MATRIZ SIMPLIFICADA PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN ACTIVIDADES TERCERAS Código: SE-GS-FO-052

Versión: 00
Y NUEVAS DEL PROCESO Fecha de vigencia: 10/2020

EVALUADO POR KATHERINE QUISPE (COORDINADOR SIG)

ÁREA/SECCIÓN: APT / Lote 15 y 4 (RESPONSABLE ÁREA-SSO:

Lectura de paquetes con PDT y/o otras actividades encima de REVISADO POR
TRABAJO: RENZO OCHOA (JEFE DE SEGURIDAD)
carreta de unidad de transporte (SSO):

APROBADO POR
FECHA VALIDACIÓN: Nov-23 PEDRO PALACIOS (MIEMBRO DEL SUBCOMITE )
(CSST/SUB CSST):

APROBADO POR
LUIS MEDINA ( SUPERVISOR DE ALMACÉN)
(RESPONSABLE AREA):

Riesgo inicial (Inherente) Riesgo residual

FUENTE DE RIESGO CONSECUENCIA PUESTOS DE TRABAJOS MEDIDAS DE CONTROL

Nº ACTIVIDAD
(Peligro ) (Lesión o enfermedad) ASOCIADOS (BASARSE EN JERARQUÍA DE CONTROLES)
Indice Indice
Sev Prob Sev Prob
de riesgo de riesgo

El trabajador deberá de verifica que las zonas de tránsito a trasladarse, deben estar libre de obstáculos.
Contusiones, Ayudante de PT Pisco, El trabajador verificará que los peldaños de las escaleras y plataformas se encuentren libre de obstáculos,
Caídas a mismo nivel. 2 2 4 2 1 2
politraumatismo Operario de PT. queda totalmente prohibido que el trabajador este caminando encima de objetos y se encuentren en buenas
condiciones ( Sin deformaciones o golpes).
Inspección visual de
1
elementos de estructura
de restricción y arnés de Realizar la inspección visual del arnés y bloque retráctil, desde la plataforma.
seguridad. Al ascender y descender desde plataforma, el trabajador deberá sujetarse de las barandas utilizando los
Politraumatismos, tres puntos de apoyo.
traumatismo encéfalo Ayudante de PT Pisco, Queda totalmente que el trabajador corra al momento de trasladarse o al momento de ascender y
Caídas a distinto nivel. 3 2 6 3 1 3
craneano (TEC), Operario de PT. descender de plataforma.
muerte Solo podran utilizar el sistema de restricción personal autorizado que cuenten con capacitación de trabajos
en altura y emo estructural vigente.

Caídas de objetos El trabajador deberá de mantener los 3 metros de distancia de la carga suspendida al momento de que el
Politraumatismo, Ayudante de PT Pisco,
desprendidos o cargas 4 3 12 operador de grúa este realizando maniobras en carreta. 4 1 4
TEC, muerte. Operario de PT.
suspendidas o izadas. El trabajador deberá estar alerta de las grúas al momento de iniciar sus actividades.

El trabajador realizara la lectura de paquetes y estas estan ubicadas cerca al manparón de la unidad de
Politraumatismos,
transporte este deberá de subir a plataforma de camión utilizando arnés y con bloque retráctil en todo
traumatismo encéfalo Ayudante de PT Pisco,
Caídas a distinto nivel. 3 3 9 momento. 3 1 3
craneano (TEC), Operario de PT.
El trabajador deberá de verificar que unidad de transporte este correctamente estacionado antes de iniciar
muerte
sus actividades, con la finalidad que se genere espacio entre plataforma y carreta.

De realizar la lectura de tarjetas de paquetes con PDT y las tarjetas están ubicadas en la parte final de
Lectura de paquetes con carreta el trabajador deberá de trasladarse por plataforma de restricción y posterior a ello se posicionará en
PDT y/o otras actividades Contusiones, Ayudante de PT Pisco, carreta.
2 Caída a mismo nivel. 2 3 6 2 1 2
encima de carreta de politraumatismo Operario de PT. El trabajador evitar caminar en todo momento encima del paquete, solo lo realizara mientras esté
unidad de transporte realizando la lectura de tarjetas de paquetes con PDT, anclado en sistema de restricción en todo momento.
El trabajador utilizara plataforma para realizar el traslado de un punto a otro.

1 de 10
 El trabajador deberá de verificar que los paquetes estos correctamente apilados, estos no deben estar uno
Golpes por o contra Politraumatismos, Ayudante de PT Pisco,
2 3 6 encima de otro, que los paquetes estén fuera de las dimensiones de las carretas. 2 1 2
objetos. contusiones. Operario de PT.
Verificar que los tacos estén correctamente apilados.

Uso obligatorio de Uniforme, anteojos herméticos de seguridad, casco de seguridad, zapatos de seguridad,
Contacto con objetos o Heridas punzo Ayudante de PT Pisco, guantes de protección. El trabajador deberá de utilizar correctamente uniforme de trabajo (con mangas
2 3 6 2 1 2
superficies cortantes cortantes Operario de PT. remangadas).
Uso obligatorio de guantes de trabajado en todo momento.

INDICE
CATEGORIA
DE RIESGO
Aceptable 1- 2
NO SIGNIFICATIVO
Tolerable 3- 4
Inaceptable 6- 9
SIGNIFICATIVO
Inadmisible 12 - 16

2 de 10
Índice Probabilidad Índice Severidad
1 Existe control y es 100% efectivo 1 Sin pérdida de tiempo laboral
2 Existe control y es parcialmente efectivo 2 Incapacidad temporal
3 Existe control pero no es efectivo 3 Incapacidad permanente
4 No existe ningún control 4 Muerte

INDICE
CATEGORIA
DE RIESGO
Aceptable 1- 2
NO SIGNIFICATIVO
Tolerable 3- 4
Inaceptable 6- 9
SIGNIFICATIVO
Inadmisible 12 - 16
 Severidad
rdida de tiempo laboral
acidad temporal
acidad permanente
 LISTADO DE FUENTES DE RIESGO Y CONSECUENCIAS
FUENTES DE RIESGO ASOCIADA A SUCESOS O EVENTOS
CONSECUENCIA
N° Fuente de riesgo
(Lesión, enfermedad ocupacional o impacto ambiental)
Seguridad Generales
Contacto eléctrico: equipos e instalaciones
1 eléctricas energizadas (contactos eléctrico Quemadura, paro cardiorrespiratorio, muerte.
directo, indirecto, electricidad estática)

Contacto térmico: trabajo en caliente, contacto

2 Quemaduras de diverso grado, muerte
con superficies calientes o metal caliente

Contactos con productos químicos,

cáusticas o corrosivas: sustancias y
3 Quemaduras o lesiones de diverso grado, Intoxicación, irritación, etc.
productos que den lugar a lesiones, salpicadura,
ingestión, inhalación
Caídas de personal a distinto nivel: trabajos
en altura, caída de andamios, maquinas,
4 vehículos, edificios (considerar alturas Politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC), muerte
superiores a 1.8m). Caídas en profundidades
puentes, excavaciones, aberturas de tierra, etc.
Caídas de personas al mismo nivel:
5 superficies resbaladizos, irregulares, caídas Contusiones, politraumatismo
sobre o contra objetos
Caídas de objetos por desplome: edificios,
muros, andamios, escaleras, material apilado,
6 Politraumatismo, TEC, muerte
así como hundimiento de masas de tierra, rocas,
aludes, sepultamiento, etc.
Caídas de objetos por manipulación: caída de
herramientas, materiales, etc. sobre un
7 trabajador, siempre que el accidentado sea la Contusiones, politraumatismo
misma persona a la cual le caiga el objeto que
estaba manipulando

Caídas de objetos desprendidos o cargas

suspendidas o izadas: caída de herramientas,
8 Politraumatismo, TEC, muerte
materiales, etc. encima a un trabajador, siempre
que éste no lo estuviera manipulando

Pisadas o contacto con objetos: superficies

9 Heridas punzo cortantes
cortantes, punzantes y contundentes
Choque contra objetos inmóviles: golpe
10 Heridas contuso cortantes, politraumatismo, muerte
contra un objeto que no estaba en movimiento
Choque y contacto contra elementos móviles
de la máquina: el trabajador sufre golpes,
Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de miembros,
11 cortes, etc.. ocasionado por elementos móviles:
amputación, muerte
equipos, máquinas en movimiento (no incluye
atrapamiento)
Golpe por objetos o herramientas:
herramienta inadecuadas o defectuosas,
12 Heridas contuso cortantes
martillazo o golpe por otras herramientas, no se
considera caída de objetos.
Atropellos, golpes o choques contra o con
13 vehículos: incluye atropellos de personas por Politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC), muerte
vehículos.
Proyección de fragmento o partículas:
14 procedentes de limpieza, tránsito de vehículos, Heridas contuso cortantes, lesión ocular, traumatismo, muerte
etc..
Atrapamiento por o entre objetos:
atrapamiento por elementos de máquinas, Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de miembros,
15
equipos sin guardas, polines, poleas, partes amputación, muerte
rotatorias o móviles, faja de transmisión, etc.
Atrapamiento por vuelco de máquinas:
atrapamiento debido a vuelcos de equipo o Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de miembros,
16
máquinas en movimiento, el trabajador queda amputación, muerte
atrapado por ellos
Explosión : equipo o instalaciones presurizadas
17 (hidráulica, neumática: mangueras, pulmones, Quemaduras, muerte
etc..)
Cargas apoyadas contra muros:
18 deslizamientos de las cargas pueden causar Politraumatismo, TEC, muerte
golpes o atrapamiento
Accidentes de tránsito: por deficiente vías de
19 Politraumatismo, TEC, muerte
acceso, carriles.
Muerte (por exposición a gases ), intoxicación aguda
20 Espacios confinados
(envenenamiento), asfixia por exposición a vapores, gases
Equipo o maquinaria defectuosa: rotura o
21 Politraumatismo, muerte
desperfectos de máquina o algún elemento
 Distribución física inadecuada: limitación de
22 espacios o arreglo inadecuado puede generar Heridas contuso cortantes
caída, golpes, etc.
Contacto con desechos contaminantes
radioactivos: materiales radiográficos,
23 Cáncer, afectación médula ósea, afectación de piel, infertilidad
radiografía industrial, detectores de gases y
humos, chatarra contaminada.
Causados por seres vivos: agresiones de
24 Heridas, rabia, dengue, etc.
animales, roedores, vectores.
Condición sensible: gestación, fobias, alergias,
25 Afectación gestante y feto. Sucesos por fobias o alergias
etc.
Seguridad Externos - Antrópicas
Disturbios sociales: (marchas, protestas,
26 Estrés, politraumatismo, muerte
vandalismos)
27 Agresión de terceros Estrés, politraumatismo
Seguridad Biológicos
Contacto con material contaminado con
28 Clostridium tetani, (influencia de climas Tétanos
templados y cálidos)

29 Exposición a Mycobacterium tuberculoso Tuberculosis

Entero patógenos: contaminación de

30 Enfermedades gastrointestinales
alimentos, agua
Seguridad Emergencias
31 Incendio Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
Fuego y explosión (gases, líquidos, sólidos y/o
32 Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
combinados)
33 Fuga de gases o líquidos Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
34 Sismo Estrés, politraumatismo, muerte
35 Tsunami Estrés, politraumatismo, ahogamiento, muerte
36 Tormentas Eléctricas Quemaduras, muerte.
Aspectos Ambientales
37 Derrame Contaminación de Suelo / Agua /Aire
38 Incendio Contaminación de Suelo / Agua /Aire
Fuego y explosión (gases, líquidos, sólidos y/o
39 Contaminación de Suelo / Agua /Aire
combinados)

FUENTES DE RIESGO DE GENERACIÓN O EXPOSICIÓN CONTINUA O PERIÓDICA

CONSECUENCIA
N° Fuentes de riesgo
(Lesión, enfermedad ocupacional o impacto ambiental)
Agentes físicos
Ruido en el lugar de trabajo generado por:
40 Sordera profesional, hipoacusia, estrés
equipo, máquina, herramienta, etc..
Vibración mecánica: en el lugar de trabajo Afectación vascular o dedos blancos (fenómeno de Raynaud),
41 generado por: equipo, máquina, herramienta, adormecimiento de dedos de mano, afectación codos y hueso de la
etc.. mano.
Exposición a radiación no ionizante
proveniente de equipos u otras fuentes (de
soldadura, infrarrojos, radiación solar, lámparas Cáncer de piel (asociadas a exposición solar), Dermatitis, erisipela por
42
de descarga luminosa, equipo de soldadura por sobreexposición solar, Afección crónica de córnea y conjuntiva.
arco eléctrico, sopletes de plasma y los láser
etc..)
Alteración de ritmo cardíaco, sistemas de inmunización y reproducción,
43 Campos magnéticos
cáncer.
Exposición a temperaturas extremas bajas
Alteraciones fisiológicas al encontrarse el
44 Afección vascular. (Enfermedad de Raynaud, lesiones dérmicas)
trabajador en ambiente excesivamente frío y
velocidad de viento alta (>5m/s)
Exposición a temperaturas extremas altas:
Alteraciones fisiológicas al encontrarse el Agotamiento por calor: calambre, cansancio, debilidad, mareo.
45
trabajador en ambiente de calor excesivo Infertilidad
(temperatura, humedad o calor radiante)

Iluminación inadecuada en el área de trabajo Fatiga visual, irritación y enrojecimiento de la conjuntiva, mareos , dolor
46
(excesiva o deficiente) de cabeza, deslumbramiento, reflejos, baja percepción de colores

Agentes químicos
47 Exposición a polvo: material particulado, etc. Silicosis (neumoconiosis), afectaciones respiratorias
Asbesto, lana de vidrio, la lana mineral de
48 roca, las fibras cerámicas refractarias (FCR): Afectación de vías respiratorias y digestivas, de los ojos, la piel, cáncer.
materiales aislantes, etc..

Exposición a humos, gases y vapores: Irritación de piel, ojos, mucosas y vías respiratorias, Intoxicación aguda,
49 contacto de piel o mucosas, humos metálicos de Compromiso neurológico (síndrome confusional: somnolencia, perdida
fundición, gases ácidos de conciencia. Convulsiones)
 Exposición a gases de combustión: monóxido Intoxicación aguda, Compromiso neurológico (síndrome confusional:
50
de carbono, NOx, CO, etc.. somnolencia, perdida de conciencia. Convulsiones)
Psicosolaborales - Psicosociales
51 Organización del trabajo: (horario prolongado) Estrés, falta de motivación.
Fatiga crónica, alteraciones del ciclo circadiano (insomnio,
52 Trabajo nocturno/rotaciones
somnolencia)
Contenido de la tarea: (bajo presión,
53 Irritabilidad, alteraciones psicosomáticas, estrés.
sobrecarga)
Ergonómico
54 Sobreesfuerzos: movimientos mal realizados Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia
Lumbalgia, inflamación de piernas, problemas de circulación
55 Carga estática: trabajo de pie, sentado.
sanguínea, etc.
Movimientos repetitivos: repite el mismo
56 Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia
movimiento muscular
Manipulación manual de carga: (peso superior
57 Lumbalgia, dorsalgia
a 25kg)
58 Posturas inadecuadas (forzadas) Bursitis, tendinitis, síndrome carpiano, etc.
Aspectos Ambientales
59 Generación de Ruido: máquinas, equipos, etc. Afectación a vecinos, afectación a fauna

Generación de Residuos Sólidos Peligrosos:

batería, fluorescentes, cartucho de tintas, tóner,
60 Contaminación de Aire/Suelo / Agua
pilas, residuo impregnado con hidrocarburos,
lodos, grasas y aceites usados, etc..

Generación de Residuos Sólidos No

Peligrosos: papel, plásticos, vidrios, chatarra,
61 Contaminación de Aire/Suelo / Agua
residuos orgánicos, residuos de servicios
higiénicos, etc.
Generación de líquidos peligrosos: aceites
62 Contaminación de Suelo / Agua
usados, etc.
Consumos de Recursos Naturales:
63 Agotamiento opresión sobre recursos naturales
combustible, materias primas
Consumo de Agua: para el proceso, uso de
64 Agotamiento opresión sobre recursos naturales
servicios higiénicos, comedores
Consumo de Energía: para el proceso, Agotamiento o presión sobre recursos naturales, contribución a GEI
65
almacenes, oficinas, etc. (gases efecto invernadero)
Emisiones a la Atmosfera: gases de hornos,
66 Contaminación de Aire, contribución a GEI (gases efecto invernadero)
calderas, etc..
Efluentes: industriales, de servicios higiénicos,
67 Contaminación de Suelo / Agua
comedores, etc..
Uso de Suelo: cambiar áreas naturales o
68 Cambio de Uso de Suelo
eriazas para colocar lozas.
Aspecto visual: construir edificaciones
69 Alteración Paisaje
carreteras, etc. en zonas eriaza

70 Congestión urbana y de tráfico Molestia en zonas residenciales, alteración de reservas naturales, etc.

Sev
DESCRIPCIÓN
(SEVERIDAD)
8 CRITICO
4 SERIO
2 MODERADO
1 LEVE
NUMERO DE OCURRENCIAS EN SU ÁREA O
Prob
DESCRIPCIÓN
(PROBABILIDAD)
4 MUY PROBABLE
3 PROBABLE
2 ESPORÁDICO
1 RARO
TENER EN CUENTA: Para determinar el valor de Severidad o Probabilidad se debe tener en cuenta las medidas de control existentes (ver 6.3.2) y el grado de
aplicación de dichas medidas de control (ver 6.3.3). Cuando se determine que el grado de aplicación de las medidas existentes es menor de 80% debe ser
coherente y consistente con los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad, esto es, cuanto más bajo el grado de aplicación de las medidas de control,
más altos debieran ser los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad en función al tipo de medidas de control establecidas.
Sev
DESCRIPCIÓN
(SEVERIDAD)
8 CRITICO
4 SERIO
2 MODERADO
1 LEVE
NUMERO DE OCURRENCIAS EN SU ÁREA O
Prob
DESCRIPCION
(PROBABILIDAD)
4 MUY PROBABLE
3 PROBABLE
2 ESPORÁDICO
1 RARO
TENER EN CUENTA: Para determinar el valor de Severidad o Probabilidad se debe tener en cuenta las medidas de control existentes (ver 6.3.2) y el grado de
aplicación de dichas medidas de control (ver 6.3.3). Cuando se determine que el grado de aplicación de las medidas existentes es menor de 80% debe ser coherente
y consistente con los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad, esto es, cuanto más bajo el grado de aplicación de las medidas de control, más altos
debieran ser los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad en función al tipo de medidas de control establecidas.
EVALUACIÓN DEL RIESGOS DE SEGURIDAD - MATRIZ DE AYUDA
NATURALEZA DEL DAÑO REACCIÓN DE LAS
NATURALEZA DEL INCIDENTE
A LA PROPIEDAD AUTORIDADES Y PUBLICO
wdiaz:
Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o
Pérdidas serias
funcional total de con repercusión
un miembro en o de las
u órgano; Interés de la
funciones delautoridad
mismo. competente /
Invalidez total permanente o mortal
varias áreas ade
Se considera la empresa
partir prensa nacional / Multas muy elevadas.
de la pérdida del dedo meñique.
wdiaz:
.Parcial Permanente: cuando la lesión genera la
Pérdidas significativas
pérdida parcial de(calculadas)
un miembro uen
órganoInterés
o de lasde la prensa local / procesos de
Invalidez parcial permanente
la propiedad de la
funciones delempresa.
mismo multa.
wdiaz:
Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su
organismo; pérdidas
Pequeñas da lugar a en
tratamiento médico
la propiedad deal término del cual
Reclamos estará en capacidad
pertinentes de partesde volver a
Invalidez total temporal lasempresa.
labores habituales plenamente recuperado. interesadas y/o no conformidad legal.
la
Se genera un factor con potencial de
Lesiones sin baja, primeros auxilios Pequeñas pérdidas aisladas. reclamo o de no conformidad con los
estándares.
wdiaz: wdiaz: wdiaz:
La evaluación de este criterio es secuencial, es decir
Para 1°
la evaluación
Se analiza la
dedata
este criterio se toma como Principalmente se
de ocurrencias (accidentes) en la actividad dentroreferencia
del área elenporcentaje
cuestión. Si
de aplicación y la criticidadevalúan
de incidentes sin
no se tiene información o se desconoce
GRADO DE APLICACIÓN DE el número cadadecontrol.
incidencias se pasa daño o cuasi accidentes
HISTÓRICO DE OCURRENCIAS al 2° Evaluar ocurrencias en otras áreas semejantes
Si el a
control
la actividad
es crítico
en o de alto impacto para la
CONTROLES OPERACIONALES O RECURRENCIA DE INCIDENTES
SEMEJANTES EN OTRAS ÁREAS O evaluación y si aún carece de información, 3° Podría
consecuencia,
evaluarse deberá
en otrasseleccionarse valores más altos de
MEDIDAS DE CONTROL
GERENCIAS O PLANTAS gerencias o plantas y/o apoyo del área de SSO yprobabilidad.
MA.
Más de 1 vez por año Casi nulo, no existen controles La recurrencia es frecuente.
Existen controles, su aplicación no es Hubo recurrencia mas no fue muy
1 vez por año
regular. frecuente.
Existen controles, su aplicación es de
1 vez en 5 años Recurrencia es poco frecuente
manera parcial
Existen controles adecuados y se
1 vez en 10 años Ocurrencia no conocida
cumplen
EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL - MATRIZ DE AYUDA
REACCIÓN PUBLICA /
NATURALEZA DEL SUCESO AFECTACIÓN
IMPLICANCIA LEGAL
Daños ecológicos graves o irreversibles, Ambiente natural sensible (reservas
Cobertura da la prensa nacional y/o
impactos mayores sobre una comunidad. naturales)
elevada multa.
Extensión local o regional
Cobertura de la prensa local, no
Daños ecológicos importantes, reversibles y
conformidad legal. Ej.: multas,
de duración media y/o impactos temporales Ambiente natural (no declarado reserva o
reclamos pertinentes de comunidades,
sobre una comunidad. zona sensible, sin especies amenazadas)
con potencial de acudir a una acción
Sobrepasa límites de planta o establecimiento
legal.
Suceso ambiental menor o desequilibrio
ecológico de corta duración y/o pequeño Reclamo colectivo que puede
Ambiente urbano o arquitectónico de
impacto sobre una comunidad. reportarse a los organismos
interés cultural
Dentro de límites de la planta o fiscalizadores.
establecimiento
Suceso ambiental leve, de muy corta duración
dentro de un área o zona, incómodo para una Reclamo individual Ambiente urbano común
comunidad
wdiaz: wdiaz: wdiaz:
La evaluación de este criterio es secuencial, es decir
Para 1°
la evaluación
Se analiza la
dedata
este criterio se toma como Principalmente se
GRADO DE
de ocurrencias APLICACIÓN
(accidentes DE en la actividad
ambientales) referencial
dentro
el promedio
del área (X)
en de aplicación de los evalúan incidentes sin
HISTÓRICO DE OCURRENCIAS
CONTROLES
cuestión. Si no seOPERACIONALES
tiene información o seOdesconoce RECURRENCIA
controles
el número
operacionales
de DEexistentes:
INCIDENTES daño ambiental.
SEMEJANTES EN OTRAS ÁREAS O
MEDIDAS
incidencias se pasaDE CONTROL
al 2° Evaluar ocurrencias en a)
otras
Nulo:áreas
X=0%
semejantes a
GERENCIAS O PLANTAS
la actividad en evaluación y si aún carece de información,
b) Existen 3°controles,
Podría su aplicación no es regular:
evaluarse en otras gerencias o plantas y/o apoyo0% del<área
X < de
40%SSO y MA.
c) Aplicación de controles de manera parcial:
Más de 1 vez por año Nulo, no existen controles La
40% < X < 80%es frecuente.
recurrencia
d) Existen controles adecuados y se cumplen: X >
80%
Existen controles, su aplicación no es Hubo recurrencia mas no fue muy
1 vez por año
regular. frecuente.
Existen controles, su aplicación es de
1 vez en 5 años Recurrencia es poco frecuente
manera parcial
Existen controles adecuados y se
1 vez en 10 años Ocurrencia no conocida
cumplen
Matriz de evaluación del riesgo asociado a sucesos

Probabilidad

Severidad 1 2 3 4
1 1 2 3 4
2 2 4 6 8
4 4 8 12 16
8 8 16 24 32

Cálculo del nivel de riesgo para sucesos

R = SxP
S: Severidad, P: Probabilidad

Valor de riesgo Nivel de riesgo

1-4 Bajo
6 - 12 Medio
16 - 32 Crítico

Valor de riesgo y acciones a seguir

Valor de riesgo Aceptable? Acciones a seguir

Mantener controles existentes y establecer controles que no

1-4
impliquen altas inversiones
Si

6 - 12 Tomar acción/controles a corto plazo, considerar asignar supervisión

16 - 32 No Tomar acción/controles al más breve plazo, considerar necesidad de

no continuar actividad hasta la toma de acción, supervisión
permanente

Matriz de evaluación de riesgos\ asociados a generación o exposición continua o permanente

Fuente de riesgo Aceptable si medición es: Límite máximo permisible (LMP) Referencia Observaciones
Ruido ambiental < 90% LMP Según horario y zonificación DS-085-2003-PCM

85 dB para 8 horas de trabajo

para otra duración de jornada
Ruido ocupacional continuo < 90% LMP 85 dB(A) RM -375-2008 TR consultar norma de referencia
120 dB para 10000 impulsos
o impactos por día, para otros
ACGIH (American Conference of valores consultar norma de
Ruido ocupacional de impacto < 90% LMP 120 dB(A) Governmental Industrial Hygienits) referencia

Partículas, gases y vapores < 50% LMP Según sustancia o parámetro DS-015-2005-SA
300 lux para talleres, para
otros valores consultar norma
Iluminación < 90% LMP 300 lux RM -375-2008 TR de referencia
ACGIH (American Conference of
Radiaciones < 70% LMP Según tipo y uso Governmental Industrial Hygienits)

75% trabajo y 25 %
descanso, actividad
moderada, aclimatado, para
otros valores consultar norma
Estrés térmico < 90% de LMP 28.5 °C RM -375-2008 TR de referencia
Efluentes < 90% de LMP Según sustancia o parámetro
Emisiones < 90% de LMP Según sustancia o parámetro

Sede Lima Sede Pisco Sede Arequipa

Fuente de riesgo Aceptable si medición es: Límite de empresa (LDE) Aceptable si medición es: Límite de empresa (LDE) Aceptable si medición es: Límite de empresa (LDE) Referencia Observaciones
Residuos sólidos peligrosos <90% LDE <90% LDE 12 Tn/ dia <90% LDE
Residuos sólidos no peligrosos <90% LDE <90% LDE <90% LDE
Consumo agua <90% LDE <90% LDE 1,500 m3/dia <90% LDE
Consumo combustible <90% LDE <90% LDE 12,500 gln/dia <90% LDE
Consumo energía (gas natural) <90% LDE <90% LDE 50,000 m3/dia <90% LDE
Consumo energía (electricidad) <90% LDE <90% LDE 500,000 kwh <90% LDE
Consumo recursos (carbón) <90% LDE <90% LDE 75 tn/dia <90% LDE
Consumo recursos (sólidos varios) <90% LDE <90% LDE 300 tn/dia <90% LDE
Ergonómicos Según estudio Según estudio Según estudio Según estudio Según estudio Según estudio

Generación de gases (SO2) <90% LDE <90% LDE 2,880 kg/dia <90% LDE
Generación de gases (NOx) <90% LDE <90% LDE 1,800 kg/ dia <90% LDE
Generación de gases (CO) <90% LDE <90% LDE 600 kg/dia <90% LDE
Generación de gases (CO2) <90% LDE <90% LDE 190 Tn/dia <90% LDE
Generación de partículas (PM) <90% LDE <90% LDE 91 kg/ dia <90% LDE
Generación de ruido ambiental <90% LDE <90% LDE 80dBA (20mt foco) <90% LDE
Efluentes <90% LDE <90% LDE 1,300 m3/ dia <90% LDE

Nivel de riesgo Aceptable? Acciones a seguir

Crítico No
Tomar acción/controles al más breve plazo, considerar necesidad de
no continuar actividad hasta la toma de acción

Bajo Si
Establecer controles que no impliquen altas inversiones
 TABLA GUÍA DE MEDIDAS DE CONTROL
% EFICACIA Monitoreo / Procedimientos /
Sistemas de Bloqueo / Control Capacitacion y Controles Ambientales
PARA RED. NIVEL DEL RIESGO Equipos/Tecnología/EPP Mantenimiento / Estándares
RIESGO administrativo Entrenamiento del personal específicos
Inspección / Guías

*Permiso de Trabajo
*Bloqueo y etiquetado
*Dispositivos automáticos de
parada de máquina o
impedimentos de arranque.
*Dique de contención
impermeable
*Estructuras de
CRITICO R ≥ 12 o NO confinamiento de la fuente o
90%
ACEPTABLE del receptor.
*Guardas de protección,
control de acceso, rejas, etc.
con alarmas o dispositivos
automáticos de parada.
* Reducir tiempos de
exposición
* Sensores de detección
personales
*Mantenimiento
*Nueva Tecnología o *Uso de técnicas
preventivo crítico
equipo seguro con específicas, planta de
*Supervisión
aplicación de criterios tratamiento de
permanente *Procedimientos o
ALARP o BAT (Tan bajo *Curso especializado, efluentes, etc.
* Inspecciones estándares escritos
como sea con evaluación de *Planes de emergencia
* OPT detallados
razonablemente aprendizaje y eficacia. específicos
* Monitoreo continuos
practicable o mejor * Planes de gestión
*Examen médico anual
tecnología disponible). (residuos, etc.)
al personal

*Bloqueo o etiquetado
*Barreras, guardas de
protección , control de
accesos, rejas, etc.
*Alarmas audibles o visuales
75% MEDIO 6 ≤ R ≤ 12
*Rotulado de interruptores
eléctrico y válvulas críticas.
*Señalética específica
* Buenas prácticas de
apilamiento
*Mantenimiento
*Nueva tecnología o preventivo no crítico
*Curso con evaluación *Planes de emergencia
equipo o componentes o *Supervisión parcial
de aprendizaje y básicos. *Procedimientos o guías
controles técnicos más *OPT / inspección
evaluación de la eficacia *Mejora en escritos generales
seguro o que genere * Monitoreo periódicos
de la capacitación. infraestructura, equipos
menos impactos. *Examen médico anual
o procesos.
al personal

*Uso de equipo seguro

(como herramientas
*Charlas de
*Código de Colores (Equipo manuales: martillo, *Mantenimiento
sensibilización en *Mejora en
de la Planta y tubería) cinceles etc.) correctivo
temas ambientales (uso especificaciones,
25% BAJO R < 4 *Señalética general (mapa de * Uso de EPP de *Check list * Cartillas
de agua, energía, etc.) materiales e insumos
riesgos). acuerdo a estándar *Monitoreo
* Charla grupal o de * Kit anti derrame
*Orden y limpieza interno
cinco minutos
* Aplicación de buenas
prácticas ambientales