Lista de verificación

"Seguridad Física y Ambiental SITE - IDF"

2024
Fecha Sucursal

Instrucciones: Marque con una a según corresponda en cada punto, en caso de observaciones indíquelas en la sección correspondiente

Observaciones / Comentarios, fecha compromiso

Puntos de revisión Si No NA
de corrección
1 Instalaciones (SITE - IDF)

1.1 Espacio adecuado, sin objetos ajenos a su funcionalidad

1.2 Adecuada ubicación en el edificio

2 Control de acceso (SITE - IDF)

2.1 Control de acceso físico

2.2 Acceso formal de acceso

2.3 Llave de acceso bajo resguardo físico

2.4 Bitácora de control de acceso

2.5 Listado de personal autorizado para acceder al SITE

Registro de limpieza del SITE o IDF, así como de la limpieza

2.6
de los dispositivos de manera superficial
Reporte formal de realización del último mantenimiento
2.7
realizado por parte del personal de TI
3 Seguridad Ambiental

3.1 Detectores de suficientes y funcionales

3.2 Medición y monitoreo de temperatura

Extinguidores suficientes y funcionales, acordes a los equipos

3.3
que se manejan
Servidores y dispositivos de comunicación respaldados con No
3.4
break

3.5 Planta de energía funcional

4 Señaleticas

4.1 Señaléticas requeridas (No comer, no fumar, no beber) visibles

Firma

Nombre
Firma
Auditor Interno Puesto
Responsable del proceso

Con la firma del presente documento, declaro que los resultados expuestos corresponden a lo observado durante nuestro recorrido por las
instalaciones donde se ubican los SITE e IDF de la sucursal, a la fecha de la aplicación de la Lista de verificación