Formato BPM 001: Control de producción

CONTROL DE PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE

RESPONSABLE:…..........................................
CANTIDAD
N° FECHA PRODUCTO % DE CACAO PESO
(UNIDADES)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable
 Formato BPM-02: control de recepción de materia prima, insumos y empaques.

CONTROL DE COMPRA DE SANGRE DE GRADO

ORIGEN FECHA
N° PROVEEDOR DNI CANTIDAD (LT) LOTE FIRMA
(COMUNIDAD) DD.MM.AA
1

10

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable
 Control de compra de insumos y materiales

Condiciones del
Análisis sensorial empaque (libre
Presentació Libre de de rasgaduras, Observaciones
fecha de Color Olor Sabor Textura impureza abolladuras,
N° Producto Origen Marca Cantidad n o acciones V°B°
vencimiento s suciedad, etc.)
correctivas
(g, kg o L)
C NC C NC C NC C NC C NC C NC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
 Formato BPM-03: Cardex de producto.

Ingreso Salida Firma

Fecha Producto stock
Lote Cantidad Lote Cantidad responsable

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable
 Formato BPM-004: control de salida de producto terminado

CANTIDAD PRECIO PRECIO

N° FECHA CLIENTE DESCRIPCIÓN
(UNIDADES) UNITARIO TOTAL
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable
 Formato BPM-005: Control del personal

Nombres y apellidos: …...................................................................................

N° de carnet de sanidad: …..............................................................................

Enfermedad Fecha Dias de descanso Observaciones

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable
 N°

9
8
7
6
5
4
3
2
1

15
14
13
12
11
10
Fecha

Jefe de Calidad
Nombre y apellido

Toca

Tapaboca

Guardapolvo
uniforme
Condición de

Zapatos

___________________________________
Manos limpias y sin accesorios

sin sintomas de enfermedad

Uñas cortas y limpias

Lavado y desinfección de las manos

Barba corta y limpia

No tienen maquillaje
Formato BPM-006: Higiene del personal

No consumen alimentos dentro de la

Responsable
Aseo y presentación del personal

sala de procesamiento y alamcenes

Jabón líquido

desinfectante

Papel
Dotación de
implementos

Funcionanimiento de instalaciones
_____________________________

Observaciones

Acciones correctivas
 Formato BPM-007: Capacitación del personal.

Fecha:____________________________________________________________________________________________________
Hora:_____________________________________________________________________________________________________
Expositor:_________________________________________________________________________________________________
Tema:____________________________________________________________________________________________________
Materiales usados:__________________________________________________________________________________________

Calificado/
N° Nombre y apellido Area de trabajo Nota Observación Acción correctiva Firma
no calificado
1

10

11

12

13

14

15

16
Calificación: S(satisfactorio), NS(No Satisfactorio)

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable
 Formato BPM-008: Mantenimiento preventivo de equipos.

Equipo/ Empresa o
fecha Firma
Maquinaria persona encargada

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable
 Formato BPM-009: programa de calibración de equipos

Responsable de
Maquina o equipo Fecha de calibración Observaciones V°B°
calibración

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable
 Formato BPM-010: Evaluación de vehículos de transporte.

Ingreso de productos : ____________________________________________________________________

Salida de producto final : ____________________________________________________________________
Vehículo : ____________________________________________________________________
Representante legal : ____________________________________________________________________
Dirección : ____________________________________________________________________
Celular : ____________________________________________________________________
Placa del vehículo de transporte : ____________________________________________________________________
Nombre del transporte : ____________________________________________________________________
Fecha : ____________________________________________________________________
Producto transportado : ____________________________________________________________________
Cantidad : ____________________________________________________________________
Destino : ____________________________________________________________________
REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS
El vehículo de tranporte se encuentra limpio y
desinfectado.
El vehículo de transporte cuenta con una cubierta
plástica o parihuela en la base de la tolva.
La base de la tolva se encuentra en buen estado.
El vehículo de transporte tiene tolderas para
cubrir los productos.
El toldo se encuentra en buen estado.
No se transportan otros productos que puedan
ocasionar contaminación cruzada de los
productos.
No viajan pasajeros en el mismo contenedor
donde los productos son transportados.

___________________________________ _____________________________
Jefe de Logística Responsable
 Formato BPM-011: Análisis fisicoquímicos de los productos.

Parámetros (Grano seco de cacao)

% Fermentación : > 70 %
% Humedad: 8 %
N° Producto Tipo de analisis Resultados Fecha Firma

3
4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable
 formato BPM-012: evaluación al proveedor

Empresa o socio :
Lugar y dirección :
Producto :
Fecha de inspección:
Presentación :
PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Si No
Los productos son preparados en contacto con superficies sucias
Los productos son alamcenadoa de forma inadecuada
Los manipuladores presentan signos de enfermedad o heridas en la piel
Los manipuladores trabajan con manos sucias
Los manipuladores trabajan con uniformes sucios, inadecuados o en mal estado
Existen pesticidas, otros productos químicos almacenados peligrosamente
Existe el riesgo de contaminación por basura, aguas residuales o drenajes
Reutilización de utensilios desechables
DISEÑO, MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL ESTABLECIMIEN TO Si No
Las superficies de contacto tienen rupturas, sellos abiertos, superficies higiénicas
Superficies de contacto de los productos no lavadas despues de su uso
Carencia de suministros de agua potable, caliente y fría
Pisos hechos con material absorbente con malos drenajes
Servicios higiénicos inadecuados en numeros, ubicación y mal dotados
Ausencia de contenedores higiénicos y herméticos para los residuos sólidos
OTROS Si No
Presencia de onsectos y roedores
Ausencia de un programa de control de plagas
Ausencia de un programa de capacitación del personal
Ausencia de un programa de higiene y saneamiento
Ausencia de un sistema de calidad

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable
 Formato BPM-013: control de quejas de cliente

CLIENTE

RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

FECHA DE INGRESO DE LA QUEJA

PRODUCTO

CANTIDAD DEVUELTA

MOTIVO DE LA QUEJA

AACCIÓN TOMADA

LEGÍTIMA

ILEGÍTIMA

V° B° DE RESPONSABLE

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable
 Formato BPM-014: disposición de productos no conformes

FIRMA DEL
FECHA ACONTECIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS DESTINO
RESPONSABLE

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable
 Formato BPM 015: trazabilidad de acopio de materia prima.

ORIGEN
N° PROVEEDOR DNI FECHA DD.MM.AA CANTIDAD (LT) LOTE FIRMA
(COMUNIDAD)
1

10

11

12

13

14

15
TOTAL

___________________________________ _____________________________
Jefe de producción Responsable
 Formato BPM 016: Trazabilidad de producto terminado.

CANTIDAD
N° FECHA PRODUCTO % DE CACAO PESO LOTE
(UNIDADES)

10

11

12

13

14

15

___________________________________ _____________________________
Jefe de producción Responsable
 Formato BPM 017: Acta de reunión del equipo

Fecha: __________________________________________________________________________________
Hora:___________________________________________________________________________________
Lugar:___________________________________________________________________________________
Tema:

Acuerdos:

Tareas Responsables Fecha Observaciones

 Formato BPM 018: Acciones correctivas y preventivas

Fecha Proceso impactado Tipo de acciones

A.P:__ A.C:__ N°:__

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO, NO CONFORMIDAD U OTRA SITUACIÓN NO DESEADA

TRATAMIENTO O CORRECIÓN

FUENTE POSIBLES CAUSAS CAUSA RAIZ

PLAN DE ACCIÓN
RESPONSABLE DE FECHA DE RESPONSABLE DE
ACCIONES
EJECUCIÓN EJECUCIÓN VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
 Formato BPM 019: medición de iluminación en forma física y magnética

EM1
FECHA HORA AREA DE EVALUACIÓN MEDIDA CORRECTIVA OBSERVACIÓN
(LUX)

Observaciones:
Registro en físico o magnético

Almacén y procesamiento: mayor o igual a 220 lux

Area de análisis de calidad: mayor o igual a 540 lux
Area de vestuario: mayor o igual a 110 lux
En el almacen y area de producción rotar ubicación cada 8 medidas en cada esquina interna del rectangulo que presenta
En el area de análisis de calidad matener estación en la mesa de análisis
Rotar la ubicación cada 8 medidas en cada ambiente de la infraestructura de servicios higiénicos, vestuarios, otras areas

___________________________________ _____________________________
Jefe de Calidad Responsable