INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC

ESCUELA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS

PROGRAMA DE DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FILTRANTES DE CAFÉ “COFFETISS”

AUTORES:
Arzola Zelada, Adamary
Navarro Ronceros, Karla Xiomara
Tinco Pillaca, Lisbeth
ASESOR:
Vitale Machado, Daniel

Independencia, julio de 2019

 1.
Acerca de la idea
¿Cuál es la
oportunidad?
Filtrante de Café
Los filtros de café, están orientados a satisfacer el
gusto de los consumidores de café. Es así que su valor
agregado se enfoca en poder disfrutar de un café
pasado sin la necesidad de tener una cafetera cerca.
Acerca del proyecto

El presente proyecto tiene como Logo del Negocio

finalidad la inserción en el Creado por Adamary, Karla y Lisbeth
mercado de una variación del café
molido. Consiste en poner a la
venta cajas con 10 unidades de
filtros con 5 gramos de café que al
meterlos al microondas por 2 o 3
minutos, brinda al consumidor
café pasado.
Beneficiarios
directos e
indirectos

Beneficiarios Directos
•Clientes
•Proveedores
•Socios
•Empleados

Beneficiarios Indirectos
•Sociedad
•Acreedores
•SUNAT
Segmentación del
Mercado

• Sector Socio-económico: A - B
• Edad: entre 15 y 50 años
• Hábitos: Consumo de café
• Género: hombres y mujeres.
• Distritos: Miraflores, San Isidro,
Santiago de Surco y Jesús María.
Elevar número
de ventas

Satisfacción de
los clientes

Posicionamiento
en el mercado Objetivos
Ventaja
competitiva
• Producto 100% natural.
• Producto de calidad.
• Precio accesible.
 2.
Ubicación
Mapa

Estaremos en:
Jirón Manco Segundo 2290,
Jesús María, Lima
 3.
Organización del
Proyecto
Esquema organizacional

Jefe de Proyecto

Jefe de Jefe
administracion y Jefe de marketing
finanzas de operaciones
 4.
Metas y Resultados
Esperados
Metas y resultados esperados

Marketing Mejora continua Expansión

Implementar una Desarrollar encuestas Aperturar más sedes de
campaña de marketing periódicas y pruebas de comercialización.
degustación.
 5.
Plan de Negocio
Especificaciones del producto
Insumos
100%
naturales

Certificación
Orgánica

Producto
biodegradable
Identificación de Recursos

Físicos
Sociales
• Equipo y maquinaria
• Red de contactos
• Módulo
• Redes sociales: Facebook
• Mobiliario

Financieros
Humanos
• 30% Recursos propios
• Proveedores
• 70% Crédito MiBanco
• Equipo del
emprendimiento
Diseño del producto
terminado
18
 Precio

Promoción ESTRATEGIAS Producto

Plaza
 6.
Evaluación
Financiera
 Flujo Neto de Caja
CONCEPTOS / AÑOS 0 1 2 3

A.- INGRESOS TOTALES - 1.766.400,00 2.880.000,00 4.320.000,00

Producto 1
Número de clientes 32.000 48.000 72.000
Unidades por año 120 120 120
Precio unitario (sin IGV) 0,46 0,50 0,50
Precio anual por cliente 55,20 60,00 60,00
Ingresos por ventas 1.766.400,00 2.880.000,00 4.320.000,00
Otros ingresos y valor de rescate -

B.- EGRESOS TOTALES 310.071,63 1.624.572,74 2.562.601,37 4.015.675,44

Compra de activos, locales y otras inversiones 160.460,00 0,00 0,00 0,00
Costo variable total 119.200,00 1.430.400,00 2.358.720,00 3.801.600,00
erias primas, insumos y otros (Materiales Directos) 112.000,00 1.344.000,00 2.177.280,00 3.516.480,00
al en el proceso productivo (Mano de Obra Directa) 2.160,00 25.920,00 60.480,00 95.040,00
Costos Indirectos de Fabricación 5.040,00 60.480,00 120.960,00 190.080,00
Gastos administrativos, de ventas y generales 30.411,63 194.172,74 203.881,37 214.075,44

C.- FLUJO DE CAJA NETO* -310.071,63 141.827,26 317.398,63 304.324,56

D.- FLUJO DE CAJA ACUMULADO* -310.071,63 -168.244,37 149.154,26 453.478,82

Financiamiento
FINANCIAMIENTO
Total a financiar 310.071,63 100,00%
Recursos propios 93.021,49 30,00%
Deudas 217.050,14 70,00%

COK 0,20
i 0,33

Sostenibilidad del Proyecto

CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL
Valor Actual Neto (VAN) -310.071,63 109.858,45 190.437,54 141.435,45 131.659,81
Tasa Interna de Retorno (TIR) 53,79%
 7.
Conclusiones
Conclusiones

Satisfacción
Propuesta de Valor y Rentabilidad
compromiso