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CODIGO: LB-CDP-MD-0001
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Control de Procesos
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1. ANTECEDENTES
Existen áreas de la planta concentradora en las que cuando se realiza el procedimiento de aislamiento y
bloqueo, el punto donde se ejecuta el bloqueo de energía se encuentra a 15 minutos de distancia en
camioneta, esto genera un alto tiempo perdido en los traslados de aproximadamente 30 minutos por los dos
tramos que se tiene que recorrer.
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Nota: Tener en cuenta que las impresoras estarán conectas a la energía no estabilizada, sin embargo, el resto
de los equipos estará conectado a la energía estabilizada.
La conexión de red se realizará por medio de la red industrial, para lo cual trabajarán sobre la “Vlan” dedicada
y esta se encontrará habilitada en las salas eléctrica:
• 0220–CVB–0003–ERR
• 0220–CVB–0004–ERR
3. Procedimiento de Bloqueo
Al momento se tiene dos armarios de bloqueo (tótems), los cuales al estar conectados a la misma red de
modo tal que pueden interactuar. También, se puede trabajar con las maletas de bloqueo, las cuales pueden Commented [MC12]: Para Operaciones/ Seguridad: ¿Quién
guardará las maletas? Se sugiere que operaciones custodie las
ser movilizadas para una mejor disponibilidad, al establecer conexión entre ambas, estas pueden interactuar. maletas.
Commented [MC13R12]: Caja de Bloqueo debe ser custodiada
Acorde a las reuniones realizadas se acuerda que estas maletas quedaran bajo la custodia de Mantenimiento por Mantenimiento Eléctrico
Eléctrico. Commented [WM14R12]: Según reunión 12/06/2021 la
custodia temporal lo asume operaciones, en los contenedores
habilitados
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cualquiera de los dos puntos; esto no es restrictivo para continuar con el proceso de bloqueo
(explicado líneas abajo). Sin embargo, se recomienda que el supervisor de área inspeccione
ambos puntos de bloqueo (Punto A y B).
o Supervisor de Grupo de Trabajo (SGT): El supervisor de Grupo de Trabajo podrá firmar el Permiso
de Aislamiento en cualquiera de los dos puntos.
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4. Enrolamiento
Cada uno de los participantes anteriormente mencionados deben ser registrados con el rol
correspondiente, considerar que la persona puede cumplir diferentes roles y estas deben poder
interactuar en base al tablero siguiente:
En consecuencia, una persona con los cursos previamente aprobados puede ser registrado con
diferentes roles y al interactuar dentro del proceso de aislamiento deberá tener la opción de seleccionar
el rol que asumirá, de modo tal que este rol asumido no debe ser sobre puesto, como se menciona en la
tabla.
Nota: El registro de los integrantes debe de realizarse días antes del bloqueo y estas se mantendrán
activas en base a la fecha de vigencia de la autorización por rol. Commented [WT20]: Se sugiere contemplar que antes de una
parada en fajas, se tenga el registro de todas las personas
habilitadas en el sistema para no generar retrasos de registro el
mismo día de la parada (recomendación un día antes). Es posible
que CdP pueda emitir este listado.
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Nota 01: Los datos registrados por el OA que inició el bloqueo se reflejarán en la otra maleta no
pudiéndose modificar por el otro OA.
Nota 02: Los motivos por la cual se realiza los bloqueos podrán ser ingresado con el usuario de
administración perteneciente a Control de Procesos.
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Luego de que el OA que inició el proceso de bloqueo presione el botón “continuar”, se habilitará una
ventana en ambas maletas donde se ingresarán los puntos de bloqueo, pertenecientes al punto “A”
(ingresado por el OA del punto A) de trabajo, y al punto “B” (ingresado por el OA del punto B); estos
puntos se encuentran precargados y se agregarán de acuerdo con necesidad.
En el Punto “B” se reflejarán los puntos de bloqueo seleccionados en el punto “A” sin poder ser
modificados, y se adicionarán de ser necesarios los puntos de bloqueo del punto “B”, sin poder ser
modificados los del punto “A”.
En el Punto “A” se reflejarán los puntos de bloqueo seleccionados en el punto “B” sin poder ser
modificados, y se adicionarán de ser necesarios los puntos de bloqueo del punto “A”, sin poder ser
modificados los del punto “B”.
Los OA de los puntos A y B al seleccionar el equipo a bloquear, se cargará automáticamente los códigos
de llaves/ candados, sin embargo, de ser necesario se podrá modificar dicho código de manera manual.
Nota: Ambos deben terminar de colocar los puntos de bloqueo para proceder con la siguiente vista.
Luego de haber ingresado los puntos de bloqueo, los OAs podrán imprimir el documento donde se
muestran los puntos de bloqueo (si el OA ubicado en el otro punto aún no termina de agregar sus equipos
a bloquear, no impedirá que el OA que sí terminó pueda imprimir e ir avanzando con los bloqueos, la
impresión será de una sola hoja).
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El OA solicitará apoyo al Experto Técnico perteneciente al punto de bloqueo para que realice el bloqueo
de los equipos; esto por cada punto (A y B).
Culminado el proceso de bloqueo, los Expertos Técnicos de cada punto entregarán las llaves de los
candados dorados al OA correspondiente.
Los Expertos Técnicos colocarán su huella digital en la maleta, donde se mostrará su especialidad, fecha
y hora de bloqueo que se llenarán de manera automática.
En este paso se registran nuevamente mediante reconocimiento dactilar los OA de cada punto de
Bloqueo, siendo uno por cada punto de bloqueo, al realizar este registro de ambos OAs, se apertura
automáticamente el canastillo en gestión; en el canastillo abierto de las maletas o Totems, el OA
correspondiente colocará las llaves de los candados dorados y debe asegurarse de cerrar el canastillo
(cierre manual), luego se mostrará un mensaje de confirmación de cierre determinado por un sensor
instalado en cada uno de los canastillos, posterior a ello; permite identificar nuevamente a los OA
mediante huella dactilar; esto en cada uno de los puntos de bloqueo (A y B). Commented [WT22]: El ET en este proceso debe entregar las
llaves al OA como se realiza en el procedimiento actual y este último
continuar el proceso de validación en el SBD
Commented [MC23R22]: ok
Al realizar estos pasos el canastillo en gestión se muestra en pendiente de “Validación de Bloqueo”; esto
es independiente por cada maleta de bloqueo.
Este punto será realizado exclusivamente por el Auditor de Aislamiento, considerando que cada uno de
los puntos considera un AA.
Los AA revisarán la información general del permiso de aislamiento los cuales incluyen:
• Caja de bloqueo seleccionada:
• Número de permiso:
• Fecha de vencimiento del permiso:
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Al tener la confirmación por parte de cada uno de los auditores, se habilitará la identificación del
Supervisor de Grupo de Trabajo; el SGT sólo se identificará en un punto.
Luego de la identificación del SGT, se habilitará la identificación del Supervisor de Área. El Supervisor del
Área sólo se identificará en un punto; la identificación del Supervisor del Área podrá ser saltado ya que
su firma no es obligatoria (es informativo).
Luego de la firma del Supervisor del Área, aparecerá una ventana en la que se podrá verificar el detalle
de los puntos bloqueados, se habilitará el botón de “Impresión de PA”, seguidamente el OA de cada
punto, podrá imprimir los documentos. Se imprimirán 3 copias: uno para el Oficial de Aislamiento, el
segundo será para el candado maestro, y el tercero para la caja de Bloqueo.
Una vez que la generación del documento esté completada (impresa), se procede a continuar con el
procedimiento de bloqueo haciendo clic en el botón continuar, el sistema lo redirigirá a la vista principal
donde se mostrará el canastillo de aislamiento en estado “EN USO” indicando que se está trabajando en
dicha caja.
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El EA de cada punto debe verificar que todas las autorizaciones relacionadas han sido canceladas y que
los equipos pueden energizarse. Los OA solicitarán a los respectivos EA la llave del candado azul de la
caja de bloqueo grupal; con la llave abrirá la caja de bloqueo grupal roja. Extraerá las llaves que se
encuentran al interior y procederá a retirar el candado dorado del lector de huella dactilar y el candado
de la cerradura del canastillo donde se encuentran las llaves de bloqueo, liberando así el lector de huella
dactilar y el canastillo; esto se debe realizar en ambos puntos.
PASO 2: Identificación de EA
Liberado el lector de huella dactilar y la cerradura del canastillo, los EA se identificarán en ambos puntos.
Sólo si los dos EA de ambos puntos se identifican, recién aparecerá en la pantalla una ventana donde se
mostrará un botón para liberar el canastillo (apertura, ya que mecánicamente se encuentra bloqueado
vía lógica; esto adicional al bloqueo con candado). En caso algún EA no se haya identificado para liberar
su respectivo canastillo, en la pantalla del otro EA se mostrará el mensaje que indica la espera de
identificación del EA en el otro punto. Con la huella digital del EA; este estará autorizando el desbloqueo
de su determinado punto.
Notas:
- Luego de la identificación de ambos EA (tanto del punto A como del punto B) los EA podrán liberar
el canastillo correspondiente.
- Tener en cuenta que, en un determinado turno, el EA que ha participado en el bloqueo de un
determinado punto sólo puede liberar el canastillo de dicho punto, no podrá liberar canastillo de
otro punto.
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PASO 3: Desbloqueo
Luego de la liberación del canastillo, los OA retirarán las llaves de los candados dorados y las entregarán
a los Expertos Técnicos ubicados en ambos puntos; los ET procederán a realizar el desbloqueo y
energización de los equipos.
Los ET entregarán los candados con sus respectivas llaves a los OA; estos últimos entregarán los
candados y llaves recibidos a los EA. Luego los OA colocarán su huella digital para la firma
correspondiente. Luego aparecerá la opción de imprimir documento donde se debe mostrar el Permiso
de Aislamiento completo, con todas las formas correspondientes (La firma del SA es opcional)
culminando de esta manera el procedimiento.
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7. BLOQUEO MAESTRO-ESCLAVO
Este procedimiento se realiza cuando se requiere bloqueo en ambos puntos A y B, pero el trabajo solo
se realiza en uno de los 2 puntos.
Para ello, se realiza el mismo procedimiento especificado líneas arriba sin considerar la participación de
los Miembros del grupo de trabajo en la zona donde no se realizará el trabajo. Es decir, el procedimiento
incluye la identificación de todos los miembros habilitados con huella dactilar, sin colocar el candado
dorado, ni candado azul en el punto donde no se realizarán los trabajos.
Concluidos los trabajos, es obligación de los MGT realizar el retiro de los candados personales, quedando
finalmente un único candado Azul que colocó el OA en uno de los puntos (Maestro).
El EA de cada punto debe verificar que todas las autorizaciones relacionadas han sido canceladas y que
los equipos pueden energizarse. El OA del punto donde se encuentran los MGT solicitará al respectivo
EA la llave del candado azul de la caja de bloqueo grupal; con la llave abrirá la caja de bloqueo grupal
roja. Extraerá la llave que se encuentra al interior y procederá a retirar el candado dorado del canastillo,
liberando así el lector de huella dactilar.
En el punto donde no se encuentra los MGT aún se mantendrá cerrado el canastillo donde se encuentran
las llaves de candados dorados de bloqueos de equipos.
PASO 2: Identificación de EA
Liberado el lector de huella dactilar en el punto donde se encuentran los MGT, los EA se identificarán en
ambos puntos. Sólo si los dos EA de ambos puntos se identifican, recién aparecerá en la pantalla una
ventana donde se mostrará un botón para liberar el canastillo. En caso algún EA no se haya registrado
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para liberar su respectivo canastillo, en la pantalla del otro EA se mostrará el mensaje que indica la espera
de identificación del EA en el otro punto.
Con la huella digital del EA; este estará autorizando el desbloqueo de su determinado punto.
Nota: Luego de la identificación de ambos EA (tanto del punto A como del punto B) los EA podrán liberar
el canastillo correspondiente.
PASO 3: Desbloqueo
Luego de la liberación del canastillo, los OA retirarán las llaves de los candados dorados y las entregarán
a los Expertos Técnicos ubicados en ambos puntos; los ET procederán a realizar el desbloqueo y
energización de los equipos.
Los ET entregarán los candados con sus respectivas llaves a los OA; estos últimos entregarán los
candados y llaves recibidos a los EA. Luego los OA colocarán su huella digital para la firma
correspondiente. Luego aparecerá la opción de imprimir documento donde se debe mostrar el Permiso
de Aislamiento completo, con todas las formas correspondientes (La firma del SA es opcional)
culminando de esta manera el procedimiento.
9. Relevo de Bloqueo
Previo al bloqueo, se debe asegurar que emisores de autorización y los Oficiales de Aislamiento se
encuentren plenamente registrados (Turno día, y turno noche); esto con la intención de que cuando se
realice el desbloqueo en otro horario, cualquier EA del otro turno pueda proceder a la liberación del
canastillo, así como el registro del nuevo OA.
Los EA realizarán el relevo en el Apt, sin embargo, los OA realizarán el relevo de manera manual en un
formato; este documento será desarrollado por el área de seguridad.
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11. Consideraciones
El procedimiento se estructura de modo tal que los roles de OA, ET y AA, puedan ser independientes en
cada punto a fin de agilizar el procedimiento.
El registro de roles debe realizarse con al menos dos dedos diferentes a fin de evitar que no se logre
reconocer un dedo en específico.
De no reconocer la huella dactilar, se debe gestionar el re-enrolamiento de la personal.
Nota: Personal que realizará trabajos en la faja CVB0003, podrá realizar conexión con cualquiera de
las maletas o tótems según sea requerido; esto se realizará de manera manual como se realiza
actualmente.
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