Lima, 30 de Marzo de 2024

INFORME ESTADO DE FUNCIONES

De: Área de Gestión Integrada
Para: Área de Gestión Integrada
Asunto: Estado de los formatos de gestión integrada
DESARROLLO:
Se revisaron los formatos con la asistente de gestión integrada, donde se observa los
siguientes formatos cerrados

a. FR-C&I-312 - MUESTREO DEL ÁREA DE SOPLADO: Los formatos

están archivados desde 02/01/2024 hasta el 26/03/2024 son documentos
redactados por las auxiliares. CONFORME
b. FR-C&I-317 - INSPECCIÓN DE PRODUCTO EN LINEA: Los formatos
se cierran cada mes y una hoja es por cada producto. Se observa los meses
de enero, febrero y marzo colocados en el file. CONFORME
c. FR-C&I-318 - CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
RELATIVA “TECHO DE SOPLADO”: Los formatos están en el file del
mes de enero, febrero y marzo. CONFORME
d. FR-C&I-318 - CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
RELATIVA “SOPLADO”: Los formatos están en el file del mes de enero,
febrero y marzo. CONFORME
e. FR-C&I-318 - CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
RELATIVA “INYECTADO”: Los formatos están en el file del mes de
enero, febrero y marzo. CONFORME
f. FR-C&I-318 - CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
RELATIVA “ALMACEN DE SUMINISTRO”: Los formatos están en el
file del mes de enero, febrero y marzo. CONFORME
g. FR-C&I-321 FORMATO DE DIMENSIONES DE BOTELLAS: los
formatos están colocados en el file. CONFORME
h. FR-C&I-323 - CONTROL DE TEMPERATURA Y H.R. EN ALMACÉN
DE PRODUCTO TERMINADO: Este documento no se registra o se llena a
mediados del mes de mayo 2023, porque en el área de almacén de producto
terminado no tiene termo hidrómetro.
i. FR-C&I-331 - PRUEBA DE CALIDAD DE BOTELLAS - Los formatos
son cerrados en el día, están en el file desde el mes de enero, febrero y
marzo. CONFORME
j. INDUCCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD – Están los meses de febrero
y marzo al día en el file. CONFORME
k. FR-C&I-332 REVISIÓN DEL ASPECTO VISUAL DE LAS ASAS – El
formato se llena solo cuando hay producción, en el file esta hasta la fecha
23/02/2023. CONFORME
l. FR-C&I-337 REVISIÓN DEL ASPECTO VISUAL DE LAS PREFORMAS
– El formato se llena solo cuando hay producción, en el file esta hasta la
fecha 17/01/2023. CONFORME
m. CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN PLANTA: falta los del
mes de marzo.
n. FR-C&I-333 PRUEBA DE HERMETICIDAD (TAPAS): los formatos están
hasta el 20/03/2024 en el file . CONFORME
o. CONTROL DE HIGIENE Y SALUD DEL PERSONAL (revisión del
personal de logística, G.I, administrativo de producción).
p. INSPECCION DE AREAS Y PUESTOS DE TRABAJO.
q. FR-CI-609 - CONTROL DE HORARIOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS DE GLOBAL PLASTIC. – El personal
de limpieza tiene el formato hasta el 15 de marzo al día y firmado y
colocado en el file.
r. CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL NO OPERATIVO A PLANTA
s. FR-C&I-306 - CONTROL DE SEÑALES POR INFESTACION DE
PLAGAS. - los formatos están completos y en su file firmados los meses
enero, febrero y marzo.
t. FR-C&I-305 - CONTROL DE ESTACIONES PARA ROEDORES - los
formatos están completos y en su file firmados los meses enero, febrero y
marzo.
u. LOS FORMATOS DE SEGURIDAD QUE DESIGNA EL SUPERVISOR
DE AREA.: los formatos de inspección de botiquines y extintores están en el
file hasta el mes de marzo.
v. FR-SEG-705 ASISTENCIA A PAUSAS ACTIVAS: los formatos están
hasta el mes de marzo. Firmados. Conforme.