CUADRO DE INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

EXPEDIENTE ACTUALIZADO-2023 EXPEDIENTE ACTUALIZAD

PARTIDA COMPONENTE/ACTIVIDAD Costo Total PARTIDA
COMPONENTE I.- DESARROLLO DE
146,320.00
CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES
Actividad 1.- Taller de lanzamiento del proyecto 3,350.00

Actividad 2.- Formación de Promotores Agrícolas

29,156.50
(un evento en Bagua y uno en R. de Mendoza)

Actividad 3.- Capacitación del personal técnico en

669.00
extensión rural
Actividad 4.- Capacitación en el manejo
82,278.50
agronómico del café (37 ECAS)
Actividad 5.- Talleres sobre cosecha postcosecha
30,866.00
del café (37)
COMPONENTE II.- DESARROLLO DE
CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PROD. 1,741,086.74
CAFETALEROS
Acción 1.- Capacitación en Manejo Integrado de
41,012.00
Plagas del café (37 talleres)
Acción 2.- Manejo de Plantaciones establecidas
1,700,074.74
(1,000 has.)
COMPONENTE III.- RECURSOS PARA EL
2,678,582.50
ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA
Acción 1.- Instalación de viveros para la producción
522,211.50
de plantones de café
Acción 2.- Instalación de parcelas demostrativas de
236,272.00
café ( 37 )
Acción 3.- Instalación de módulos demostrativos de
1,046,899.00
beneficio de café (37)
Acción 4- Instalación de 250 has de café
855,200.00
plantaciones nuevas (1,000 parcelas de 1/4 c/u)
Acción 5.- Mitigación de riesgos y de impacto
18,000.00
ambiental
COMPONENTE IV.- IMPLEMENTACIÓN DE
441,700.00
EQUIPAMIENTO DE USO COMUN
Acción 1.- Adquisición de Kits de equipos,
441,700.00
herramientas e insumos
COMPONENTE V.- DESARROLLO DE
153,061.20
CAPACIDADES EN LA ENTIDAD PUBLICA
ACCION 1.- TALLERES DE FORTALECIMIENTO
80,561.20
DE ORGANIZACIONES
ACCION 2.- PASANTIAS A LA SELVA CENTRAL (
72,500.00
2 eventos con 30 personas c/u.)
SUB TOTAL: COSTOS DIRECTOS 5,160,750.44
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO
A GASTOS ADMINISTRATIVOS 367,246.40 A
B SUPERVISIÓN 148,500.00 B
C EXPEDIENTE TECNICO 32,000.00 C
D MONITOREO 12,000.00 D
E PLAN SEGURIDAD COVID 19 7,291.00 E
SUB TOTAL 567,037.40
COSTO TOTAL PROYECTO 5,727,787.84 COSTO TOTAL PROYECTO
SUPUESTAL DEL PROYECTO
EXPEDIENTE ACTUALIZADO-2024
COMPONENTE/ACTIVIDAD Costo Total
COMPONENTE I.- DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES
132,506.47
Actividad 1.1.- Taller de lanzamiento del proyecto 3,750.20

Actividad 1.2.- Formación de Promotores Agrícolas

29,156.50
(un evento en Bagua y uno en R.de M.

Actividad 1.3.- Capacitación del personal técnico en

669.00
extensión rural
Actividad 1.4.- Capacitación en el manejo agronómico
78,405.77
del café (39 ECAS)
Actividad 5.- Talleres sobre cosecha pos cosecha del
20,525.00
café (39)
COMPONENTE II.- DESARROLLO DE
CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PROD. 2,491,309.19
CAFETALEROS
Acción 1.- Capacitación en Manejo Integrado de
40,362.00
Plagas del café (39 talleres)
Acción 2.- Manejo de Plantaciones establecidas (1,100
2,450,947.19
has.)
COMPONENTE III.- RECURSOS PARA EL
3,208,447.34
ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA
Acción 1.- Instalación de viveros para la producción de
725,937.84
plantones de café
Acción 2.- Instalación de parcelas demostrativas de
247,884.00
café ( 37 )
Acción 3.- Instalación de módulos demostrativos de
1,464,770.00
beneficio de café (39)
Acción 4- Instalación de 400 has de café plantaciones
747,832.50
nuevas (1,600 parcelas de 1/4 c/u)
Acción 5.- Mitigación de riesgos y de impacto
22,023.00
ambiental
COMPONENTE IV.- IMPLEMENTACIÓN DE
207,440.00
EQUIPAMIENTO DE USO COMUN
Acción 1.- Adquisición de Kits de equipos,
207,440.00
herramientas e insumos
COMPONENTE V.- DESARROLLO DE
148,524.20
CAPACIDADES EN LA ENTIDAD PUBLICA
ACCION 1.- TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE
59,424.20
ORGANIZACIONES
ACCION 2.- PASANTIA REGIONAL (Republica de
89,100.00
Colombia)
SUB TOTAL: COSTOS DIRECTOS 6,188,227.20
ASTOS DE GESTION DEL PROYECTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS 523,706.64
SUPERVISIÓN 193,700.00
EXPEDIENTE TECNICO 32,000.00
MONITOREO 15,094.80
PLAN SEGURIDAD COVID 19 6,682.00
SUB TOTAL 771,183.44
COSTO TOTAL PROYECTO 6,959,410.64
INCREMENTO S/. 1,231,622.80
INCREMENTO % 21.50 %