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LV Cartas Responsivas
LV Cartas Responsivas
"Cartas Responsivas"
Auditoria LVCR-000
Fecha Sucursal
Instrucciones: Marque con unaasegún corresponda en cada punto. En caso de observaciones indíquelas en la sección
correspondiente
Formas prefoliadas
Control de retiros parciales
Carta responsiva del uso y asignación de folios del
9.-
control de retiros parciales.
Bóveda
Acceso (Llaves y/claves)
Caja fuerte
Activos fijos
Activos
SITE
SITE
Sucursal
Acceso
Firma
Nombre
Firma
Auditor Interno Puesto
Firmo de conformidad, respecto a los resultados expuestos en el presente documento, los cuales, corresponden a la
revisión realizada por parte de personal de Auditoria interna en la fecha establecida.