Información Prerrequistos

Información
 AUDITORÍA DE CONTROL DEL PROGRAMA DE PRERREQUISITOS

REALIZADOS POR CODEX SEGURIDAD ALIMENTARIA.
 Documento No.
 cliente
 Fecha de inicio de visita
Fecha
 Nombre del auditor
 Ubicación
DIRECCIÓN
 Responsable de la empresa que esta presente en la auditoría
CONTROL DE AGUAS
PLAN DE CONTROL DE AGUAS
INSPECCIÓN DOCUMENTAL
 ¿Está actualizado el registro de controles de la red de agua? PCA.02
Si
No
 ¿Está actualizado el registro de controles cloro libre residual? PCA.03
Si
No
 ¿Está actualizado el registro de análisis de agua RD/104/2003? ACC.04
Si
No
 ¿Se han efectuado modificaciones en la red de suministro o evacuación de
agua? ACC.06
No
Si, pero están reflejadas en nuevo registro
Si y no están reflejadas en el registro

 Regístrese aquí cualquier observación o recomendación dada al cliente.
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LA RED
 ¿Están limpias y en condiciones las instalaciones de suministro de agua?
Si
No
 ¿Están limpias y en condiciones las instalaciones de evacuación de agua?
Si
No
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
 ¿Se están empleando los productos de limpieza y desinfección declarados en el
documento PLD.03?
Si
No
 ¿Está actualizado el registro de tareas de limpieza? PLD.04
Si
No
INSPECCIÓN DE ESTADO GENERAL DE LIMPIEZA
 Califique de 0 a 5 el estado general de limpieza de:
 suelos de zona de trabajo
 Paredes de zona de trabajo
 almacenes
 Oficinas
 Cubos de basura y residuos
 Superficies de trabajo
 Utilillaje y enseres
CONTROL DE PLAGAS
PLAN DE CONTROL DE PLAGAS Y OTROS ANIMALES INDESEABLES
 ¿Está actualizado el registro de tareas del Plan de Control de plagas? DDD.02
Si
No
 ¿Está actualizado el registro de actuaciones de la empresa autorizada
ROESB? DDD.03
Si
No
INSPECCIÓN DE SINTOMAS DE INFESTACIONES
 Ausencia de raíces en los embalajes y en las barreras físicas contra plagas.
Si
No
 Ausencia de excrementos u otros vestigios de plagas.
Si
No
 Ausencia de cadáveres de animales o insectos.
Si
No
 ¿Están limpias y en funcionamiento las barreras físicas, tales como mosquiteras,
faldones de puertas, trampas, etc.?
Si
No
FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
 ¿Se ha cumplido el programa de actuaciones formativas? PF.01
Si
No
 ¿Los trabajadores han obtenido la calificación suficiente los cursos
recibidos? PF.02
Si
No
Regístrese aquí cualquier observación o recomendación dada al cliente.
COMPROBACIÓN DE PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS
 ¿Cumplen los trabajadores con las normas de higiene personal (vestiario, aseo
personal, enfermedades)?
Si
No
 ¿Conocen los trabajadores el programa de prerrequisitos y sus documentos y
registros?
Si
No
CONTROL PROVEEDORES
PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES
 ¿Está actualizado el listado de proveedores autorizados? PCP.01
Si
No
 ¿Está actualizada la ficha de especificaciones de materias primas? PCP.02
Si
No
 ¿Está actualizada y cumplimentada la ficha de recepción de mercancías?PCP.03
Si
No
VERIFICACIÓN DE STOCKS DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
 Coja una muestra del almacén de materias primas y otra del de auxiliares y
responde a estas preguntas:
 ¿Está debidamente registrada la entrada y el lote de esos productos en la ficha de
recepción PCP.03?
Si
No
 ¿Corresponde a un proveedor autorizado en el documento PCP.01?
Si
No
 ¿Corresponde a una materia prima o un auxiliar incluido en la ficha de
especificaciones PCP.02?
Si
No
 ¿Está dentro de las fechas de caducidad o consumo preferente?
Si
No
CONTROL DE TRAZABILIDAD
PLAN DE CONTROL DE TRAZABILIDAD
 La empresa ha diseñado un plan de trazabilidad.
 ¿Están cumplimentados y al día los registros de salida de productos
terminados? PTZ.04
Si
No
 ¿Ha habido modificaciones en las indicaciones de las fichas de
productos? PTZ.01
No

 ¿Están cumplidos y al día las partes de producción? PTZ.03
Si
No
VERIFICACION DE LA TRAZABILIDAD
 ¿Ha habido modificaciones en el diagrama de flujos? PTZ.06
No

 Solicite una factura de venta de producto terminado y compruebe si es posible
responder a estas preguntas:
 ¿La factura o su albarán están reflejadas en la correspondiente parte de salida de
productos? PTZ.04
Si
No
 ¿Es posible identificar la parte de producción correspondiente al lote de
productos vendidos?
Si
No
 ¿Es posible identificar en la ficha de recepción de mercancías cada uno de los
componentes incluidos en la parte de producción?
Si
No
CONTROL MANTENIMIENTO
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 Existe un plan de mantenimiento de equipos.
 ¿Se ha modificado el listado de equipos a mantener? PM.00
No

 ¿Están cumplimentados y al día los registros de mantenimiento de los equipos?
Si
No
 Regístrese aquí cualquier indicación o recomendación dada al cliente.
VERIFICACIÓN MATERIAL DE LA IDONEIDAD DEL MANTENIMIENTO
 ¿Están las máquinas a mantener en las debidas condiciones de higiene?
Si
No
 ¿Se ha detectado por la empresa un incremento en las disconformidades
reflejadas en los registros de mantenimiento?
Si
No
 Registre aquí cualquier indicación o recomendación dada al cliente.
FIN DE ACTUACIONES
FINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
 Día y hora de finalización de la auditoría
Fecha
 Firma del auditor
Firmar
 Nombre de la persona ante la que se ha efectuado la auditoría en representación
del cliente
 Declaro que se ha realizado de conformidad la auditoría programada por
CODEX Seguridad Alimentaria.
 Firma del cliente

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