros auxilios presente en la granja cuando se
AF 4.3.5 Menor SI en primeros auxilios vigente. Realizada el 09-01-
realizan actividades propias de la granja?
2020.
AF 4.4 Ropa y Equipo de Protección Individual
¿Están equipados los trabajadores, las visitas y el personal subcontratado con ropa de protección adecuada de acuerdo con los Si, trajes aplicadores se encuentran completos;
AF 4.4.1 requisitos legales y/o las instrucciones indicadas en la etiqueta y/o de acuerdo a lo establecido por la autoridad competente? Mayor SI traje, botas, guantes, mascarillas.
¿Se limpia la ropa de protección después de su uso y se guarda de manera de manera que se impide la contaminación de la ropa
AF 4.4.2 personal? Mayor SI Si, se mantienen limpios.
AF 4.5 Bienestar del Trabajador
¿Se puede identificar claramente a un miembro de la dirección como el responsable de la salud, seguridad y bienestar de los Si, esta claramente identificado: Andres Huerta
AF 4.5.1 Mayor SI
trabajadores? bienestar salud y seguridad.
¿Se realizan con regularidad comunicaciones de intercambio entre la dirección y los trabajadores sobre temas relacionados a la
Si, cuentan con acta de reuniones de comité
AF 4.5.2 salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores? ¿Hay evidencia de que se hayan emprendido acciones a partir de este Menor SI paritario, actualizado con fecha 18 enero 2021
intercambio?
¿Tienen acceso los trabajadores a áreas limpias donde puedan guardar sus alimentos, a un lugar designado de descanso, a Si, la instalación cuenta con comedores
AF 4.5.3 instalaciones para el lavado de manos y a agua potable? Mayor SI habilitados para el personal.
AF 4.5.4 ¿Son habitables las viviendas de la granja y tienen instalaciones y servicios básicos? Mayor SI Si, las viviendas cuentan con servicios básicos.
Documentación transporte FSGX11 y DGTL34,

El transporte que el productor provee para los trabajadores (dentro de la granja, ida y vuelta de los campos/parcelas), ¿es
AF 4.5.5 Menor SI completa de acuerdo a lo solicitado, BKZZ70
seguro y cumple con las leyes del país cuando se traslada a los trabajadores por las vías públicas?
también con documentación completa
AF 5 SUBCONTRATISTAS
Un subcontratista es una entidad que aporta trabajo, equipo y/o materiales para realizar actividades específicas en la granja
bajo un contrato con el productor (por ejemplo, cosecha de granos, pulverización y recolección de la fruta).
Si, cuentan con lista de control y evaluación de

Cuando el productor recurre a subcontratistas, ¿supervisa las actividades de estos subcontratistas para asegurarse de que
AF 5.1 Mayor SI contratistas por labores; poda, labores en verdes y
cumplen con los PCCCs relevantes bajo la Norma GLOBALG.A.P.?
cosecha-packing americano.
AF 6 GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN

Las acciones para minimizar los residuos deberán incluir la revisión de las prácticas
actuales, medidas que eviten la generación de residuos, y la reducción, reutilización y el reciclaje de los residuos.
AF 6.1 Identificación de Residuos y Contaminantes
Si, cuentan con plan de manejo de residuos,
AF 6.1.1 ¿Se han identificado los posibles residuos y fuentes de contaminación en todas las áreas de la granja? Menor SI donde se identifican las fuentes, residuos y el
destino de estos.
AF 6.2 Plan de Acción para Residuos y Contaminantes
¿Existe un plan documentado de gestión de residuos en la granja con el fin de evitar y/o minimizar los residuos y contaminantes
AF 6.2.1 Menor SI Si, hay un plan de gestión de residuos en el predio.
en la medida de lo posible? ¿Incluye dicho plan disposiciones adecuadas para la eliminación de los residuos?
AF 6.2.2 ¿El sitio se mantiene cuidado y ordenado? Mayor SI Si, el predio se mantiene ordenado.
Los tanques utilizados para almacenar el diesel y los otros aceites combustibles, ¿son seguros desde el punto de vista del medio Si, se encuentra con acceso controlado,
AF 6.2.3 Menor SI
ambiente? señaleticas, extintor.
Siempre que no exista el riesgo de propagación de plagas, enfermedades y malezas, ¿se elabora compost con los residuos
AF 6.2.4 orgánicos y se reciclan los mismos? Recom. N/A No se elabora compost en el predio.
Si, lo registran en registro de aplicación de que se

El agua que se utiliza para lavar y limpiar, ¿se elimina de una manera que asegure el menor riesgo posible para la salud y
AF 6.2.5 Recom. SI elimina de forma segura el agua para limpiar y
seguridad y el menor impacto ambiental?
lavar.
AF 7 CONSERVACIÓN
Hay un vínculo intrínseco entre la producción agropecuaria y el medio ambiente. La gestión de la flora y fauna y del paisaje es
muy importante. La abundancia y la diversidad de la flora y fauna mejora las especies y la diversidad estructural de la tierra y
del paisaje.
Impacto de la Producción Agropecuaria en el Medio Ambiente y en la Biodiversidad (Referencia Cruzada con AB. 9 Módulo
AF 7.1
para la Acuicultura)
Si, cuentan con un Plan de conservación de flora y

¿Cuenta cada productor con un plan de gestión de la flora y fauna y de conservación del medio ambiente para su empresa, que
AF 7.1.1 Menor SI fauna que incluye listado de flora y fauna
reconozca el impacto de las actividades agropecuarias en el medio ambiente?
actualizado el 22-12-2020.
¿Ha considerado el productor cómo mejorar el medio ambiente para beneficiar la comunidad local y la flora y fauna? ¿Esta
Si, cuentan con un Plan de conservación de flora y
AF 7.1.2 política de conservación es compatible con una producción agrícola comercialmente sostenible y se esfuerza por minimizar el Recom. SI
fauna.
impacto ambiental de la actividad agrícola?
AF 7.2 Mejoramiento Ecológico de Áreas Improductivas
¿Se ha considerado transformar las áreas improductivas (por ejemplo, humedales, bosques, franjas de suelos empobrecidos,
AF 7.2.1 Recom. N/A El predio no cuenta con áreas improductivas.
promontorios, etc.) en áreas de interés ecológico para el desarrollo de la flora y fauna natural?
AF 7.3 Eficiencia Energética

Se deberá elegir y mantener la maquinaria agropecuaria de manera que asegure una eficiencia energética óptima. Se debería
fomentar el uso de fuentes energéticas renovables.
Si, el productor demuestra el control de luz,

AF 7.3.1 ¿Puede el productor demostrar que controla el uso de energía en la granja? Menor SI petróleo y agua. Se verifica graficos de consumos
para agua, electricidad, gas y combustibles
AF 7.3.2 ¿Existe un plan para mejorar la eficiencia energética en la granja basada en los controles realizados? Recom. SI Si, cuentan con un plan de eficiencia energética.
En zona de acopio utilizan luces led, paneles de

AF 7.3.3 ¿El plan para la eficiencia energética incluye la minimización del uso de la energía no renovable? Recom. SI
solares en sondas y válvulas de riego.
AF 7.4 Recolección/Reciclaje del Agua
¿Se han implementado medidas para recolectar el agua y reciclarla —si es viable—, tomando en consideración todos los
AF 7.4.1 aspectos relativos a la inocuidad alimentaria? Recom. SI Si, el agua reciclada se devuelve al tranque.
AF 8 RECLAMACIONES
La buena gestión de las reclamaciones conducirá a un mejor sistema de producción, en conjunto.
¿Se dispone de un procedimiento para reclamaciones para los temas relacionados con la Norma GLOBALG.A.P. —tanto externos
AF 8.1 como internos—? ¿Dicho procedimiento asegura un correcto registro, análisis y seguimiento de las reclamaciones, incluyendo el Mayor SI Si, se encuentra disponible libro de reclamos.
registro de las acciones tomadas al respecto?
AF 9 PROCEDIMIENTO DE RETIRADA/RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS DEL MERCADO
Si, presentan procedimiento de retiro y

¿El productor tiene procedimientos documentados sobre la forma de gestionar o iniciar una retirada/recuperación de productos recuperación de producto PRB-OPER-017. Si
AF 9.1 certificados del mercado? ¿Se realizan pruebas anuales de estos procedimientos? Mayor SI cuentan con ejercicio de trazabilidad de uva de
mesa.
AF 10 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS (N/A A FLORES Y ORNAMENTALES)

Si, cuentan con evaluación de riesgos de defensa
¿Se ha realizado una evaluación de riesgos para la protección de los alimentos y se han establecido políticas para tratar los
AF 10.1 Mayor SI de los alimentos. Firmada y fechada el 08-10-
riesgos relacionados con la protección de los alimentos?
2020.
AF 11 ESTADO GLOBALG.A.P
AF 11.1 ¿Los documentos de todas las transacciones incluyen una referencia al estado GLOBALG.A.P. y el GGN? Mayor SI Si, guías de despacho con GGN 4050373380830.
AF 12 USO DEL LOGOTIPO
Si, presentan carta de acuerdo de uso GGN

¿Se hace uso del nombre, la marca registrada, el logotipo código QR GLOBALG.A.P. o el logotipo GLOBALG.A.P., así como del
AF 12.1 Mayor SI firmada el 13-10-2020 y guías de despacho con
GGN (número GLOBALG.A.P.), de acuerdo al Reglamento General y al Acuerdo de Sublicencia y Certificación?
GGN 4050373380830.
AF 13 TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN DEL PRODUCTO

El Capítulo 13 es aplicable a todos los productores que desean registrarse para la producción/propiedad paralela y a aquellos
que compran a otros productores (certificados o no certificados) los mismos productos que ellos certifican. No es aplicable a
los productores que certifican el 100% del producto dentro de su Ámbito GLOBALG.A.P. y que no compran estos productos de
otros productores (certificados o no).
No hay producción y propiedad paralela en la

AF 13.1 ¿Se ha establecido un sistema eficaz para identificar y segregar todos los productos certificados y no certificados GLOBALG.A.P.? Mayor N/A
instalación.
En el caso de los productores registrados para producción/propiedad paralela (donde una entidad legal produce y/o es
AF 13.2 propietaria de productos certificados y no certificados), ¿hay un sistema establecido para asegurarse de que estén Mayor N/A
instalación.
correctamente identificados todos los productos finales que se produjeron con un proceso certificado?

AF 13.3 ¿Se realiza un control final para asegurar el envío correcto de productos certificados y no certificados? Mayor N/A
instalación.
Para todos los productos registrados, ¿se han establecido procedimientos apropiados de identificación y se dispone de registros No hay producción y propiedad paralela en la
AF 13.4 que identifican los productos comprados de diferentes fuentes? Mayor N/A instalación.
AF 14 BALANCE DE MASAS
El Capítulo 14 es aplicable a todos los productores GLOBALG.A.P. En el caso de los miembros de un grupo de productores, la
información a veces podrá quedar cubierta bajo el SGC del grupo.
Si, presentan balance de masas; kilos cosechados

AF 14.1 ¿Se dispone de los registros de venta de todas las cantidades vendidas y todos los productos registrados? Mayor SI por cuartel, kilos embalados por cuartel, kilos
comerciales por cuartel y merma proceso.

¿Se lleva un registro y un resumen —para todos los productos— de todas las cantidades (producidas, almacenadas y/o
AF 14.2 Mayor SI por cuartel, kilos embalados por cuartel, kilos
compradas)?

Durante la manipulación, ¿se calculan y controlan los índices de conversión y/o pérdida (cálculo de entradas y salidas de un
AF 14.3 Mayor SI por cuartel, kilos embalados por cuartel, kilos
proceso de producción determinado)?
AF 15 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA
La Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria refleja en forma inequívoca el compromiso del productor de asegurar la
implementación y el mantenimiento de la inocuidad alimentaria a lo largo de los procesos de producción.
¿El productor ha completado y firmado la Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria, incluyendo la lista de verificación Si, presenta política de inocuidad firmada por
AF 15.1 Mayor SI
IFA? Andres Huerta el 02-12-2020.
AF 16 MITIGACIÓN DEL FRAUDE ALIMENTARIO
El fraude alimentario solo puede ocurrir en la producción primaria cuando los proveedores proporcionan
productos/materiales que no coinciden con las especificaciones (por ejemplo, productos fitosanitarios o materiales de
propagación vegetal falsos, material de empaquetado no aprobado para alimentos). Esto puede ocasionar una crisis de salud
púbica, por lo que los productores deberían tomar medidas para mitigar estos riesgos.
Si, disponen de evaluación riesgos de fraude

AF 16.1 ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos de vulnerabilidad ante un fraude alimentario? Menor SI
alimentario, actualizada el 03-08-2020.
Si, plan de mitigación de fraude alimentario se

AF 16.2 ¿El productor tiene un plan para la mitigación del fraude alimentario? ¿Dicho plan está implementado? Menor SI encuentra en la evaluación de riesgos.
AF 17 PRODUCTOS NO CONFOMES
Si, disponen de procedimiento para los productos
AF 17.1 ¿El productor tiene un procedimiento documentado para los productos no conformes y este ha sido aplicado? Mayor SI
no conformes PRB-OPER-31.
CB MÓDULO BASE PARA CULTIVOS
CB 1 TRAZABILIDAD
La trazabilidad facilita la retirada/recuperación de alimentos y flores y ornamentales del mercado. Permite que los clientes
accedan a información específica y exacta sobre los productos implicados.
Si, disponen de ejercicio de trazabilidad. Motivo:

¿Es posible seguir el rastro de un producto registrado por GLOBALG.A.P. hasta la granja y desde la granja registrada (y otras contaminación por la lápiz en caja embalada. Var.
CB 1.1 Mayor SI
áreas relevantes registradas) donde se produjo y, si corresponde, donde se manipuló? S. Celebration, F. Cosecha: 27-01-21, H. inicio:
12:25 H. termino: 14:08.
CB 2 MATERIAL DE PROPAGACIÓN VEGETAL
La elección del material de propagación vegetal juega un papel importante en el proceso de producción. El uso de variedades
apropiadas ayuda a reducir la cantidad de aplicaciones de fertilizantes y de productos fitosanitarios. La elección del material
de propagación vegetal es una condición previa para obtener un buen cultivo y un producto de calidad.
CB 2.1 Calidad y Sanidad
El propósito de registrar las variedades vegetales es para que los productores, procesadores, minoristas y el gobierno tengan
un medio para supervisar y asegurar que se cumple con los requisitos de salud y seguridad. También es para asegurar que los
reguladores tengan a su disposición la información relacionada con la identidad de la variedad con el fin de prevenir el fraude.
El registro de las variedades vegetales apunta a proteger a quienes compran las semillas, los plantones o el material
cosechado, aportando una garantía básica de que el material empleado en la propagación coincide con la descripción oficial
de la variedad vegetal.
Si las semillas o el material de propagación vegetal se compraron durante los últimos 24 meses, ¿hay evidencia que garantice
No se han realizado plantaciones durante los
CB 2.1.1 que se obtuvieron en cumplimiento con las leyes sobre registro de variedades vegetales (en el caso de que exista un registro de Menor N/A
últimos 24 meses.
variedades obligatorio en el país)?

CB 2.1.2 ¿Se obtuvo el material de propagación vegetal en conformidad con las leyes aplicables sobre propiedad intelectual? Menor N/A últimos 24 meses.

CB 2.1.3 En el semillero o vivero del agricultor, ¿hay sistemas operativos para el control de la sanidad de la planta? Menor N/A últimos 24 meses.
CB 2.2 Tratamientos Químicos y Recubrimiento de Semillas
El material de propagación vegetal comprado (semillas, patrones, plantas de vivero, plántulas, esquejes) ¿viene acompañado de No se han realizado plantaciones durante los
CB 2.2.1 Menor N/A
información sobre los tratamientos químicos realizados por el proveedor? últimos 24 meses.
¿Están registrados los tratamientos fitosanitarios realizados sobre el material de propagación vegetal en los viveros/semilleros No se han realizado plantaciones durante los
CB 2.2.2 propios durante el período de propagación de la planta? Menor N/A últimos 24 meses.
CB 2.3 Organismos Genéticamente Modificados (N/A si no se utilizan variedades de OGM)

CB 2.3.1 ¿El cultivo de o los ensayos con OGMs cumplen con toda la legislación aplicable en el país de producción? Mayor N/A últimos 24 meses.

CB 2.3.2 ¿Hay documentación disponible que indique cuándo el productor está cultivando organismos genéticamente modificados? Menor N/A últimos 24 meses.

CB 2.3.3 ¿Se ha informado a los clientes directos del productor acerca de la naturaleza transgénica del producto? Mayor N/A
últimos 24 meses.
¿Existe un plan para la manipulación del material transgénico (por ejemplo, cultivos y ensayos) con estrategias para minimizar
CB 2.3.4 los riesgos de contaminación (tales como la mezcla accidental con cultivos adyacentes no transgénicos), y para mantener la Menor N/A últimos 24 meses.
integridad del producto?

CB 2.3.5 ¿Los cultivos transgénicos se almacenan separados de los otros cultivos con el fin de evitar la mezcla accidental? Mayor N/A últimos 24 meses.
CB 3 GESTIÓN DEL SUELO Y CONSERVACIÓN
La buena gestión del suelo asegura su fertilidad a largo plazo y contribuye a un mayor rendimiento y rentabilidad. No es
aplicable en el caso de cultivos que no crecen directamente en el suelo (por ejemplo, cultivo hidropónico o en macetas).
CB 3.1 ¿Cuenta el productor con un plan de gestión del suelo? Menor SI Si cuentan con un plan de conservación suelo.
Si, disponen análisis de suelo y/o mapa con

CB 3.2 ¿Se han elaborado mapas de suelo para la granja? Recom. SI texturas del suelo.
CB 3.3 ¿Existe rotación de cultivos en los cultivos anuales, cuando esto es posible? Menor N/A No es posible rotación en caso de frutales.
Si, realizan labores de picado de sarmiento,

CB 3.4 ¿Se han utilizado técnicas para mejorar o mantener la estructura del suelo y evitar su compactación? Menor SI control de malezas manual, aplicación de humiken
y yogorta.
Se ha implementado riego por goteo en todo en

CB 3.5 ¿El productor aplica técnicas de cultivo que reducen la posibilidad de erosión del suelo? Menor SI predio.
Si, se utiliza fertilizantes orgánicos envasados

CB 3.6 ¿El productor ha tomado en cuenta el aporte de nutrientes de las aplicaciones de fertilizantes orgánicos? Menor SI
como humiken y yogorta.
CB 3.7 ¿Guarda el productor registros de la densidad y fecha de siembra/plantación? Menor SI Si, disponen de catastro actualizado.
CB 4 FERTILIZACIÓN
El proceso de decisión de la fertilización implica tener en cuenta las necesidades del cultivo. Los cultivos deberán disponer de
nutrientes en el sustrato o suelo y, a menudo, es necesario aplicar fertilizantes. Se deberá realizar una correcta aplicación
para optimizar el aprovechamiento y seguir procedimientos correctos de almacenamiento con el fin de evitar pérdidas y
contaminación.
CB 4.1 Recomendaciones sobre Cantidad y Tipo de Fertilizantes
Programa de fertilización semanal, firmado por

CB 4.1.1 ¿Las recomendaciones para la aplicación de fertilizantes (orgánicos o inorgánicos) las dan personas competentes y cualificadas? Menor SI Andres Huerta.
CB 4.2 Registros de Aplicación

4.2.1 a 4.2.6: ¿Los registros de todas las aplicaciones de fertilizantes, tanto orgánicos como inorgánicos, del suelo y foliares
incluyen los siguientes criterios?:
CB 4.2.1 ¿Referencia de la parcela, sector o invernadero y el cultivo? Menor SI Si, hace referencia al predio y cuartel regado.
CB 4.2.2 ¿Fechas de aplicación? Menor SI Si, se registra la fecha de riego y fertilización
CB 4.2.3 ¿Tipos de fertilizantes aplicados? Menor SI Si, se registran los fertilizantes aplicados.
CB 4.2.4 ¿Cantidades aplicadas? Menor SI Si, se registran las cantidades aplicadas.
CB 4.2.5 ¿Método de aplicación? Menor SI Si, se registra el método de aplicación vía riego.
CB 4.2.6 ¿Información del operario? Menor SI Si, nombre de operario Victor Ahumada.
CB 4.3 Almacenamiento de Fertilizantes
4.3.1 a 4.3.7: ¿Todos los Fertilizantes se almacenan?
Si, se almacenan correctamente y separados de
CB 4.3.1 ¿Separados de los productos fitosanitarios? Menor SI
los fitosanitarios.
CB 4.3.2 ¿En una zona cubierta? Menor SI Si, la zona esta cubierta
CB 4.3.3 ¿En una zona limpia? Menor SI Bodega fertilizantes se encuentran limpia.
CB 4.3.4 ¿En una zona seca? Menor SI Si, la zona esta seca.
CB 4.3.5 ¿De manera apropiada para reducir el riesgo de contaminación a las fuentes de agua? Menor SI Si, se almacenan de forma apropiada.
Si, zonas separadas ubicadas en distintos puntos

CB 4.3.6 ¿Separados de los productos cosechados? Mayor SI del predio.
CB 4.3.7 ¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las existencias de fertilizantes que entran y de los registros de utilización? Menor SI Inventario de existencias actualizado
CB 4.4 Fertilizante Orgánico
CB 4.4.1 ¿Previene el productor el uso en la granja de lodos de depuradora? Mayor SI Si, no utilizan lodos de depuradora.
Si, disponen de evaluación de riesgos de

¿Antes de aplicar un fertilizante orgánico, se realiza una evaluación de riesgos que considere su origen, las características y el
CB 4.4.2 Menor SI fertilizantes orgánicos envasados, actualizada el
uso previsto?
05-10-2020.
CB 4.4.3 ¿Se almacena el fertilizante orgánico de manera apropiada para reducir el riesgo de contaminación al medio ambiente? Menor SI Si, se almecenan de forma apropiada.
CB 4.5 Contenido de Nutrientes en los Fertilizantes Inorgánicos
CB 4.5.1 ¿Se conoce el contenido de los principales nutrientes (NPK) en los fertilizantes aplicados? Menor SI Si, se corrobora con Ultrasol K, Stopit y Humiken.
Los fertilizantes inorgánicos comprados ¿vienen acompañados de un documento que indique su contenido químico, incluyendo
CB 4.5.2 Recom. SI Si, Contenido NPK y metales pesados.
metales pesados?
CB 5 GESTIÓN DEL AGUA
El agua es un recurso natural escaso y el riego se debería planear y diseñar de acuerdo a una adecuada previsión y/o con un
equipamiento técnico que permita su uso eficiente. Para mayor información sobre el uso responsable del agua, consulte el
Anexo CB. 1.
CB 5.1 Cálculo de las Necesidades de Riego
CB 5.1.1 ¿Se usan herramientas en forma rutinaria para calcular los requerimientos de riego del cultivo y optimizar el riego? Menor SI Si, se calcula en base de sondas de capacitancia.
CB 5.2 Uso eficiente del agua en la granja
Si, disponen de evaluación de riesgos que

¿Se ha realizado una evaluación de riesgos que contemple los aspectos ambientales de la gestión del agua en la granja? ¿La
CB 5.2.1 Mayor SI contempla aspectos ambientales. Actualizada el
dirección revisó dicha evaluación durante los últimos 12 meses?
08-09-2020
Si, disponen de un plan de gestión del agua de

¿Se dispone de un plan de gestión del agua que identifique las fuentes de agua y las medidas para asegurar la eficiencia de la
CB 5.2.2 Mayor SI riego para optimizar consumo y minimizar
aplicación? ¿Dicho plan fue aprobado por la dirección durante los últimos 12 meses?
pérdidas. Actualizado y firmado el 06-10-2020.
¿Se mantienen los registros del uso de agua para el riego/fertirrigación de los cultivos y de los ciclos vegetativos previos de los Si, los volúmenes totales aplicados se incluyen en
CB 5.2.3 cultivos individuales, incluyendo los volúmenes totales de aplicación? Menor SI el registro de fertirriego.
CB 5.3 Calidad del Agua
¿Está justificado el uso de aguas residuales tratadas en las actividades previas a la cosecha, de acuerdo a una evaluación de
CB 5.3.1 Mayor N/A No se utilizan aguas residuales en el predio.
riesgos?
¿Se ha completado una evaluación de riesgos que cubre la contaminación física y química del agua utilizada en las actividades Si, presentan evaluación de riesgos que contempla
CB 5.3.2 precosecha (por ejemplo, riego/fertirrigación, lavados, pulverización)? ¿La dirección ha revisado esta evaluación en los últimos Menor SI contaminación física y química del agua.
12 meses? Actualizada y firmado el 08-09-2020.
¿Se analiza el agua de las actividades precosecha con una frecuencia acorde a la evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y teniendo en
CB 5.3.3 cuenta las normas específicas y vigentes del sector? Menor NO No disponibles físico-químico de agua.
De acuerdo con la evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y las normas específicas y vigentes del sector ¿el análisis de laboratorio tiene Si, el laboratorio acreditado con ISO 17025 hasta
CB 5.3.4 en cuenta la contaminación química y física? ¿El laboratorio está acreditado frente a ISO17025 o autorizado por las autoridades Menor SI el 02-12-2024, procedimiento de laboratorio para
competentes del país para el análisis de aguas? toma de muestras de laboratorio.
¿Se adoptan acciones correctivas basadas en los resultados adversos de la evaluación de riesgos, antes del siguiente ciclo de la Según análisis no son necesarias acciones
CB 5.3.5 Menor SI
cosecha? correctivas.
CB 5.4 Procedencia del Agua de Riego/Fertirrigación
En el caso de que sea un requisito legal ¿se dispone de permisos/licencias vigentes para toda extracción de agua de la granja, la
Presenta inscripción derecho de aprovechamiento
CB 5.4.1 infraestructura de almacenamiento del agua y el uso del agua en la granja y, cuando corresponda, cualquier descarga posterior Menor SI
de aguas de canal y pozos.
de agua?
Presenta inscripción derecho de aprovechamiento

En el caso de que los permisos/licencias indiquen restricciones específicas ¿los registros de uso y descarga de agua confirman de aguas de canal y pozos donde indica aac de
CB 5.4.2 Mayor SI
que la dirección cumple con estas restricciones? agua que cuenta el predio. Se verifica balance
hídrico segun sus fuentes
CB 5.5 Instalaciones para el Almacenamiento del Agua

¿Hay instalaciones para el almacenamiento de agua con el fin de aprovechar los períodos de mayor disponibilidad de agua?
CB 5.5.1 Recom. SI Si, se disponen 1 tranque acumulador.
¿Estas instalaciones están bien mantenidas?
CB 6 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
El Manejo Integrado de Plagas (MIP) implica una cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles de control de
plagas y una integración posterior de medidas adecuadas para evitar la proliferación de plagas y mantener en niveles
económicamente justificables el uso de productos fitosanitarios y otros tipos de intervenciones y reducir o minimizar los
riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. Se ha desarrollado una Guía de aplicación del Manejo Integrado de
Plagas (Anexo CB. 2) para ofrecer alternativas para las aplicaciones de técnicas de MIP en la producción comercial de cultivos
agrícolas y hortícolas. Dado que la forma en que las plagas se desarrollan varía naturalmente según los diferentes cultivos y
áreas, cualquier sistema de MIP deberá implementarse de acuerdo al contexto físico local (clima, topografía, etc.), biológico
(complejo de plagas; complejo de enemigos naturales, etc.) y a las condiciones económicas.
¿Se ha obtenido ayuda —a través de formación o asesoramiento— para la implementación de sistemas de Manejo Integrado de Si presenta procedimiento MIP, realizado por
CB 6.1 Menor SI
Plagas? Andrés Huerta.
CB 6.2 to 6.5: ¿Puede el productor presentar evidencia de que realiza actividades que se incluyen dentro de alguna de las
siguientes categorías?
Si, realizan labores de deshoje, desbrote, control
CB 6.2 ¿"Prevención"? Mayor SI
de malezas.
Si, realizan monitoreos de plagas chanchitos, trips,

CB 6.3 ¿"Observación y Control"? Mayor SI malezas, chanchito blanco.
Si, se verifican intervenciones realizadas según

CB 6.4 ¿"Intervención"? Mayor SI
monitoreos de plagas por predio.
¿Se han seguido las recomendaciones anti-resistencia indicadas en la etiqueta y/o otras fuentes, para mantener la eficacia de Si, se siguen las recomendaciones indicadas en la
CB 6.5 Menor SI
los productos fitosanitarios disponibles? etiqueta.
CB 7 PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Cuando un ataque de plagas afecta negativamente al valor económico de un cultivo, puede ser necesario intervenir con
métodos específicos de control de plagas, incluyendo productos fitosanitarios (PF). El uso, la manipulación y el
almacenamiento correcto de dichos productos es fundamental.
CB 7.1 Elección de Productos Fitosanitarios
¿Se mantiene una lista actualizada de todos los productos fitosanitarios autorizados en el país de producción para su uso sobre
CB 7.1.1 Menor SI Si, listado productos aplicados.
los cultivos que se están cultivando actualmente?
¿El productor solo emplea productos fitosanitarios que estén actualmente autorizados en el país de uso para el cultivo a tratar Si, se corrobora registro SAG de Stroby Mix SC,
CB 7.1.2 Mayor SI
(es decir, donde exista dicho sistema de registro oficial)? Consist full 75% WG.
Si, aplicaciones de delegate y Movento carencia

¿Se han empleado productos fitosanitarios apropiados para el objetivo, de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta del
CB 7.1.3 Mayor SI corresponde a etiqueta y aplicación de Score 250
producto?
EC dosis corresponde a etiqueta.
Si, se verifica factura de producto Movento 100
CB 7.1.4 ¿Se conservan las facturas de los productos fitosanitarios? Menor SI
SC, Danitol 10 EC y Envidor 240 SC.
CB 7.2 Consejos sobre las Cantidades y los Tipos de Productos Fitosanitarios
Andrés Huerta realiza orden de aplicación, se

CB 7.2.1 ¿Las personas que seleccionan los productos fitosanitarios son competentes para realizar esta elección? Mayor SI presenta certificado de título.
CB 7.3 Registros de Aplicación
¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios y estos incluyen los siguientes criterios
mínimos:
- Nombre del cultivo y/o variedad
CB 7.3.1 - Lugar de la aplicación Mayor SI Cuentan con los criterios mínimos solicitados.
- Fecha y hora que se terminó la aplicación
- Nombre comercial del producto y sustancia activa
- Plazo de seguridad precosecha
7.3.2 a 7.3.7: ¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios e incluyen los siguientes
criterios?
CB 7.3.2 ¿El operario? Menor SI Si, se registra operario
CB 7.3.3 ¿La justificación de la aplicación? Menor SI Si, se justifican las aplicaciones.
CB 7.3.4 ¿La autorización técnica para realizar la aplicación? Menor SI Si, responsable firma orden de aplicación
CB 7.3.5 ¿La cantidad de producto aplicado? Menor SI Si, se registra producto aplicado.
CB 7.3.6 ¿La maquinaria empleada para la aplicación? Menor SI Si, se registra maquinaria
CB 7.3.7 ¿Las condiciones meteorológicas durante la aplicación? Menor SI Si, se registra T°, HR, dirección del viento
CB 7.3.8 ¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del plaguicida hacia los terrenos vecinos? Menor SI El predio no cuenta con vecinos colindantes.
CB 7.3.9 ¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del plaguicida desde los terrenos vecinos? Recom. SI El predio no cuenta con vecinos colindantes.
CB 7.4 Plazos de Seguridad Precosecha (No aplicable para Flores y Ornamentales)
CB 7.4.1 ¿Se han cumplido los plazos de seguridad precosecha registrados? Mayor SI Si, se cumplen los tiempos de carencias.
CB 7.5 Gestión de los Excedentes de Mezclas de Productos Fitosanitarios

¿Se gestiona el caldo sobrante del tratamiento o los residuos de lavado de los tanques, de manera que no se comprometa la
CB 7.5.1 inocuidad alimentaria y el medio ambiente? Menor SI Si, son eliminados a pozo residuos.
Análisis de Residuos de Productos Fitosanitarios (N/A en el caso de producción de Flores y Ornamentales o Material de
CB 7.6
Propagación Vegetal)
¿Puede el productor demostrar que dispone de información sobre los Límites Máximos de Residuos (LMR) en los países de Si, presentan agenda de pesticidas actualizada el
CB 7.6.1 Mayor SI
destino (es decir, en los mercados donde pretende comercializar su producto)? 15-01-2021.
Si, presentan procedimiento en caso de exceder

CB 7.6.2 ¿Se han tomado medidas para cumplir con los LMR del mercado en el que el productor pretende comercializar el producto? Mayor SI los LMRs, se respetan tiempos de carencias y
realizan análisis multiresiduos.
¿Completó el productor una evaluación de riesgos, que cubre todos los cultivos registrados, para determinar si los productos Si, presentan una evaluación de riesgos en caso de
CB 7.6.3 cumplirán con los LMR del país de destino? Mayor SI exceder los LMRs actualizada el 10-08-2020.
Si, disponen de análisis multiresiduos. Laboratorio

Ceimic, N° 81600, var. S.C, C707. Resultados:
CB 7.6.4 En base a los resultados de la evaluación de riesgos ¿existe evidencia de la realización de análisis de residuos? Mayor SI Spirotetramat 0,067ppm; Boscalid 0,109 ppm,
Cyprodinil 0,033 ppm, Fludioxonil 0,017 ppm,
Tebuconazole 0,442 ppm.
7.6.5 a 7.6.7 Cuando la evaluación de riesgos determina que es necesario realizar un análisis de residuos, entonces existe
evidencia de que:
CB 7.6.5 ¿Se siguieron los procedimientos de muestreo correctos? Menor SI Si, lo realizan según instructivo de muestreo.
El laboratorio que lleva a cabo el análisis de residuos ¿cuenta con la acreditación de la autoridad nacional competente en ISO Si, el laboratorio se encuentra acreditado ISO
CB 7.6.6 Menor SI
17025 o una norma equivalente? 17025 valido hasta el 10-04-23 y alcance.
Si presentan procedimiento en caso de exceder

CB 7.6.7 ¿Se ha establecido un plan de acción en caso de sobrepasar el LMR? Mayor SI
límites máximo de residuos.
CB 7.7 Almacenamiento de Productos Fitosanitarios
El almacén de los productos fitosanitarios debe cumplir con las reglas básicas para un almacenamiento y un uso seguro.
Si, se encuentran con acceso restringido con llave,

¿Se almacenan los productos fitosanitarios de acuerdo a las normas locales, en un lugar seguro con instalaciones suficientes
CB 7.7.1 Mayor SI Productos en envases originales. Realizan registros
para su medición y mezcla? ¿Se conservan en su envase original?
de calibración jarros y peso balanza P.F.
7.7.2 a 7.7.6: ¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar?

CB 7.7.2 ¿De estructura sólida? Menor SI Si, bodega de estructura sólida.
CB 7.7.3 ¿Adecuado para las condiciones de temperatura? Menor SI Si, es adecuada en temperatura.
CB 7.7.4 ¿Bien ventilado (en caso de un almacén en el que se pueda entrar)? Menor SI Si, esta bien ventilada.
CB 7.7.5 ¿Bien iluminado? Menor SI Si, se encuentra bien iluminada.
CB 7.7.6 ¿Separado de otros enseres? Menor SI Si, separado de otros productos.
Se observan estanterias de material no

CB 7.7.7 ¿Están todas las estanterías del almacén de productos fitosanitarios hechas de material no absorbente? Menor SI absorbente en bodega de fitosanitario.
CB 7.7.8 ¿Está el almacén de productos fitosanitarios acondicionado para retener derrames? Menor SI Si, esta condicionado para contener derrames.
Si, materiales inertes para derrame, pala, arena,

CB 7.7.9 ¿Hay medios adecuados para tratar el derrame de un producto? Menor SI bolsa plásticas.
Si, Dosificador Mario Durán presenta formación
CB 7.7.10 ¿Sólo los trabajadores con formación oficial en el manejo de productos fitosanitarios tienen las llaves y acceso al almacén? Menor SI en manejo de sustancias peligrosas.
Los productos fitosanitarios aprobados para su uso en los cultivos registrados para la certificación GLOBALG.A.P. ¿se colocan
CB 7.7.11 Menor SI Si, solo productos para especies registradas
separados de los productos fitosanitarios usados para otros fines dentro del almacén?
Si, se encuentran los polvos por encima de los

CB 7.7.12 ¿Las formulaciones líquidas no se almacenan en estantes por encima de los polvos? Menor SI líquidos.
¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las existencias de productos fitosanitarios que entran y de los registros de Disponible inventario de productos fitosanitarios
CB 7.7.13 utilización? Menor SI mensual.
Si, presentan procedimientos en caso de

¿El procedimiento para casos de accidentes se encuentra visible y accesible, a menos de 10 metros del almacén de productos
CB 7.7.14 Menor SI accidentes en lugar visible en bodega de
fitosanitarios u otras sustancias químicas?
productos fitosanitarios.
CB 7.7.15 ¿Existen equipos y utensilios para el tratamiento de una contaminación accidental de los operarios? Menor SI Si, cuentan con lavaojos.
CB 7.8 Manipulación de Productos Fitosanitarios (N/A si no se Manipulan Productos Fitosanitarios)
¿El productor ofrece a todos los trabajadores que tienen contacto con los productos fitosanitarios la posibilidad de realizarse
Si, los aplicadores se encuentran en un programa
CB 7.8.1 controles médicos una vez al año o con una frecuencia acorde a una evaluación de riesgos que tenga en cuenta su exposición y Menor SI
de vigilancia. Último control 24-11-2020.
la toxicidad de los productos empleados?
Cuarteles identificados con carteles, que indican

CB 7.8.2 ¿Existen procedimientos en la granja que tratan el tema de los plazos de reingreso? Mayor SI
producto aplicado, i.a, carencia y banderas rojas.
Si se transportan productos fitosanitarios concentrados dentro de la granja y entre una granja y otra ¿se realiza el transporte de
CB 7.8.3 Menor N/A No se realiza traslado P.F dentro de la granja.
una manera segura y con garantías?
Al mezclar los productos fitosanitarios, ¿se siguen los procedimientos correctos de manejo y llenado indicados en las
CB 7.8.4 Menor SI Si, se sigue recomendación de la etiqueta.
instrucciones de la etiqueta?
CB 7.9 Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios
Antes de almacenar o eliminar los envases vacíos de los PF, ¿se enjuagan ya sea usando un sistema de enjuague a presión
Si, se encuentra implementado procedimiento de
CB 7.9.1 integrado del equipo de aplicación o al menos tres veces con agua? ¿Se devuelve el agua de lavado de los envases de Mayor SI
triple lavado.
fitosanitarios al tanque del equipo de aplicación o se elimina de acuerdo a lo dispuesto en el punto CB. 7.5.1?
Si, existe bodega de envases vacíos se encuentran

CB 7.9.2 ¿Se evita reutilizar los envases vacíos de los productos fitosanitarios, excepto para contener y transportar un producto idéntico? Menor SI sin tapa y reutilizable.
Si, el predio presenta bodega de envases vacíos,

CB 7.9.3 ¿Se mantienen todos los envases vacíos en una forma segura hasta que sea posible la eliminación? Menor SI
con acceso controlado.
¿Se gestiona la eliminación de los envases vacíos de productos fitosanitarios de manera que se evite la exposición a las personas
CB 7.9.4 y la contaminación del medio ambiente? Menor SI Si, se sigue recomendación de la etiqueta.
¿Se usan sistemas oficiales de recogida y eliminación de envases vacíos cuando estos están disponibles? En dicho caso ¿se Se gestiona retiro de envases vacíos con Campo
CB 7.9.5 almacenan, rotulan y manipulan adecuadamente los envases vacíos de acuerdo a las reglas del sistema de recogida? Menor SI Limpio, realizado el 28-12-2020.
Se gestiona retiro de envases vacíos con Campo

CB 7.9.6 ¿Se cumple con toda la legislación sobre eliminación y destrucción de envases vacíos? Mayor SI Limpio.
CB 7.10 Productos Fitosanitarios Caducados
¿Los productos fitosanitarios caducados se conservan en lugar seguro y se identifican y eliminan a través de los canales
CB 7.10.1 Menor SI No se observan productos vencidos.
autorizados o aprobados?
CB 7.11 Aplicación de Sustancias que no son Fertilizantes ni Productos Fitosanitarios
¿Se dispone de registros para todas las otras sustancias —incluyendo aquellas elaboradas en la granja—, que se utilizan en los Se aplican otros tipo de productos se registran en
CB 7.11.1 cultivos y/o en el suelo que no estén incluidas en las secciones de Fertilizantes y Productos Fitosanitarios? Menor SI la orden.
CB 8 EQUIPOS
Los equipos que pueden tener un impacto en la inocuidad alimentaria (por ejemplo, equipos de aplicación de productos
Disponible aforo de goteros, calibración
fitosanitarios, equipos de riego/fertirrigación, equipos de aplicación de productos postcosecha), ¿se mantienen en buen estado
CB 8.1 Menor SI maquinaria, registro mantención de maquinaria.
de reparación, se verifican de forma rutinaria y, cuando corresponde, se calibran al menos una vez al año? ¿Se dispone de los
Checklist de maquinaria
registros de las mediciones tomadas durante los últimos 12 meses?
¿Se verifica periódicamente y, cuando corresponde, se calibra anualmente todo el equipo que puede tener un impacto en el
Si, presentan calibración de balanza, calibración
CB 8.2 medio ambiente y los otros equipos utilizados en las actividades de la granja (por ejemplo, aplicadores de fertilizante, equipos Menor SI
de maquinarias y aforo de goteros.
utilizados para pesar y controlar la temperatura)?
Calibración externa a balanzas de productos

CB 8.3 ¿Participa el productor en un plan de calibración y certificación independiente, cuando está disponible? Recom. SI fitosanitarios y fertilizantes.
Equipos de aplicación se encuentran afuera, ya

¿Se almacena el equipo de aplicación de los productos fitosanitarios de tal manera que se previene la contaminación del
CB 8.4 Menor SI que galpón para almacenar maquinaria de
producto?
aplicación se utiliza para bodega de materiales.
FV FRUTAS Y HORTALIZAS
FV 1 MANEJO DEL SITIO
FV 1.1 Evaluación de Riesgos
Si, presentan evaluación de riesgos que menciona

¿Hace referencia expresa a la contaminación microbiana la evaluación de riesgos de la granja llevada a cabo tal como se detalla
FV 1.1.1 Mayor SI a la contaminación microbiológica. Revisada y
en AF. 1.2.1?
firmada el 29-01-2021.
¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que establezca e implemente estrategias para minimizar los riesgos Si, plan de gestión incluido en la evaluación de
FV 1.1.2 identificados en la evaluación de riesgos (FV. 1.1.1)? Mayor SI riesgos del agua.
FV 2 GESTIÓN DEL SUELO (N/A si no se lleva a cabo desinfección del suelo)
FV 2.1 Desinfección del Suelo (N/A si no se lleva a cabo desinfección del suelo)
FV 2.1.1 ¿Existe una justificación por escrito para el uso de desinfectantes del suelo? Menor N/A No se realizan desinfecciones de suelo
FV 2.1.2 ¿Se cumple con el plazo de seguridad preplantación antes de plantar? Menor N/A No se realizan desinfecciones de suelo
FV 3 SUSTRATOS (N/A si no se utilizan sustratos)
FV 3.1 En caso de que existieran programas de reciclado de sustratos ¿participa el productor en ellos? Recom. N/A No se realizan desinfecciones de suelo
Si se emplean productos químicos para esterilizar sustratos para su reutilización ¿se ha registrado el lugar, la fecha, el tipo de
FV 3.2 producto químico, el método de esterilización empleado, el nombre del operario y el plazo de seguridad preplantación? Mayor N/A No se realizan desinfecciones de suelo
En caso de que se emplee sustrato de origen natural ¿puede demostrarse que no proviene de áreas destinadas a la
FV 3.3 Menor N/A No se realizan desinfecciones de suelo
conservación?
FV 4 PRECOSECHA (consulte el Anexo FV. 1 Guía GLOBALG.A.P. - Peligros Microbiológicos)
Calidad del Agua utilizada en las Actividades de Precosecha (se aplica al agua utilizada en todas las actividades agrícolas y en
FV 4.1
el propio producto antes de su cosecha).
Si, presentan evaluación de riesgos que menciona

¿Existe evidencia de que la evaluación de riesgos cubrió la calidad microbiológica del agua utilizada en todas las operaciones de
FV 4.1.1 Mayor SI a la contaminación microbiológica del agua.
precosecha?
Actualizada y firmada el 08-09-2020.
En el caso de hortalizas de hojas verdes (también llamadas verduras de hoja, de ensalada verde, etc.): ¿se analiza el agua
FV. 4.1.2a utilizada en las actividades de precosecha como parte de la evaluación de riesgos y con una frecuencia acorde con la evaluación Mayor N/A No se cultivan hortalizas en el predio.
de riesgos (FV. 4.1.1.) y no inferior a la indicada en el Anexo FV. 1?
Si, disponen de análisis microbiológico de agua,

En el caso de cultivos no mencionados en el punto FV 4.1.2a: ¿se analiza el agua utilizada en las actividades de precosecha como
laboratorio Qualified. Agua riego y aplicaciones.
FV. 4.1.2b parte de la evaluación de riesgos y con una frecuencia acorde con la evaluación de riesgos (FV. 4.1.1.) y no inferior a la indicada Mayor SI MICR-929/21 Canal Valdesano, Pozo N° 1, 2 y 3.
en el Anexo FV. 1?
Resultados: <1 E. coli; Ausencia Salmonella.
En el caso de que la evaluación de riesgos o el análisis del agua así lo requieran ¿ha implementado el productor las acciones
FV 4.1.3 Mayor SI No son necesarias acciones.
adecuadas para prevenir la contaminación del producto?
De acuerdo con la evaluación de riesgos (FV. 4.1.1) y las normas específicas y vigentes del sector ¿el análisis de laboratorio tiene
Si, laboratorio cuenta con acreditación ISO 17025,
FV 4.1.4 en cuenta la contaminación microbiológica? ¿El laboratorio está acreditado en ISO 17025 o autorizado por las autoridades Menor SI
alcance y procedimiento de toma de muestra.
competentes del país en los temas de análisis de agua?
FV 4.2 Aplicación de Fertilizante Orgánico de Origen Animal
No se aplica fertilizante orgánico de origen animal
FV 4.2.1 ¿No compromete la inocuidad alimentaria el periodo entre la aplicación del fertilizante orgánico y la cosecha del producto? Mayor N/A
en la instalación.
FV 4.3 Control Precosecha
Si, cuentan con registro de presencia de animales

¿No hay evidencia de que haya excesiva actividad de animales en el área de cultivo que pueda ocasionar un riesgo potencial a la
FV 4.3.1 Menor SI y/o vestigios o residuos de animales packing
inocuidad alimentaria?
americano y acopio.
ACTIVIDADES DE COSECHA Y POSTCOSECHA (MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO) Los puntos de control que abarcan de FV.
5.1.1. a FV. 5.8.10 pueden aplicarse durante la cosecha y/o la manipulación en el lugar de la cosecha (en el campo) y/o la
FV 5
manipulación en el centro de manipulación (instalación) y/o durante el almacenamiento/la refrigeración. Todos estos puntos
deberán evaluarse en todos los casos, cuándo y dónde corresponda.
Cuatro actividades principales pueden tener lugar después de la temporada de cultivo: la cosecha, la manipulación en el lugar
de la cosecha (en el campo), la manipulación en el centro de manipulación (instalación) y el almacenamiento/la refrigeración.
Aunque no todas estas actividades se llevan a cabo en cada granja, la necesidad de seguir los principios de higiene apropiados
y de mantener las herramientas, el equipo y las instalaciones son comunes e igualmente importantes para todas estas
actividades en relación a la inocuidad alimentaria. Los productores deberán evaluar los requisitos recogidos en esta sección,
considerando todas las actividades correspondientes en la granja.
FV 5.1 Principios de Higiene (consulte el Anexo FV 1 Guía GLOBALG.A.P. - Peligros Microbiológicos)
Si, disponible evaluación de higiene cosecha,

¿Se ha realizado una evaluación de riesgos de higiene para la cosecha, el proceso de transporte dentro de la granja y las
FV 5.1.1 Mayor SI packing americano actualizada y firmada el 27-01-
actividades de postcosecha, incluida la manipulación del producto?
2021.
¿Existen procedimientos e instrucciones de higiene documentados para los procesos de cosecha y postcosecha incluida la
manipulación del producto (incluso cuando tiene lugar directamente en la parcela, sector o invernadero), diseñados para Si, existe un procedimiento de cosecha e higiene
FV 5.1.2 Mayor SI
prevenir la contaminación del cultivo, del área de producción del cultivo, de las superficies de contacto del alimento y del en campo publicados en el campo.
producto cosechado?
¿Se han implementado procedimientos e instrucciones de higiene para las actividades de cosecha y postcosecha, incluida la Si, se encuentran señaleticas en baños químicos
FV 5.1.3 Mayor SI
manipulación del producto? packing americano.
Si, se encuentra registro de formación disponible

FV 5.1.4 ¿Han recibido los operarios formación específica sobre higiene antes de la cosecha y de la manipulación del producto? Mayor SI de packing americano realizado el 26-01-2021.
¿Se exhiben claramente carteles que comuniquen las instrucciones básicas de higiene a los operarios y visitantes, incluyendo Si, se observan instrucciones básicas de higiene en
FV 5.1.5 por lo menos las instrucciones del lavado de manos antes de volver al trabajo, para los operarios? Mayor SI el huerto, packing americano y zona de acopio.
Si, existe señaleticas que restringe fumar, comer,

FV 5.1.6 ¿Se restringe el fumar, comer, masticar y beber a áreas específicas separadas de las áreas de cultivos y de los productos? Mayor SI masticar y beber en áreas específicas.
FV 5.2 Instalaciones Sanitarias
Si, se encuentran operativos, implementados con

Los operarios de la cosecha, que entran en contacto directo con los cultivos ¿tienen acceso a equipo apropiado para el lavado
FV 5.2.1 Mayor SI papel higiénico, toallas desechables para
de manos? ¿Lo utilizan?
lavamanos y jabón.
Si se encuentran limpios, disponible registro de

FV 5.2.2 ¿Tienen los operarios de la cosecha acceso a sanitarios limpios en las inmediaciones de su trabajo? Menor SI
limpieza y sanitización de servicios higiénicos.
Los operarios que manipulan el producto en el campo o en una instalación ¿tienen acceso a sanitarios limpios e instalaciones
FV 5.2.3 Mayor SI Si, disponen de baños limpios e implementados.
para el lavado de manos en las inmediaciones de su trabajo?
¿Los recipientes de las cosechas se utilizan exclusivamente para el producto? ¿Estos recipientes, las herramientas y el equipo
Son de uso exclusivo y además registro de
FV 5.2.4 empleados para la cosecha son apropiados para su uso y se limpian, mantienen y pueden proteger al producto de la Mayor SI
limpieza y sanitización de bandejas cosecheras.
contaminación?
FV 5.2.5 ¿Hay vestuarios adecuados para los operarios? Recom. SI Si, son adecuados para la operación.
Cuando es necesario de acuerdo al riesgo, ¿se mantienen y limpian los vehículos y cualquier equipo usados para el transporte Si, disponible registro de limpieza de maquinaria;
FV 5.2.6 Mayor SI
del producto cosechado y/o producto empaquetado dentro de la granja? tractor, coloso y carpa.
FV 5.3 Calidad del Agua

Si se utiliza hielo (o agua) durante las actividades relacionadas con la cosecha o la refrigeración, ¿cumple las normas
Si, cuentan con análisis de agua consumo. MICR-
FV 5.3.1 microbiológicas del agua de bebida y se manipula bajo condiciones sanitarias con el fin de prevenir la contaminación del Mayor SI 1623/21. Resultados: <2 NMP E. coli; <2 NMP C.T.
producto?
FV 5.4 Áreas de empaquetado y Almacenamiento (N/A cuando no hay empaquetado y/o almacenamiento del producto)
Si, el producto cosechado protegido de la

FV 5.4.1 ¿Está el producto cosechado protegido de la contaminación? Mayor SI contaminación.
Disponible registros de limpieza y sanitización de

packing americano (mesones, carretillas, rejillas,
¿Se mantienen en condiciones limpias e higiénicas todos los puntos de recolección, almacenamiento y distribución del producto
FV 5.4.2 Mayor SI basureros), maquinaria utilizada para transporte
empaquetado, también aquellos en el campo?
de fruta (tractor y coloso) y camiones con fruta a
planta.
Se observan cajas de embalaje almacenadas

¿Son los materiales del empaquetado apropiados para el uso? ¿Se usan y almacenan en condiciones limpias e higiénicas como
FV 5.4.3 Mayor SI correctamente, material de embalaje igualmente,
para prevenir que se conviertan en una fuente de contaminación?
Bodega de materiales limpia y ordenada.
FV 5.4.4 ¿Se retiran del campo los restos de material de empaquetado y otros residuos no debidos al producto? Menor SI Si, retiran restos de material y otros residuos.
FV 5.4.5 ¿Se almacenan los productos de limpieza, lubricantes, etc. para prevenir la contaminación química del producto? Menor SI Si, se almacenan correctamente.
Los productos de limpieza, lubricantes, etc. que puedan entrar en contacto con el producto, ¿están autorizados para su uso en El producto utilizado es de grado-alimenticio
FV 5.4.6 la industria alimentaria? ¿Se siguen correctamente las instrucciones de la etiqueta? Menor SI Biofruit XF 15%.
Si, disponible registros de limpieza y sanitización

Las carretillas elevadoras y los otros medios de transporte a motor, ¿se limpian, mantienen en buen estado y son del tipo
FV 5.4.7 Recom. SI de medios de transporte tractor, coloso, carpa,
adecuado para evitar la contaminación del producto a través de sus emisiones?
grúa horquilla y traspaleta.
¿El producto rechazado y contaminado no se introduce en la cadena de suministro? ¿Se controla efectivamente el material de
FV 5.4.8 desecho de manera que no represente un riesgo de contaminación? Mayor SI No hay producto rechazado durante la auditoría.
¿Se usan lámparas anti-rotura y/o con un mecanismo de protección en las áreas de clasificación, pesado y almacenamiento de Si, todas las lamparas son anti-roturas en acopio
FV 5.4.9 Mayor SI
los productos? de cajas.
Si, hay procedimientos para manejar los vidrios y

FV 5.4.10 ¿Hay disponibles procedimientos por escrito para el manejo del vidrio y del plástico claro duro? Menor SI
plásticos duros. Cod. PRB-OPER-012.
FV 5.5 Control de la Temperatura y la Humedad
FV 5.5.1 ¿Se mantienen y documentan (cuando corresponde) los controles de temperatura y humedad? Menor N/A No se requieren estos controles en el proceso.
FV 5.6 Control de Plagas

¿Se ha establecido un sistema para controlar y corregir las poblaciones de plagas en las áreas de empaquetado y Si, presenta contrato de de control de roedores
FV 5.6.1 almacenamiento? Mayor SI con Dalcopest.
Si, presentan mapa de la instalación de la

FV 5.6.2 ¿Existe evidencia visual de que el proceso de control y de corrección de plagas es eficaz? Mayor SI trampas.
Si, presentan ficha de control de plagas y visitas de

FV 5.6.3 ¿Se conservan registros detallados de las inspecciones de control de plagas y de las acciones tomadas? Menor SI
la empresa.
FV 5.7 Lavado Postcosecha (N/A cuando no hay lavado postcosecha)
FV 5.7.1 El suministro de agua para el lavado final del producto ¿es potable o ha sido declarada adecuada por la autoridad competente? Mayor N/A No hay lavado de postcosecha en la instalación.
Si se recircula el agua del lavado final del producto ¿se filtra el agua y se controla rutinariamente el pH, la concentración y los
FV 5.7.2 Mayor N/A No hay lavado de postcosecha en la instalación.
niveles de exposición a desinfectantes?
FV 5.7.3 ¿Es adecuado el laboratorio que analiza el agua? Menor N/A No hay lavado de postcosecha en la instalación.
FV 5.8 Tratamientos Postcosecha (N/A cuando no ha habido tratamientos postcosecha)

No hay tratamientos de postcosecha en la
FV 5.8.1 ¿Se cumplen todas las instrucciones de la etiqueta? Mayor N/A instalación.
¿Están todos los biocidas, ceras y productos fitosanitarios que se aplican sobre el producto en la postcosecha oficialmente No hay tratamientos de postcosecha en la
FV 5.8.2 Mayor N/A
registrados en el país de uso? instalación.
¿Existe una lista actualizada de los productos fitosanitarios postcosecha que se aplican y cuyo uso está aprobado sobre el No hay tratamientos de postcosecha en la
FV 5.8.3 Menor N/A
producto cultivado? instalación.
¿Puede la persona técnicamente responsable de la aplicación de productos fitosanitarios postcosecha demostrar su formación y No hay tratamientos de postcosecha en la
FV 5.8.4 conocimiento en lo referente a aplicación de biocidas, ceras y productos fitosanitarios? Mayor N/A instalación.

FV 5.8.5 El agua utilizada para los tratamientos postcosecha, ¿es potable o la autoridad competente la ha declarado adecuada? Mayor N/A
instalación.
¿Se almacenan los biocidas, las ceras y los productos fitosanitarios utilizados en el tratamiento postcosecha, en un lugar No hay tratamientos de postcosecha en la
FV 5.8.6 separado del producto y de otros enseres? Mayor N/A instalación.
¿Se mantienen todos los registros de tratamientos postcosecha e incluyen los criterios mínimos listados abajo?
- Identificación de los cultivos cosechados (es decir, el lote del producto)
- La ubicación
FV 5.8.7 - Las fechas de aplicación Mayor N/A
instalación.
- El tipo de tratamiento
- Nombre comercial del producto y sustancia activa
- La cantidad de producto
¿Se conservan registros de todas las aplicaciones de productos fitosanitarios y además incluyen los siguientes criterios?

FV 5.8.8 ¿El nombre del operario? Menor N/A
instalación.
FV 5.8.9 ¿La justificación de la aplicación? Menor N/A
instalación.
FV 5.8.10 ¿Se toman en consideración los puntos de la sección CB. 7.6 en todas las aplicaciones de fitosanitarios postcosecha? Mayor N/A
instalación.
FV 5.9 Etiquetado
Si, disponen de Instructivo de rotulación de cajas y

Cuando se realiza el empaquetado final, ¿el etiquetado del producto se realiza de acuerdo a las regulaciones alimentarias que se pallet. Cod. IRB-OPER-14. Que indica que le
FV 5.9.1 aplican en el país de destino previsto y de acuerdo a las especificaciones del cliente? Mayor SI etiquetado se realiza según país de destino y
clientes.
En caso de que la evaluación de riesgos indique una posible contaminación cruzada de los alérgenos de los alimentos, ¿se Si, para UE se declara en la etiqueta tratamiento
FV 5.9.2 Mayor SI
identifican estos en el etiquetado de los productos? de anhídrido sulfuroso.
ADD-ON FSMA
N° PUNTO DE CONTROL NIVEL CUMPLIMIENTO
PSR 1 APARTADO C-- CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
La formación provista a todo el personal que manipula el producto o quien supervisa estas actividades, ¿incluye las normas Si, personal recibe capacitación en higiene al inicio
PSR 1.1 establecidas por la FDA en las Reglas para la Inocuidad Alimentaria? Mayor SI de cosecha realizado el 26-01-2021.
¿Se cuenta con un supervisor que haya comletado con éxito una formación en inocuidad alimentaria equivalente al plan Si, Andrés Huerta realiza curso PSA el 22-11-2017,
PSR 1.2 Mayor SI
estandarizado reconocido como adecuado por el FDA? ID 23193.
PSR 2 APARTADO F-- MODIFICACIONES ÓGANICAS DEL SUELO ANIMAL Y DE DESECHOS HUMANOS
PSR 2.1 ¿Se manejan las modificaciones orgánicas del suelo de una manera que evite la contaminación? Mayor N/A No se aplican modificaciones orgánicas del suelo.
¿Se han usado procesos de tratamiento aceptables en las modificaciones orgánicas del suelo de origen animal aplicados en el
PSR 2.2 Mayor N/A No se aplican modificaciones orgánicas del suelo.
cultivo del producto cubierto?
PSR 3 APARTADO I -- ANIMALES DOMÉSTICOS Y SALVAJES
Cuando el productor identifica contaminación cruzada por animales como un riesgo. Las medidas control no incluyen; la captura Si, en la evaluación de riesgos las medidas de
PSR 3.1 de especies amenazadas o en peligro de extinción, destruir hábitat de los animales o limpiar fronteras del predio alrededor de Mayor SI control no incluye, la captura de especies
áreas de cultivo. amenazadas o en peligro de extinción.
PSR 4 APARTADO K -- ACTIVIDADES DE CULTIVO, COSECHA, EMPAQUETADO Y RETENCIÓN
En caso de que un productor cultive productos que estén incluidos en el ámbito de las Reglas para la Inocuidad Alimentaria y
otros productos que estén exentos de la misma y que no hayan sido cultivados, cosechados, empaquetados o retenidos en
PSR 4.1 conformidad con las Reglas para la Inocuidad Alimentaria, ¿se mantienen separados los productos cubiertos y exentos y/o Mayor SI Sólo producción de producto cubierto.
existen procedimientos adecuados para que estén presentes ambos y se prevenga la contaminación cruzada?
Capacitación para que produto contaminado no se

PSR 4.2 ¿Se aseguran los productores de que no se coseche el producto que esté probablemente contaminado? Mayor SI coseche, presenta registro de presencia de
animales y/o vestigios o residuos de animales.
Capacitación de formación que incluye que el

PSR 4.3 ¿Se aseguran los productores de que el producto caído no se distribuya? Mayor SI
producto caído no se distribuya.
PSR 4.4 ¿Se empaca el producto de una manera que prevenga la formación de la toxina Clostridium botulinum? Mayor N/A No aplica para uva de mesa.
PSR 5 APARTADO L -- EQUIPOS, HERRAMIENTAS, EDIFICIOS Y SANEAMIENTO
¿Cumplen los baños con los requisitos de las Reglas para la Inocuidad Alimentaria?
Si, baños de packing americano cumplen con los
PSR 5.1 Mayor SI requisitos para inocuidad alimentaria.
Si, lavamanos cuentan con jabón, agua, toallas

PSR 5.2 ¿Cumplen los lavamanos con los requisitos de las Reglas para la Inocuidad Alimentaria? Mayor SI
desechables.
PSR 6 APARTADO O -- REGISTROS
Si, el predio cuenta con registros de capacitación a

PSR 6.1 ¿Cumplen los registros con los requisitos de las Reglas para la Inocuidad Alimentaria? Mayor SI personal, registros de higiene personal, análisis de
agua, registros de limpieza y sanitización.
Si, los registros mencionados en el punto PSR 5.1

PSR 6.2 ¿Se llevan registros en conformidad con lo requerido por las Reglas para la Inocuidad Alimentaria? Mayor SI se conservan durante 1 año calendario.
Si, cuentan con instructivo de inspecciones

PSR 6.3 ¿Se ponen los registros, previa solicitud, a disposición de la FDA? Mayor SI regulatorias.
PSR 7 APARTADO E -- AGUA DE USO AGRÍCOLA (PRECOSECHA)
Los requisitos de agua establecidos por la FDA se aplican solo al "agua de uso agrícola". El "agua de uso agrícola" se define
como el agua que está destinada a entrar en contacto con la parte cosechable de los productos cubiertos o de las superficies
que entran en contacto con los alimentos, o es probable que lo haga. Por ejemplo, cuando el agua de riego se aplica de una
manera que no entra en contacto con el producto o la superficie de contacto con los alimentos, no se considera agua de uso
agrícola y, por lo tanto, no es necesario cumplir los requisitos.
Si el productor recibe agua de una red pública que la suministra de manera acorde al requisito de calidad microbiana descrito
en § 112.44(a), y el productor tiene los resultados de la red pública de agua o los certificados de cumplimiento que
demuestran que el agua cumple con ese requisito, pruebas de agua de uso agrícola no son requeridas.
PSR 7.1 ¿Se mantienen adecuadamente los sistemas de distribución del agua de uso agrícola? Recom. SI Si, disponible monitoreo de tranques y canales.
No realiza tratamientos para agua uso agrícola ya

PSR 7.2 Cuando se realiza tratamiento al agua de uso agrícola, ¿se cumple con los requisitos de las Reglas para la Inocuidad Alimentaria? Recom. N/A que no lo requiere.
Si, disponen de análisis microbiológico de agua,

¿Cumple el agua de uso agrícola utilizada en las actividades precosecha con los criterios relevantes sobre la calidad microbiana laboratorio Qualified. Agua riego y aplicaciones.
PSR 7.3 establecidos en las Reglas para la Inocuidad Alimentaria? Recom. SI MICR-929/21 Canal Valdesano, Pozo N° 1, 2 y 3.
Resultados: <1 E. coli; Ausencia Salmonella.
Si se ha determinado o hay razones para creer que el agua de uso agrícola no es segura y/o no cumple con los criterios sobre la
PSR 7.4 calidad microbiana requeridos, ¿se han tomado las medidas correctivas adecuadas? Recom. SI No es necesario acciones correctivas.
¿Se ha desarrollado un perfil de la calidad microbiana del agua para cada fuente del agua utilizada en las actividades Si, se ha desarrollado aún el perfil de calidad
PSR 7.5 Recom. SI
precosecha? microbiana del agua.
Después del año inicial, ¿ha realizado el productor una revisión anual para actualizar el perfil de calidad microbiana del agua de Si, se ha completado el perfil inicial de agua de
PSR 7.6 uso agrícola? Recom. SI uso agrícola.
PSR 7.7 ¿Se analizan las muestras del agua de uso agrícola de acuerdo a los requisitos en las Reglas para la Inocuidad Alimentaria? Recom. SI Si, se utilizan métodos validados por FDA.
Si, presentan resultados análisis microbiologico

PSR 7.8 ¿Se llevan registros relacionados al agua de uso agrícola según lo requerido por las Reglas para la Inocuidad Alimentaria? Recom. SI registro de Inspección/Limpieza de tranques y
canales.
ACTIVIDADES DE COSECHA Y POSTCOSECHA

PSR 8 APARTADO E -- AGUA DE USO AGRÍCOLA (COSECHA, POSTCOSECHA)
Los siguientes puntos de control podrán ser aplicables durante la manipulación en el lugar de la cosecha (en el campo) y/o la
manipulación del producto (en el campo o en la instalación) y/o durante el empaque/almacenamiento/refrigeración, y
mientras que la manipulación postcosecha de los productos cubiertos es dentro del alcance de las Reglas para la Inocuidad
Alimentaria. Todos estos puntos de control deberán evaluarse en todos los casos, cuándo y dónde corresponda con
excepciones: (a) Cuando las actividades postcosecha se llevan a cabo en una instalación cubierta por las Reglas para la
Inocuidad Alimentaria y ya auditada bajo la Norma GLOBALG.A.P. de Aseguramiento de la Manipulación del Producto u otro
programa de certificación GFSI, el auditor deberá considerar que los siguientes puntos no son aplicables en este documento; o
(b) si las actividades postcosecha las lleva a cabo un dueño externo o no están bajo el control, la gestión o la titularidad del
productor.
¿Se controla visualmente el agua utilizada durante las actividades de cosecha, empaquetado y retención para detectar la No se utiliza agua de uso agrícola en cosecha y
PSR 8.1 acumulación de material orgánica? Mayor N/A postcosecha.
No se controla temperatura en cosecha y
PSR 8.2 ¿Se mantiene y controla la temperatura del agua utilizada en las actividades postcosecha? Mayor N/A postcosecha.
PSR 9 APARTADO L -- EQUIPOS, HERRAMIENTAS, EDIFICIOS Y SANEAMIENTO
En el término "edificio", las Reglas para la Inocuidad Alimentaria incluyen estipulaciones para cualquier edificio total o
parcialmente acotado utilizado para las actividades cubiertas, como también cobertizos, edificios u otras estructuras
utilizadas para almacenar las superficies de contacto con alimentos (por ejemplo, los recipientes de cosecha y los materiales
de empaque).
¿Cumplen el equipamiento y las herramientas con los requisitos de las Reglas para la Inocuidad Alimentaria para evitar la Si, cuentan con registros de limpieza y sanitización
PSR 9.1 Mayor SI
contaminación del producto? de packing americano y zona de acopio.
Si la manipulación postcosecha ocurre en la granja, ¿son adecuados los edificios utilizados para manipulación del producto para Si, la instalación, los equipos y herramientas son
PSR 9.2 Mayor SI
prevenir la contaminación del producto? adecuados para la operación.
PSR 9.3 Si la manipulación postcosecha ocurre en la granja, ¿es adecuado el drenaje en la granja? Mayor SI Si, es adecuado el drenaje en la zona de acopio.
Si la manipulación postcosecha ocurre en la granja, ¿se cumple con los requisitos sobre los animales domésticos dentro o Cuentan con registro de presencia de animales y/o
PSR 9.4 alrededor de los edificios totalmente acotados? Mayor SI vestigios o residuos de animales.
¿Se mantienen los sistemas de aguas residuales y sépticos de una manera que prevenga la contaminación del producto o de las Si, se realiza limpieza de Serv. Extracción fosa
PSR 9.5 superficies de contacto con el producto? Mayor SI séptica realizado el 29-04-2020.
PSR 9.6 Si la manipulación postcosecha ocurre en la granja, ¿es adecuado el sistema de plomería (fontanería)? Mayor N/A No aplica para uva de mesa
Cuentan con registro de presencia de animales y/o

PSR 9.7 ¿Hay establecido un sistema eficaz para controlar los excrementos y la basura de origen animal? Mayor SI vestigios o residuos de animales packing
americano y acopio.
ADD- CC Addendum de Costco para Productos Empacadados en Campo
¿Se lleva a cabo alguna auditoria de inocuidad alimentaria de tercera parte a las cuadrillas de cosecha durante cada temporada
Si, todos los años se realiza una auditoría de
CC 1 de cultivo? Si la operación cultiva más de un producto, y si las practicas de cosecha de estos productos son diferentes, entonces Mayor SI terceras partes.
las auditorias deben llevarse a cabo en forma separada.
¿Existe un programa documentado de capacitación en inocuidad alimentaria para todos los trabajadores, incluyendo a los Si, disponen de programa de capacitaciones en
CC 2 Mayor SI
empleados nuevos, temporales y de planta, y se guardan los registros de dichas capacitaciones? inocuidad alimentaria.
¿Existe un número adecuado de unidades sanitarias, como minimo 1 por cada grupo de 20 trabajadores? Estan las unidades
sanitarias diseñadas y ubicadas en orden de minimizar el riesgo potencial de contaminación del producto y facilitando su acceso Si, hay unidades sanitarias adecuadas para la
CC 3 Mayor SI
y utilización? ¿Existen estaciones de lavado de manos ubicadas afuera de los inodoros para que la acción de lavado de manos cantidad de trabajadores del predio.
pueda ser observada por los supervisores?
¿Es obligatorio el lavado de manos antes de empezar a trabajar, despues de los descansos, despues de usar los inodoroes y en
cualquier otro momento que las manos se contaminen? ¿Las estaciones de lavado de manos cuentan con agua que cumpla con Si, es obligatorio lavarse las manos antes de
CC 4 Mayor SI
las normas EPA de estandares microbiologicos de agua potable, con jabón, con toallas desechables, contenedores de basura con ingresar a la labor.
tapa y estanques de acumulación de agua residual para su eliminación?
¿Tiene la operación una política escrita que establezca que los empleados tienen prohibido usar o traer articulos que puedan
generar un riesgo de contaminacion, tales como, pero no limitado a: joyas (excepto el anillo de matrimonio), expansores de Si, se encuentra disponible y publicada política de
CC 5 Mayor SI
orejas, relojes, ropa con lentejuelas o tachuelas, horquillas, pestañas postizas o extensiones de pestañas, uñas largas, uñas higiene
postizas y esmalte de uñas?
¿Los empleados con llagas evidentes, heridas infectadas o enfermedades infecciosas tienen prohibido tener contacto directo Si, se encuentra disponible y publicada política de
CC 6 con productos alimenticios expuestos o con materiales de embalaje? ¿Hay una política escrita? Mayor SI higiene
¿Hay una política escrita que establece que se deben destruir todos los productos que entren en contacto con sangre u otros Si, se encuentra disponible y publicada política de
CC 7 fluidos corporales? Mayor SI higiene
¿Hay una política escrita que estableceza que está prohibido fumar, comer, escupir, masticar goma de mascar o tabaco, beber Si, se encuentra disponible y publicada política de
CC 8 (excepto agua), orinar y defecar, no esta permitido en ninguna área de crecimiento de cultivo o área de almacenamiento? Mayor SI higiene
¿Hay evidencia de contaminación fecal en las proximidades de las áreas de crecimiento de cultivo o de cualquier otra área de
Si, presentan registro de presencia de animales
CC 9 almacenamiento? Esto se refiere a una sola muestra de materia fecal humana o aninmal y/o evidencia sistematica de material Mayor SI
y/o vestigios o residuos de animales.
fecal de animales salvajes
Si se utilizan guantes ¿Estos son proporcionados por el productor/compañia cosechadora y no se utilizan de látex o de latex sin No se utilizan guantes durante la manipulación del
CC 10 Mayor N/A
talco. producto.
Existe un programa de limpieza de la instalación y

CC 11 ¿Existe un programa escrito de limpieza y desinfección de equipos de cosecha y están los registros guardados? Mayor SI equipos utilizados en la operación.
¿Están las bolsas cosechadoras, carros cosechadores, mesas, tijeras, mandiles y todos los articulos que son utilizados por el Si, disponible registro de la limpieza y sanitización
CC 12 Mayor SI
personal de cosecha bajo procedimientos de almacenamiento, limpieza y reparación? ¿Se mantienen registros? de mesones, carretillas y tijeras.
En área de almacenamiento de materiales de

¿Tiene la operación un programa escrito de control de plagas, que consideren las áreas de almacenamiento de productos y del
CC 13 Mayor SI embalaje se verifica trampas instaladas cuentan
material de empaque?
con control de plagas.
En área de almacenamiento de materiales de

CC 14 ¿Están los productos y el material de empaque libre de insectos, roedores, aves, reptiles y mamíferos? ¿Se mantienen registros? Mayor SI embalaje se verifica trampas instaladas cuentan
con control de plagas.
¿Tiene la operación un programa escrito de control de plagas que considere las áreas de almacenamiento de equipos de En área de almacenamiento de materiales de
CC 15 cosecha? ¿Está el area libre de infestación de insectos, roedores, aves, reptiles y mamíferos? Mayor SI embalaje cuentan con control de plagas.
Si, las superficies de contacto son fáciles de

CC 16 ¿Están las superficies que entran en contacto con el producto, accesibles y fáciles de limpiar? Mayor SI limpiar.
Si, las bandejas cosecheras son de grado

Si se utilizan recipientes reutilizables en la operación ¿Están hechos con materiales de grado alimenticio, estan incluidos en un
CC 17 Mayor SI alimenticio y se encuentran incluido en el
programa escrito de limpieza? ¿Se mantienen registros?
programa de limpieza.
Para productos en donde el uso de contenedores de madera es el estandar de la industria ¿Existe un programa escrito
No se utilizan contenedores de madera en la
CC 18 implementado de limpieza y reparación de éstos? Si es posible, se deben hacer esfuerzos para reducir el uso de contenedores Mayor N/A instalación.
de madera.
Si, el producto se observa libre de contaminación
CC 19 ¿Está el producto libre de contaminación o adulteración? Mayor SI o adulteración.
¿Está el producto libre de mal manejo por parte de los trabajadores, tales como, pero no limitado a, uso de paños o toallas para Si, el producto esta libre de mal manejo de
CC 20 eliminar suciedad y/o desechos del producto? Mayor SI suciedad.
¿Se requiere que los proveedores de empaques primarios (en contacto con el alimento) tengan un programa documentado de
monitoreo implementado para comprobar el cumpliendo de las especificaciones, requisitos legales y codificación de los lotes?
¿Existe algún requerimiento para una auditoría de tercera parte? ¿Llevan a cabo los proveedores de materiales de embalaje
No se ha realizado ejercicio de rastreo para los
CC 21 primario un ejercicio de rastreo hacia adelante y hacia atras, a lo menos dos veces al año? Los proveedores Mayor NO materiales recepcionados.
de embalaje primario pueden ser supervisados ya sea por el productor o por la empacadora, dependiendo de cual sea el más
apropiado para la operación. Para los productos empacados en campo, tendrá mas sentido que el productor o el rancho
realicen la supervisión.
Si, el productor mantiene un sistema para el

CC 22 ¿Ha desarrollado el productor un Manual de Buenas Practicas Agrícolas, que incluya todos los aspectos de sus áreas de cultivo? Mayor SI manejo de las buenas prácticas agrícolas del
predio.
El predio considera una evaluación de riesgos para

CC 23 ¿Se ha realizado una Evaluación de Riesgos de pre - temporada? Mayor SI el manejo de la explotación y una evaluación de
riesgos de higiene.
¿Se ha realizado una evaluación de riesgo de pre-cosecha en cada área de cultivo dentro de los primeros siete días de la Si, se ha realizado evaluación de riesgos de pre-
CC 24 Mayor SI
cosecha? temporada 27-01-2021.
¿Cada área de cultivo/producto/grupo de productos están cubiertos bajo una auditoría de inocuidad alimentaria durante todas Si, uva mesa se encuentra cubierta por
CC 25 Mayor SI
las temporadas de cultivo? certificación GlobalGAP.
Si se ha realizado una auditoría a grupo/multisitio y hay más de un grupo de productos ¿Se están dividiendo las auditorías, tanto
CC 26 Mayor SI No, no realizan auditoría a grupo de productores.
como sea posible, para que sea representativa de los diferentes productos/grupos de productos?
Si, se respetan carencias de etiquetas y ASOEX

¿Sigue el productor todos los requerimientos de intervalos de tiempos de pre-cosecha requeridos para la protección de cultivos,
CC 27 Mayor SI para los mercados de exportación. Se verifica este
etiquetas de agroquímicos, recomendaciones del fabricante y estándares locales y nacionales?
cumplimiento con análisis mutiresiduos.
¿Sigue la operación de cultivo un programa de registro de aplicación de plaguicidas? ¿Son los plaguicidas aplicados por personal
Si todos los aplicadores cuentan con capacitación
CC 28 adecuado que tiene licencia/autorización/certificado de aplicador de acuerdo a la legislación vigente o si no existen Mayor SI para manejo de plaguicidas.
regulaciones, entonces por aplicadores capacitados?
¿Existe evidencia de contaminación fecal en las proximidades de las áreas de cultivo o cualquier otra área de almacenamiento?
No, no se evidencia contaminación fecal a
CC 29 Esto se refiere a una sola muestra de materia fecal humana o fecas de animales domesticos y/o evidencia sistemática de fecas Mayor SI proximidades del área de cosecha.
de animales salvajes.
Si un productor envía sus productos a más de un empacador/exportador ¿Realizan ellos ejercicios adecuados de rastreo de
productos hacia adelante y hacia atrás o un simulacro de recuperación especifico para sus operaciones, a lo menos una vez al
Si, presentan procedimiento de retiro y
año, dentro de un plazo de tiempo de dos horas? Si un productor envía todos sus productos a un empacador/exportador y está
CC 30 Mayor SI recuperación de producto PRB-OPER-017.
cubierto por un Programa Corporativo de Recuperación de productos, como mínimo debe tener lo siguiente: Una copia del más
Cuentan ejercicio de trazabilidad de uva de mesa.
reciente ejercicio de recuperación (iniciado o previsto por el empacador/exportador, no necesariamente de sus operaciones
propias) y una copia del Programa de Recuperación Corporativo.
¿Se realizan análisis microbiológicos dirigidos a vertificar el uso apropiado de agua para riego, aplicación de plaguicidas y Si, disponen de análisis microbiológicos de agua,
fertilizantes, para protección de heladas/congelación y estres térmico? ¿Están las pruebas dirigidas de acuerdo al análisis de laboratorio Qualified. Agua riego y aplicaciones.
CC 31 riesgo de la operación, para microorganismos patógenos de interés y los indicadores estándar de contaminación fecal? (E.coli Mayor SI MICR-929/21 Canal Valdesano, Pozo N° 1, 2 y 3.
genérica) Resultados: <1 E. coli; Ausencia Salmonella.
NOMBRE AUDITOR: FIRMA:
NOMBRE o REPRESENTANTE PRODUCTOR: FIRMA:
Informe y Análisis de Acciones Correctivas Aprueba: Enc. De Certificaciones
Zona: Aconcagua
Razón Social: Agricola Peppi Ltda. Predio: Ensenada. Fecha Auditoría: 2/16/2021
Fecha
Punto Pregunta Criticidad Comentarios Levantamiento Responsable
Levantamiento
¿Se analiza el agua de las actividades precosecha con una frecuencia acorde a la evaluación de riesgos (CB. Se recepcionan resultados de análisis y
CB 5.3.3 Menor No disponibles físico-químico de agua. 2/22/2021 Moira Montenegro V
5.3.2) y teniendo en cuenta las normas específicas y vigentes del sector? son archivados
¿Se requiere que los proveedores de empaques primarios (en contacto con el alimento) tengan un
programa documentado de monitoreo implementado para comprobar el cumpliendo de las
especificaciones, requisitos legales y codificación de los lotes? ¿Existe algún requerimiento para una
auditoría de tercera parte? ¿Llevan a cabo los proveedores de materiales de embalaje primario un ejercicio No se ha realizado ejercicio de rastreo para los
CC 21 Mayor
de rastreo hacia adelante y hacia atras, a lo menos dos veces al año? Los proveedores materiales recepcionados.
de embalaje primario pueden ser supervisados ya sea por el productor o por la empacadora, dependiendo
de cual sea el más apropiado para la operación. Para los productos empacados en campo, tendrá mas
sentido que el productor o el rancho realicen la supervisión.
Razón Cod. Razón Huerto Cod Huerto
Frutícola RIOblanco SpA. 11 Goyo Díaz 176
Soc. de Inv. Bene Lario 2 El Calabozo 181
Agr. Tolentino Ltda. 3 La Calichera 900
Agr. San Nicolás. - Agr. Entre Encinas. 4 El Palqui 700
Agricola Peppi Ltda. 5 Fundo San Antonio 104
Agr. Rancho Blanco Ltda. 6 Los Lirios 300
Ricardo Porfiri T. 7 Santa Luisa 200
Agr. Los Alpes Ltda. 8 Algarrobal 580
Soc. Agricola Oasis Ltda. 9 La Cuesta 785
El Laberinto 3
Romina Muñoz R. Guaymallen 111
Valle Alegre-Assisi-Santa
Veronica 121
Camerino 212
Viña San Manuel 51
Santa Verónica 11
Catemu 599
Rinconada 599
Calle Larga 599
San Vicente 599
Escorial-El Piden-Titicholo-Calle
larga-Huingán 60
Ensenada. 60
Oasis 920
Graneros 492
Huechún 25
El Recreo- San Carlos 6
PR Direccion
Uva de Mesa Carretera C-35 Km 70, Goyo Díaz
Uva de Mesa Ruta C-41 Km 64 La Compañía S/N
Uva de Mesa - Mandarinas Camino a Talhuén S/N Ruta D 527, Fdo La Calichera
Uva de Mesa El Palqui, Monte Patria
Uva de Mesa Fdo San Antonio S/N Monte Patria
Uva de Mesa Hijuela el Maitén S/N, Parcela Santa Luisa
Cerezas Camino la Compañía 1320
Uva de Mesa - Granadas Ruta C-41 Km 75 Algarrobal, Vicuña
Uva de Mesa Fundo La Cuesta, Ruta 57, km 85
Uva de Mesa San Rafael N° 3691
Uva de Mesa Parcela Guymallen, Lo Gamboa.
Uva de Mesa Valle Alegre S/N

Uva de Mesa San Fernando S/N
Uva de Mesa Los Loros S/N
Uva de Mesa El Bolsón S/N, Curimón
Uva de Mesa Catemu S/N
Uva de Mesa Calle Nueva Lo Araya S/N
Uva de Mesa El Castillo, Parcela 35
Uva de Mesa - Cereza - Ciruela Parcela 88-89, Parcelación Cristo Redentor
Uva de Mesa Carretera San Martín N° 2325

Uva de Mesa Fundo Santa Rosa S/N, La Ensenada
Uva de Mesa - Naranja - Mandarinas Los Olivos, Ovalle
Uva de Mesa
Uva de Mesa Camino Santa Teresa Ch 71, Til-Til
Uva de Mesa Los Campos S/N, El Recreo
Técnico Representante En el Huerto SI
Oscar Silva. Norely López NO
Oscar Silva. Antonia Araya N/A
Oscar Silva. Claudia Tapia
Oscar Silva.
Oscar Silva.
Max Moren .
Max Moren .
Oscar Silva. Domingo Pinto
Hugo Pardo. Brisalia Salinas
Robert Stuart. Cherie Olguin

Hugo Pardo. Viviana Jorquera
Hugo Pardo. Paulina Farfán

Hugo Pardo. Andres Huerta
Oscar Silva.
Max Moren.
Robert Stuart. Gloria Castillo
Robert Stuart. Brisalia Salinas

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Registro: RB-CAUD-REG-008

RIOblanco SpA Vers Reg: 06 del 31/05/20

Frutas y Vegetales Mayor 25 0 12 NO Cumple

ÍTEMS Distribución Puntaje N/A Cumplimiento No Cumplimiento

Alcance: Es aplicable a todas las áreas de huerto y manejo del producto.

Nº PUNTO DE CONTROL NIVEL CUMPLIMIENTO

AF.1 .1 Historial del Sitio

Si, el predio posee un sistema de referencia físico

AF 1.2 Manejo del Sitio

Si, en la evaluación incluye parámetros de control

AF 2 MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y AUTO-EVALUACIÓN/ INSPECCIÓN INTERNA

Si, se mantiene una auditoría interna realizada la

Si, inspección visual entrevista a personal de

AF 4 SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR

AF 4.1 Salud y Seguridad

Si, las capacitación según evaluación de riesgos, se

Si, se mantienen los registros de formación de los

AF 4.3 Riesgos y Primeros Auxilios

Si, se exhiben procedimientos en caso de

Si, todos los peligros posibles son identificados y

Si, presentan hojas de seguridad, se verifica con

Si, se encuentran disponibes botiquines, en

Si, 5 personas en el predio cuentan con formación

AF 4.4 Ropa y Equipo de Protección Individual

AF 4.5 Bienestar del Trabajador

Documentación transporte FSGX11 y DGTL34,

Si, cuentan con lista de control y evaluación de

AF 6 GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN

Si, lo registran en registro de aplicación de que se

Si, cuentan con un Plan de conservación de flora y

AF 7.3 Eficiencia Energética

Si, el productor demuestra el control de luz,

En zona de acopio utilizan luces led, paneles de

AF 7.4 Recolección/Reciclaje del Agua

Si, presentan procedimiento de retiro y

AF 10 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS (N/A A FLORES Y ORNAMENTALES)

AF 12 USO DEL LOGOTIPO

Si, presentan carta de acuerdo de uso GGN

AF 13 TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN DEL PRODUCTO

No hay producción y propiedad paralela en la

No hay producción y propiedad paralela en la

Si, presentan balance de masas; kilos cosechados

Si, presentan balance de masas; kilos cosechados

Si, presentan balance de masas; kilos cosechados

AF 15 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

AF 16 MITIGACIÓN DEL FRAUDE ALIMENTARIO

Si, disponen de evaluación riesgos de fraude

Si, plan de mitigación de fraude alimentario se

Si, disponen de ejercicio de trazabilidad. Motivo:

CB 2 MATERIAL DE PROPAGACIÓN VEGETAL

CB 2.1 Calidad y Sanidad

No se han realizado plantaciones durante los

No se han realizado plantaciones durante los

CB 2.3 Organismos Genéticamente Modificados (N/A si no se utilizan variedades de OGM)

No se han realizado plantaciones durante los

No se han realizado plantaciones durante los

No se han realizado plantaciones durante los

No se han realizado plantaciones durante los

CB 3 GESTIÓN DEL SUELO Y CONSERVACIÓN

Si, disponen análisis de suelo y/o mapa con

Si, realizan labores de picado de sarmiento,

Se ha implementado riego por goteo en todo en

Si, se utiliza fertilizantes orgánicos envasados