TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS

TIPO MONTO BRUTO IGV 18%

FACTURAS S/ 6,113.07 S/ 1,099.81
BOLETAS S/ 72.03 S/ 12.97
TIPO HONORARIOS RETENCIÓN 8% IR
RXH S/ - S/ -

FACTURADO POR TIPO

TIPO BRUTO IGV
ADQUISICIONES S/ 2,186.02 S/ 393.48
ALIMENTACIÓN S/ 348.87 S/ 62.33
ALOJAMIENTO S/ - S/ -
COMBUSTIBLE S/ 2,742.67 S/ 493.61
EQUIPO S/ - S/ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ - S/ -
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/ - S/ -
MOVILIDAD S/ - S/ -
SERVICIOS S/ 33.05 S/ 5.95
ÚTILES S/ 132.72 S/ 23.88
VARIOS S/ - S/ -
OTROS S/ 669.74 S/ 120.56
VÍVERES S/ - S/ -
TOTAL S/ 6,113.07 S/ 1,099.81

TOTAL DE FACTURAS VENTA

TIPO MONTO BRUTO IGV 18%
FACTURAS S/ 235,194.10 S/ 42,334.94

MARZO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
VENTA S/ 42,334.94
COMPRA S/ 1,099.81
PROYECTADO COMPRAS S/ 1,620.00
TOTAL A PAGAR S/ 39,615.13
 PROVEEDOR SUPLE REAL PROV SIM FACTURA
MARZO MIGUEL 500 JESUS 5000
TOTAL MARCOS 500 PEDRO
S/ 7,212.88 FRAMCO 500 PIERO
S/ 85.00 LUIS 500 JUAM
TOTAL RECIBIDO JOSE 500
S/ - MARTIM 500
CARLOS 500
FELIPE 500
TOTAL
S/ 2,579.50
S/ 411.20
S/ -
S/ 3,236.28
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 39.00
S/ 156.60
S/ -
S/ 790.30
S/ -
S/ 7,212.88

MARZO
TOTAL
S/ 277,529.04

S/ 9,000.00
 EMPRESA PIKAR EMPRESA GLOBAL
BI IGV MO GRAV TOTAL BI IGV
VEMTAs 5000 900 0 5900 VEMTAs 10000 1800
COMPRAS 10000 1800 0 11800 COMPRAS 5000 900
total -900 total 900

I.R MYPE 1% S/ 50.00 I.R MYPE 1% S/ 100.00

EMPRESA GLOBAL EMPRESA PYR
MO GRAV TOTAL BI IGV MO GRAV TOTAL
0 11800 VEMTAs
0 5900 COMPRAS
total

EMPRESA A
BI IGV MO GRAV TOTAL
VEMTAs
COMPRAS
total

EMPRESA A
BI IGV MO GRAV TOTAL
VEMTAs
COMPRAS
total

EMPRESA A
BI IGV MO GRAV TOTAL
VEMTAs
COMPRAS
total
 NUMERO DE
RAZÓN SOCIAL DIRECCIONADO RUC FACTURA FECHA FACTURA

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA 20278885420 E001-5 3/20/2024

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA 20278885420 E001-7 3/21/2024

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA 20278885420 E001-8 3/21/2024

FECHA DE INGRESO DESCRIPCIÓN DE ITEM CANT

VALORIZACION DE SERVICIO NRO3 FEBRERO DEL 2024, SERVICIO

DE PROTECCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO ICA SECTOR
4/1/2024 PUENTE GRAUSECTOR LAS CASUARINAS EN EL DISTRITO DE ICA 1
DEPARTAMENTO DE ICA

VALORIZACION NRO 01 DEL ADICIONAL NRO 01 MES DE FEBRERO

4/1/2024 DEL 2024 DEL SERVICIO DE PROTECCION DE DEFENSA RIBEREÑAS 1
EN EL RIO ICA SECTOR PUENTE GRAU - SECTOR LAS CASUARINAS,
EN EL DISTRITO DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA (1ERA PARTE)

VALORIZACION NRO 01 DEL ADICIONAL NRO 01 MES DE FEBRERO

4/1/2024 DEL 2024 DEL SERVICIO DE PROTECCION DE DEFENSA RIBEREÑAS 1
EN EL RIO ICA SECTOR PUENTE GRAU - SECTOR LAS CASUARINAS,
EN EL DISTRITO DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA (2DA PARTE)
 PU MONTO RESPONSABLE TIPO TRAZO

S/ 157,898.96 S/ 157,898.96 JEAN POOL RAMOS SERVICIO CASUARINAS

S/ 93,433.49 S/ 93,433.49 JEAN POOL RAMOS SERVICIO CASUARINAS

S/ 26,196.59 S/ 26,196.59 JEAN POOL RAMOS SERVICIO CASUARINAS

 MONTO BRUTO MONTO TOTAL DE BANCO CONSTANCIA NRO DE CONSTANCIA
TOTAL FACTURA IGV 18% DE FACTURA FACTURA DE PAGO DE PAGO

S/ 133,812.68 S/ 24,086.28 S/ 157,898.96

S/ 79,180.92 S/ 14,252.57 S/ 93,433.49

S/ 22,200.50 S/ 3,996.09 S/ 26,196.59

 FECHA DE
CONSTANCIA DE
PAGO
 RAZÓN SOCIAL RUC NUMERO DE FACTURA FECHA FACTURA

DIFELEX S.R.L. 20452305896 F001-00084225 3/1/2024

DIFELEX S.R.L. 20452305896 F001-00084225 3/1/2024

DIFELEX S.R.L. 20452305896 F001-00084225 3/1/2024

GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F011-0054788 3/5/2024

CHOU DING CHIOK KING 15459245216 F011-00001791 3/4/2024
CHOU DING CHIOK KING 15459245216 F011-00001791 3/4/2024
CHOU DING CHIOK KING 15459245216 F011-00001791 3/4/2024
CHOU DING CHIOK KING 15459245216 F011-00001791 3/4/2024
CHOU DING CHIOK KING 15459245216 F011-00001791 3/4/2024
CHOU DING CHIOK KING 15459245216 F011-00001791 3/4/2024
CHOU DING CHIOK KING 15459245216 F011-00001791 3/4/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054531 2/29/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054473 2/28/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054752 3/4/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054657 3/2/2024
SERVICIOS GENERALES FULL GRIFOS DEL PERU S.A.C. 20494781353 F013-0058610 2/26/2024
SERVICIOS GENERALES FULL GRIFOS DEL PERU S.A.C. 20494781353 F013-0058787 3/1/2024
SERVICIOS GENERALES FULL GRIFOS DEL PERU S.A.C. 20494781353 F013-0058847 3/3/2024
SAGA FALABELLA S.A. 20100128056 F771-00001491 2/24/2024
GRUPO EMPRESARIAL NONATO E.I.R.L. 20605858601 FN03-00004927 3/14/2024
ALVARADO CUBA JOSE ADRIAN 10751800601 F001-001466 3/12/2024
ALVARADO CUBA JOSE ADRIAN 10751800601 F001-001466 3/12/2024
C & N SERVICENTROS S.A.C. 20514606774 FTP6-00009657 3/13/2024
COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C. 20608300393 FA36-01142742 3/18/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055474 3/21/2024
COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C. 20608300393 FA84-00962784 3/17/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055239 3/15/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055184 3/14/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055375 3/18/2024
S. RODRIGUEZ BANDA S.A.C. 20504126367 FF08-232599 3/13/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054850 3/6/2024
RASH PERU S.R.L. 20378890161 F684-13792 3/11/2024
RASH PERU S.R.L. 20378890161 F684-13792 3/11/2024
RASH PERU S.R.L. 20378890161 F684-13792 3/11/2024
RASH PERU S.R.L. 20378890161 F684-13792 3/11/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055056 3/11/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054903 3/7/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054999 3/9/2024
NUTRIGAS S.A.C. 20602097251 F122-00013466 2/16/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055414 3/19/2024
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055445 3/20/2024
NUTRIGAS S.A.C. 20602097251 F105-00007509 3/23/2024
FECHA DE
INGRESO DESCRIPCIÓN DE ITEM CANT PU

3/5/2024 SUPRESOR DE PICO 2MTS 6TOMAS 14-515AB-2M 1 S/ 23.00

3/5/2024 GRAPA P/CABLE BLANCO 8MM X 100PZ VIKINGO 1 S/ 4.00

3/5/2024 TOMACORRIENTE UNIVERSAL TRIPLE C/2 ADAPTADORES TIERRA 1 S/ 4.50

OP-323-93NG OPALUX
3/6/2024 GASOHOL REGULAR 6.298 S/ 15.09
3/6/2024 ARROZ CHAUFA CON POLLO 1 S/ 24.90
3/6/2024 AEREOPUERTO ESPECIAL 2 S/ 29.90
3/6/2024 ARROZ CHAUFA SAM SI ESPECIAL 1 S/ 28.90
3/6/2024 KAM LU WANTAN 2 S/ 50.90
3/6/2024 TALLARIN CON POLLO 2 S/ 40.90
3/6/2024 NARANJADA 1 JARRA 4 S/ 21.00
3/6/2024 LIMONADA 1 JARRA 1 S/ 20.00
3/6/2024 GASOHOL REGULAR 6.671 S/ 14.99
3/6/2024 GASOHOL REGULAR 6.671 S/ 14.99
3/6/2024 GASOHOL REGULAR 6.627 S/ 15.09
3/6/2024 GASOHOL REGULAR 5.965 S/ 15.09
3/6/2024 DIESEL B5 S-50 UV 50 S/ 15.65
3/6/2024 DIESEL B5 S-50 UV 12.78 S/ 15.65
3/6/2024 DIESEL B5 S-50 UV 6.042 S/ 16.55
3/13/2024 COMPRAS VARIAS 1 S/ 790.30
3/15/2024 DB5-SV 15.541 S/ 16.09
3/19/2024 SAN MATEO MEDIO - UNIDADES 2 S/ 4.00
3/19/2024 LAVADO DE CAMIONETA - UNIDADES 1 S/ 35.00
3/19/2024 B-PREMIUM 8.18818 S/ 17.59
3/22/2024 8424615368829 AC 12K MIDEA 1 S/ 1,099.00
3/22/2024 GASOHOL REGULAR 5.825 S/ 14.99
3/22/2024 2200202559650 NF 345L 2PN 1 S/ 1,449.00
3/22/2024 GASOHOL REGULAR 6.671 S/ 14.99
3/22/2024 GASOHOL REGULAR 6.671 S/ 14.99
3/22/2024 GASOHOL REGULAR 6.671 S/ 14.99
3/22/2024 GASOHOL REGULAR 9.008 S/ 14.99
3/22/2024 GASOHOL REGULAR 6.627 S/ 15.09
3/22/2024 012502641018 TINTA CYAN 500PAG BROTHER 1 S/ 37.90
3/22/2024 012502641032 TINTA AMARILLA 500PAG BROTHER 1 S/ 37.90
3/22/2024 012502641025 TINTA MAGENTA 5000PAG BROTHER 1 S/ 37.90
3/22/2024 BOTELLA DE TINTA NEGRA BTD60BK 1 S/ 42.90
3/22/2024 GASOHOL REGULAR 6.221 S/ 15.09
3/22/2024 GASOHOL REGULAR 4.641 S/ 15.09
3/22/2024 GASOHOL REGULAR 6.627 S/ 15.09
3/22/2024 Lado 11 GASOHOL REGULAR 6.431 S/ 15.55
3/22/2024 GASOHOL REGULAR 6.671 S/ 14.99
3/20/2024 GASOHOL REGULAR 5.897 S/ 14.99
3/25/2024 Lado 12 DIESEL B5 UV 6.064 S/ 16.49
 MONTO BRUTO
MONTO RESPONSABLE TIPO TRAZO TOTAL FACTURA IGV 18% DE FACTURA

S/ 23.00 ROBERTO GONZALES ADQUISICIONES OFICINA S/ 26.69 S/ 4.81

S/ 4.00 ROBERTO GONZALES ADQUISICIONES OFICINA S/ 26.69 S/ 4.81

S/ 4.50 ROBERTO GONZALES ADQUISICIONES OFICINA S/ 26.69 S/ 4.81

S/ 95.04 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 80.54 S/ 14.50

S/ 24.90 MANUEL ALIMENTACIÓN MANUEL S/ 348.87 S/ 62.33
S/ 59.80 MANUEL ALIMENTACIÓN MANUEL S/ 348.87 S/ 62.33
S/ 28.90 MANUEL ALIMENTACIÓN MANUEL S/ 348.87 S/ 62.33
S/ 101.80 MANUEL ALIMENTACIÓN MANUEL S/ 348.87 S/ 62.33
S/ 81.80 MANUEL ALIMENTACIÓN MANUEL S/ 348.87 S/ 62.33
S/ 84.00 MANUEL ALIMENTACIÓN MANUEL S/ 348.87 S/ 62.33
S/ 20.00 MANUEL ALIMENTACIÓN MANUEL S/ 348.87 S/ 62.33
S/ 100.00 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 84.75 S/ 15.25
S/ 100.00 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 84.75 S/ 15.25
S/ 100.00 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 84.75 S/ 15.25
S/ 90.01 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 76.28 S/ 13.73
S/ 782.50 PEPE COMBUSTIBLE SACTA S/ 663.14 S/ 119.36
S/ 200.00 PEPE COMBUSTIBLE SACTA S/ 169.49 S/ 30.51
S/ 100.00 PEPE COMBUSTIBLE SACTA S/ 84.75 S/ 15.25
S/ 790.30 MANUEL OTROS MANUEL S/ 669.74 S/ 120.56
S/ 250.05 LUIGUI LIZARBE COMBUSTIBLE OFICINA S/ 211.91 S/ 38.14
S/ 8.00 LUIGUI LIZARBE ALIMENTACIÓN SACTA S/ 33.05 S/ 5.95
S/ 35.00 LUIGUI LIZARBE SERVICIOS SACTA S/ 33.05 S/ 5.95
S/ 144.03 MANUEL COMBUSTIBLE OFICINA S/ 122.06 S/ 21.97
S/ 1,099.00 MANUEL ADQUISICIONES MANUEL S/ 931.36 S/ 167.64
S/ 87.32 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 74.00 S/ 13.32
S/ 1,449.00 MANUEL ADQUISICIONES MANUEL S/ 1,227.97 S/ 221.03
S/ 100.00 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 84.75 S/ 15.25
S/ 100.00 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 84.75 S/ 15.25
S/ 100.00 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 84.75 S/ 15.25
S/ 135.03 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 114.43 S/ 20.60
S/ 100.00 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 84.75 S/ 15.25
S/ 37.90 MANUEL ÚTILES MANUEL S/ 132.72 S/ 23.88
S/ 37.90 MANUEL ÚTILES MANUEL S/ 132.72 S/ 23.88
S/ 37.90 MANUEL ÚTILES MANUEL S/ 132.72 S/ 23.88
S/ 42.90 MANUEL ÚTILES MANUEL S/ 132.72 S/ 23.88
S/ 93.87 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 79.55 S/ 14.32
S/ 70.03 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 59.35 S/ 10.68
S/ 100.00 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 84.75 S/ 15.25
S/ 100.00 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 84.75 S/ 15.25
S/ 100.00 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 84.75 S/ 15.25
S/ 88.40 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL S/ 74.92 S/ 13.48
S/ 100.00 JEAN POOL RAMOS COMBUSTIBLE PENDIENTE S/ 84.75 S/ 15.25
 MONTO TOTAL DE NRO DE CONSTANCIA FECHA DE
FACTURA DE PAGO CONSTANCIA DE ENTREGADO A JESUS ENTREGADO A JESUS
PAGO
S/ 31.50
S/ 31.50

S/ 31.50

S/ 95.04 3/11/2024
S/ 411.20
S/ 411.20
S/ 411.20
S/ 411.20
S/ 411.20
S/ 411.20
S/ 411.20
S/ 100.00 3/11/2024
S/ 100.00 3/11/2024
S/ 100.00 3/11/2024
S/ 90.01 3/11/2024
S/ 782.50 3/11/2024
S/ 200.00 3/11/2024
S/ 100.00 3/11/2024
S/ 790.30
S/ 250.05 3/18/2024
S/ 39.00
S/ 39.00
S/ 144.03
S/ 1,099.00
S/ 87.32
S/ 1,449.00
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 135.03
S/ 100.00
S/ 156.60
S/ 156.60
S/ 156.60
S/ 156.60
S/ 93.87
S/ 70.03
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 88.40
S/ 100.00
 RAZÓN SOCIAL RUC NUMERO DE FACTURA
DIFELEX S.R.L. 20452305896 F001-00084225
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F011-0054788
CHOU DING CHIOK KING 15459245216 F011-00001791
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054531
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054473
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054752
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054657
SERVICIOS GENERALES FULL GRIFOS DEL PERU S.A.C. 20494781353 F013-0058610
SERVICIOS GENERALES FULL GRIFOS DEL PERU S.A.C. 20494781353 F013-0058787
SERVICIOS GENERALES FULL GRIFOS DEL PERU S.A.C. 20494781353 F013-0058847
SAGA FALABELLA S.A. 20100128056 F771-00001491
GRUPO EMPRESARIAL NONATO E.I.R.L. 20605858601 FN03-00004927
ALVARADO CUBA JOSE ADRIAN 10751800601 F001-001466
C & N SERVICENTROS S.A.C. 20514606774 FTP6-00009657
COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C. 20608300393 FA36-01142742
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055474
COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C. 20608300393 FA84-00962784
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055239
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055184
S. RODRIGUEZ BANDA S.A.C. 20504126367 FF08-232599
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054850
RASH PERU S.R.L. 20378890161 F684-13792
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055056
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054903
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0054999
NUTRIGAS S.A.C. 20602097251 F122-00013466
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055414
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055445
NUTRIGAS S.A.C. 20602097251 F105-00007509
GRIFO LUCYMAR S.A.C. 20557280970 F001-0055375
FECHA FACTURA FECHA DE INGRESO RESPONSABLE TIPO TRAZO
3/1/2024 3/5/2024 ROBERTO GONZALES ADQUISICIONES OFICINA
3/5/2024 3/6/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/4/2024 3/6/2024 MANUEL ALIMENTACIÓN MANUEL
2/29/2024 3/6/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
2/28/2024 3/6/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/4/2024 3/6/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/2/2024 3/6/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
2/26/2024 3/6/2024 PEPE COMBUSTIBLE SACTA
3/1/2024 3/6/2024 PEPE COMBUSTIBLE SACTA
3/3/2024 3/6/2024 PEPE COMBUSTIBLE SACTA
2/24/2024 3/13/2024 MANUEL OTROS MANUEL
3/14/2024 3/15/2024 LUIGUI LIZARBE COMBUSTIBLE OFICINA
3/12/2024 3/19/2024 LUIGUI LIZARBE SERVICIOS SACTA
3/13/2024 3/19/2024 MANUEL COMBUSTIBLE OFICINA
3/18/2024 3/22/2024 MANUEL ADQUISICIONES MANUEL
3/21/2024 3/22/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/17/2024 3/22/2024 MANUEL ADQUISICIONES MANUEL
3/15/2024 3/22/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/14/2024 3/22/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/13/2024 3/22/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/6/2024 3/22/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/11/2024 3/22/2024 MANUEL ÚTILES MANUEL
3/11/2024 3/22/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/7/2024 3/22/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/9/2024 3/22/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
2/16/2024 3/22/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/19/2024 3/22/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/20/2024 3/20/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
3/23/2024 3/25/2024 JEAN POOL RAMOS COMBUSTIBLE PENDIENTE
3/18/2024 3/22/2024 MANUEL COMBUSTIBLE MANUEL
 MONTO BRUTO TOTAL FACTURA IGV 18% DE FACTURA MONTO TOTAL DE FACTURA
S/ 26.69 S/ 4.81 S/ 31.50
S/ 80.54 S/ 14.50 S/ 95.04
S/ 348.87 S/ 62.33 S/ 411.20
S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 100.00
S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 100.00
S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 100.00
S/ 76.28 S/ 13.73 S/ 90.01
S/ 663.14 S/ 119.36 S/ 782.50
S/ 169.49 S/ 30.51 S/ 200.00
S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 100.00
S/ 669.74 S/ 120.56 S/ 790.30
S/ 211.91 S/ 38.14 S/ 250.05
S/ 33.05 S/ 5.95 S/ 39.00
S/ 122.06 S/ 21.97 S/ 144.03
S/ 931.36 S/ 167.64 S/ 1,099.00
S/ 74.00 S/ 13.32 S/ 87.32
S/ 1,227.97 S/ 221.03 S/ 1,449.00
S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 100.00
S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 100.00
S/ 114.43 S/ 20.60 S/ 135.03
S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 100.00
S/ 132.72 S/ 23.88 S/ 156.60
S/ 79.55 S/ 14.32 S/ 93.87
S/ 59.35 S/ 10.68 S/ 70.03
S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 100.00
S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 100.00
S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 100.00
S/ 74.92 S/ 13.48 S/ 88.40
S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 100.00
S/ 84.75 S/ 15.25 S/ 100.00
 RAZÓN SOCIAL RUC NUMERO DE BOLETA FECHA BOLETA
PORTABLE GLOBAL TECHNOLOGY S.A.C. 20554546634 B002-0009841 2/23/2024
FECHA DE INGRESO DESCRIPCIÓN DE ITEM CANT
3/8/2024 ADAPTADOR ORIG. LE_20V 3.25A PUNTA FINA FORMA CUADRADA 1
 PU MONTO RESPONSABLE TIPO TRAZO
S/ 85.00 S/ 85.00 ROBERTO GONZALES ADQUISICIONES OFICINA
 MONTO BRUTO TOTAL BOLETA IGV 18% DE FACTURA MONTO TOTAL DE BOLETA
S/ 72.03 S/ 12.97 S/ 85.00