Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA GESTIÓN

ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL DISTRITO DE SAMA
DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
Sub Presupuesto 01 - IMPORTADO DE EXCEL 1
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA
Ubicación SAMA - TACNA - TACNA Costo a : Octubre - 2023

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 COMPONENTE I: SUFICIENTE GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 982,686.02

01.01 Acción 01: Estudio de línea base de agentes económicamente organizados de zona 6,200.00
01.01.01 Actividad 1: Elaboración y exposicion de linea base de los Und 1.00 5,600.00 5,600.00
01.01.02 Actividad 2: Elaboración y exposición de actualizacion linea Und 1.00 600.00 600.00
01.02 Acción 02: Acondicionamiento de oficina de apoyo a la competitividad productiva 39,500.00
01.02.01 Actividad 1: Instalación de oficina de apoyo competividad produ Und 1.00 39,500.00 39,500.00
01.03 Acción 03: Asistencia técnica en gestión organizacional y empresarial a los productores 580,906.02
01.03.01 RECURSOS HUMANOS 274,404.09
01.03.01.01 Actividad 1: Asistencia técnica en gestión organizacional Und 1,600.00 70.40 112,640.00
01.03.01.03 Actividad 3: Asistencia técnica - Facilitador administrati Mes 27.00 3,050.67 82,368.09
01.03.01.04 Actividad 4: Chofer de minivan Mes 33.00 2,112.00 69,696.00
01.03.01.05 Beneficios Sociales (Aguinaldo y gratificaciones I) glb 1.00 9,700.00 9,700.00
01.03.02 VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 280,370.00
01.03.02.01 Minivan techo alto con 16 asientos Und 1.00 162,780.00 162,780.00
01.03.02.02 Alquiler de Camioneta para la Asistencia técnica en gesti Día 300.00 240.00 72,000.00
01.03.02.03 Adquisición de combustible - petroleo Gln 2,100.00 20.40 42,840.00
01.03.02.04 Suministro de lubricantes para minivan L 50.00 55.00 2,750.00
01.03.03 EQUIPOS E INSUMOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA 22,195.93
01.03.03.01 Suministros de oficina para la Asistencia técnica en gesti Glb 1.00 22,195.93 22,195.93
01.03.04 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 3,936.00
01.03.04.01 Vestuario para la Asistencia técnica en gestión Und 4.00 984.00 3,936.00
01.04 Acción 04: Capacitaciones en conformación de organización, en planes de negocios y en programa productivos del estado 14,080.00
01.04.01 Actividad 1: Capacitación en Coronación de Agentes Económ Und 2.00 704.00 1,408.00
01.04.02 Actividad 2: Identificación de idea negocio Und 2.00 704.00 1,408.00
01.04.03 Actividad 3: Gestión de planes de negocio Und 2.00 704.00 1,408.00
01.04.04 Actividad 4: Autorización e implementación de PROCOMPITE Und 2.00 704.00 1,408.00
01.04.05 Actividad 5: Ejecución, liquidación y seguimiento de PROCO Und 2.00 704.00 1,408.00
01.04.06 Actividad 6: Programa de compensación productiva AGROID Und 2.00 704.00 1,408.00
01.04.07 Actividad 7: Programa de compensación productiva AGROI Und 2.00 704.00 1,408.00
01.04.08 Actividad 8: Programa de PROINNOVA Und 2.00 704.00 1,408.00
01.04.09 Actividad 9: Programa de FONCODES Und 2.00 704.00 1,408.00
01.04.10 Actividad 10: Acceso a financiamiento AGROBANCO Und 2.00 704.00 1,408.00
01.05 Acción 05: Gestión y desarrollo de planes de negocio o planes de trabajo para los Agentes Económicamente Organizados 342,000.00
01.05.01 Actividad 1: Gestión y elaboración de planes de negocio en marco de PROCOMPITE a nivel distrital 180,000.00
01.05.01.01 Propuesta técnica agrícola (especialista en producción y Est 11.00 4,500.00 49,500.00
01.05.01.02 Propuesta técnica pecuaria (especialista en producción y Est 11.00 4,500.00 49,500.00
01.05.01.03 Propuesta técnica agroindustrial (especialista en valor a Est 6.00 4,500.00 27,000.00
01.05.01.04 Propuesta técnica acuícola (especialista en recursos hidr Est 6.00 4,500.00 27,000.00
01.05.01.05 Propuesta técnica turística y de artesanía (especialista e Est 6.00 4,500.00 27,000.00
01.05.02 Actividad 02: Gestión y elaboración de planes de negocio en marco de PROCOMPITE a nivel provincial y regional 63,000.00
01.05.02.01 Propuesta técnica agrícola (especialista en producción y Est 4.00 4,500.00 18,000.00
01.05.02.02 Propuesta técnica pecuaria (especialista en producción y Est 4.00 4,500.00 18,000.00
01.05.02.03 Propuesta técnica agroindustrial (especialista en valor a Est 2.00 4,500.00 9,000.00
01.05.02.04 Propuesta técnica acuícola (especialista en recursos hidr Est 2.00 4,500.00 9,000.00
01.05.02.05 Propuesta técnica turística y de artesanía (especialista e Est 2.00 4,500.00 9,000.00
01.05.03 Actividad 03: Gestión y elaboración de planes de negocio en marco de AGROIDEAS 72,000.00
01.05.03.01 Propuesta técnica agrícola (especialista en producción y Est 5.00 4,500.00 22,500.00
01.05.03.02 Propuesta técnica pecuaria (especialista en producción y Est 5.00 4,500.00 22,500.00
01.05.03.03 Propuesta técnica agroindustrial (especialista en valor a Est 3.00 4,500.00 13,500.00

P.1/4
 Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA GESTIÓN
ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL DISTRITO DE SAMA
DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
Sub Presupuesto 01 - IMPORTADO DE EXCEL 1
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA
Ubicación SAMA - TACNA - TACNA Costo a : Octubre - 2023

01.05.03.04 Propuesta técnica acuícola (especialista en recursos hidr Est 3.00 4,500.00 13,500.00
01.05.04 Actividad 04: Gestión y elaboración de planes de trabajo para FONCODES y otros programas 27,000.00
01.05.04.01 Propuesta técnica de infraestructura rural (especialista e Est 6.00 4,500.00 27,000.00

02 COMPONENTE II: SUFICIENTE CONOCIMIENTO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES 586,525.89

02.01 Acción 06: Estudio de línea base de actividades productivas (agrícola y pecuaria) 6,000.00
02.01.01 Actividad 01: Elaboración y exposición de linea base de las ac Und 1.00 5,500.00 5,500.00
02.01.02 Actividad 02: Elaboración y exposicion de actualizacion de las Und 1.00 500.00 500.00
02.02 Acción 07: Asistencia técnica en manejo productivo a los productores 443,869.89
02.02.01 RECURSOS HUMANOS 385,049.09
02.02.01.01 Actividad 1: Asistencia tecnica en producción y proyectos Und 1,600.00 70.40 112,640.00
02.02.01.03 Actividad 3: Asistencia técnica en producción y proyectos Und 1,650.00 70.40 116,160.00
02.02.01.04 Actividad 4: Asistencia técnica - Tecnico de campo Mes 33.00 3,285.33 108,415.89
02.02.01.05 Actividad 5: Adquisición de motocicletas, casco, tarjeta, Und 3.00 13,244.40 39,733.20
02.02.01.06 Beneficios Sociales (Aguinaldo y gratificaciones II) glb 1.00 8,100.00 8,100.00
02.02.02 VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28,476.80
02.02.02.01 Adquisición de combustible - gasolina Gln 1,320.00 20.74 27,376.80
02.02.02.02 Suministrode lubricantes para motocicletas L 20.00 55.00 1,100.00
02.02.03 EQUIPOS E INSUMOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA 26,408.00
02.02.03.01 Suministros de oficina para la Asistencia técnica en mane Glb 1.00 26,408.00 26,408.00
02.02.04 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 3,936.00
02.02.04.01 Vestuario para la Asistencia técnica en manejo productiv Und 4.00 984.00 3,936.00
02.03 Acción 08: Capacitaciones en innovación tecnológica productiva a los productores 22,296.00
02.03.01 Actividad 01: Innovación tecnológica en producción agrícola 11,148.00
02.03.01.01 Capacitación 01: Innovación tecnológica en la producción de Und 3.00 554.00 1,662.00
02.03.01.02 Capacitación 02: Innovación tecnológica en la producción Und 3.00 554.00 1,662.00
02.03.01.03 Capacitación 03: Innovación tecnológica en la producción d Und 3.00 554.00 1,662.00
02.03.01.04 Capacitación 04: Adopción de tecnología de Cultivos hidro Und 3.00 2,054.00 6,162.00
02.03.02 Actividad 02: Innovación tecnológica en producción pecuaria 11,148.00
02.03.02.01 Capacitación 01: Innovación tecnológica en la producció Und 3.00 554.00 1,662.00
02.03.02.02 Capacitación 02: Innovación tecnológica en la producción Und 3.00 554.00 1,662.00
02.03.02.03 Capacitación 03: Innovación tecnológica en la producció Und 3.00 554.00 1,662.00
02.03.02.04 Capacitación 04: Innovación tecnológica en mejoramiento Und 3.00 2,054.00 6,162.00
02.04 Acción 09: Desarrollo de pasantía tecnológicas para los Agentes Económicamente Organizados 114,360.00
02.04.01 Actividad 1: Pasantía tecnológicas para los Agentes Económ Und 30.00 3,812.00 114,360.00

03 COMPONENTE III: SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN CADENA DE VALOR Y EN GESTIÓN COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES 953,192.00
03.01 Acción 10: Estudio de línea base de actividades productivas (pesca, agroindustrial, turismo, artesanía y construcciones rurales) 1,000.00
03.01.01 Actividad 01: Elaboración y exposición de línea base de las act Und 1.00 500.00 500.00
03.01.02 Actividad 02: Elaboración y exposición de actualización de las Und 1.00 500.00 500.00
03.02 Acción 11: Asistencia técnica en valor agregado y gestión comercial a los productores 485,092.00
03.02.01 RECURSOS HUMANOS 328,420.00
03.02.01.01 Actividad 1: Asistencia técnica en valor agregado Und 1,100.00 70.40 77,440.00
03.02.01.02 Actividad 2: Asistencia técnica en recursos hidrobiologico Und 1,200.00 70.40 84,480.00
03.02.01.03 Actividad 3: Asistencia técnica en turismo y artesania Und 1,100.00 70.40 77,440.00
03.02.01.04 Actividad 4: Asistencia técnica - Técnico de campo - Con Mes 23.00 3,520.00 80,960.00
03.02.01.05 Beneficios Sociales (Aguinaldo y gratificaciones III) glb 1.00 8,100.00 8,100.00
03.02.02 VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 70,938.80
03.02.02.05 Adquisición de motocicletas, casco, tarjeta, Placa y kit d Und 2.00 13,244.40 26,488.80
03.02.02.06 Adquisición de combustible - gasolina Gln 1,500.00 20.74 31,110.00
03.02.02.07 Adquisición de combustible - petroleo Gln 600.00 20.40 12,240.00

P.2/4
 Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA GESTIÓN
ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL DISTRITO DE SAMA
DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
Sub Presupuesto 01 - IMPORTADO DE EXCEL 1
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA
Ubicación SAMA - TACNA - TACNA Costo a : Octubre - 2023

03.02.02.08 Suministro de lubricantes para motocicletas L 20.00 55.00 1,100.00

03.02.03 EQUIPOS E INSUMOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA 33,797.20
03.02.03.01 Suministros de oficina para la Asistencia técnica en valo Glb 1.00 33,797.20 33,797.20
03.02.04 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 3,936.00
03.02.04.01 Vestuario para la Asistencia técnica en valor agregado y Und 4.00 984.00 3,936.00
03.02.05 OTROS SERVICIOS PARA ASISTENCIA 48,000.00
03.02.05.01 Servicio 01: Alquiler de módulo y equipos de procesamien Dia 48.00 200.00 9,600.00
03.02.05.02 Servicio 02: Elaboración de producto agroindustrial Serv 24.00 500.00 12,000.00
03.02.05.03 Servicio 03: Prueba de laboratorio del producto Serv 24.00 100.00 2,400.00
03.02.05.04 Servicio 04: Elaboración de etiqueta y manual de procesa Serv 24.00 200.00 4,800.00
03.02.05.05 Servicio 05: Impresión de etiqueta y manual Serv 24.00 300.00 7,200.00
03.02.05.06 Servicio 06: Asistencia técnica de turismo, artesanía y re Serv 24.00 500.00 12,000.00
03.03 Acción 12: Capacitaciones en desarrollo de agroindustria y comercialización de los principales productos del distrito 30,748.00
03.03.01 Actividad 01: Innovación Tecnológica en agroindustria 8,632.00
03.03.01.01 Capacitación 01: Capacitación en valor agregado de la a Und 1.00 704.00 704.00
03.03.01.02 Capacitación 02: Capacitación en valor agregado de la q Und 1.00 704.00 704.00
03.03.01.03 Capacitación 03: Capacitación en valor agregado de la le Und 1.00 704.00 704.00
03.03.01.04 Capacitación 04: Capacitación en valor agregado de la le Und 1.00 704.00 704.00
03.03.01.05 Capacitación 05: Capacitación en valor agregado de la l Und 1.00 704.00 704.00
03.03.01.06 Capacitación 06: Capacitación en valor agregado de la g Und 1.00 704.00 704.00
03.03.01.07 Capacitación 07: Conformación de empresa; diseño planta Und 2.00 2,204.00 4,408.00
03.03.02 Actividad 02: Innovación Tecnológica en Recursos Hidrobiológico 8,652.00
03.03.02.01 Capacitación 01: Innovación tecnológica en extracción d Und 3.00 654.00 1,962.00
03.03.02.02 Capacitación 02: Innovación tecnológica en la producció Und 3.00 654.00 1,962.00
03.03.02.03 Capacitación 03: Innovación tecnológica en la producció Und 3.00 704.00 2,112.00
03.03.02.04 Capacitación 04: Gastronomía en peces Und 2.00 654.00 1,308.00
03.03.02.05 Capacitación 05: Gastronomía en mariscos y crustáceo Und 2.00 654.00 1,308.00
03.03.03 Actividad 03: Innovación Tecnológica en Turismo y artesanía 13,464.00
03.03.03.01 Capacitación 01: Oportunidades turística en el valle de Und 2.00 654.00 1,308.00
03.03.03.02 Capacitación 02: Oportunidades turística en el litoral co Und 2.00 654.00 1,308.00
03.03.03.03 Capacitación 03: Oportunidades turística como circuito tur Und 2.00 2,154.00 4,308.00
03.03.03.04 Capacitación 04: Oportunidades comerciales en textiles Und 2.00 654.00 1,308.00
03.03.03.05 Capacitación 05: Oportunidades comerciales de producto Und 2.00 654.00 1,308.00
03.03.03.06 Capacitación 06: Oportunidades comerciales de la hotele Und 2.00 654.00 1,308.00
03.03.03.07 Capacitación 07: Gastronomía en carnes Und 2.00 654.00 1,308.00
03.03.03.08 Capacitación 08: Gastronomía en pastelería Und 2.00 654.00 1,308.00
03.04 Acción 13: Estudio de mercado y promoción comercial de los principales productos del distrito 436,352.00
03.04.01 Actividad 01: Elaboración y exposición de estudios de mercado de los principales productos del distrito 310,938.00
03.04.01.01 Exposición 01: Exposición de estudios de mercado de los principales productos del distrito 3,520.00
03.04.01.01.01 COMBUSTIBLES Gln 50.00 20.40 1,020.00
03.04.01.01.02 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DECORACION
Serv
AMBIENTACION 1.00
Y OTROS2,000.00 2,000.00
03.04.01.01.03 MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PRESENTACIÓN Serv 1.00 500.00 500.00
03.04.01.02 Exposición 02: Exposición local de resultados de las AEO's del distrito de Sama 296,270.00
03.04.01.02.01 ADQUISICION DE BIENES PARA RECONOCIMIE Glb 6.00 18,680.00 112,080.00
03.04.01.02.02 ACONDICIONAMIENTO DE STANDS Serv 6.00 3,500.00 21,000.00
03.04.01.02.03 PROMOCION, ANIMACION Y DIFUSION Serv 6.00 3,700.00 22,200.00
03.04.01.02.04 ALIMENTACION Serv 6.00 2,000.00 12,000.00
03.04.01.02.05 BIENES PARA EL DESARROLLO DE LA EXPOSIC Glb 6.00 10,445.00 62,670.00
03.04.01.02.06 COMBUSTIBLES Gln 300.00 20.40 6,120.00
03.04.01.02.07 INDUMENTARIA DE PRESENTACION Und 60.00 170.00 10,200.00
03.04.01.02.08 TRANSPORTE DE AEO's PARA LA EXPOSICION Dia 10.00 800.00 8,000.00

P.3/4
 Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA GESTIÓN
ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL DISTRITO DE SAMA
DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
Sub Presupuesto 01 - IMPORTADO DE EXCEL 1
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA
Ubicación SAMA - TACNA - TACNA Costo a : Octubre - 2023

03.04.01.02.09 EQUIPO DE SONIDO Y ANIMACION DE LA EXPOS Serv 6.00 7,000.00 42,000.00

03.04.01.03 Exposición 03: Exposición de resultados fuera del ámbito del proyecto de las AEO's del distrito de Sama 11,148.00
03.04.01.03.01 ACONDICIONAMIENTO DE STANDS 2 Serv 3.00 1,500.00 4,500.00
03.04.01.03.02 COMBUSTIBLES Gln 120.00 20.40 2,448.00
03.04.01.03.03 MATERIAL DE DIFUSIÓN Serv 3.00 1,000.00 3,000.00
03.04.01.03.04 ALIMENTACION PARA LAS AEO's PARTICIPANTE Serv 3.00 400.00 1,200.00
03.04.02 Actividad 02: Elaboración de festival de los principales productos del distrito de sama 125,414.00
03.04.02.01 DÍA 01 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL FESTIVAL 45,254.00
03.04.02.01.01 BIENES PARA CONCURSOS Y JUZGAMIENTOS Glb 1.00 10,174.00 10,174.00
03.04.02.01.02 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVA Glb 1.00 29,980.00 29,980.00
03.04.02.01.03 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL FESTIVAL Glb 1.00 5,100.00 5,100.00
03.04.02.02 ANIMACIÓN E INCENTIVO DEL FESTIVAL 80,160.00
03.04.02.02.01 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Serv 1.00 2,500.00 2,500.00
03.04.02.02.02 ANIMACIÓN DEL EVENTO DÍA 24 Serv 1.00 1,000.00 1,000.00
03.04.02.02.03 ESCENARIO Serv 1.00 11,000.00 11,000.00
03.04.02.02.04 ARTISTA 01 Serv 1.00 5,500.00 5,500.00
03.04.02.02.05 ARTISTA 02 Serv 1.00 28,000.00 28,000.00
03.04.02.02.06 PREMIO VARIOS Glb 1.00 27,450.00 27,450.00
03.04.02.02.07 INDUMENTARIA DE PRESENTACIÓN PARA PART Glb 1.00 4,060.00 4,060.00
03.04.02.02.08 PAPEL A4 Mill 3.00 50.00 150.00
03.04.02.02.09 LIBRO DE ACTAS Und 1.00 30.00 30.00
03.04.02.02.10 SELLO COMITÉ Und 5.00 25.00 125.00
03.04.02.02.11 GALVANO PARA GANADERO REPRESENTATIVO Und 5.00 69.00 345.00

COSTO DIRECTO 2,522,403.91

Son : CERO CON 00/100 NUEVOS SOLES

P.4/4