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PLAN DE CALIDAD
REVISIÓN N°: 0
PEDRO PALMA
MATIAS BORQUEZ CLAUDIO FUENTES
INDICE
0. Introducción 2
0.1. Descripción del Contrato 2
0.2. Alcance del Plan de Calidad 3
0.3. Exclusiones 4
0.4. Detalle de las Actividades a Realizar 4
0.5. Organigrama de la Faena 6
0.6. Política de calidad de la empresa 6
0.7. Objetivos de calidad del contrato 7
0.8. Carta Gantt del Proyecto 7
1. Responsabilidad de la Dirección 8
2. Plan de Calidad y Sistemas de Calidad 9
2.1. Documentación Interna 9
2.2. Documentación Externa 10
3. Revisión del Contrato 13
4. Control del diseño 15
5. Control de documentos y datos 15
6. Adquisiciones 16
7. Productos suministrados por el cliente 17
8. Identificación y trazabilidad del producto 17
9. Control de proceso 17
10.Inspección y ensayo 19
11.Control del equipo de inspección, medición y ensayo 21
12.Condición de Inspección y Ensayo 21
13.Control del producto no conforme 22
14.Acciones correctivas y preventivas 22
15.Manipulación, almacenamiento, envasado, preservación y desarrollo 22
16. Control de registros de calidad 23
17. Auditorias de calidad 23
18. Capacitación y entrenamiento 24
19. Servicios 25
20. Técnicas estadísticas 26
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0. Introducción
El presente Plan de Calidad contiene todas las partidas, materiales y servicios que se
someten a control, de acuerdo a la tabla que se indica y al siguiente criterio:
0.3 Exclusiones:
Se excluyen los puntos 7.3 Diseño y Desarrollo puesto que el diseño es proporcionado
por el mandante y 7.5.4 Propiedad del Cliente ya que en las bases punto 2.16 indica que
no se proveerá material ni suministro de ningún tipo.
OPERADORES
MAQUINARIA
JEFE DE TERRENO
CAPATAZ JORNALES
EXPERTO EN
PREVENCION
GERENCIA
ENCARGADO ENCARGADO
CALIDAD AMBIENTAL
JEFE
RESIDENTE LAB. CLASE C
LABORATORIO
ENGARGADO
BODEGA
ADMINISTRATIVO
TOPOGRAFO
MET
OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE ESTRATEGIA
A
Suministros a
Disminuir plazo %
de A v a n c e f í s ic o r e a l
tiempo.
Profesional Mejorar Control
ejecución de las% A v a n c e f í s ic o p r og r a m a>d1o . Residente. de Obra.
faenas.
Mejorar
Planificación.
Mejorar gestión
Disminuir costo de compras
de ejecución, con $C o st or e al
Profesional Mejorar Control
resultado $ C o s t o p r e s upu e s t a d o<. 1 Residente. de Costos.
económico
positivo. Optimizar
recursos.
Implementar y
mantener el
Plan de
Aumentar Aseguramiento de
Encuesta satisfacción del
progresivamente Profesional Calidad.
cliente al:
el nivel de > 90 % Residente Capacitación al
satisfacción del Enc. Cal. personal
35 %, 70% y 100 % del
cliente. Disminuir
avance físico de la obra.
progresivamente
los reclamos y las
NC asociadas.
Identificar
necesidad
Mejorar
H r s de c a p a c ita c ió n e n de capacitación
M e d i o A mb i e n t e y SS O Enc. Ambiental Implementar
concientización
Ambiental y de
> 25 % ∙ 100
/ Prev. De Programa de
H r s de c a p a c it a c i ó n t o t a l e s Riesgos Capacitación.
Seguridad en obra
Incentivar al
personal hacia
el cumplimiento.
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1. Responsabilidad de la Dirección:
Las personas que presentan un rol de relevancia en el Plan de Calidad para el contrato
Mejoramiento Ruta Ch-203 Lanco – Panguipulli – Pirihueico 2ª Etapa son:
Procedimientos generales:
N
Código Titulo Fecha Edición Aprobación
°
04.04.201
1 PG.01.01 Elaboración de Procedimientos 0 Gerente General
6
04.04.201
2 PG.01.02 Control de Documentos 0 Gerente General
6
04.04.201
3 PG.01.03 Control de Registros 0 Gerente General
6
04.04.201
4 PG.01.04 Auditorías Internas 0 Gerente General
6
04.04.201
5 PG.01.05 Control de Producto No Conforme 0 Gerente General
6
04.04.201
6 PG.01.06 Acción Correctiva 0 Gerente General
6
04.04.201
7 PG.01.07 Acción Preventiva 0 Gerente General
6
04.04.201
8 PG.01.08 Formación 0 Gerente General
6
04.04.201
9 PG.01.09 Compras y Subcontratación 0 Gerente General
6
04.04.201
10 PG.01.10 Identificación y Trazabilidad del Producto 0 Gerente General
6
04.04.201
11 PG.01.11 Verificación, Recepción y Preservación del Producto. 0 Gerente General
6
04.04.201
12 PG.01.12 Medición de Satisfacción del Cliente 0 Gerente General
6
04.04.201
13 PG.01.13 Atención de Reclamos de Clientes 0 Gerente General
6
04.04.201
14 PG.01.14 Inspección y Ensayo 0 Gerente General
6
04.04.201
15 PG.01.15 Control de Equipos de Medición e Inspección 0 Gerente General
6
04.04.201
16 PG.01.16 Control de Equipos de Ensayo 0 Gerente General
6
04.04.201
17 PG.01.17 Revisión de Contrato 0 Gerente General
6
Procedimientos Complementarios:
N Código Titulo Fecha Edición Aprobación
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°
04.04.201
1 PC.01.01 Comunicación Ambiental 0 Gerente General
6
04.04.201
2 PC.01.02 Respuesta Ante Emergencias Ambientales 0 Gerente General
6
04.04.201
3 PC.01.03 Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales 0 Gerente General
6
04.04.201
4 PC.01.04 Identificación de Requisitos Legales 0 Gerente General
6
04.04.201
5 PC.01.05 Gestión de Residuos 0 Gerente General
6
04.04.201
6 PC.01.06 Mantención de Infraestructura y Maquinaria 0 Gerente General
6
04.04.201
7 PC.01.07 Asignación y Control de Vehículos 0 Gerente General
6
04.04.201
8 PC.01.08 Higiene y Seguridad 0 Gerente General
6
04.04.201
9 PC.01.09 Laboratorio de Autocontrol 0 Gerente General
6
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Procedimientos Técnicos:
N
Código Titulo Fecha Edición Aprobación
°
04.04.201
1 PT.01.01 Instalación de faena y campamento 0 Gerente General
6
2 PT.01.02 04.04.201 Gerente General
Excavación de escarpe 6
0
6 04.04.201
PT.01.06 Formación y Compactación de Terraplenes 6
0 Gerente General
7 04.04.201
PT.01.07 Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos 6
0 Gerente General
8 04.04.201
PT.01.08 Base Granular, CBR >= 80% 6
0 Gerente General
9 04.04.201
PT.01.09 Planta de Producción de Materiales 6
0 Gerente General
10 04.04.201
PT.01.10 Imprimación 6
0 Gerente General
11 04.04.201
PT.01.11 Riego de liga 6
0 Gerente General
12 04.04.201
PT.01.12 Concreto Asfáltico de Rodadura 6
0 Gerente General
13 04.04.201
PT.01.13 Hormigón H -20 6
0 Gerente General
14 04.04.201
PT.01.14 Hormigón H -30 6
0 Gerente General
15 04.04.201
PT.01.15 Apertura, Uso y Abandono de Botaderos 6
0 Gerente General
16 04.04.201
PT.01.16 Corte y Reforestación 6
0 Gerente General
a. Ley Nº 16.744 de 1968 y sus posteriores modificaciones, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que establece el seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales.
c.- Normativa Chilena aplicable, (NINN y NSEG) y que menciona más adelante.
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d. Decretos Supremos que reglamentan y complementan la Ley Nº 16.744, entre los que
se incluyen:
1) D.S. Nº 101, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del 29 de Abril de 1968, que
aprueba el reglamento de la Ley Nº 16.744 (Publicado en el Diario Oficial del 07.06.68).
2) D.S. Nº 40, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del 11 de Febrero de 1969,
que aprueba el “Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales” (Publicado en el
Diario Oficial del 07.03.69).
3) D.S. Nº 95 de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Modifica el D.S. Nº 40
que aprueba el “Reglamento Sobre Prevención de Riesgos Profesionales”.
4) D.S. Nº 54 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el
“Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene
y Seguridad” (Publicado en el Diario Oficial del 11.03.69).
5) D.S. Nº 76 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece normas
para la aplicación del artículo Nº 66 bis de la Ley Nº 16744, sobre materias relativas a la
seguridad y salud en el trabajo.
6) D.S. Nº 67 de 1999 y sus modificaciones, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
que aprueba reglamento para aplicación de los artículos 15 y 16 de la Nº 16744, sobre
exenciones, rebajas y recargos de cotización adicional diferenciada.
7) D.S. Nº 594 de Septiembre de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el
“Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas de los Lugares de
Trabajo”, y sus modificaciones.
8) D.S. Nº 18 de 1982, de la Subsecretaría de Salud, sobre “Certificación de Calidad de
Elementos de Protección Personal Contra Riesgos Ocupacionales”, y sus modificaciones.
9) D.S. Nº 3 de 1985, del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento de Protección
Radiológica en Instalaciones Radiactivas”.
10) Ley Nº 18.290 de 1984 “Ley de Tránsito” y sus reglamentos, del Ministerio de Justicia.
11) Ley Nº 17.798 de 1982, “Ley sobre Control de Armas y Explosivos”, del Ministerio de
Defensa Nacional.
12) D.S. Nº 77 de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Guerra, que
contiene el “Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas y Explosivos”, y
sus modificaciones.
13) D.S. Nº 72 del 21 de Octubre de 1985, del Ministerio de Minería, que aprueba el
“Reglamento de Seguridad Minera”, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de enero de
1986, y sus modificaciones.
14) D.S. Nº 47 de Abril de 1992, “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”, y
sus modificaciones.
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15) D.S. Nº 90, del 30 de agosto del 2002, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, sobre “Señalización y Medidas de Seguridad cuando se efectúan
Trabajos en la Vía Pública”.
16) Código Sanitario.
17) Código del Trabajo.
OTROS:
Para revisar el Contrato se propone una reunión entre ambas partes, regidos por el
Procedimiento PG.01.17 Revisión de Contrato. En este se propone reuniones trimestrales
de control de la obra, para tratar temas de Avance de Obra, Actas de reuniones, Registro
de Comunicaciones, Posibles Cambios en el Proyecto, Revisión de Informes, etc. donde
participarán los encargados de cada departamento que tienen influencia en el proyecto
(Residente, Encargado Calidad Obra, Topógrafo, Jefe de Laboratorio, Prevencionista,
Encargado Ambiental y Administrativo). Los resultados de esta reunión, quedará
registradas en Acta y a resguardo del Encargado de Calidad de la Obra con copia a
Gerencia y Encargado Calidad de la Oficina Central.
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Requerimientos Judiciales:
Cualquier situación judicial que derive en una presentación ante los Tribunales de Justicia,
con ocasión de la ejecución de las obras, especialmente tratándose de recursos de
protección, obligará al Contratista a actuar como tercero coayudante, previa
recomendación, en este sentido, de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas.
Procedimiento de Reclamación:
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Para el Contrato Ruta Ch -203, Sector Lanco – Panguipulli - Pirihueico 2ª Etapa, el diseño
del Proyecto se excluye por ser responsabilidad del mandante la entrega de este.
En conformidad a lo indicado en las bases de este proyecto, se cuenta además con libro
de Obras y libro de Comunicaciones, para el control de las partidas y la correcta ejecución
del contrato.
6. Adquisiciones
9. Control de proceso:
Para los procesos que involucren a la gestión, se realiza en base a los procedimientos
generales (PG.01.01 al PG.01.17, indicado en el punto 2). Para los procesos de apoyo al
proyecto se basa en los procedimientos complementarios (PC.01.01 al PC.01.08) que
considera los aspectos Medioambientales y de Prevención de Riesgos. Para la etapa
constructiva se cuenta con los procedimientos Técnicos (PT.01.01 al PT.01.16), en los
cuales se entrega la modalidad de trabajo para cada una de las partidas referidas.
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Plan de Prevención de Riesgos: documento que debe presentar el contratista antes del
inicio de las faenas del contrato, que debe contener el conjunto de obligaciones a cumplir
establecidas por el MOP en las presentes Bases Administrativas de PRP, para asegurar
que en el contrato se cumpla con el objetivo de controlar los riesgos de accidentes
laborales y enfermedades profesionales, y además se cumpla con las disposiciones de la
normativa legal vigente sobre estas materias.
caso de la Dirección de Vialidad) para esta etapa, que considere como mínimo los
siguientes aspectos: Descripción del Plan de Gestión Ambiental o Consideraciones
Ambientales Generales, Especiales y/o Técnicas Especiales a implementar por
componente ambiental, incluyendo una descripción de la normativa y permisos
ambientales a cumplir, así como del cumplimiento de las medidas y exigencias
establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto (si corresponde). Se
debe incluir un detalle de los plazos y de él o los responsables del cumplimiento de dichas
medidas por parte del Contratista; Descripción detallada del Plan de Participación
Ciudadana, de acuerdo a las actividades y plazos de la obra, poniendo especial cuidado
en que los resultados de las actividades de participación ciudadana ha realizar permitan
minimizar los conflictos latentes identificados en las etapas anteriores, velando por el
cumplimiento de los acuerdos y protocolos suscritos en las etapas anteriores.
confiabilidad de este, según lo establecido en la sección 8.003 del Volumen N°8 del
Manual de carreteras y además tendrá libre acceso a las pruebas y ensayos que se
practiquen y ordenará sobre la correcta aplicación de las normas, como asimismo el buen
uso de los elementos de control.
Este Laboratorio va a estar a cargo de un Constructor Civil con experiencia mínima de 5
años en construcción e inspección de obras viales, de los cuales 3 han sido en laboratorio
vial.
Además se considera la participación de un laboratorista con licencia vigente Clase “C”.
No se autorizará personal ayudante no calificado para la ejecución de ensayos.
El personal será de dedicación exclusiva para el contrato.
El Jefe del Laboratorio de Faenas debe emitir semanalmente informes sobre los controles
de producción, además de los informes que la Inspección Fiscal pudiera razonablemente
solicitar. El Laboratorio de Faenas, debe estar completamente instalado, con el personal y
movilización exclusiva, adecuada y permanente para su buen desempeño, a más tardar
15 días antes de la fecha de inicio de las obras que requieran ensayes de laboratorio, de
acuerdo al programa de trabajo aprobado.
Trazados Topográficos, Instrumentos y Personal de Control
Se debe realizar un replanteo y el estricto control planimétrico y altimétrico de la obra,
para lo cual debe disponer en la faena, del personal e instrumental adecuado para
efectuar todos los controles que sean necesarios. En el acto de entrega del terreno y
trazado, la Dirección indicará la ubicación de las obras, fijando puntos de origen
perfectamente individualizados. Se debe hacer el replanteo o estacado exacto de las
obras en relación a los puntos originales establecidos por la Dirección y de acuerdo a los
antecedentes disponibles del Contrato.
Una vez iniciadas las faenas, se debe conservar o reponer los elementos, estacas, etc.,
que materializan el replanteo del proyecto. Para estos efectos, debe contar con los
instrumentos, personal auxiliar, topógrafos, niveladores, alarifes, etc., y en general, todos
los elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras.
El procedimiento a utilizar para este punto es el PG.01.14 Inspección y Ensayo, en el cual
se indica la forma y periodicidad de los ensayos e inspección, de acuerdo a los PPI y PPE
que están asociados a este procedimiento.
11. Control del equipo de inspección, medición y ensayo:
Las bodegas de residuos peligrosos, son las encargadas de acopiar los materiales y
residuos peligrosos, generados en los distintos procesos de la obra, y que deben ser
tratados y manipulados por personal idóneo, antes de su disposición final en vertedero
industrial.
Los encargados de gestionar estos procesos son “Encargado de Bodega” para la
recepción y distribución de materiales en las distintas bodegas, “Encargado de Calidad”
en la verificación y recepción de los materiales y “Encargado de Medio Ambiente” en el
manejo y control de la Bodega de Residuos Peligrosos, los cuales usan los
Procedimientos PG.01.11 Verificación, Recepción y Preservación del Producto y PC.01.05
Gestión de Residuos. El primer documento indica que todo suministro debe ser
chequeado en el momento de su llegada a través de una ficha de inspección. De ser
aprobado, se codifica y almacena siguiendo las recomendaciones del fabricante. Si el
producto No cumple con los requisitos, es rechazado en la ficha de inspección. Se informa
al proveedor y se devuelve el producto. Para el caso de los residuos peligrosos, indica los
controles y las medidas a tomar para el acopio, retiro y disposición final de estos.
19. Servicios