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GESTIÓN
(SIG)
GESTION DE LA
INFORMACION
DOCUMENTADA
Versión 01
ELABORADO POR:
Julio Cárdenas Manzaneda
Consultor del SIG
Consorcio de Colegios Católicos de
Arequipa
Fecha: 29 / 11 / 2023
Contenido
1. OBJETIVO Y ALCANCE 4
1.1. OBJETIVO 4
1.2. ALCANCE 4
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4
2.1 DEFINICIONES 4
2.2 DEFINICIONES 5
3. RESPONSABILIDADES 5
3.1 GERENTE GENERAL 5
3.2 ADMINISTRADOR GENERAL 6
3.3 RESPONSABLE DE AREA 6
3.4 COORDINADOR DEL SIG 6
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 6
4.1 ELABORACION Y CODIFICACION DEL DOCUMENTO 6
4.2 REVISAR Y APROBAR 7
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO EN FORMATO FISICO 8
4.4 MODIFICACION DEL DOCUMENTO 8
4.5 CONSERVACIÓN Y RETIRO DEL DOCUMENTO 8
4.6 ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTO DE CONTRATISTAS 9
4.7 ALMACENAR, PROTEGER, RECUPERAR, TIEMPO PARA RETENER LOS REGISTROS 9
5. FORMATOS Y DOCUMENTOS ASOCIADOS 10
6. REQUISITOS LEGALES Y OTROS 10
7. ANEXOS 10
7.1 ANEXO 01: MATRIZ PARA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 10
7.2 ANEXO 02: TABLA DE ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS 11
7.3 ANEXO 03: TABLA DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 13
7.4 ANEXO 04: SIG-CCCA-P.13-F01-Lista Maestra de Documentos Internos 13
7.5 ANEXO 05: SIG-CCCA-P.13-F02-Distribución de Documentos 13
7.6 ANEXO 06: SIG-CCCA-P.13-F03-Lista Maestra de Documentos Externos 13
8. CONTROL DE EDICIONES DEL DOCUMENTO 13
1. OBJETIVO Y ALCANCE
1.1. OBJETIVO
Establecer los criterios para resguardar de manera adecuada los documentos pertenecientes al
Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Consorcio de Colegios Católicos de Arequipa asegurando la
disponibilidad para las áreas interesadas.
1.2. ALCANCE
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
2.1 DEFINICIONES
● ALTA DIRECCIÓN: Constituida por los empleados con los cargos más altos dentro de la
organización, como lo son el Gerente General, Administrador general y/o coordinadores de área
o supervisores de las diferentes áreas.
● BACKUP: Respaldo de la información en medios electrónicos.
● O
● P
● COORDINADOR DEL SIG: Persona nombrada por la alta dirección para el apoyo en la
implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
● O
● B
● COPIA CONTROLADA: Copia de los documentos vigentes del Sistema Integrado de Gestión
(SIG) identificados con un sello de copia Controlada y asignados a una persona, para su uso y
aplicación correspondiente.
● L
● E
● D
● DOCUMENTOS VARIOS: Documento que forma parte del Sistema Integrado de Gestión
SIG, el cual no es un formato o un procedimiento documentado. Estos documentos pueden ser:
Mapas, cartillas, instructivos, entre otros.
● DOCUMENTO EXTERNO: Documento relacionado con el Sistema Integrado de Gestión
SIG que ha sido emitido por un organismo que no pertenece a CCCA. Ejemplo: Documentos de
los contratistas, legislación, manuales técnicos, comunicación de parte de la Autoridad
Competente, entre otros.
● INSTRUCTIVO: Forma específica para el desarrollo de una actividad, más simple que un
procedimiento.
● MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Documento que especifica el
Sistema Integrado de Gestión de la organización.
● POLÍTICA: Es un documento que indica las intenciones globales y orientaciones del
Gobierno Regional de Arequipa con respecto a la seguridad.
● PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
2.2 DEFINICIONES
3. RESPONSABILIDADES
3.1 PRESIDENTE / A
● Asignar recursos económicos y materiales para el desarrollo adecuado de los objetivos de este
procedimiento respecto a los documentos implementados en el proyecto su cargo.
● Participar cuando se requiera del desarrollo de las actividades establecidas en los formatos
asociados al presente procedimiento.
● Verificar de manera aleatoria el cumplimiento del presente procedimiento.
● Participar cuando se requiera del desarrollo de las actividades establecidas en los formatos
asociados al presente procedimiento.
● Verificar de manera aleatoria el cumplimiento del presente procedimiento.
● Participar cuando se requiera de la revisión y aprobación de los documentos del área bajo su
cargo
● Hay que asegurar que al cierre del ejercicio (ANUAL) todos los documentos de SIG sean
almacenados de manera ordenada e identificable en el archivo pasivo (1 año hacia atrás).
● Implementar toda la documentación necesaria sobre los requisitos normativos del SIG que
asegure su cumplimiento.
● Mantener una codificación única, respecto a los documentos generados.
● Derivar cuando corresponda y a solicitud de las áreas interesadas los documentos de SIG que
sean requeridos.
● Sugerir y recibir sugerencias para el desarrollo de los documentos necesarios para el presente
procedimiento.
● Asegurar la conservación de los documentos de SIG según sea lo establecido en el marco legal
vigente.
● Mantener un archivo activo de los documentos de SIG generados durante los últimos 12 meses
(Archivo Activo).
● Conservar de manera adecuada todos los registros de SIG tanto de manera digital como física.
CODIFICAR
● Una vez elaborado el documento, el responsable de la elaboración de los documentos, debe
enviar por correo electrónico los documentos propuestos para su revisión por parte del
responsable de área.
● Asignar el código y demás información de carácter general que identifique al documento o
registro.
● Asegurar la legibilidad de la documentación y el acceso adecuado del personal de la
organización a los documentos que les competen para su labor.
● La codificación del documento debe ser según lo indicado en el Anexo 03: Tabla de
Codificación de documentación.
● En caso se tengan documentos los cuales no cumplen con la codificación, debe de tener como
mínimo una forma de identificación para evitar confusiones, y debe de ser coordinada con el
coordinador del SIG.
● Colocar los documentos aprobados en la red interna del SIG de CONSORCIO DE COLEGIOS
CATÓLICOS DE AREQUIPA y retirar la versión anterior si la hubiese.
● El acceso a la red interna es solamente para los jefes de área previa autorización de Gerencia
General y para las personas que corresponda.
● Evaluar en base al criterio de uso frecuente, si es necesario que los documentos en formato
electrónico estén disponibles en el Servidor de CONSORCIO DE COLEGIOS CATÓLICOS
DE AREQUIPA, dichos documentos se convertirán en una copia no controlada en caso se
impriman.
● Cada vez que se genere un nuevo documento de administración del SIG o se modifique uno
existente, se realizará una reunión con las partes interesadas y con el coordinador del SIG.
● Como parte de la estructura de los documentos, se ha considerado una sección destinada a la
verificación del documento, en dicha sección se indica la periodicidad de actualización, en su
defecto se considera que la revisión se realice por lo menos de manera anual.
● Cada vez que se genere un nuevo documento o se modifique deberá de realizarse una reunión
con las partes involucradas con dichos documentos para su ratificación.
● La reunión arriba mencionada deberá ser registrada en el Formato de Registro de Participación
(SIG-CCCA P.03-F01).
● Todo trabajador podrá consultar los documentos a través de los medios electrónicos
implementados para tal fin o en su defecto se realiza de manera física y previa coordinación con
los encargados del SIG.
● Distribuir los documentos en papel (cuando corresponda), los que deben llevar el sello de
COPIA CONTROLADA según el fin del documento a usar y controlar la distribución
registrándose en el formato, Lista de Distribución de Documentos (SIG-CCCA-P.13-F03).
● Cuando un documento se distribuye de forma física, se consigna la firma y nombres del emisor,
así como también los datos del receptor.
● Los encargados de cada subgerencia tienen copias controladas del documento, si por alguna
razón necesitan distribuir un documento entre el personal a su cargo, estas copias deben
rotularse como copias no controladas.
interesado. O
RETIRO
● Retirar la versión modificada a la carpeta de HISTÓRICOS. Asimismo, debe actualizar la Lista
Maestra de Documentos Internos (SIG-CCCA-P01-F01) considerando la nueva versión.
● En caso de realizar la distribución física de algún documento como COPIA CONTROLADA,
hay que asegurar previamente que se haya efectuado la eliminación de las copias de los
documentos históricos.
● Se mantendrá un registro de la distribución de los documentos en el formato Lista de
Distribución de Documentos (SIG-CCCA-P.13-F03).
● Los Contratistas que cuenten con algún Sistema de Gestión certificado o no, podrán aplicar su
propia codificación establecida en su procedimiento de control documentario.
● Los contratistas que ofrecen servicio a CONSORCIO DE COLEGIOS CATÓLICOS DE
AREQUIPA deberán pasar una calificación según los requisitos del SIG.
● Las actividades de los contratistas se deben evaluar de acuerdo con lo indicado en los
procedimientos Gestión y Selección de Contratistas y Proveedores (SIG-AGFP-P.17).
● Las reuniones de coordinación con los encargados de las empresas contratistas se realizan según
lo indicado en el procedimiento Gestión y Selección de Contratistas y Proveedores (SIG-
CCCA-P.17) y se registran en el formato de Registro de Participación (SIG-CCCA-P.03-
F01).
● Todos los documentos
● Para determinar el tiempo de conservación de los registros se debe revisar las normas legales de
seguridad y salud ocupacional que apliquen al proceso.
● Mantener actualizada la Lista Maestra de Formatos (SIG-CCCA-P.13-F02).
✔ Nro. (Correlativo)
● SIG-CCCA-P.13-F03-Distribución de Documentos
● SIG-CCCA-P.03-F02-Registro de Participación
7. ANEXOS
DOCUMENTO ESTRUCTURA
Logo de la empresa
Encabezado Nombre del documento
Políticas Contenido Enunciados
Pie de pagina Responsables y fecha de aprobación
Logo de la empresa
Nombre del documento
Encabezado Código del documento
Versión del documento
Número de página
Introducción
Objetivo
Alcance
Manual del Sistema de Responsabilidades
Gestión Integrado Contenido Definiciones
Elementos del Sistema de Gestión
Cuerpo del documento
Revisión y Mejoramiento Continuo
Nro. de Pagina
Pie de Pagina
Texto de copia no controlada en formato físico
Logo de la empresa
Nombre del procedimiento
Encabezado Código del procedimiento
Versión del procedimiento
Fecha y responsable de la aprobación
Objetivo
Alcance
Responsabilidades
Definiciones
Procedimientos Descripción del Procedimiento
Contenido Requisitos Legales
Verificación
Control de Ediciones del Documento
Anexos
Nro de Página
Tipo de Nro. De
Identificación Nombre
Documento Documento
SIG-CCCA- P. 07 Gestión de requisitos legales y Otros
Requisitos
FORMATOS
FIRMA DE
Ver. RESPONSABLE MODIFICACIONES FECHA
RESPONSABLE