E1120 33000 Igf0601 - 0XXX

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS DE SUPERFICIE
DISTRITO MORICHAL
- Hoja de Control de Revisión -
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO ARICHUNA DOCUMENTO Nº
(COA), FACILIDADES DE SERVICIO Y TRANSPORTE xxxxxxxxxxxx
FASE: DEFINICIÓN / INGENIERÍA BÁSICA CONSULTORA
SUPERINTENDENCIA: INGENIERÍA DE PROYECOS xxxxxxxxx
DOCUMENTO: PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO
DISCIPLINA: GENERAL FECHA
Nº PROYECTO: E1120 14 05 12
ELAB./REV.
TOTAL REV. POR APROB. POR
REV FECHA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO POR
PAG CONSULTOR PDVSA
CONSULTOR
A
0 14/05/12 EMISIÓNN FINAL 102
INCORPORACION DE COMENTARIOS PDVSA

C 02/05/12 102
GIPS – DISTRITO MORICHAL
INCORPORACION DE COMENTARIOS PDVSA
B 12/04/12 104
GIPS – DISTRITO MORICHAL
A 12/03/12 EMISION ORIGINAL 86
ELABORADO/ REVISADO DITECH POR: REVISADO POR: APROBADO PDVSA POR:
FIRMA:_____________________________________ FIRMA:_________________________________ FIRMA:____________________________________

CARGO: SUP. (E) SERVICIOS TECNICOS / LÍDER DEL
CARGO: COORD. CALIDAD / COORD. INGENIERÍA CARGO: GERENTE DE PROYECTO
PROYECTO
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- Documentos Técnicos -
(COA), FACILIDADES DE SERVICIO Y TRANSPORTE xxxxxxxx
FASE: DEFINICIÓN/ INGENIERÍA BÁSICA CONSULTORA
SUPERINTENDENCIA: INGENIERÍA DE PROYECTOS xxxxxxxxx
DISCIPLINA: GENERAL FECHA 14-05-12
Nº PROYECTO: E1120 Pág. 2 de 101 / Rev. 0
DEFINICIÓN/ INGENIERÍA BÁSICA
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO ARICHUNA

(COA), FACILIDADES DE SERVICIO Y TRANSPORTE”
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HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
XXXX S,A. PDVSA
REVISADO REVISADO
Fecha: 14 de Mayo de 2012 Fecha: _____/_____/_______
APROBADO APROBADO
Fecha: 14 de Mayo de 2012 Fecha: _____/_____/_______
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ÍNDICE
Pág.
1. OBJETO ............................................................................................................ 9
2. Alcance ............................................................................................................. 9
2.1. Alcance del proyecto .................................................................................. 9
2.2. Alcance del Servicio ................................................................................. 10
2.3. Documentos a ser desarrollados ............................................................. 10
2.3.1. Disciplina Procesos ................................................................................. 11
2.3.2. Disciplina Mecánica (Tuberías y Equipos). .............................................. 14
2.3.3. Disciplina Civil ......................................................................................... 14
2.3.4. Disciplina Electricidad .............................................................................. 17
2.3.5. Disciplina Instrumentación ....................................................................... 19
2.3.6. Disciplina SHA ......................................................................................... 22
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................ 22
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO ........................ 23
4.1. Requisitos Generales............................................................................... 23
4.2. Requisitos de la documentación .............................................................. 24
4.2.1. Generalidades ......................................................................................... 24
4.2.2. Plan de la Calidad ................................................................................... 25
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4.2.3. Control de los Documentos...................................................................... 25
4.2.4. Control de los Registros .......................................................................... 27
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN...................................................... 30
5.1 Compromiso de la Dirección .................................................................... 30
5.2 Enfoque al Cliente.................................................................................... 32
5.3 política de la Calidad ................................................................................ 32
5.4 Planificación ............................................................................................. 34
5.4.1 Objetivos de la Calidad ............................................................................ 34
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad ................................. 34
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación ........................................... 35
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad ................................................................... 35
5.5.2 Representante de la Dirección ................................................................. 35
5.5.3 Comunicación Interna .............................................................................. 37
5.6 Revisión por la dirección .......................................................................... 38
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ..................................................................... 38
6.1. Provisión de recursos .............................................................................. 38
6.2. Recursos humanos .................................................................................. 39
6.2.1. Generalidades ......................................................................................... 39
6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia ........................................ 39
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6.3. Infraestructura .......................................................................................... 40
6.4. Ambiente de Trabajo ................................................................................ 42
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ................................................................... 43
7.1. Planificación de la Realización del Producto ........................................... 43
7.2. Procesos Relacionados con El Cliente .................................................... 43
7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto .............. 43
7.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto ....................... 44
7.2.3. Comunicación con El Cliente ................................................................... 44
7.3. Diseño y Desarrollo .................................................................................. 44
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo ........................................................ 44
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. .................................. 45
7.3.3. Resultados del Diseño y Desarrollo ......................................................... 46
7.3.4. Revisión del Diseño y Desarrollo ............................................................. 47
7.3.5. Verificación del Diseño y Desarrollo ........................................................ 48
7.3.6. Validación del Diseño y Desarrollo. ......................................................... 49
7.3.7. Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo ...................................... 49
7.4. Compras .................................................................................................. 50
7.4.1. Proceso de Compras ............................................................................... 50
7.4.2. Información de las Compras .................................................................... 50
7.4.3. Verificación de los Productos Comprados. .............................................. 51
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7.5. Producción y Prestación del Servicio ....................................................... 52
7.5.1. Control de la Producción y Prestación del Servicio .................................. 52
7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del

Servicio. ............................................................................................................. 54
7.5.3. Identificación y Trazabilidad de los Productos ......................................... 54
7.5.4. Propiedad del Cliente .............................................................................. 55
7.5.5. Preservación del Producto ....................................................................... 55
7.6. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición ................................. 56
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ................................................................. 58
8.1. Generalidades.......................................................................................... 58
8.2. Seguimiento y Medición ........................................................................... 58
8.2.1. Satisfacción del Cliente ........................................................................... 58
8.2.2. Auditoría Interna ...................................................................................... 59
8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos................................................. 60
8.2.4. Seguimiento y Medición del Producto ...................................................... 61
8.3. Control del Producto No Conforme .......................................................... 62
8.4. Análisis de Datos ..................................................................................... 62
8.5. Mejora ...................................................................................................... 63
8.5.1. Mejora Continua ...................................................................................... 63
8.5.2. Acción Correctiva .................................................................................... 64
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8.5.3. Acción Preventiva .................................................................................... 64
9. ANEXOS .......................................................................................................... 66
9.1. Anexo 1 Procesos del Sistema de Gestión de la Calida (SGC) del

Proyecto. .................................................................................................. 66
9.2. Anexo 2 Política de la Calidad de LA EMPRESA .................................... 66
9.3. Anexo 3 Objetivos de la Calidad del Proyecto. ........................................ 66
9.4. Anexo 4 Organigrama del Proyecto. ........................................................ 66
9.5. Anexo 5 Resumen Curricular del personal clave del Proyecto. ............... 66
9.6. Anexo 6 Descripción de funciones de los cargos claves del Proyecto. .... 66
9.7. Anexo 7 Lista Maestra de Documentos del SGC aplicables al

Proyecto. .................................................................................................. 66
9.8. Anexo 8 Lista de Normas, reglamentos, regulaciones,

especificaciones, etc. ............................................................................... 66
9.9. Anexo 9 Planificación. .............................................................................. 66
9.10.Anexo 10 Listas de verificación................................................................ 66
9.11.Anexo 11 Formato para documentos y planos......................................... 66
9.12.Anexo 12 Lista de productos ................................................................... 66
9.13.Anexo 13 Carta de Designación del Representante de la Dirección........ 66
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1. OBJETO
Este Plan de la Calidad especifica los requisitos para el Sistema de Gestión de la

Calidad (SGC), que permitirá demostrar la capacidad del proyecto: Ingeniería
Conceptual-Básica para el "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO
ARICHUNA (COA), FACILIDADES DE SERVICIO Y TRANSPORTE", para proporcionar
regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios aplicables y aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación
del sistema.
Los lineamientos aquí descritos son válidos solamente para el desarrollo de la
Ingeniería Conceptual-Básica del Proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO OPERATIVO ARICHUNA (COA), FACILIDADES DE SERVICIO Y
TRANSPORTE", y tienen el mismo período de validez de dicho proyecto.
Este Plan de la Calidad es conforme con los requerimientos establecidos por la Norma
NVF ISO 9001:2008: “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”.
El alcance del proyecto Ingeniería Conceptual-Básica para el "DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO ARICHUNA (COA), FACILIDADES DE
SERVICIO Y TRANSPORTE", es el que se indica a continuación.
2. ALCANCE
Alcance del proyecto
El Alcance del proyecto en forma general comprende la ejecución de la Ingeniería

Conceptual-Básica necesaria para definir los trabajos y costos asociados, en la
elaboración del proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO
ARICHUNA (COA), FACILIDADES DE SERVICIO Y TRANSPORTE”; con el
compromiso fundamental de entender, satisfacer y superar las expectativas de calidad
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de PDVSA y ejecutar el trabajo en conformidad con las normativas vigentes, así como,
la elaboración de todos los documentos y planos a ser desarrollados durante esta
asignación.
Los trabajos se desarrollarán utilizando un equipo multidisciplinario de especialistas en

las áreas de Ingeniería de Procesos, Civil, Mecánica, Electricidad, Instrumentación y
SHA, los cuales deben trabajar en coordinación con el equipo de proyecto de PDVSA.
Alcance del Servicio
El alcance de XXXXXXX se circunscribe a los Servicios Profesionales para desarrollar

la ejecución de la Ingeniería Conceptual-Básica necesaria para definir los trabajos y
estimar los costos relacionados a la elaboración del proyecto “DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO ARICHUNA (COA), FACILIDADES DE
SERVICIO Y TRANSPORTE”; en conformidad con las normativas vigentes de PDVSA,
así como, la elaboración de todos los documentos y planos a ser desarrollados durante
esta asignación.
El detalle del alcance del proyecto y las premisas para su ejecución se encuentran
establecidos en la Oferta 4394-06 Ingeniería Conceptual- Básica Proyecto: “DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO ACEITAL (COA), FACILIDADES DE
SERVICIO Y TRANSPORTE. Oferta Técnico Comercial. Rev D, presentada por
XXXXXXXX y aprobada por PDVSA.
Documentos a ser desarrollados
A continuación se indican los documentos más importantes a desarrollar por las

disciplinas de Ingeniería en el proyecto.
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Disciplina Procesos
 Bases y Criterios de Diseño (Ing. Conceptual /Básica).
 Evaluación de Opciones Centro Operativo Arichuna (COA). (Ing.

Conceptual).
 Descripción del Proceso (Ing. Conceptual /Básica).
 Filosofía de Operación (Ing. Básica).
 Conceptualización /Simulación Sistemas de Drenajes Cerrados del Centro

Operativo Arichuna (COA) y EDIL (Ing. Básica).
 Simulación Hidráulica Interconexión del Centro Operativo Arichuna (COA).
 Balance de Masa y Energía (Ing. Conceptual /Básica).
 Memoria de Cálculo Equipos (Ing. Conceptual /Básica).
 Lista de Equipos Principales (Ing. Conceptual).
 Sumario de Requerimientos de Químicos (Ing. Conceptual /Básica).
 Sumario de Requerimiento de Servicios Industriales (Ing. Conceptual/

Básica).
 Memoria de Cálculo Sistema de Alivio y Venteo (Ing. Básica).
 Simulación del Sistema de Alivio y Venteo (Ing. Básica).
 Evaluaciones Hidráulicas (Ing. Conceptual /Básica).
 Diagrama de Bloques General.
 Plano de Simbología (Ing. Conceptual /Básica).
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 Diagramas de Flujo de Procesos (Ing. Conceptual /Básica).
Los DFP’s previstos a desarrollar son los siguientes:
 Centro Operativo Arichuna (COA)
 Sistema de prueba de pozos
 Sistema de alivio y venteo (Sólo Ing. Básica)
 Sistema de drenajes cerrados (Sólo Ing. Básica)
 Sistema de tratamiento y suministro de agua industrial
 Sistema de tratamiento y disposición de aguas aceitosas
 Almacenamiento de crudo diluido
 Almacenamiento de diluentes
 Suministro de crudo diluido desde COA a oleoducto de 36"
 Suministro de crudo diluido desde COA hasta AQC
 Entrega de crudo diluido desde E/F O-16 hacia COA - AQC
 Suministro de crudo diluido desde AQC-COMOR
 Entrega de diluente hacia COA Y AQC desde diluenducto existente 12"

(preliminar)
 Suministro de nafta desde AQC hasta EDIL
 Suministro de diluente desde EDIL a macollas
 Transferencia de gas a PCO.
 Lista de Líneas (Ing. Básica).
 Lista de Tie-In (Ing. Básica).
 Hoja de Datos Equipos (Ing. Básica).
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 Diagramas de Tuberías e Instrumentación (Ing. Básica).
Dentro de los diagrama de tuberías e instrumentación a desarrollar se encuentran

los siguientes:
 Centro Operativo Arichuna (COA)
 Sistema de prueba de pozos
 Sistema de alivio y venteo
 Sistema de drenajes cerrados
 Sistema de tratamiento y suministro de agua industrial
 Sistema de tratamiento y disposición de aguas aceitosas
 Almacenamiento de crudo diluido
 Almacenamiento de diluentes
 Sistema de aire industrial/instrumentos
 Suministro de crudo diluido desde COA a oleoducto de 36"
 Suministro de crudo diluido desde COA hasta AQC
 Entrega de crudo diluido desde E/F O-16 hacia COA/ AQC
 Suministro de crudo diluido desde AQC-COMOR
 Entrega de diluente hacia COA Y AQC desde diluenducto existente 12"

(preliminar)
 Suministro de nafta desde AQC hasta COA
 Suministro de diluente desde EDIL a macollas
 Transferencia de gas a PCO.
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Disciplina Mecánica (Tuberías y Equipos).
 Bases y Criterios de Diseño.
 Informe de Recopilación y Levantamiento de Campo.
 Especificaciones de Equipos.
 Especificaciones de Construcción.
 Alcance, Medición y Forma de Pago.
 Memoria de Cálculos.
 Cómputos Métricos.
 Listado de Equipos.
 Elaboración del Plano Índice de Tuberías. Key Plan General.
 Planos de Implantación de Equipos "PLOT PLAN”.
 Plano de Planta de Tuberías.
 Plano de Estaciones de Válvulas.
 Lista de Materiales de Tubería.
Disciplina Civil
 Informe de Levantamiento de Información en Campo.
 Especificaciones para la contratación de los estudios: Hidráulicos, Hídricos,

Geotécnicos, Detección de Masas enterradas y Levantamiento topográfico
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para las diferentes rutas de los Oleoductos, Diluenductos,

Gasoductos, COA, EDIL y Línea eléctrica. (Ing. Conceptual).
 Bases y Criterios de Diseño Arquitectura.
 Memoria Descriptiva de Arquitectura.
 Estudio de Opciones de Ubicación de Instalaciones.
 Cómputos Métricos para: COA, EDIL, Tendido de Línea Eléctrica,

Oleoductos, Diluenductos y Gasoductos.
 Alcance, Medición y Forma de Pago para: COA, EDIL, Tendido de Línea

Eléctrica, Oleoductos, Diluenductos y Gasoductos.
 Memoria de Cálculo para: fundaciones para postes de tendido eléctrico,

pórticos de línea eléctrica, subestación eléctrica. (Ing. Básica).
 Memoria de Cálculo para: movimiento de tierra, fundaciones de tanques,

drenaje de lluvias y aguas aceitosas, equipos horizontales, verticales,
hornos, bombas, soportes y plataformas; relacionados al COA, EDIL. (Ing.
Básica).
 Memoria de Cálculo para: Laboratorio, Taller, Edificio Administrativo, Sala

de Control, Vigilancia y Galpón de Bombas.
 Memoria de Cálculo para: Aguas Servidas, Aguas Claras y el tanque de

agua.
 Memoria de Cálculo para: Caseta de Telemetría, Soportes, Durmientes y

Puentes.
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 Memoria de Cálculo de Alineamiento para los Oleoductos, Diluenductos y

Gasoductos.
 Memoria de Cálculo de Movimiento de Tierra de las áreas de Trampas y

E/V ubicados en los Oleoductos, Diluenductos y Gasoductos.
 Planta de Ubicación Geográfica COA y EDIL. (Ing. Conceptual).
 Tomografía Original del COA y Rutas de Tuberías. (Ing. Básica).
 Planta de Ubicación de Instalaciones dentro del COA y EDIL. (Ing.

Conceptual).
 Planta de Distribución de Edificaciones.
 Estudio de Opciones de Ruta de Oleoductos, Diluenductos y Gasoductos.

(Ing. Conceptual).
 Planos que indiquen la Planta de las rutas de Oleoductos, Diluenductos y

Gasoductos. (Ing. Conceptual).
 Planos para Fundaciones de postes de línea eléctrica, Pórticos y

subestación eléctrica.
 Planos movimiento de tierra COA, EDIL. Planta y Secciones Transversales.
 Planos topografía original COA, EDIL, Corredores de Oleoductos,

Diluenducto y Gasoducto.
 Planos para Fundaciones de Tanques, Diques, Fundaciones de Equipos

Horizontales, Verticales, Hornos, Bombas.
 Planos de Planta y perfiles para las Vialidades internas y de acceso y cerca

perimetral de la COA y EDIL.
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 Planos de Planta y Perfiles de los Drenajes de Aguas de Lluvia y Aguas

Aceitosa del COA y EDIL.
 Planos de Durmientes, Soportes de Concreto, Metálicos, Plataformas y

equipos de Medición para el COA y EDIL.
 Planos de Arquitectura, Estructuras, Fundaciones, Sanitarias y Tanque de

Agua para los edificios: Laboratorio, Taller, Edificio Administrativo, Sala de
Control y Vigilancia ubicados en el COA y EDIL.
 Planos de Estructuras y Fundaciones para el Galpón de Bombas ubicados

en el COA.
 Planos de Estructuras y Fundaciones para Rack de Tuberías ubicados en el

COA.
 Planos de Soportes; Base de Trampa; Drenajes, Arquitectura, Estructura y

Fundaciones de Caseta de Telemetría; Plataformas; Cerca Perimetral;
Durmientes y Fundaciones y Estructura de Puentes a ser instalados en los
corredores de Oleoductos, Diluenductos y Gasoducto
 Planos Índice y de Rutas de Alineamiento para los Oleoductos,

Diluenductos y Gasoductos.
 Planos Implantación y Topografía de las áreas Trampas y E/V ubicados en

los corredores de los Oleoductos, Diluenductos y Gasoductos.
Disciplina Electricidad
 Informe de Levantamiento de Información de Campo.
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 Especificaciones Técnicas parra la Contratación del Estudio de Resistividad

de Suelos.
 Evaluación de alternativas para las rutas de líneas eléctricas.
 Evaluación de Alternativas para la ubicación de las subestación del Centro

Operativo Arichuna (COA) y la Estación de Manejo de Diluente (EDIL).
 Diagrama Unifilar.
 Disposición de Equipos.
 Estimado de Carga.
 Estudios Especiales.
 Planos de Canalizaciones Eléctricas.
 Planos de Iluminación.
 Planos de Tomacorrientes.
 Planos de Sistema de Puesta a tierra.
 Planos de Sistema de Protección Contra Descargas Atmosfericas.
 Memorias de Cálculo de Líneas.
 Lista de Materiales.
 Lista de Cables.
 Requisición de Materiales.
 Especificaciones de Equipos.
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Disciplina Instrumentación
 Requerimientos de Telecomunicaciones.
 Evaluación de topologías y tecnologías de buses de campo.
 Elaboración de las Bases y Criterios de Diseño de instrumentación para el

proyecto.
 Especificaciones generales de cables de instrumentación.
 Especificaciones técnicas para la contratación del estudio SIL/SIS de CAO y

EDIL.
 Especificaciones generales de instrumentos de Presión, Flujo, Temperatura,

Nivel.
 Especificación de válvulas.
 Especificación de actuadores para válvulas.
 Especificación del sistema de medición fiscal.
 Especificación del sistema de detección de fuego y gas.
 Especificación del sistema de parada de emergencia.
 Especificación del sistema de control de procesos.
 Especificaciones generales del sistema de telecomunicaciones (microondas

– F.O.).
 Especificación del sistema de detección y alarma de incendio en

edificaciones.
 Especificaciones generales del sistema de protección física CCTV.
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 Especificaciones generales del sistema de protección física – Sistema de

control de acceso.
 Especificaciones generales del sistema de protección física – Sistema de

detección de intrusos.
 Especificaciones generales del sistema de Voz y datos en edificaciones.
 Lista de instrumentos.
 Lista de señales.
 Memoria de cálculo de instrumentos.
 Memoria de cálculo de válvulas/actuadotes.
 Hoja de datos de instrumentos (presión, flujo, temperatura, nivel).
 Hoja de datos de válvulas (alivio, control, on-off).
 Hoja de datos del sistema de medición fiscal.
 Hoja de datos de dispositivos de fuego y gas.
 Lista de cables y conduits de instrumentación y control.
 Hoja de datos de los sistemas de detección de incendios, control de acceso,

CCTV, detección de intrusos.
 Hoja de datos de sistema de comunicación vía radio.
 Lista de cables y de conduits de los sistemas de detección de incendios,

control de acceso, CCTV, detección de intrusos, voz y datos.
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 Arquitectura de los sistemas de control de procesos, instrumentado de

seguridad, telecomunicaciones, voz y datos, detección de incendios en
edificaciones y sistemas de protección física.
 Filosofías relacionadas a los sistemas de Control, ESD, BMS (sistemas de

manejo de quemadores) y, Fuego y Gas tanto para las áreas de procesos
como para las edificaciones.
 Diagrama causa efecto.
 Diagramas Lógicos de control asociados a las operaciones de procesos.
 Disposición de equipos en sala de control.
 Ubicación de instrumentos.
 Ubicación de equipos de los sistemas SDAI, protección física, voz y datos.
 Ruta preliminar de canalizaciones (instrumentación y control, SDAI,

protección física, voz y datos).
 Ruta preliminar tendido de F.O.
 Requisiciones de Materiales.
Como parte de los paquetes de construcción requeridos por la presente

Ingeniería, se emitirán los siguientes documentos:
 Especificaciones de Construcción.
 Alcance, Medición y Forma de Pago.
 Cómputos Métricos.
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Disciplina SHA
 Informe del Levantamiento de Información en Campo:
 Documento de Intención/ Términos de Referencia.
 Listas de Verificación diseño Inherentemente Seguro (LV).
 Análisis Preliminar de Peligros (APP).
 Calculo Preliminar de Consecuencias (CPC).
 Identificación de Aspectos Regulatorios y de Permiseria.
 Estudio de Protección Contra Incendios y Explosiones (PCIE).
 Especificaciones para la contratación del Análisis Cuantitativo de Riesgos

(ACR).
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un
objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo,
costo y recursos.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto, en este caso PDVSA.
Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad.
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia
del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
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Criterio de Aceptación: Límites especificados establecidos para las características de

los productos, procesos o servicios, definidos en estándares u otros documentos
técnicos.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Para satisfacer la política de la calidad, lograr los objetivos de la calidad y asegurar que
los servicios son conformes con los requisitos expresados por PDVSA, XXXXXX
desarrolla, establece e implementa este Sistema de Gestión de la Calidad, cuyas
directrices se definen en el presente Plan de la Calidad.
El Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto se establece de acuerdo a los

requerimientos de la norma NVF-ISO 9001:2008 y de acuerdo a lineamientos
específicos expresados por PDVSA para el desarrollo del mismo (Anexo 1 del
documento GPS-SET-PG-004 Procedimiento General para la Revisión de Planes de
Calidad).
La ejecución del proyecto se lleva a cabo con la integración de procesos presentados

en el Mapa de Procesos del SGC (Ver Anexo 1), el mapa muestra la interacción entre
los procesos, así como la importancia que tiene PDVSA (Cliente), para la definición de
los requisitos como elementos de entrada.
Requisitos Generales
LA EMPRESA establece, documenta e implementa el Sistema de Gestión de la Calidad

del proyecto y mejora continuamente su eficacia.
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La organización:
a) Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad del

proyecto.
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos como se muestra en el

Mapa de Procesos presentado en el Anexo 1.
c) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación
como el control de estos procesos son eficaces.
d) Asegura la disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación y

seguimiento de los procesos.
e) Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos, a través de los

indicadores de gestión.
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la

mejora continua de estos procesos.
Requisitos de la documentación
Generalidades
El Sistema de Gestión de la Calidad incluye:
 Declaración de la Política y de Objetivos de la Calidad (ver puntos 5.3 y

5.4.1). En el Anexo 2, se presenta la Política de la Calidad de LA EMPRESA
y en el Anexo 3, los Objetivos de la Calidad para el Proyecto.
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 Este Plan de la Calidad
 Los Procedimientos documentados y los registros requeridos así como los

documentos que el proyecto determine que son necesarios para asegurarse
de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos, mencionados
en la Lista Maestra de Documentos del Proyecto” (N° 1263-01-000-PP-201)
y en la tabla No. 1 Registros del Sistema de Gestión de la Calidad (ver
punto 4.2.4).
Plan de la Calidad
El objetivo principal de este Plan de la Calidad es especificar qué procedimientos

y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben
aplicarse al proyecto. De igual manera, este plan describe los procesos de
trabajo, a fin de que sean entendidos los requerimientos de calidad, los controles
adoptados para el mismo y sea una referencia para la mejora continua.
Este plan considera el control de la documentación de la calidad durante todas las

fases de ejecución del proyecto, así como los requerimientos de calidad de los
subcontratistas cuando sea aplicable.
El Gerente del Proyecto es el responsable de las revisiones del Plan de la Calidad

y sus correspondientes emisiones.
Control de los Documentos
El documento PQ-GAQ-001 define los controles y el procedimiento a seguir para

la “Elaboración y Control de Documentos del sistema de Gestión de la Calidad”.
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El documento “Control de Documentos del Proyecto” (N° 1263-01-000-PP-104)

define el procedimiento a seguir para la elaboración, revisión, emisión,
distribución y archivo de los documentos técnicos generados en este proyecto.
El proyecto Ingeniería Conceptual-Básica para el "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

DEL CENTRO OPERATIVO ARICHUNA (COA), FACILIDADES DE SERVICIO Y
TRANSPORTE", se maneja bajo el sistema electrónico de gestión de
documentación de LA EMPRESA, el cual involucra el uso de la Base de Datos del
Proyecto (PDB) y la Base de Datos de las Disciplinas (DDB).
La Base de Datos PDB permite controlar, archivar y emitir los documentos; tanto
de PDVSA, como aquellos que son de uso exclusivo de LA EMPRESA. Todos los
integrantes del equipo del proyecto tienen acceso a esta base de datos, lo que
permite la disponibilidad inmediata de la misma información a todos los
participantes del proyecto, y es administrada por el responsable de Control de
Documentos del proyecto.
La Base de Datos DDB es electrónica, esta basada en Lotus Notes y permite

almacenar y monitorear, en cada una de sus revisiones, los documentos emitidos
por las disciplinas: Procesos, Mecánica (Tuberías y Equipos), Civil,
Instrumentación, Electricidad y SHA del proyecto.
La Base de Datos FDB (por sus siglas en inglés: Front Document Base) es una
base de datos electrónica basada en Lotus usada para enlazar todos los DDB’s
de un proyecto a fin de realizar la revisión interdisciplinaria y la aprobación
electrónica de los documentos. El Líder de la disciplina respectiva es el
responsable por la administración de esta base de datos.
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Los documentos son entregados a PDVSA conjuntamente con tres (3) Notas de
Transmisión (Transmittal de Entrega), de las cuales dos (2) serán para PDVSA y
una (1) para ser devuelto firmado y/o sellado a LA EMPRESA como acuse de
recibo. Los documentos a ser revisados por PDVSA deben ser entregados a
Control de Documentos de PDVSA.
Asimismo, los comentarios realizados por PDVSA son recibidos por Control de
Documentos de LA EMPRESA. Los “documentos comentados”, son registrados
en la Base de Datos del proyecto (PDB) y el Controlador de Documentos notifica
y los entrega al equipo de trabajo. Cuando los documentos son recibidos en su
emisión final, aprobados por PDVSA, son archivados en control de documentos y
allí permanecen hasta el cierre del proyecto, para conformar los libros finales.
Control de los Registros
El Proyecto establece un sistema de control de los registros que provee las

evidencias requeridas para evaluar la efectividad del Sistema de la Calidad del
mismo y demostrar que se cumplen los requisitos establecidos, desde el inicio
hasta la entrega final del proyecto.
El procedimiento “Control de los Registros de la Calidad” (PQ-GAQ-002) define

los controles necesarios para la identificación, archivo, conservación, disposición
y tiempo de retención de los registros.
En la Tabla Nro. 1, se indican los registros requeridos por el Sistema de la

Calidad del proyecto, custodio y tiempo de retención.
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Tabla Nro 1. Registros de la calidad del Proyecto
TIEMPO DE RETENCIÓN Y
REGISTROS PROCESO UBICACIÓN CUSTODIO
DISPOSICIÓN POSTERIOR
Memorandas, correo
Tiempo de ejecución del
electrónico, cartas, Comunicación Archivo del Gerente del
proyecto, 3 meses en Control
informes, minutas de Interna proyecto Proyecto
de Documentos
reunión
Minuta de Revisión por la Archivo de la Tiempo de ejecución del
Revisión por la Gerente de
Dirección y listado de gerencia de proyecto, 3 meses en Control
Dirección Proyecto
acciones resultantes proyecto de Documentos
Currícula Vitae.
Títulos universitarios de
grado y pregrado. Archivo de la
Recursos Dirección de
Certificados de cursos, Director de RRHH Tiempo Indefinido
Humanos Recursos
seminarios, talleres. Humanos
Plan de entrenamiento de
la organización.
Reportes de Medición y
seguimiento de los
objetivos de calidad del
proyecto.
Archivo de la Gerente de Calidad
Lista Maestra de Planificación de la Gerencia de Tiempo de ejecución del
Documentos del proyecto. realización del Calidad. Control de proyecto y 3 meses en Control
producto documentos del de Documentos
Plan de Diseño y Desarrollo PDB del proyecto proyecto
del Proyecto
Criterios de diseño del
proyecto
Revisión de los
Oferta de servicios Dirección de Director de
requisitos
debidamente aprobada y Desarrollo de Desarrollo de De forma permanente
relacionados con el
firmada Negocios. Negocios.
producto.
Documentos entregados
por PDVSA provenientes
de diseños previos
Estudios entregados por Elementos de Tiempo de ejecución del
Archivo de la
PDVSA referentes al entrada para el Gerente de proyecto y 3 meses en Control
gerencia de
proyecto diseño y Proyecto. de Documentos. Luego se
proyecto
desarrollo. destruyen
Minuta o Informe de
revisión de elementos de
entrada para el diseño y
desarrollo.
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Minutas de revisión del proyecto y 3 meses en Control
Revisión del Archivo de la
diseño y listado de Líder de Disciplina. de Documentos. Luego a
diseño. disciplina.
acciones resultantes. Archivo Inactivo por 10 años,
cuando se destruyen
Listas de verificación.
Documentos con Sello de proyecto y 3 meses en Control
Verificación Verificación del Archivo de la
Líder de Disciplina. de Documentos. Luego a
Interdisciplinaria o Registro diseño. disciplina.
Archivo Inactivo por 10 años,
electrónico en Base de cuando se destruyen.
Datos FDB
Archivos de salida de los
Validación del proyecto y 3 meses en Control
Programas de Archivo de la
diseño (de ser Líder de Disciplina. de Documentos. Luego a
Computadora (Modelo de disciplina.
factible) Archivo Inactivo por 10 años,
Realidad Virtual)
cuando se destruyen
Notas de cambio de Tiempo de ejecución del

diseño (NCD) Control de los Archivo de la proyecto y 3 meses en Control
Gerente del
cambios del diseño gerencia de de Documentos. Luego a
Requerimiento de Proyecto
y desarrollo proyecto Archivo Inactivo por 10 años,
desviación cuando se destruyen
Archivo de la
Encuestas de satisfacción Satisfacción del
Gerencia de Gerente de Calidad De forma permanente
del cliente Cliente
Calidad
Archivo de la
Reportes de auditoría de Gerente de proyecto, 3 meses en Control
Auditoría Interna gerencia de
calidad Proyecto de Documentos. Luego se
proyecto
destruye.
Reportes de auditoría
técnica.
Minutas de revisión del
diseño y listado de
acciones resultantes
Listas de verificación. Tiempo de ejecución del
Seguimiento y Archivo de la Gerente de proyecto y 3 meses en Control
Documentos con Sello de medición del Gerencia de Proyecto / Líderes de Documentos. Luego a
Verificación producto proyecto de Disciplina Archivo Inactivo por 10 años,
Interdisciplinaria o cuando se destruyen
Registro electrónico en
Base de Datos FDB
Archivos de salida de los
Programas de
Computadora (Modelo de
Realidad Virtual)
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Reporte de Acción Tiempo de ejecución del

Control del
Correctiva / Preventiva Archivo de la Líderes de proyecto, 3 meses en Control
producto no
Disciplina Disciplina de Documentos. Luego se
(De Diseño) conforme
destruye
Reporte de acción Acción correctiva / Archivo del Gerente del proyecto, 3 meses en Control
correctiva / preventiva preventiva Proyecto Proyecto de Documentos. Luego se
destruye
Los Registros del Proyecto son archivados y mantenidos en el Proyecto mientras

dure su ejecución. Una vez cerrado el proyecto, los registros electrónicos,
compuestos por: PDB, carpetas electrónicas de trabajo y CD´s finales, son
archivados de forma permanente por el Departamento de Informática de LA
EMPRESA. Los registros en físico compuestos por: comentarios del cliente, y
documentos que por la naturaleza de éstos los Líderes de disciplina consideren
de importancia trascendente, son archivados por el Departamento de Control de
Documentos durante tres (3) meses: Finalizado este período son archivados en
Archivo Inactivo durante 10 años, cuando se destruyen.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la Dirección
La gerencia del proyecto es responsable de asegurar que el Sistema de Gestión de la

Calidad del proyecto sea entendido y seguido por todo el equipo de trabajo.
El Gerente del Proyecto ha declarado su compromiso con el equipo de trabajo y con los
demás interesados del proyecto; de establecer, implementar y mantener un efectivo
Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de lograr los requerimientos comunes de
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calidad, tiempo, costo, seguridad y satisfacción de PDVSA y otras partes interesadas. A

continuación se presenta la declaración del compromiso de la gerencia del proyecto (ver
figura 1).
Figura 1. Declaración del Compromiso de la Gerencia del Proyecto
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Al efecto el Gerente del Proyecto delega en el Coordinador de Calidad del proyecto, las
funciones de seguimiento, mantenimiento y control del Sistema de Gestión de la
Calidad.
El Gerente del Proyecto se ha reservado la responsabilidad por el Sistema de

Gestión de la Calidad, el cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad,
así como de las emisiones del Plan de la Calidad del proyecto.
5.2 Enfoque al Cliente
La Gerencia del Proyecto, asegura que los requisitos del Cliente se determinan y se
cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del Cliente. Para ello, lleva a cabo
una revisión detallada de los requisitos del Cliente y de los servicios contratados.
De acuerdo al procedimiento Revisión Interna del Contrato (PQ-GPY-003), se revisan

los requisitos de PDVSA para el proyecto y todos los datos iniciales del diseño
relacionados con los productos a emitir, los resultados de la revisión quedan plasmados
en las Especificaciones de Diseño del Proyecto.
Los objetivos del proyecto, que incluyen los objetivos relativos al producto, tienen en
cuenta las necesidades y expectativas de PDVSA.
5.3 Política de la Calidad
LA EMPRESA establece para el proyecto: Ingeniería Conceptual-Básica para el

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO ARICHUNA (COA),
FACILIDADES DE SERVICIO Y TRANSPORTE", la Política de la Calidad que se
declara a continuación (ver figura 2):
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Figura 2. Política de la Calidad del Proyecto.
A través de las reuniones de revisión del proyecto, se evalúan las oportunidades para
mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad lo cual incluye la revisión y actualización de
la Política y los Objetivos de la Calidad; basándose en los resultados de auditorías,
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resultado del cumplimiento de los objetivos e indicadores de calidad establecidos, grado

de satisfacción de PDVSA y evolución del entorno, es decir, modificación de
necesidades de PDVSA y otros aspectos que se consideren relevantes.
La Política de la Calidad es comunicada a todo el equipo a través de charlas de

inducción al SGC del proyecto, su publicación en este Plan de la Calidad y en las
reuniones del proyecto, se recuerdan los principios básicos de la Política de la Calidad.
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad
Los objetivos de la calidad han sido establecidos analizando lo procesos claves

implicados en la obtención de los productos a generar en el proyecto. El
cumplimiento de los objetivos de la calidad es trazable a través de los Indicadores
Claves de Desempeño (KPI). El Procedimiento Project Key Performance
Indicators (N° GL-17006) perteneciente al Sistema de Gestión de la Calidad de LA
EMPRESA, provee las instrucciones para que los indicadores claves de gestión
sean calculados y puedan ser periódicamente revisados para evaluar el
desempeño de la calidad del proyecto.
Los objetivos establecidos en el proyecto y sus respectivos indicadores de

medición reencuentran definidos en el Anexo 3.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
La Gerencia del proyecto planifica el Sistema de Gestión de la Calidad para que

dicho sistema pueda cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 4.1 de este
Plan de la Calidad, así como los objetivos de la calidad.
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La Gerencia del Proyecto asegura que la planificación del Sistema de la Calidad

se realiza y se mantiene la integridad del sistema cuando se planifican e
implementan cambios en éste.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
Es responsabilidad del Gerente del Proyecto asegurar la implementación de este Plan

de la Calidad en todas las actividades del proyecto durante la duración del mismo.
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
El organigrama contenido en el Anexo 4 de este documento muestra la estructura

organizativa típica del proyecto, generada para satisfacer los requerimientos de
PDVSA.
En el anexo 5, se encuentra el resumen curricular del personal responsable por

desempeñar las funciones claves en el proyecto.
El Anexo 6 contenido en este documento muestra las responsabilidades y

descripción de funciones de los cargos del equipo clave del proyecto.
5.5.2 Representante de la Dirección
La alta dirección de LA EMPRESA ha designado al Ing. Gilberto Lozada A,

Director de Calidad y SHA de dicha organización, como el representante de la
dirección quien, independientemente de sus otras responsabilidades, tiene la
responsabilidad y autoridad para:
 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos

necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.
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 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de

la Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
 Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de

PDVSA en todos lo niveles de la organización.
La carta que evidencia que la alta dirección ha designado al Ing. Gilberto Lozada
a como el Representante de la Dirección se muestra en el Anexo 13.
El Gerente de Proyecto es la persona designada por la Alta Dirección de LA

EMPRESA para garantizar que durante la ejecución del proyecto se cumpla lo
siguiente:
 Establecer e implementar los procesos del Sistema de Gestión de la

Calidad.
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de

la Calidad del proyecto y de sus posibilidades de mejora.
 Asegurar que se conocen los requisitos de PDVSA y promover su

cumplimiento en todos los niveles del equipo del proyecto.
El Gerente del Proyecto con el apoyo del Coordinador de Calidad, asegura que
los procesos son implementados y mantenidos a través del análisis de datos
internos como: objetivos de la calidad, indicadores de calidad de procesos y de
los productos, resultados de auditorías internas, análisis de costos de calidad; y
de datos externos como: auditorías externas de calidad, encuestas a PDVSA,
quejas y reclamos y otros que se consideren importantes.
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A través de la presentación de los resultados del proyecto en el Comité Operativo

Mensual de LA EMPRESA, el Gerente del Proyecto informa a la alta dirección
sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto, y
cualquier necesidad de mejora.
5.5.3 Comunicación Interna
Las reglas de comunicación, tanto internas como externas, que aplican a todo el
equipo durante el completo desarrollo de la ingeniería se encuentran definidas en
el Procedimiento de Coordinación del Proyecto (1263-01-000-PP-101).
Las reuniones gerenciales del proyecto así como las de coordinación

interdisciplinaria toman en consideración aspectos de seguridad, calidad, control
del tiempo y de los costos. También se realizan reuniones de trabajo entre los
diferentes grupos involucrados en el proyecto.
Se planifican charlas para todo el equipo del proyecto acerca de diversos ítems
de interés.
Correos electrónicos, memos, informes, cartas, etc. conforman los registros de la

comunicación interna.
El Procedimiento de Coordinación del Proyecto (1263-01-000-PP-101) define

tanto como para los documentos y planos como para las comunicaciones
internas, el formato, la identificación, el idioma, la distribución, las revisiones y los
controles.
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5.6 Revisión por la dirección
La Gerencia del Proyecto revisa el Sistema de Gestión de la Calidad semanalmente a

través de reuniones gerenciales con el personal clave del proyecto (Líderes de cada
disciplina, Coordinador de Ingeniería, Coordinador de Calidad, Contralor del Proyecto,
Planificador y Controlador de Documentos) de forma tal de tomar decisiones que
permitan su mejora. Se evalúa el desempeño del proyecto desde diferentes
perspectivas: desde la perspectiva del cliente (a través de la retroalimentación de
PDVSA), desde la perspectiva del proceso (comportamiento de los procesos a través de
la medición de indicadores de gestión), desde la perspectiva del producto (conformidad
del producto a través de revisiones y verificaciones del diseño), desde la perspectiva de
la medición, análisis y mejora (satisfacción del cliente, resultado de auditorías, control
de productos no conformes y acciones correctivas y preventivas).
Como resultado de la evaluación del desempeño del proyecto, se establecen acciones

que permiten mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, la asignación
de recursos para lograrlos y la mejora de los productos.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Provisión de recursos
Una vez que la Dirección de Operaciones ha asignado el Gerente del Proyecto, se

plantean las estrategias y los objetivos del proyecto, identificando los recursos
esenciales para llevarlas a cabo (personal propio o contratado, infraestructura, recursos
financieros, normas, software), con el objetivo de implementar y mantener el Sistema de
Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, así como aumentar la
satisfacción de PDVSA mediante el cumplimiento de sus requisitos.
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Recursos humanos
El personal requerido para el proyecto es coordinado conjuntamente por el Gerente del

Proyecto y los Líderes de Disciplina, quienes identifican los recursos internos y externos
requeridos para atender las necesidades del proyecto; tomando en cuenta las
categorías del personal presentadas en la oferta de servicios a PDVSA.
Generalidades
El Planificador del Proyecto realiza el histograma de recursos de personal

(consolidado), requerido para la ejecución satisfactoria del proyecto. Estos
histogramas se muestran en los reportes mensuales de planificación.
Para la realización del proyecto se establece una organización apropiada para

manejar todas las actividades de éste.
Competencia, formación y toma de conciencia
La Gerencia del Proyecto mediante la descripción de cargos, identifica la

competencia, experiencia, calificaciones, capacidades y habilidades del personal
con respecto a los requerimientos del Proyecto. Al comparar el Perfil del Cargo
con el Curriculum Vitae, se identifica el personal que trabaja en el proyecto en
función de su competencia, experiencia, calificaciones, capacidades y habilidades
para cumplir con los requisitos exigidos. Las brechas existentes se tratan a través
de formación o de la contratación de personal competente. Tanto la formación
como la contratación del personal es responsabilidad de la Dirección de Recursos
Humanos a solicitud de la Gerencia del Proyecto.
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Los registros de la educación, formación, habilidades y experiencia del personal

asignado al proyecto se encuentran en la Dirección de Recursos Humanos de LA
EMPRESA.
Durante la inducción para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad

del proyecto, y durante las reuniones de coordinación interna del proyecto, se
llama insistentemente la atención sobre la importancia de conocer y cumplir la
Política de la Calidad del proyecto, así como la obligación, necesidad e
importancia de cumplir con los requerimientos que han sido establecidos por
PDVSA. De esta manera, se contribuye en crear conciencia en el personal en
relación a la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo éstas
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.
Infraestructura
LA EMPRESA proporciona y mantiene la infraestructura, facilidades y herramientas

necesarias para logra la conformidad del producto.
El proyecto se ejecuta en las oficinas de LA EMPRESA, S.A. Ubicadas en Av. Principal

de Lechería, Edificio Ribadeo, PB, Lechería, Estado Anzoátegui.
Las oficinas de LA EMPRESA, están provistas de servicio telefónico, servicio de

teleconferencia, servicio de Net Meeting, servicio de copiado y encuadernación a través
del centro de copiado interno.
Nuestra plataforma tecnológica LAN / WAN Wireless, nos permite desarrollar las
operaciones diarias e intercambiar información en tiempo real con nuestra Oficina
principal ubicada en Caracas, con otras sucursales de LA EMPRESA a nivel nacional,
nuestros proyectos y socios estratégicos.
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Con esta plataforma fortalecemos los constantes procesos de actualización requeridos

para implementar nuevas metodologías, nuevos conocimientos, actualización de
normas con acceso al Sistema IHS (Information Handling Services), accesos a las
bases de datos de Technip, instructivos, formularios y permanentes formas de control.
Las normas y los estándares a ser aplicados en el desarrollo de la ingeniería por cada
disciplina así como la información concerniente a normas y reglamentos, se
documentan en los procedimientos referenciados en este Plan de la Calidad, incluidos
en el documento N° 1263-01-000-PP-201 “Lista Maestra de Documentos del Proyecto”
(Anexo 7) y en los criterios de diseño del proyecto. En la red de trabajo interna de LA
EMPRESA se encuentra disponible la última versión de las normas de PDVSA.
La necesidad de software especial de cálculo y diseño es determinada por los Líderes

de Disciplinas quienes, a través de los Departamentos de las Disciplinas de Ingeniería
coordinan el suministro de los mismos con la Gerencia de Informática y Tecnología,
previa autorización de la Dirección de Ingeniería.
El software utilizado por cada una de las disciplinas involucradas en el diseño es el

siguiente:
Disciplina Civil:
 Programa STAAD.Pro versión 2007 para simulación y análisis estructural.
 Autocad V. 2009 para planos en 2D.

Disciplina Mecánica:
 Autocad V. 2009 para planos en 2D.
 Caesar II. Versión 5.2
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Disciplina Electricidad:
 Programa ETAP versión 4.5 (Electrical Transient Analyzer Program).
 Dialux 4.5
Disciplina Instrumentación:
 Instrucalc Programs
Disciplina Procesos:
 Autocad. 2009
 Hysys 7.1.
 PIPEPHASE 9.1.
El Proyecto utiliza Microsoft Word y Excel para la elaboración de documentos técnicos;
Project para Planificación y Control del Progreso del Proyecto; Base de Datos PDB y
DDB del Lotus Notes, para el Control de Documentos.
Las normas y los estándares a ser aplicados en el desarrollo de la ingeniería por las
diferentes disciplinas involucradas en el proyecto, así como la información concerniente
a normas y reglamentos, se documentan en los Criterios de Diseño y son presentadas
en el Anexo 8.
Ambiente de Trabajo
Para soportar nuestra habilidad para cumplir con los requerimientos del servicio y el
producto, LA EMPRESA mantiene, maneja y refuerza un ambiente positivo de trabajo
para nuestros, clientes, suplidores y empleados.
Nuestras instalaciones están dotadas de un eficiente sistema de aire acondicionado.

Todos los ambientes y en especial los de trabajo están dotados de una iluminación tal
como la requerida para el tipo de trabajo que realizamos.
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Planificación de la Realización del Producto
La organización del proyecto, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la

realización del producto. Mediante esta planificación, el equipo del proyecto asegura
una adecuada realización de las actividades, asegura la calidad, disminuye los costos y
favorece la mejora continua.
La planificación de la realización del producto se realiza de acuerdo a lo establecido en

el punto 7.3.1 (Planificación del Diseño y Desarrollo), de este Plan de la Calidad y en el
Plan de Ejecución del Proyecto (ver Anexo 9).
Procesos Relacionados con El Cliente
Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto
Los objetivos del proyecto que incluyen los objetivos relativos al producto, tienen
en cuenta las necesidades y expectativas de PDVSA.
El Gerente del Proyecto lleva a cabo una revisión detallada de los requisitos de
PDVSA y de los servicios contratados. De acuerdo al procedimiento Revisión
Interna del Contrato (PQ-GPY-003), se revisan los requisitos de PDVSA y todos
los datos iniciales del diseño relacionados con los productos a emitir en el
Proyecto.
Asimismo, se contempla la revisión por parte de PDVSA de los productos

emitidos, incluyendo un control de ciclo de cierre que permita evitar las
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desviaciones de las especificaciones y requerimientos establecidos en el

proyecto.
Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto
La definición de los requisitos del producto queda documentada en los criterios de

diseño y en las especificaciones técnicas emitidas en el proyecto y las cuales son
aprobadas por PDVSA.
Cualquier diferencia entre los requisitos de PDVSA y los requisitos del producto,
es resuelta entre el Gerente de LA EMPRESA y el Gerente de PDVSA. LA
EMPRESA se asegura que la documentación pertinente sea modificada de ser
necesario; y de que el personal del proyecto sea consciente de los requisitos
modificados.
Comunicación con El Cliente
El proceso de Comunicación con PDVSA queda establecido en el Procedimiento

de Coordinación del Proyecto, en el que se definen y establecen las
responsabilidades con PDVSA, el sistema de información, correspondencias,
reuniones, entregas parciales de documentos, quejas y reclamos, cambios de
alcance, consultas, entre otros.
Diseño y Desarrollo
Planificación del diseño y desarrollo
La planificación del Diseño y Desarrollo está documentada en el “Plan de Diseño

y Desarrollo” (N° 1263-01-000-PP-102), el cual es un documento que contiene la
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planificación realizada por las diferentes disciplinas que participan en el proyecto,

considerando aspectos tales como:
 Plan de Desarrollo del diseño.
 Planificación de la revisión, verificación y la validación del diseño requerida

por el proyecto.
 Definición apropiada de las responsabilidades y autoridades para ejecutar el

diseño.
 Definición apropiada de las interfases entre los diferentes grupos

involucrados en el proyecto.
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
Entre los elementos de entrada para el proyecto Ingeniería Conceptual-Básica

para el “Diseño y Construcción del Centro Operativo Arichuna (COA), Facilidades
de Servicio y Transporte” se encuentran:
 Oferta 4394-06 Ingeniería Conceptual- Básica Proyecto: “Diseño y

Construcción del Centro Operativo Aceital (COA), Facilidades de Servicio y
Transporte”. Oferta Técnico Comercial. Rev D.
 Documento E1120 – DSO: Solicitud de Oferta Proyecto “Diseño y

Construcción del Centro Operativo Aceital (COA), Facilidades de Servicio y
Transporte”. Fase: Conceptual-Definición / Ingeniería Conceptual – Básica.
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 Ingeniería Básica Proyecto E0634 “Aumento de Capacidad de la Estación

de Flujo o-16 del Distrito Morichal, Fase II”, a ser suministrada por PDVSA.
Antes de iniciar el proceso de diseño los Líderes de Disciplina resuelven con su

contraparte de PDVSA, cualquier requisito ambiguo y/o incompleto, y el resultado
lo somete formalmente a revisión y aprobación por parte de PDVSA. Estos
acuerdos pueden aprobarse y dejarse constancia de ello en minuta de reunión y/o
carta formal emitida por la Disciplina a todos los involucrados y responsables de
dicha actividad y a todo el equipo del Proyecto involucrado en las decisiones
tomadas.
En la carpeta del Proyecto G:\Proyectos\Proy-1263-01 Ing C&B COA\Informacion

del Cliente, se encuentra toda la información recibida de PDVSA para el
desarrollo del Proyecto.
Resultados del Diseño y Desarrollo
Los Elementos de Salida del Diseño son documentados y expresados en términos

que pueden verificarse y validarse contra los requisitos de los elementos de
entrada, estableciendo sin ambigüedades los criterios de aceptación.
Los elementos de salida del diseño son verificados, revisados y aprobados por
personal autorizado según lo definido en la Planificación del Diseño.
Para los documentos acordados con PDVSA, se incluye la revisión y aprobación

formal por parte de PDVSA.
Entre los Elementos de Salida están:
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 Especificaciones generales y particulares, especificaciones de diseño,

especificaciones de materiales, especificaciones de construcción y
especificaciones de contratación.
 Documentos de Ingeniería, tales como planos, memorias de cálculo,

reportes, informes y otros.
 Evidencia y registros de inspecciones y levantamientos de información.
Todos los documentos de salida del diseño son elaborados de acuerdo al

estándar de planos y documentos aprobados para el Proyecto (ver Anexo 11), y
siguiendo los lineamientos de los procedimientos e instrucciones de trabajo
pertenecientes al Sistema de la Calidad de LA EMPRESA, apropiadas al objeto
del Proyecto.
En el Anexo 12, se presenta el Listado de los productos a ser emitidos en el

Proyecto (entregables), por las diferentes disciplinas participantes.
El Gerente del Proyecto es el responsable por generar los entregables

establecidos en el Proyecto.
Revisión del Diseño y Desarrollo
La revisión del Diseño es un examen formal, documentado y sistemático de las

salidas del diseño, realizado por todas las funciones de diseño del equipo de
proyecto. Este examen evalúa, en etapas clave del desarrollo del proyecto, la
capacidad del diseño para cumplir con las bases de diseño aprobadas. Las
revisiones del diseño para el proyecto serán realizadas a un avance aproximado
de 40% para la fase de ingeniería conceptual y de un 30 y 60% para la Ingeniería
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Básica, de acuerdo lo establecido en el Procedimiento: “Revisión del Diseño” (PQ-

DIN-002).
Dichas revisiones aseguran que:
 Son evaluados los resultados del diseño y desarrollo y estos cumplen con
los requisitos establecidos.
 Es identificado cualquier desviación o incumplimiento de acuerdo a las

especificaciones establecidas y se proponen las acciones correctivas y
preventivas que apliquen.
El Líder de la Disciplina Procesos, tiene la responsabilidad de convocar, conducir

y documentar el proceso de revisión del diseño siguiendo los lineamientos
establecidos en el Procedimiento: “Revisión del Diseño” (PQ-DIN-002),
perteneciente al Sistema de la Calidad de LA EMPRESA.
Verificación del Diseño y Desarrollo
Se realiza la verificación del diseño para asegurarse de que los resultados del
diseño y desarrollo cumplan con los requisitos de los elementos de entrada. Se
mantienen registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que
sea necesaria.
La verificación del diseño requiere la utilización de listas de verificación de la

disciplina para los documentos y planos generados en el proyecto, en cada
emisión del producto. Estas listas se encuentran en el DRB de la disciplina
Correspondiente.
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En el Anexo 10 se presenta un Listado de las Listas de Verificación del Sistema

de la Calidad de LA EMPRESA, que aplican al Proyecto.
El Proceso de Verificación del Diseño se realiza siguiendo los lineamientos

establecidos en el Procedimiento: “Verificación del Diseño” (PQ-DIN-003),
perteneciente al Sistema de la Calidad de LA EMPRESA.
Validación del Diseño y Desarrollo.
La validación del diseño es realizada para asegurar que el diseño es capaz de

cumplir los requisitos establecidos para el uso entendido.
La aceptación de los entregables del proyecto por parte de PDVSA asegura que
se han cumplido los requisitos establecidos para el uso.
Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo
LA EMPRESA establece el procedimiento de Gerencia del Cambio (PQ-GPY-004)

para identificar, revisar y aprobar los cambios antes de su implementación.
Se identifican los cambios del diseño y desarrollo y se mantienen los registros.

Los cambios se revisan, verifican y validan según sea apropiado, y aprueban
antes de su implementación y emisión.
Las modificaciones en planos y documentos se realiza en las copias maestras (en

electrónico y/o en físico) de todos los productos.
El Gerente del Proyecto es responsable de la gerencia de todos los cambios del

Proyecto.
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Compras
Proceso de Compras
Para el proyecto esta prevista la subcontratación de los siguientes estudios

especiales:
 Levantamiento topográfico y detección de masas enterradas.

 Estudio de resistividad.
 Estudio geotécnico.
 Estudio Hídrico.
 Estudio SIL/SIS.
 Estudio Hidráulico.
 Estudio de impacto ambiental.
 Estudio de protección catódica.
Para la subcontratación de estudios especiales la Gerencia de Procura evalúa y

selecciona los proveedores según el “Procedimiento para el Registro, Evaluación
y Re-Evaluación de Proveedores, Fabricantes y Subcontratistas” (N° PQ-PUR-
001).
Información de las Compras
Para los requerimientos de subcontratación de estudios especiales a ser

ejecutados para el proyecto; LA EMPRESA elabora la respectiva especificación
técnica que describe el producto a comprar, asegurando la adecuación de los
requisitos especificados antes de comunicárselo al proveedor, mediante la
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comparación con los requerimientos establecidos. La especificación que describe

el producto a comprar y la requisición de la compra.
La especificación técnica incluye:
a) Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos procesos y

equipos.
b) Los requisitos para la calificación del personal
c) Los requisitos del sistema de gestión de la calidad
d) Los requisitos de seguridad y salud ocupacional
e) Los requisitos de gestión ambiental.
Verificación de los Productos Comprados.
LA EMPRESA especifica en la Orden de Compra las actividades necesarias para

asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra
especificados. La Orden de compra establece las disposiciones para la
verificación y el método para la aprobación del producto. La verificación de los
productos comprados se realiza de acuerdo al “Procedimiento de Compras” (N°
PQ-PUR-003).
Ingeniería monitorea el diseño de los subcontratistas para asegurar que conforma

con los requisitos establecidos en la requisición y la Orden de Compra.
Cuando sea aplicable, Control de Calidad del proyecto, monitorea la conformidad

con el Plan de Calidad y con los requisitos del Cliente (incorporados por LA
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EMPRESA dentro del Plan de Inspección y Ensayos) y realiza auditorías al

subcontratista durante la ejecución del proyecto.
Registros apropiados son identificados en los procedimientos correspondientes.
Producción y Prestación del Servicio
Control de la Producción y Prestación del Servicio
Para la ejecución del servicio se contemplan condiciones controladas, esto

incluye:
 Se dispone de información que describe las características del producto.
 Se dispone de los procedimientos e instrucciones de trabajo necesarios

“Lista Maestra de Documentos del Proyecto” (N° 1263-01-000-PP-201).
 Disponibilidad y uso de equipos de medición.
 Implementación de controles para asegurar que se entregue el servicio de

acuerdo con la planificación de tiempo (seguimiento del cronograma de
actividades), costo (control de los costos del proyecto) y calidad establecida
(verificación y revisión del diseño).
 Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la

entrega
Se dispone de términos de referencia contractuales, criterios de diseño,

especificaciones técnicas, normas, códigos y estándares que describen las
características del servicio y producto.
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Los procedimientos específicos para éste proyecto son establecidos y

documentados apropiadamente. El documento “Lista Maestra de Documentos del
Proyecto” (N° 1263-01-000-PP-201) contiene los procedimientos, instrucciones de
trabajo y formularios a ser utilizados en el proyecto.
El proyecto utiliza equipos de computación (hardware) y programas (software)

adecuados, apto para el propósito. Cada integrante del equipo de trabajo del
proyecto dispone de un PC de última generación, asignado para su uso propio.
Los programas de cálculo y diseño están disponibles en la red de trabajo de LA
EMPRESA. La Gerencia de Informática dispone de personal técnico capacitado
para brindar asistencia técnica a los usuarios.
El Planificador del Proyecto, realiza la medición sistemática y periódica del

avance del proyecto, para determinar posibles desviaciones entre los objetivos
previstos y los alcanzados a fin de maximizar el cumplimiento de la programación
y ejecución de los trabajos, dentro de los límites y plazos establecidos, y en
especial de los compromisos contractuales.
Sobre la base de la apreciación de las desviaciones, el Planificador del Proyecto

determina la tendencia del proyecto, que permite determinar el impacto sobre los
plazos intermedios y su duración global.
El Departamento de Control de Costos evalúa mensualmente el proyecto para lo

cual se realiza el pronóstico mensual del comportamiento del proyecto con
relación a gastos y balance de horas-hombre.
Para la entrega de productos conformes con los requerimientos de calidad

establecidos en el proyecto, antes de la emisión de los mismos, se realiza la
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verificación de cada producto. Cualquier producto que haya sido modificado y/o
corregido es verificado nuevamente para comprobar que cumple con los
requerimientos de los elementos de entrada. El proceso de diseño se controla a
través de la revisión del diseño.
Las actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega se indican en el

procedimiento “Control de Documentos del Proyecto” (N° 1263-01-000-PP-104).
Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del

Servicio.
Los productos resultantes de los procesos de producción y prestación de servicio

del proyecto pueden ser verificados mediante actividades de seguimiento, antes
de su emisión y de su uso, por lo que no se requiere validar los procesos de
producción y prestación del servicio.
Identificación y Trazabilidad de los Productos
El procedimiento de codificación de documentos de ingeniería “Project

Documentation Numbering” (GOPS 20103) perteneciente al Sistema de Gestión
de la Calidad de LA EMPRESA, establece el modo como LA EMPRESA identifica
los productos a lo largo del proceso de ejecución del proyecto, así como su
seguimiento y control.
El procedimiento de codificación de PDVSA (GPS-DAT-027), establece el modo

como PDVSA identifica los productos a lo largo del proceso de ejecución del
proyecto, así como su seguimiento y control.
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En el diseño, la identificación corresponde al sistema de codificación de los

documentos, establecido al inicio del proyecto; así como las pautas normalizadas
de codificación de archivos electrónicos. La trazabilidad es parte integral del
Sistema de Control de Documentos del proyecto; garantizando de esta forma el
seguimiento adecuado de todos los documentos del proyecto a lo largo del
proceso de diseño del mismo.
Propiedad del Cliente
Los “bienes propiedad del cliente” en este proyecto están constituidos por los
documentos recibidos de PDVSA y los datos personales. Los documentos
recibidos mantienen su identificación original y son protegidos y salvaguardados
por el Departamento de Control de Documentos.
Los documentos entregados por el Cliente son verificados por Ingeniería antes de
su utilización o incorporación dentro de los productos. Si algún documento resulta
inadecuado para su uso, se deteriora o se pierde, se informa de ello al Cliente
mediante comunicación escrita. El registro está constituido por la comunicación
escrita dirigida al Cliente.
Los bienes propiedad del Cliente son puestos a disposición del equipo de trabajo
en archivo electrónico en la carpeta de trabajo del proyecto, en la sub-carpeta
Información del Cliente (G:\Proyectos\Proy-1263-01 Ing C&B COA\Información del
Cliente).
Preservación del Producto
Todos los productos del proyecto están identificados mediante dos códigos
únicos, uno establecido de acuerdo al procedimiento de codificación de
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documentos de ingeniería “Project Documentation Numbering” (GOPS 20103)

perteneciente al Sistema de Gestión de la Calidad de LA EMPRESA y otro de
acuerdo al Procedimiento de Codificación de PDVSA (GPS-DAT-027).
Todos los productos emitidos en sus diferentes revisiones están almacenados en

la base de datos (PDB) del proyecto y los productos en proceso de elaboración
están almacenados en la carpeta electrónica de trabajo del proyecto contenida en
G:\Proyectos\Proy-1263-01 Ing C&B COA\Documentos o Planos.
Los productos siempre son elaborados, corregidos, compartidos y emitidos a

través de la red electrónica de trabajo del proyecto.
La red electrónica de trabajo y la base de datos (PDB) del proyecto, al igual que
toda la red de trabajo de LA EMPRESA, es respaldada diariamente,
semanalmente y mensualmente.
Control de los Equipos de Seguimiento y Medición
LA EMPRESA no utiliza equipos de seguimiento y medición en la ejecución de los

proyectos.
Actividades tales como Estudios Especiales (Estudio de Levantamiento Topográfico y

Detección de Masas Enterradas, Estudios de Resistividad, Estudio Geotécnico, Estudio
Hídrico, Estudio SIL/SIS, Estudio Hidráulico, Estudio de Impacto Ambiental y Estudio de
Protección Catódica) que requieren la utilización de equipos de seguimiento y medición,
son realizadas por sub-contratistas.
En estos casos LA EMPRESA tiene especial cuidado para revisar y aprobar los
procedimientos de Inspección, Medición y Ensayo de los subcontratistas. El control y
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mantenimiento de equipos es auditado por LA EMPRESA apropiadamente y cuando

sea necesario.
La Orden de Servicio del Subcontrato establece que los equipos de seguimiento y

medición a ser utilizados por el subcontratista deben ser:
a) Calibrados o verificados, o ambos, a intervalos especificados o antes de su uso,

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales. Cuando no existan tales patrones, la base utilizada
para la calibración o verificación es registrada.
b) Ajustados y re-ajustados cuando sea necesario
c) Identificados para permitir determinar su estatus de calibración
d) Salvaguardado de ajustes que pudieran invalidar los resultados de la medición.
e) Protegidos contra los daños y el deterioro durante el manejo, mantenimiento y

almacenamiento.
Cuando el equipo es encontrado no conforme a los requisitos, el responsable del grupo

evalúa y registra la validez de los resultados previos del equipo. Acciones apropiadas
son tomadas para el equipo y el producto afectado.
Si un software de computación es requerido en la medición y monitoreo de los

requisitos del Proyecto, la disposición del software para satisfacer la aplicación
entendida será confirmada antes de su uso. Esto será reconfirmado cuando sea
necesario.
Los Certificados de Calibración y verificación constituyen los registros del control de los
equipos de seguimiento y medición.
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Generalidades
LA EMPRESA implementa procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para

demostrar la conformidad con los requisitos del producto (Especificaciones, planos y
documentos), asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar
continuamente su eficacia como se muestra en la figura 1.
Seguimiento y Medición
Satisfacción del Cliente
El Gerente del Proyecto hace un seguimiento constante de la percepción de

PDVSA con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos.
El Coordinador de Calidad del proyecto comprueba el grado de satisfacción de

PDVSA en etapas predeterminadas a través del cuestionario “Client Satisfaction
Survey Spreadsheet” (No. GTDS-10010) perteneciente al Sistema de Gestión de
la Calidad de LA EMPRESA. Este cuestionario se completa en reunión
personalizada con el personal clave de PDVSA, cuando se hayan alcanzado las
etapas para requerir dicha medición. En caso de no poderse realizar de manera
personalizada, serán enviados los cuestionarios de manera electrónica.
Las etapas para LA EMPRESA requerir a PDVSA la “Medición de Satisfacción”

son:
 Al 50% del proyecto
 Al cierre del proyecto
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Los resultados de la percepción de PDVSA son analizados y utilizados para dirigir

esfuerzos hacia la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto.
Auditoría Interna
Durante la ejecución del proyecto se ha programado la realización de dos (2)

auditorías internas de la calidad (las cuales serán realizadas al 40% y 70% de
avance respectivamente) y dos (2) auditorías técnicas (las cuales serán
realizadas al 50% y 85% de avance respectivamente). El objetivo de las
auditorías de la calidad es determinar el grado de conformidad del Sistema de
Gestión de la Calidad del proyecto, según los criterios de auditoría, evaluar su
eficacia para lograr los objetivos especificados, e identificar áreas potenciales de
mejora del Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto. La auditoría interna de
la calidad se realiza en un todo de acuerdo al procedimiento “Planificación y
Realización de Auditorias de la Calidad” (No. PQ-GAQ-003).
El objetivo de la auditoría técnica es.
 Determinar que las Disciplinas auditadas han sido provistas de estándares,

procedimientos, especificaciones, instrucciones y recursos técnicos, para
garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y alcanzar las
expectativas del Cliente y del Proyecto
 Verificar que el trabajo ha sido realizado de una manera consistente con el

alcance contractual del proyecto
 Constatar que el diseño se ha hecho de acuerdo a las buenas prácticas de

ingeniería y las reglas del arte.
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 Verificar la aplicación de normas, códigos, procedimientos y estándares.
 Verificar que se ha hecho la coordinación interna y externa requerida.
La auditoría técnica se realiza siguiendo los lineamientos del procedimiento

“Planificación y Ejecución de Auditorías Técnicas” (No. PQ-DIN-006).
Seguimiento y Medición de los Procesos
LA EMPRESA ha establecido los siguientes controles para realizar el seguimiento

de los procesos de trabajo en el proyecto.
 Control del tiempo
 Control de los costos
 Control de calidad
 Estado financiero del proyecto
El Departamento de Planificación organiza las actividades y controla el avance del

proyecto, con el fin de alertar al Gerente de proyecto de cualquier dificultad y
asegurar el cumplimiento de las fechas e hitos establecidos en la planificación del
proyecto. En el “Procedimiento de Planificación y Control del Proyecto“(N° 1263-
01-000-PLG-300)”, se indican los criterios de avance para los planos y
documentos y los hitos de Medición entre otros aspectos de planificación.
El Departamento de Control de Costos es responsable de verificar y controlar que

los costos del proyecto se ejecuten de acuerdo al presupuesto establecido.
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El Gerente del Proyecto y el Coordinador de Calidad son responsables de cumplir

y hacer cumplir el Plan de la Calidad establecido para el proyecto.
El Contralor de Proyecto es responsable de coordinar, planificar y supervisar la

facturación del proyecto, hacer el seguimiento de la cobranza y asegurar la salud
financiera del proyecto.
El Gerente de Proyecto es responsable de tomar las medidas necesarias para la

mejora de los resultados del proyecto.
Los indicadores de gestión (KPI) indicados en 5.4.1 sirven para guiar y controlar
el desempeño objetivo y el comportamiento requerido de los procesos de trabajo
para el éxito del proyecto.
Seguimiento y Medición del Producto
LA EMPRESA a través de la revisión, verificación y la validación del diseño, así

como las auditorías técnicas, hace seguimiento a las características de los
productos, a fin de verificar que los requerimientos de los mismos son
alcanzados. Estos métodos aplican en las etapas apropiadas durante la ejecución
del proyecto (Plan de Diseño y Desarrollo” - N° 1263-01-000-PP-102 y Punto
8.2.2 de este documento).
Los productos no pueden ser liberados para su uso hasta que no se ha verificado
que cumplen satisfactoriamente las disposiciones planificadas y los
requerimientos establecidos, a menos que se autorice su liberación por la
autoridad apropiada. La autoridad apropiada es el Gerente del Proyecto y puede
incluir al Gerente de Proyecto por parte de PDVSA cuando sea requerido.
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Se mantienen registros como evidencia de la conformidad de los productos

(Registros de Verificación del Diseño, Registros de Revisión del diseño, Registros
de la Validación del Diseño e Informes de Auditorías Técnicas).
Control del Producto No Conforme
LA EMPRESA asegura que cualquier producto que no cumple con los requerimientos
especificados, es controlado para prevenir su uso o entrega. El procedimiento “Control
de Productos No Conformes” (No. PQ-GAQ-004) contiene la metodología para asegurar
que cualquier producto no conforme con los requisitos se utilice de forma no
intencionada. El control incluye la identificación, la documentación, el tratamiento de las
no conformidades y la notificación a las funciones que puedan afectar.
La corrección de un producto no conforme supone someterlo a una nueva verificación

para comprobar su adecuación a los requerimientos especificados.
El reporte de Acción Correctiva y Preventiva (FORM-GAQ-010) constituye el registro de

este proceso.
Análisis de Datos
Se define, recopila, analiza y reporta los datos apropiados para demostrar la efectividad
y la mejora continua Sistema de Gestión de la Calidad y de los procesos de trabajo del
proyecto.
Para este proyecto el análisis de datos proporciona información relativa a:
 Satisfacción de PDVSA
 Conformidad de los requerimientos del producto o servicio
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 Características y tendencias de los procesos y productos indicando oportunidades

para acciones preventivas y correctivas.
Mejora
Mejora Continua
El mejoramiento continuo se refiere a las acciones que son tomadas por la

gerencia del proyecto para mejorar continuamente la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad.
La política y los objetivos de la calidad, proveen la dirección general de los

esfuerzos para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y los
procesos de trabajo.
Las acciones de mejora son tomadas a partir de la información o datos

provenientes de:
 Política y objetivos de la Calidad
 Indicadores de gestión
 Revisión por la dirección
 Auditoría de la calidad
 Acciones correctivas y preventivas
 Satisfacción de PDVSA / Quejas y reclamos
 Lecciones aprendidas
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Acción Correctiva
LA EMPRESA establece en el procedimiento “Acciones Correctivas y

Preventivas” (No. PQ-GAQ-005) la metodología para identificar las causas de no
conformidades, con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. El formato para
reportar acciones correctivas, preventivas y de mejora esta identificado como
“FORM-GAQ-010”, disponible en la base de datos de la Dirección de Calidad de
LA EMPRESA.
La necesidad de acciones correctivas se pueden identificar a partir de factores

tales como:
 Requerimientos de PDVSA.
 Auditorías internas y externas de calidad.
 Subcontratistas.
 Revisiones / auditorías técnicas del diseño.
 Procesos fuera de control
 Productos No Conformes
El Gerente del Proyecto, conjuntamente con el equipo de trabajo del proyecto y

en acuerdo con el Coordinador de Calidad, establece las acciones correctivas.
Acción Preventiva
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LA EMPRESA establece en el procedimiento “Acciones Correctivas y

Preventivas” (No. PQ-GAQ-005) la metodología para determinar acciones para
eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
El formato para reportar acciones preventivas esta identificado como “FORM-
GAQ-010”, disponible en la base de datos de la Dirección de Calidad de LA
EMPRESA.
La necesidad de acciones preventivas se pueden identificar a partir de factores

tales como:
 Requerimientos de PDVSA.
 Auditorías internas y externas de calidad.
 Subcontratistas.
 Revisiones / auditorías técnicas del diseño.
 Procesos fuera de control
 Productos No Conformes
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9. ANEXOS
Anexo 1 Procesos del Sistema de Gestión de la Calida (SGC) del Proyecto.
Anexo 2 Política de la Calidad de LA EMPRESA
Anexo 3 Objetivos de la Calidad del Proyecto.
Anexo 4 Organigrama del Proyecto.
Anexo 5 Resumen Curricular del personal clave del Proyecto.
Anexo 6 Descripción de funciones de los cargos claves del Proyecto.
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos del SGC aplicables al Proyecto.
Anexo 8 Lista de Normas, reglamentos, regulaciones, especificaciones, etc.
Anexo 9 Planificación.
Anexo 10 Listas de verificación.
Anexo 11 Formato para documentos y planos.
Anexo 12 Lista de productos
Anexo 13 Carta de Designación del Representante de la Dirección.
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ANEXO N° 1.
PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) DEL PROYECTO
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PROCESOS GERENCIALES
PLANIFICACION DE
NEGOCIOS
REVISION DEL
PRESUPUESTO
SISTEMA
PLANIFICACION
ESTRATEGICA
PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL DE AUDITORIAS ACCIONES

DOCUMENTOS INTERNAS PREVENTIVAS
ANALISIS DE
DATOS
CONTROL DE ACCIONES MEJORA
REGISTROS CORRECTIVAS CONTINUA
PROCESOS DE APOYO
CONTABILIDAD CONTROL DE RECURSOS

INFORMATICA
GESTION HUMANOS
TESORERIA SERVICIOS
GENERALES
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Mercadeo y Ventas
Revisión y Aprobación COMERCIAL

Planificación del Diseño y Desarrollo
Oferta
Identificación y Trazabilidad
Transferencia de Contrato Arranque de Administración del Contrato
CLIENTE Control de Costos CLIENTE
Aclaratoria OFERTAS
COMPRAS
DISEÑO / PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
Requisitos
PROCURA Satisfacción
del Proyecto Reunión Reunión
Planificación
Interna Arranque
OTRAS AREAS RECURSOS
HUMANOS PRODUCTO
I Proyecto
INFORMATICA Elementos de Gerente
(Planos / Doc.Técnicos,
N Diseño Datos de Salida
Entrada Proyecto Estimado de Costos)
SERVICIOS G
GENERALES E Cierre
BIENES DEL N Revisión Diseño
CLIENTE I Verificación Diseño
Grupo Proyecto / Gerente Proyecto E
Validación Diseño
R
Í
Proveedores A Modificación Diseño
ESTIMACION
DE COSTOS Estimación de Costos
Producto No Conforme
Preservación del Producto
SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO Y PROCESO
Avance Avance Seguimiento y Analíticos Estados
Productos Proyecto administración proyecto proyectos financieros
ANALISIS DE DATOS
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ANEXO 2
POLÍTICA DE LA CALIDAD
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ANEXO 3
OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Los objetivos establecidos en el proyecto y sus respectivos indicadores de medición se definen

a continuación:
Objetivo 1: Rentabilidad:
La acción del proyecto se orienta hacia la optimización de la productividad laboral a fin de

alcanzar y mantener como mínimo el nivel de rentabilidad promedio de la Organización.
El indicador asociado a este objetivo es:
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I. Horas-Hombre proyectadas actualizadas Vs. Horas-Hombre del presupuesto actualizado del

proyecto:
El indicador se expresa como las horas hombre proyectadas actualizadas divididas por las
horas hombre del presupuesto actualizado.
La meta del objetivo ≤110%
Planificación y Control es responsable por la medición de HH proyectadas actualizadas, y HH

del presupuesto actual.
Objetivo 2: Control de Costos:
El proyecto debe diseñar estrategias que produzcan una reducción de los costos totales del
proyecto.
Los indicadores asociados a este objetivo son:
I. Re-trabajo de ingeniería:
El indicador se expresa como Número de Productos con Revisión Mayor que 0 divididos por
Número de Productos con revisión igual a 0.
La meta del objetivo ≤ 40%
Los Líderes de Disciplina son responsables por emitir la información para este indicador.
II. Eficiencia de Costos:
El indicador se expresa como número de Horas Hombre Ganadas en el período considerado

entre el número de Horas Hombre Gastadas en el mismo período.
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La meta del objetivo es ≥ 1
El planificador del proyecto es responsable de suministrar la información requerida para el

cálculo del indicador
Objetivo 3: Control de la Calidad:
XXXXXXXX considera la plena implementación del Control de la Calidad como requisito de

supervivencia a largo plazo. Para ello, el proyecto garantiza la mínima elaboración de
productos no conformes.
I. Productos con Comentarios del Cliente:
El Indicador se expresa como Número de Documentos en Emisión Final con Comentarios de

PDVSA divididos entre Número Total de Documentos en Emisión Final.
La meta del objetivo ≤ 5%
Control de Documentos es responsable por el suministro de la información para este

indicador.
Objetivo 4: Control del Tiempo:
La gerencia del proyecto garantizará las entregas planificadas en el proyecto cumpliendo con
los plazos establecidos.
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I. Eficiencia en el Cumplimiento del Tiempo.
El indicador se expresa como número de Horas Hombre Ganadas en el período entre el

número de Horas Hombre Planificadas en el mismo período.
La meta del objetivo es ≥ 1
El planificador del proyecto es responsable de suministrar la información requerida para el

cálculo del indicador
Objetivo 5: Satisfacción de PDVSA con nuestro Servicio.
Lograr la fidelidad de nuestros clientes y ampliar la cuota de mercado sobre la base de la

satisfacción de PDVSA, a través de las mejoras de nuestra organización y del resultado final de
nuestro servicio.
Para ello, el proyecto deberá conocer y obtener los índices de la satisfacción de PDVSA con el
servicio que recibe.
I. Satisfacción de PDVSA:
Evaluación de la satisfacción de PDVSA percibida durante todas las fases del proyecto a
través de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción del Cliente.
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La meta del objetivo ≥ 4,5
El procedimiento Measurement of Client Satisfaction (N° GOPS-10010), perteneciente al

Sistema de Calidad de LA EMPRESA, contiene los lineamientos para la aplicación de la
encuesta.
ANEXO 4
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
(PERSONAL CLAVE-SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN)
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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PROYECTO
"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO ARICHUNA
(COA), FACILIDADES DE SERVICIO Y TRANSPORTE".
INGENIERÍA CONCEPTUAL-BÁSICA
Gerente del
Gerente del
Proyecto
Proyecto
Alida Domínguez
Alida Domínguez
Coordinador de
Coordinador de Planificador
Calidad Planificador
Calidad O. Mata
A. Tenías O. Mata
A. Tenías
Contralor de Controlador de
Contralor de Controlador de
Proyecto Documentos
Proyecto Documentos
Y. Alcalá M. Campos
Y. Alcalá M. Campos
Coordinador de
Coordinador de
Ingeniería
Ingeniería
C. Creazzola
C. Creazzola
Líder
Líder Civil Líder SHA Líder Electricidad Líder Líder Mecánica Líder Procesos
Líder Civil Líder SHA Líder Electricidad Instrumentación Líder Mecánica Líder Procesos
R. Rivas V. Sánchez J. López Instrumentación A. Mata M. Vilchez
R. Rivas V. Sánchez J. López A. Di Meo A. Mata M. Vilchez
A. Di Meo
Ingenieros Ingenieros Ingenieros Ingenieros Ingenieros Ingenieros

Ingenieros Ingenieros Ingenieros Ingenieros Ingenieros Ingenieros
M. Matheus R. Zerpa E. Castellanos M. Pérez H. Camacho S. Rivas
M. Matheus R. Zerpa E. Castellanos M. Pérez H. Camacho S. Rivas
P. Zambrano M. Salazar K. Rojas F. Sánchez M.Rivas Y. García
P. Zambrano M. Salazar K. Rojas F. Sánchez M.Rivas Y. García
A. Leal D. Velasques D. Leal J. Ñañez
A. Leal D. Velasques D. Leal J. Ñañez
H. Figuerela L. Ledezma
H. Figuerela L. Ledezma
M. Alam
M. Alam
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ANEXO 5
RESUMEN CURRICULAR DEL PERSONAL CLAVE DEL PROYECTO
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ANEXO 6
DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS CLAVES DEL PROYECTO
(Para el resto del equipo, ver PQ-RHU-008)
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GERENTE DEL PROYECTO
El Gerente del Proyecto tendrá responsabilidad y autoridad plena, otorgada por la

Dirección de LA EMPRESA, S.A., sobre la ejecución del proyecto y también será
garante de la ejecución del mismo.
Sus deberes y responsabilidades principales serán las siguientes:
 Recibir y analizar la carpeta con el paquete de la oferta y el plan maestro del
proyecto, evaluarlo y generar un informe.
 Hacer solicitud de recursos humanos y técnicos necesarios para desarrollar el
proyecto.
 Integrar el equipo de especialistas y solicitar asesoramiento de los líderes de
disciplina para la elaboración de los procedimientos del Proyecto.
 Definir la organización del Proyecto, preparar flujos de procesos y enviar informe a
Planificación de Proyectos.
 Recibir el Plan de Ejecución del Proyecto de Planificación.
 Informar de la implantación de las políticas de aseguramiento y control de calidad
al proyecto.
 Ejecutar el proyecto.
 Dirigir la reunión de arranque del proyecto: presentar el manual y establecer
funciones, actividades y fechas límites.
 Enviar informes de avance al Cliente.
 Asistir a reuniones con el Cliente.
 Llevar el control de gestión del proyecto y enviar información de horas hombres
consumidas y avances a Planificación del Proyecto.
 Analizar curvas de progreso e informes de avance.
 Realizar ajustes en la programación e informar a Planificación de Proyectos.
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 Aprobar las facturas de subcontratistas y enviarlas a Administración de Contrato.

 Preparar soportes de facturación y enviarlos semanalmente a Administración del
Contrato.
 Recibir de los líderes de disciplina los productos del proceso de diseño y
revisarlos.
 Entregar los productos del proceso de diseño al Cliente.
 Establecer y mantener buenas relaciones con el cliente y dentro del grupo de
trabajo.
 Generar la información para la facturación de cada proyecto y aprobar facturas.
 Mantener un seguimiento de avance del proyecto.
 Cumplir estrictamente los Hitos establecidos en el Proyecto en las fechas
acordadas.
 Controlar la planificación y los recursos del proyecto.
 Establecer las necesidades del personal y de recursos técnicos/administrativo del
proyecto.
 Definición de requerimientos tecnológicos.
 Planificación previa del personal requerido en los proyectos.
 Tomar acciones correctivas a tiempo/prever planes alternos para cumplir con los
objetivos del proyecto.
 Cambio de Alcance.
 Preparar informe de evaluación y solicitud de cambio de alcance.
 Notificar el cambio de alcance aprobado a Planificación de Proyectos y a
Administración del Contrato.
 Asignar las tareas del cambio de alcance.
 Actualizar los procedimientos del Proyecto.
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 Al cumplir el plan de ejecución del proyecto, coordinar el análisis técnico del

proyecto.
 Elaborar el informe de cierre para la Empresa y la memoria descriptiva del
Proyecto y enviarlos al Gerente de Proyectos.
 Al recibir el visto bueno del cliente, elaborar el Acta de Finalización del Proyecto.
 Preparar la memoria descriptiva del proyecto para la Gerencia de Proyectos.
 Velar por el cumplimiento y culminación del proyecto en el tiempo y al costo
previsto.
 Control de calidad.
 Implantar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de la
Calidad de la Empresa y del Proyecto.
 Asegurar la entrega y calidad de los productos de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
 Coordinar las relaciones entre las disciplinas participantes en el proyecto.
 Controlar las hojas de tiempo del personal (supervisar cumplimiento de horario).
 Apoyar la elaboración del Plan de de Calidad del Proyecto.
 Generar e implantar los procedimientos de calidad.
 Coordinar las actividades de los líderes de disciplina.
 Recibir de los líderes informes de avance en tareas y productos.
 Supervisar a los subcontratistas.
 Preparar especificaciones claras y bien definidas con anticipación de los
requerimientos tecnológicos.
 Recibir reportes de Cambio de Alcance de líderes de disciplina y del Cliente.
 Elaborar el informe de Cierre para el Cliente.
 Solicitar a los departamentos la realización de auditorias técnicas y de calidad.
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PLANIFICADOR Y CONTROLADOR DEL PROYECTO
 El Coordinador de Planificación y Control reportará directamente al Gerente del

Proyecto y estará encargado de:
 Planificar y programar los recursos.
 Controlar los costos.
 Controlar el progreso de las actividades del proyecto y de los sub-contratistas.
 Elaborar informes sobre progreso, horas-hombre y costos.
 Sus deberes incluirán en particular:
 Definir y controlar todos los programas, datos de costos y avances ejecutados.
 Preparar el informe de avance semanal para ser entregado el día que se acuerde
entre PDVSA y LA EMPRESA.
 Definir los formatos, tipos y frecuencia de los informes y programas requeridos
para el desarrollo, implementación, control y actualización del estado de los
trabajos.
 Definir la información requerida por los grupos de Ingeniería y evaluar los trabajos
ejecutados a la fecha; obtener y evaluar los informes de avance de los trabajos en
ejecución, así como las proyecciones.
 Comparar el avance real y las proyecciones de los trabajos con el cronograma y
presupuestos, y poner en marcha las acciones correctivas para controlar y
minimizar las desviaciones de los planes.
 Evaluar las tendencias de manera continua, presentando las evaluaciones
actuales en un informe periódico.
 Preparar resúmenes periódicos y evaluaciones finales de los datos, de acuerdo a
las informaciones suministradas por las distintas partes involucradas en el
Proyecto; estos informes incluyen:
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 Avance global mensual.

 Progreso de ingeniería.
COORDINADOR DE CALIDAD
 Elaborar, difundir e implantar el Plan de la Calidad del proyecto.

 Apoyar al Gerente de Proyecto en la función de asegurar que el personal del
proyecto conoce la Política de la Calidad.
 Asegurar que todas las disciplinas revisen y conozcan el Plan de la Calidad al
inicio del proyecto y lo cumplan.
 Servir de guía y apoyo al personal del proyecto en todos los aspectos
relacionados con la calidad.
 Coordinar el plan de actividades de calidad de la disciplina y áreas del proyecto.
 Coordinar con el Gerente de Proyecto el plan de encuestas de satisfacción del
cliente, realizarlas, registrarlas y divulgarlas.
 Dar inducción al personal si fuese necesario, en materia del Sistema de Gestión
de la Calidad del proyecto.
 Promover la ejecución y registro de lecciones aprendidas de todo el equipo y
preparar informe sumario al final del proyecto.
 Planificar auditorías y asegurar que se realicen las auditorías de calidad del
proyecto.
 Monitorear el seguimiento de los resultados de auditorías.
 Promover el proceso de mejora continua.
 Mantener medición permanente de los resultados de la calidad y asegurarse de la
comunicación y seguimiento de acciones.
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 Documentar acciones de mejora e implantar durante el proceso como lecciones

aprendidas.
 Administrar la PDB de Calidad del proyecto
 Mantener desde el inicio del proyecto, registros de la información de controles del
proyecto para incorporación al reporte de cierre del proyecto.
LÍDER DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (SHA)
 Revisar, comentar y emitir la documentación SHA.

 Coordinar el trabajo de la disciplina con el resto de las disciplinas participantes en
el proyecto.
 Presentar estadísticas de accidentalidad.
 Participar activamente como asesor en la realización del estudio de análisis de
consecuencias.
 Planificar a través del Gerente del Proyecto, reuniones con representantes de
Seguridad, Higiene y Ambiente de PDVSA con el fin de validar la información de
la disciplina.
 Mantener desde el inicio del proyecto, registros de la información de controles de
SHA del proyecto para incorporación al reporte de cierre del proyecto.
COORDINADOR DE INGENIERÍA
 Revisar el contrato en todos los aspectos relativos al proyecto, con atención

especial en los artículos relacionados al trabajo de ingeniería.
 Definir con el equipo clave del proyecto el alcance del mismo.
 Asegurar la aplicación de los procedimientos de ejecución y de aseguramiento de
la calidad establecidos en el proyecto.
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 Garantizar que las actividades y productos que se desarrollen forman parte del
alcance o establecer el cambio de alcance respectivo.
 Seleccionar la participación de personal clave ajustado a los requerimientos del
proyecto.
 Planificar y solicitar oportunamente los recursos de personal con las competencias
requeridas.
 Coordinar las reuniones interdisciplinarias para evaluar cambios de diseño, y
completar las Notas de Cambio de Diseño (NCD).
 Preparar con el Planificador y Líderes de Disciplina, el Plan de Ejecución y el
Cronograma de Trabajo y hacer seguimiento de su cumplimiento.
 Asegurar que el Planificador y Contralor de Proyecto reciban oportunamente la
información necesaria para la preparación de informes de avance y consumo de
HH.
 Revisar y preaprobar las hojas de Control de Horas-Hombre de las disciplinas.
 Dirigir las reuniones técnicas de coordinación interdisciplinaria internas y con
PDVSA.
 Promover el trabajo en equipo y la comunicación efectiva.
 Tomar acciones correctivas y preventivas para controlar las desviaciones de la
planificación y del presupuesto del proyecto.
 Comentar y aprobar la documentación técnica, excepto en la revisión final que es
aprobada por el Gerente del Proyecto.
 Vigilar que se cumpla la planificación establecida para las revisiones internas
(coordinación interdisciplinaria) y con PDVSA, de los productos del proyecto.
 Solicitar oportunamente a los Gerentes de los Departamentos Técnicos los
requerimientos de personal.
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 Alertar a los Gerentes de Departamentos Técnicos sobre problemas de

disponibilidad o calidad del recurso asignado al proyecto.
 Mantener actualizado el listado de cambios de alcance y preparación de
documentos asociados. Coordinar la preparación de la documentación
relacionada al cambio de alcance con todas las disciplinas involucradas.
LÍDERES DE DISCIPLINA
 Cada líder de disciplina será responsable por el desarrollo de los aspectos

técnicos del Proyecto, en su área. Estarán bajo la dirección del Gerente del
Proyecto. A su vez coordinarán a un grupo de ingenieros y técnicos en la
ejecución de los productos de la Ingeniería de Visualización.
 Preparar normas, procedimientos formatos y otros documentos que se requiera
para dar consistencia y asegurar la calidad en el trabajo de la disciplina
correspondiente.
 Informar y coordinar en la disciplina lo concerniente a la interpretación uniforme de
los documentos, normas, estándares y procedimientos.
 Coordinar el trabajo de su disciplina con el de las otras disciplinas involucradas en
el proyecto.
 Distribuir las tareas entre el personal de la disciplina asignado al proyecto.
 Programar la entrega de los productos.
 Coordinar y supervisar la elaboración de los productos.
 Resolver los problemas técnicos de la disciplina.
 Revisar los trabajos del personal bajo su cargo.
 Elaborar y emitir documentos propios de la disciplina.
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ANEXO 7
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGC DEL PROYECTO
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ANEXO 8
LISTA DE NORMAS, REGLAMENTOS, REGULACIONES, ESPECIFICACIONES, ETC.
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LISTA DE NORMAS, REGLAMENTOS, REGULACIONES, ESPECIFICACIONES, ETC.
DISCIPLINA PROCESOS
Códigos y Estándares
En líneas generales el diseño y cálculos que desarrollará la Disciplina Procesos estarán de

acuerdo con las bases de diseño elaboradas y cumplirán con los siguientes códigos y
estándares:
 Normas PDVSA.
 Manual de Ingeniería y Diseño (MID) PDVSA.
 Manual de Diseño de Procesos (MDP) PDVSA.
 Manual de Ingeniería de Riesgos (MIR) PDVSA.
 Criterios de diseño LA EMPRESA /TECHNIP.
 American Petroleum Institute (API).
Como primera referencia, serán utilizados los criterios de diseño recopilados en las normas
PDVSA. En aquellos casos en que algún parámetro de diseño no esté incluido en estas
normas, se utilizarán las especificaciones de diseño de LA EMPRESA /internacionales.
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DISCIPLINA MECANICA (TUBERÍAS Y EQUIPOS)
Como primera referencia, serán utilizados los criterios de diseño de mecánica recopilados en
las normas PDVSA. En aquellos casos en que algún parámetro de diseño no esté incluido en
estas normas, se utilizarán las especificaciones de diseño de LA EMPRESA.
Los siguientes códigos y estándares serán utilizados:
American Society of Mechanical Engineers (ASME)
American National Standards Institute (ANSI)
American Petroleum Institute (API)
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Norma PDVSA
Air Conditioning & Refrigeration Institute (ARI)
Air Movement & Control Association (AMCA)
American Society of Heating, Refrigeration & Air Conditioning Engineers (ASHRAE)
Air Conditioning & Ventilation (NFPA 90A)
Warm Air Heating & Air Condit. Sytem (NFPA 90B)
Comité Venezolano de Normas Industriales (COVENIN)
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DISCIPLINA CIVIL
Todos los cálculos y el prediseño de los planos civiles estarán de acuerdo con las bases de
diseño elaboradas y acordadas con PDVSA y especificaciones que se elaboren para el
proyecto, con las normas que se describen a continuación:
 PDVSA:
 COVENIN y Códigos Nacionales.
 .American Concrete Institute (ACI).
 American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).
 American Society for Testing and Materials, (ASTM).
 Uniform Building Code (UBC).
 American Society of Civil Engineers (ASCE).
 Sistema de Coordenadas Geodésica.
 Ley Penal del Ambiente.
 NORVIAL 1985. Normas de Proyectos de Carreteras.
 Normas Sanitarias para Proyecto, Construcción, Reparación, Reforma y Mantenimiento de

Edificaciones, Gaceta Oficial Numero 4.044.
 Normas para la prestación del servicio de acueducto y recolección, tratamiento y

disposición de aguas residuales. Gaceta Oficial Nº 36.646 del 22 de febrero de 1999.
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 Normas sanitarias de calidad de agua potable. Gaceta Oficial Nº 36.395 el 13 de febrero

de 1998.
 Gaceta Oficial Nº 5044, Anexos 14 y 15 del 23 de Febrero de 1996.
 Gaceta Oficial Número 4.044. Normas Sanitarias para Proyecto, Construcción,

Reparación, Reforma y Mantenimiento de Edificaciones.
 Gaceta Oficial Número 38.598. Ley para Personas con Discapacidad.
 INPSASEL – LOPCYMAT.
 Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines.
DISCIPLINA ELECTRICIDAD
Todos los cálculos y el diseño de los planos eléctricos estarán de acuerdo con las bases de
diseño elaboradas y acordadas con los siguientes códigos y estándares:
 American National Standards Institute (ANSI)
 National Fire Protection Association (NFPA)
 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
 National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
 Guías de Diseño de Petróleo de Venezuela, S.A.
 Código Eléctrico Nacional (FONDONORMA 200:2004).
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 Comité Venezolano de Normas Industriales (COVENIN).
 Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE).
DISCIPLINA INSTRUMENTACIÓN
Normas Aplicables
 Como primera referencia, serán utilizados los criterios de diseño recopilados en las
normas PDVSA. En aquellos casos en que algún parámetro de diseño no esté incluido en
estas normas, se utilizarán las especificaciones de diseño de LA EMPRESA. En líneas
generales el diseño y cálculos que desarrollará la Disciplina Instrumentación cumplirán con
los siguientes códigos y estándares:
 Normas PDVSA.
 Sistema Unificado de la Calidad de Ingeniería y Proyectos (SUC).
 Normas Técnicas de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos (MENPET)
 The International Society of Automation (ISA).
 American Petroleum Institute (API).
 Fondo para la Normalización y Certificación de Calidad (FONDONORMA).
 American National Standards Institute (ANSI).
 National Fire Protection Association (NFPA).
 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
 National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
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 International Electrotechnical Commission (IEC).
 Telecommunications Industry Association (TIA/EIA).
 Comite Venezolano de Normas Industriales (COVENIN).
DISCIPLINA SHA
Códigos y Normas Aplicables:
Las leyes, procedimientos, normas y criterios a seguir en este proyecto incluyen, pero no se
limita a ellos son los siguientes:
 Ley Penal del Ambiente y sus Normas Técnicas.(Gaceta Oficial de la República de

Venezuela Extraordinaria Nº 4.358 de fecha 03/01/1992)
 Ley Orgánica del Ambiente.(Gaceta Oficial de la República de Venezuela Extraordinaria de

fecha 22/12/2006)
 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
 Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos.
 Ley de Residuos y Desechos Sólidos.
 Decreto 1.257 “Normas sobre Evaluación de Actividades Susceptibles de Degradar el

Ambiente” del 13/03/96. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.946 de fecha
25/04/1996.
 Decreto Nº 638 de fecha 26-04-95, por el cual se dictan las “Normas sobre Calidad del Aire
y Control de la Contaminación Atmosférica”. Gaceta Oficial de la República de Venezuela
Nº. 4.899 Extraordinario del 19 de Mayo de 1.995.
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 Decreto Nº 883 de fecha 11-10-1995, por el cual se dictan las Normas para la Clasificación
y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos. Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 5.021 Extraordinario del 18 de diciembre de 1995.
 Decreto 2.635 de fecha 22-07-98, por el cual se dicta la Reforma Parcial del Decreto Nº
2.289 de fecha 18-12-97 (publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.212 Extraordinario de fecha
12-02-97), contentivo de las Normas para el Control de la Recuperación de Materiales
Peligrosos y el Manejo de los de Desechos Peligrosos.
 Manual de Ambiente de PDVSA.
 Norma PDVSA IR-S-16. Determinación de Zonas de Seguridad en instalaciones

industriales y áreas de protección de Obra Pública.
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ANEXO 9
PLANIFICACIÓN
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ANEXO 10
LISTAS DE VERIFICACIÓN
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DISTRITO MORICHAL
ANEXO 11
FORMATOS PARA DOCUMENTOS Y PLANOS
E1120-33000-IGF0601
DISTRITO MORICHAL
ANEXO 12
LISTA DE PRODUCTOS
E1120-33000-IGF0601
DISTRITO MORICHAL
Pág. 100 de 101 / Rev.
Nº PROYECTO: E1120 0
ANEXO 13
CARTA DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
E1120-33000-IGF0601
DISTRITO MORICHAL
Pág. 101 de 101 / Rev.
Nº PROYECTO: E1120 0
E1120-33000-IGF0601

E1120 33000 Igf0601 - 0XXX

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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

0 14/05/12 EMISIÓNN FINAL 102

INCORPORACION DE COMENTARIOS PDVSA

A 12/03/12 EMISION ORIGINAL 86

ELABORADO/ REVISADO DITECH POR: REVISADO POR: APROBADO PDVSA POR:

FIRMA:_____________________________________ FIRMA:_________________________________ FIRMA:____________________________________

DEFINICIÓN/ INGENIERÍA BÁSICA

PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO ARICHUNA

HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

XXXX S,A. PDVSA

Fecha: 14 de Mayo de 2012 Fecha: _____/_____/_______

Fecha: 14 de Mayo de 2012 Fecha: _____/_____/_______

2.1. Alcance del proyecto .................................................................................. 9

2.2. Alcance del Servicio ................................................................................. 10

2.3. Documentos a ser desarrollados ............................................................. 10

2.3.1. Disciplina Procesos ................................................................................. 11

2.3.2. Disciplina Mecánica (Tuberías y Equipos). .............................................. 14

2.3.3. Disciplina Civil ......................................................................................... 14

2.3.4. Disciplina Electricidad .............................................................................. 17

2.3.5. Disciplina Instrumentación ....................................................................... 19

2.3.6. Disciplina SHA ......................................................................................... 22

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................ 22

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO ........................ 23

4.1. Requisitos Generales............................................................................... 23

4.2. Requisitos de la documentación .............................................................. 24

4.2.1. Generalidades ......................................................................................... 24

4.2.2. Plan de la Calidad ................................................................................... 25

4.2.3. Control de los Documentos...................................................................... 25

4.2.4. Control de los Registros .......................................................................... 27

5.1 Compromiso de la Dirección .................................................................... 30

5.2 Enfoque al Cliente.................................................................................... 32

5.3 política de la Calidad ................................................................................ 32

5.4 Planificación ............................................................................................. 34

5.4.1 Objetivos de la Calidad ............................................................................ 34

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad ................................. 34

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación ........................................... 35

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad ................................................................... 35

5.5.2 Representante de la Dirección ................................................................. 35

5.5.3 Comunicación Interna .............................................................................. 37

5.6 Revisión por la dirección .......................................................................... 38

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ..................................................................... 38

6.1. Provisión de recursos .............................................................................. 38

6.2. Recursos humanos .................................................................................. 39

6.2.1. Generalidades ......................................................................................... 39

6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia ........................................ 39

6.3. Infraestructura .......................................................................................... 40

6.4. Ambiente de Trabajo ................................................................................ 42

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ................................................................... 43

7.1. Planificación de la Realización del Producto ........................................... 43

7.2. Procesos Relacionados con El Cliente .................................................... 43

7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto .............. 43

7.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto ....................... 44

7.2.3. Comunicación con El Cliente ................................................................... 44

7.3. Diseño y Desarrollo .................................................................................. 44

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo ........................................................ 44

7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. .................................. 45

7.3.3. Resultados del Diseño y Desarrollo ......................................................... 46

7.3.4. Revisión del Diseño y Desarrollo ............................................................. 47

7.3.5. Verificación del Diseño y Desarrollo ........................................................ 48

7.3.6. Validación del Diseño y Desarrollo. ......................................................... 49

7.3.7. Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo ...................................... 49

7.4. Compras .................................................................................................. 50

FIRMA:_____________________ FIRMA:_ FIRMA:____________________

Fecha: 14 de Mayo de 2012 Fecha: ___/_/_____

Fecha: 14 de Mayo de 2012 Fecha: ___/_/_____