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  • Tarea Caso 1 y

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    Oficina Morales
    3 vistas2 páginas
    El documento presenta los activos totales de una empresa por valor de Q77.5 millones, incluyendo inventario, inversiones y propiedad, planta y equipo. En el primer año, la empresa obtuvo utilidades de Q600,000 pero también registró Q619,642.86 en inventario obsoleto. En el segundo año, las utilidades aumentaron a Q675,000.

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    El documento presenta los activos totales de una empresa por valor de Q77.5 millones, incluyendo inventario, inversiones y propiedad, planta y equipo. En el primer año, la empresa obtuvo utilidades de Q600,000 pero también registró Q619,642.86 en inventario obsoleto. En el segundo año, las utilidades aumentaron a Q675,000.

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    de 2

    Inventario Q 5,000,000.

    00
    Inversiones Q 40,000,000.00
    Prop. Planta y Equipo Q 32,500,000.00
    Edificios Q 12,000,000.00 70 años
    Mob y Equipo Q 6,000,000.00 10 años
    Planta Procesadora Q 10,000,000.00 10 años
    Maquinaria Q 4,500,000.00 10 años
    Total de Activos Q 77,500,000.00

    Año 1
    Años Financiero
    Utilidades Q 600,000.00 Q 600,000.00
    Edificios Q 12,000,000.00 70 Q 171,428.57
    Mob y Equipo Q 6,000,000.00 10 Q 600,000.00
    Planta Procesadora Q 10,000,000.00 10 Q 1,000,000.00
    Maquinaria Q 4,500,000.00 10 Q 450,000.00
    Q 33,100,000.00 Q 2,821,428.57

    Pda. No. 1
    Inventario Obsoleto -Q 619,642.86
    a) Isr diferido -Q 619,642.86

    Año 2
    Años Financiero
    Utilidades Q675,000.00 Q 675,000.00
    Edificios Q3,000,000.00 10 Q 300,000.00
    Mob y Equipo Q2,000,000.00 3 Q 666,666.67
    Planta Procesadora Q2,000,000.00 4 Q 500,000.00
    Maquinaria Q800,000.00 Q 800,000.00
    Q 8,475,000.00 Q 2,941,666.67
    32%

    Fiscal Variacion Isr Diferido 25%


    Q 600,000.00 Q -
    Q 600,000.00 -Q 428,571.43 -Q 107,142.86
    Q 1,200,000.00 -Q 600,000.00 -Q 150,000.00
    Q 2,000,000.00 -Q 1,000,000.00 -Q 250,000.00
    Q 900,000.00 -Q 450,000.00 -Q 112,500.00
    Q 30,278,571.43 -Q 2,478,571.43 -Q 619,642.86

    Fiscal Variacion Isr Diferido 25%


    Q 675,000.00 Q -
    Q 600,000.00 -Q 300,000.00 -Q 75,000.00
    Q 400,000.00 Q 266,666.67 Q 66,666.67
    Q 800,000.00 -Q 300,000.00 -Q 75,000.00
    Q 800,000.00 Q - Q -
    Q 5,533,333.33 -Q 333,333.33 -Q 83,333.33

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