Cómo usar esta plantilla

Para utilizar la matriz RACI, debes comenzar describiendo los roles o responsabilidades dentro de la tabla.
Luego, indica cuales son los cargos y los departamentos involucrados en los distintos roles y responsabilidades. Por último,
señala una de las cuatro posibilidades de estado, de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

(R) Responsable: son las personas que realizan la tarea y se responsabilizan por finalizarla.
(A) Autoridad: es la persona que aprobará la finalización de la tarea. Su objetivo es velar por la buena ejecución del proyecto.
(C) Consultores: son las personas que serán consultadas al respecto de la tarea, debido a su formación o experiencia en el
área.
(I) Informados: son las personas que deben estar al tanto del avance del proyecto en todo momento para verificar su éxito.
No intervienen activamente en su realización.
 Código
Logo de la Empresa
MATRIZ RACI Versión

Cargo 1 Cargo 2 Cargo 3 Cargo 4 Cargo 5 Cargo 6 Cargo 7 Cargo 8 Cargo 9 Cargo 10
No. Rol o Responsabilidad
Departamento Departamento Departamento Departamento Departamento Departamento Departamento Departamento Departamento Departamento
1 Rol o Responsabilidad 1
2 Rol o Responsabilidad 2
3 Rol o Responsabilidad 3
4 Rol o Responsabilidad 4
5 Rol o Responsabilidad 5
6 Rol o Responsabilidad 6
7 Rol o Responsabilidad 7
8 Rol o Responsabilidad 8
9 Rol o Responsabilidad 9
10 Rol o Responsabilidad 10
11 Rol o Responsabilidad 11
12 Rol o Responsabilidad 12
13 Rol o Responsabilidad 13
14 Rol o Responsabilidad 14
15 Rol o Responsabilidad 15
16 Rol o Responsabilidad 16
17 Rol o Responsabilidad 17
18 Rol o Responsabilidad 18
19 Rol o Responsabilidad 19
20 Rol o Responsabilidad 20
21 Rol o Responsabilidad 21
22 Rol o Responsabilidad 22
23 Rol o Responsabilidad 23
24 Rol o Responsabilidad 24
25 Rol o Responsabilidad 25
26 Rol o Responsabilidad 26
27 Rol o Responsabilidad 27
28 Rol o Responsabilidad 28
29 Rol o Responsabilidad 29
30 Rol o Responsabilidad 30
 Código

MATRIZ RACI Versión

Gerente de Jefe de Supervisor

Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4
Operaciones Operaciones operativo
No. Rol o Responsabilidad
Departamento de Departamento de Departamento de Departamento de Departamento de Departamento de Departamento de
Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción

1 I A C R
Recepción de insumos y entrega de vino
2 Despalillado de uva I A C R
3 Estrujado de uva I A C R
4 Macerado y fermentación I A C R
5 Prensado I A C R
6 Fermentación maloláctica I A C R
7 Crianza I A C R
8 Trasiego I A C R
9 Clarificación I A C R
10 embotellado I A C R
 Código FGC-024

MATRIZ RACI Versión 1

Gerente de Direc. de Jefe de Coordinador de Inspector de Activador de Supervisor

Operaciones
Dirección Administrador Jefe de Almacen
Ventas Contabilidad Calidad Calidad Compras Produccion
No. Rol o Responsabilidad Director de
Departamento de Gerencia de Depatamento de Departamento de Departamento de
Adm. Y Depertamento de Gestión Calidad Gestión Calidad Almacén
Ventas Producción Contabilidad Compras Producción
Finanzas Administración
RECEPCION Y POSTERIOR NOTIFICACION
1 DE COTIZACION APROBADA DE R C I C I
PROYECTO

REMITE COTIZACION CON LISTA DE

2 MATERIALES PARA SU CHEQUEO EN R C I C
STOCK

FILTRO PARA SOLICITUD DE COTIZACION

3 DE MATERIALES NO DISPONIBLES EN R I I
STOCK

REQUISICION DE MATERIALES NO
4 DISPONIBLES EN STOCK
C A I R I

SOLICITUD DE COTIZACIONES DE
5 MATERIALES REQUERIDOS PARA C I I R
PROYECTO

ANALISIS DE COTIZACIONES PARA

6 EMISION DE ORDENES DE COMPRA
I I R C I

EMISION DE ORDENES DE COMPRA Y ENVIO A

7 PROVEEDORES/INFORMAR A PARTES I I A C I I I R
INTERESADAS

RECEPCION DE MATERIALES Y
8 CONSUMIBLES VS ORDENES DE i I I I I I I R I I
COMPRAS

INSPECCION DE CALIDAD DE LA MP
9 RECIBIDA
I A R I I

APROBACION O NOTIFICACION DE
10 ANOMALIA EN ENTREGA DE LA MP I I I A R I I I

DESPACHO DE MATERIAL PARA

11 PRODUCCION DEL PROYECTO I I I R A

Para utilizar la matriz RACI, debes comenzar describiendo los roles o responsabilidades dentro de la tabla.
Luego, indica cuales son los cargos y los departamentos involucrados en los distintos roles y responsabilidades. Por último, señala una de las cuatro
posibilidades de estado, de acuerdo con la siguiente nomenclatura:
(R) Responsable: son las personas que realizan la tarea y se responsabilizan por finalizarla.
(A) Autoridad: es la persona que aprobará la finalización de la tarea. Su objetivo es velar por la buena ejecución del proyecto.
(C) Consultores: son las personas que serán consultadas al respecto de la tarea, debido a su formación o experiencia en el área.
(I) Informados: son las personas que deben estar al tanto del avance del proyecto en todo momento para verificar su éxito. No intervienen activamente
en su realización.