“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

INFORME No -2023-UEC-DA-CENARES/MINSA

A :

Asunto : RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIO

PRESUPUESTAL PASADO A FAVOR DE LA CONTRATISTA
INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A. - ORDEN DE COMPRA No
3508-2023 – S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil Ciento Treinta y Siete
con 08/100 Soles)

Referencia : Orden de Compra No 3508-2023

Expediente No 2024-0050690

Lugar y Fecha : Jesús María,

_____________________________________________________________________

Me dirijo a usted para expresarle un cordial saludo; asimismo, respecto al trámite de

reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores correspondiente a la Orden de
Compra No 3508-2023 No Exp. SIAF: 8099 de fecha 14 de agosto de 2023, celebrado
con la contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., por la "Adquisicion de
productos farmaceuticos- compra corporativa para el abastecimiento por un periodo de
doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39, 53 y 56; informarle lo siguiente:

I.FINALIDAD:

El presente instrumento tiene por finalidad acreditar que el Expediente Administrativo

relacionado al reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores correspondiente a la
Orden de Compra No 3508-2023 No Exp. SIAF: 8099 de fecha 14 de agosto de 2023,
emitido al contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., cumple con lo descrito en
el numeral “6.3 Contenido de los Informes”, de la Directiva Administrativa No 160-
MINSA/OGA-V.01, la cual dispone lo siguiente:

i) Definición clara y precisa del adeudo:

Por la "Adquisicion de productos farmaceuticos- compra corporativa para el
abastecimiento por un periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39, 53 y
56; que deviene del Contrato No 190-2023-CENARES/MINSA de fecha 3 de agosto
de 2023, Ítem No 26, por la suma de S/ 625,595.68 (Seicientos Veinticinco Mil
Quinientos Noventa y Cinco con 68/100 Soles), el cual corresponde a la entrega del
MES 02, según Orden de Compra No 3508-2023 No Exp. SIAF: 8099 de fecha 14
de agosto de 2023, emitido a nombre de la contratista INSTITUTO
QUIMIOTERAPICO S.A., precisándose que la obligación a honrar para el presente
expediente de pago corresponde a la suma de S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil Ciento
Treinta y Siete con 08/100 Soles)
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ii) La identificación del Contratista:

INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A.

iii) El Contrato o documento en los cuales se acredite fehacientemente la existencia

del adeudo acorde a la normatividad vigente (Orden de Compra y/u Orden de Servi-
cio, guías de internamiento, comprobantes de pago regulados por la Sunat y otros):
La Orden de Compra No 3508-2023 No Exp. SIAF: 8099 de fecha 14 de agosto de
2023, emitido a nombre de INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., el mismo que
deviene del Contrato No 190-2023-CENARES/MINSA de fecha 3 de agosto de
2023, Ítem No 26.

Las Facturas Electrónicas emitidas por la contratista INSTITUTO

QUIMIOTERAPICO S.A., respecto a la "Adquisicion de productos farmaceuticos-
compra corporativa para el abastecimiento por un periodo de doce (12) meses-
items Nº 2, 26, 30, 36, 39, 53 y 56, que son las siguientes:

FACTURA Nº IMPORTE

F012-0001171 466.00
F012-0001172 1,398.00
F012-0000806 1,864.00
F012-0001174 1,864.00
F012-0001175 186.40
F012-0001179 111.84
F012-0001177 932.00
F003-0053393 1,192.96
F005-0000803 372.80
F003-0053395 466.00
F012-0001178 466.00
F003-0053392 1,211.60
F012-0001180 372.80
F005-0000795 1,556.44
F012-0001181 1,864.00
F012-0001182 1,864.00
F012-0001170 1,398.00
F012-0001183 1,864.00
F012-0001185 18.64
F012-0001184 1,864.00
F003-0053391 4,660.00
F003-0053396 932.00
F012-0001173 466.00
F012-0001176 745.60

iv) La Manifestación expresa, de acuerdo a los términos contractuales y legales del

caso, de la conformidad a la ejecución contractual realizada por el contratista:
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El Informe No 130-2024-CENARES-DAD-MINSA de fecha 5 de febrero de 2024,

mediante el cual la Dirección de Almacén y Distribución otorga la conformidad de la
prestación a favor de la contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., respecto a
la "Adquisicion de productos farmaceuticos- compra corporativa para el
abastecimiento por un periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39, 53 y
56, por la suma ascendente a S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil Ciento Treinta y Siete
con 08/100 Soles), el cual corresponde a la entrega del MES 02.

v) Las causas o motivos por las cuales no se pudo atender la obligación en la oportu-
nidad que dictaba lo convenido:
Al respecto, mediante Memorándum No D000307-2024-CENARES-DAD-MINSA de
fecha 5 de febrero de 2024, la Dirección de Almacén y Distribución indica lo
siguiente: “(…) El tramite del expediente se inicia con la recepción de la carta
Nº1287-LIC-UNI-2023 presentado por el contratista con fecha 29/12/23 mediante el
cual realiza el internamiento parcial de documentos: Guías de Remisión,
PECOSAS, Actas de Verificación Cuali- Cuantitativas, Facturas correspondientes a
20 PECOSAS. Con fecha 12 de Enero del 2024, el contratista presenta la carta
Nº081-LIC-UNI-2024 ( Exp. 2024-0008020) y se deriva a la dirección de Almacén y
Distribución el día 15 de enero del 2024, solicitando el reconocimiento de deuda
correspondiente a la O.C Nº3508-2023 mes 2.
Con fecha 18 de Enero del 2024, el contratista presenta la carta Nº134-LIC-UNI
(EXP 2024-0012503), mediante el cual completa el internamiento de los
documentos. Es preciso señalar que para efectos de la emisión de la conformidad
el contratista debe presentar los documentos exigidos según las bases del proceso,
lo cual la realizaron el presente año (…)”.

vi) Precisión cronológica de los trámites administrativos seguidos del adeudo docu-
mentado, hasta su disposición a la Oficina de Economía de la Oficina General de
Administración o Área Orgánica similar, para su abono correspondiente:
Al respecto, se señala lo siguiente:

II. ANTECEDENTES:

2.1. El Contrato No 190-2023-CENARES/MINSA de fecha 3 de agosto de 2023, sus-

crito con la contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., para el Ítem No 26,
vinculada a la "Adquisicion de productos farmaceuticos- compra corporativa para
el abastecimiento por un periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39,
53 y 56, por la cantidad de 6,712,400 unidades, ascendente a la suma de S/
625,595.68 (Seiscientos).

2.2. El Pedido de Compra No 3569 de fecha 17 de enero de 2023, solicitado por la

Dirección de Programación, respecto a la "Adquisicion de productos farmaceuti-
cos- compra corporativa para el abastecimiento por un periodo de doce (12) me-
ses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39, 53 y 56, por la cantidad de 6,708.400.00 unida-
des, vinculada a la Actividad Operativa C0020 ADQUISICIÓN DE RECURSOS
ESTRATÉGICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD.
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2.3. La Certificación de Crédito Presupuestario No 01099 con registro SIAF: 1045 de

fecha 3 de marzo de 2023, suscrito por la Dirección de Adquisiciones y la Oficina
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, correspondiente a la "Adquisi-
cion de productos farmaceuticos- compra corporativa para el abastecimiento por
un periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39, 53 y 56, por el valor
referencial ascendente a la suma de S/ 342,552.10 (Trecientos Cuarenta y Dos
Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 10/100 Soles).

2.4. La Orden de Compra No 3508-2023 No Exp. SIAF: 8099 de fecha 14 de agosto

de 2023, emitido a favor de la contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A.,
respecto a la "Adquisicion de productos farmaceuticos- compra corporativa para
el abastecimiento por un periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39,
53 y 56; por la suma ascendente a S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil Ciento Treinta y
Siete con 08/100 Soles).

2.5. El correo electrónico lmontes.uec@cenares.gob.pe, de fecha 16 de agosto de

2023, del usuario Liz Guisella Montes Melendez, mediante el cual notifica la Or-
den de Compra No 3508-2023 No Exp. SIAF: 8099 de fecha 14 de agosto de
2023, a favor de la contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., por la "Ad-
quisicion de productos farmaceuticos- compra corporativa para el abastecimiento
por un periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39, 53 y 56.

2.6. Las siguientes guías de remisión emitidas por la contratista INSTITUTO QUIMIO-
TERAPICO S.A., por la "Adquisicion de productos farmaceuticos- compra corpo-
rativa para el abastecimiento por un periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26,
30, 36, 39, 53 y 56.

GUIA DE REMISION CANTIDAD TOTAL

T012-00001161 5,000 466.00

T012-00001162 15,000 1,398.00
T012-00000795 20,000 1,864.00
T012-00001164 20,000 1,864.00
T012-00001165 2,000 186.40
T012-00001169 1,200 111.84
T012-00001167 10,000 932.00
T012-00004990 12,800 1,192.96
T012-00000792 4,000 372.80
T012-00004992 5,000 466.00
T012-00001168 5,000 466.00
T012-00004989 13,000 1,211.60
T012-00001170 4,000 372.80
T012-00000784 16,700 1,556.44
T012-00001171 20,000 1,864.00
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

T012-00001172 20,000 1,864.00

T012-00001160 15,000 1,398.00
T012-00001173 20,000 1,864.00
T012-00001175 200 18.64
T012-00001174 20,000 1,864.00
T003-00004988 50,000 4,660.00
T003-00004993 10,000 932.00
T003-00001163 5,000 466.00
T003-00001166 8,000 745.60

2.7. Las Facturas Electrónicas emitidas por la contratista INSTITUTO QUIMIOTERA-

PICO S.A., respecto a la "Adquisicion de productos farmaceuticos- compra cor-
porativa para el abastecimiento por un periodo de doce (12) meses- items Nº 2,
26, 30, 36, 39, 53 y 56, que son las siguientes:

FACTURA Nº IMPORTE

F012-0001171 466.00
F012-0001172 1,398.00
F012-0000806 1,864.00
F012-0001174 1,864.00
F012-0001175 186.40
F012-0001179 111.84
F012-0001177 932.00
F003-0053393 1,192.96
F005-0000803 372.80
F003-0053395 466.00
F012-0001178 466.00
F003-0053392 1,211.60
F012-0001180 372.80
F005-0000795 1,556.44
F012-0001181 1,864.00
F012-0001182 1,864.00
F012-0001170 1,398.00
F012-0001183 1,864.00
F012-0001185 18.64
F012-0001184 1,864.00
F003-0053391 4,660.00
F003-0053396 932.00
F012-0001173 466.00
F012-0001176 745.60

2.8. La Carta 081-LIC-UNI-2024 de fecha 12 de enero de 2024, emitida por la contra-

tista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., mediante el cual solicita el pago de
las Facturas Electrónicas descritas en el numeral 2.7 del presente informe, por la
suma de S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil Ciento treinta y Siete con 08/100 Soles),
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

correspondiente a la "Adquisicion de productos farmaceuticos- compra corporati-

va para el abastecimiento por un periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30,
36, 39, 53 y 56, vinculada con la Orden de Compra No 3508-2023 No Exp. SIAF:
8099 de fecha 14 de agosto de 2023.

2.9. El Informe No 130-2024-CENARES-DAD-MINSA de fecha 5 de febrero de 2024,

mediante el cual la Dirección de Almacén y Distribución otorga la conformidad de
la prestación a favor de la contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., res-
pecto a la "Adquisicion de productos farmaceuticos- compra corporativa para el
abastecimiento por un periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39,
53 y 56, por la suma ascendente a S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil Ciento Treinta y
Siete con 08/100 Soles).

2.10. El Memorándum No D000307-2024-CENARES-DAD-MINSA de fecha 5 de fe-

brero de 2024, la Dirección de Almacén y Distribución indica lo siguiente: “(…) El
tramite del expediente se inicia con la recepción de la carta Nº1287-LIC-UNI-
2023 presentado por el contratista con fecha 29/12/23 mediante el cual realiza el
internamiento parcial de documentos: Guías de Remisión, PECOSAS, Actas de
Verificación Cuali- Cuantitativas, Facturas correspondientes a 20 PECOSAS.
Con fecha 12 de Enero del 2024, el contratista presenta la carta Nº081-LIC-UNI-
2024 ( Exp. 2024-0008020) y se deriva a la dirección de Almacén y Distribución
el día 15 de enero del 2024, solicitando el reconocimiento de deuda correspon-
diente a la O.C Nº3508-2023 mes 2.

2.11. Con fecha 18 de Enero del 2024, el contratista presenta la carta Nº134-LIC-UNI
(EXP 2024-0012503), mediante el cual completa el internamiento de los docu-
mentos. Es preciso señalar que para efectos de la emisión de la conformidad el
contratista debe presentar los documentos exigidos según las bases del proce-
so, lo cual la realizaron el presente año”.

2.12. La Liquidación de Pago No 998-2024-UEC-DA-CENARES/MINSA de fecha 7 de

marzo de 2024, correspondiente a la Orden de Compra No 3508-2023 No Exp.
SIAF: 8099 de fecha 14 de agosto de 2023, a favor de la contratista INSTITUTO
QUIMIOTERAPICO S.A., por la suma ascendente a S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil
Ciento Treinta y Siete con 08/100 Soles).

III. ANÁLISIS:

3.1. Mediante Resolución Ministerial No 852-2009/MINSA de fecha 16 de diciembre

de 2009, se resuelve aprobar la Directiva Administrativa No 160-MINSA/OGA-
V.01 “Procedimiento administrativo para el reconocimiento y abono de adeudos
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

provenientes de las obligaciones contractuales y legales ejecutadas por los

contratistas y/o administrados internos o externos en ejercicios anteriores”.

3.2. Al respecto, mediante la invocada Directiva, en el numeral 6.1) de las

Disposiciones Específicas, se dispone lo siguiente: “Inicio del Procedimiento
para el Reconocimiento de los adeudos provenientes de ejercicios anteriores. El
Procedimiento se inicia a instancia de parte por el Contratista y/o administrado
interno o externo ante la oficina de Logística de la Oficina General de
Administración (para el caso de la Administración Central del MINSA) o
dependencia similar (para las demás unidades ejecutoras), debiendo acompañar
a su solicitud la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación y/o
la reclamación de cobranza correspondiente (…)”.

3.3. En ese contexto, la Unidad de Ejecución Contractual, en cumplimiento de las

obligaciones contraídas mediante Orden de Compra No 3508-2023 No Exp.
SIAF: 8099 de fecha 14 de agosto de 2023, celebrado con la contratista
INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., ha emitido la Liquidación de Pago No 998-
2024-UEC-DA-CENARES/MINSA de fecha 7 de marzo de 2024, por la
"Adquisicion de productos farmaceuticos- compra corporativa para el
abastecimiento por un periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39,
53 y 56; por la suma ascendente a S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil Ciento Treinta y
Siete con 08/100 Soles).

3.4. Cabe resaltar, que la contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., cumplió

con lo estipulado en las cláusulas contractuales, tal como ha quedado debida-
mente acreditado con las firmas plasmadas en la correspondiente Orden de
Compra No 3508-2023 No Exp. SIAF: 8099 de fecha 14 de agosto de 2023, res-
pecto a la prestación brindada, en el campo “Conformidad”; así como por lo des-
crito en el Informe No 130-2024-CENARES-DAD-MINSA de fecha 5 de febrero
de 2024, mediante el cual la Dirección de Almacén y Distribución otorga la con-
formidad de la prestación a favor de la contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPI-
CO S.A., respecto a la "Adquisicion de productos farmaceuticos- compra corpo-
rativa para el abastecimiento por un periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26,
30, 36, 39, 53 y 56, por la suma total ascendente a S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil
Ciento Treinta y Siete con 08/100 Soles).

3.5. Ahora bien, respecto al pago, el Contrato No 190-2023-CENARES/MINSA de fe-

cha 3 de agosto de 2023, correspondiente a la "Adquisicion de productos farma-
ceuticos- compra corporativa para el abastecimiento por un periodo de doce (12)
meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39, 53 y 56; establece lo siguiente: “(…) CLÁU-
SULA CUARTA: DEL PAGO: La Entidad debe efectuar el pago dentro de los
diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello,
bajo responsabilidad del funcionario competente (…)”.
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

3.6. En relación con ello, se debe enfatizar lo referido a las causas y motivos por las
cuales no se pudo atender oportunamente la obligación correspondiente al año
2022, al respecto, mediante Memorándum No D000307-2024-CENARES-DAD-
MINSA de fecha 5 de febrero de 2024, la Dirección de Almacén y Distribución in-
dica lo siguiente: “El tramite del expediente se inicia con la recepción de la carta
Nº1287-LIC-UNI-2023 presentado por el contratista con fecha 29/12/23 mediante
el cual realiza el internamiento parcial de documentos: Guías de Remisión, PE-
COSAS, Actas de Verificación Cuali- Cuantitativas, Facturas correspondientes a
20 PECOSAS. Con fecha 12 de Enero del 2024, el contratista presenta la carta
Nº081-LIC-UNI-2024 ( Exp. 2024-0008020) y se deriva a la dirección de Alma-
cén y Distribución el día 15 de enero del 2024, solicitando el reconocimiento de
deuda correspondiente a la O.C Nº3508-2023 mes 2.

3.7. Con fecha 18 de Enero del 2024, el contratista presenta la carta Nº134-LIC-UNI
(EXP 2024-0012503), mediante el cual completa el internamiento de los docu-
mentos. Es preciso señalar que para efectos de la emisión de la conformidad el
contratista debe presentar los documentos exigidos según las bases del proce-
so, lo cual la realizaron el presente año”.

3.8. Dicho ello, se aprecia adjunto al presente expediente el Informe No 130-2024-

CENARES-DAD-MINSA de fecha 5 de febrero de 2024, mediante el cual la Di-
rección de Almacén y Distribución otorga la conformidad de la prestación a favor
de la contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., respecto a la "Adquisicion
de productos farmaceuticos- compra corporativa para el abastecimiento por un
periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39, 53 y 56, por la suma to-
tal ascendente a S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil Ciento Treinta y Siete con 08/100
Soles), correspondiente a la Orden de Compra No 3508-2023 No Exp. SIAF:
8099 de fecha 14 de agosto de 2023.

3.9. En consecuencia, se evidencia en los párrafos precedentes, que corresponde

asumir el pago a favor de la contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A.,
considerando que se cuenta con la documentación pertinente, como la Carta No
081-LIC-UNI-2024 de fecha 12 de enero de 2024, emitida por la contratista INS-
TITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., mediante el cual solicita el pago de las Factu-
ras Electrónicas descritas en el numeral 2.7 del presente informe, por la suma de
S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil Ciento treinta y Siete con 08/100 Soles), correspon-
diente a la "Adquisicion de productos farmaceuticos- compra corporativa para el
abastecimiento por un periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39,
53 y 56, vinculada con la Orden de Compra No 3508-2023 No Exp. SIAF: 8099
de fecha 14 de agosto de 2023; así como, la conformidad de la prestación efec-
tuada debidamente acreditado con las firmas plasmadas en la correspondiente
Orden de Compra No 3508-2023 No Exp. SIAF: 8099 de fecha 14 de agosto de
2023, respecto a la prestación brindada, en el campo “Conformidad”; las Factu-
ras Electrónicas descritas en el numeral 2.7 del presente informe, por la suma de
S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil Ciento treinta y Siete con 08/100 Soles), emitida por
la contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A., en relación a la "Adquisicion
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

de productos farmaceuticos- compra corporativa para el abastecimiento por un

periodo de doce (12) meses- items Nº 2, 26, 30, 36, 39, 53 y 56; según la preci-
tada orden.

3.10. En tal sentido, se sugiere continuar con el trámite de reconocimiento de deuda

de ejercicios anteriores a favor de la contratista INSTITUTO QUIMIOTERAPICO
S.A., que deviene del Contrato No 190-2023-CENARES/MINSA de fecha 3 de
agosto de 2023, Ítem No 26, el cual corresponde a la entrega del MES 02, vincu-
lado a la Orden de Compra No 3508-2023 No Exp. SIAF: 8099 de fecha 14 de
agosto de 2023, mediante el cual el CENARES se vincula contractualmente con
dicha contratista. Bajo ese contexto, corresponde honrar el compromiso asumido
por nuestra parte.

IV. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, la Unidad de Ejecución Contractual es de la

opinión que corresponde efectuar el pago a la contratista INSTITUTO
QUIMIOTERAPICO S.A., respecto a la "Adquisicion de productos farmaceuticos-
compra corporativa para el abastecimiento por un periodo de doce (12) meses-
items Nº 2, 26, 30, 36, 39, 53 y 56; según Orden de Compra No 3508-2023 No
Exp. SIAF: 8099 de fecha 14 de agosto de 2023, por la suma total ascendente a
S/ 28,137.08 (Veintiocho Mil Ciento Treinta y Siete con 08/100 Soles), menos la
penalidad ascendente a la suma de S/ 0.00 (), vía reconocimiento de deuda de
ejercicios anteriores, al amparo de lo dispuesto en la Directiva Administrativa No
160-MINSA/OGA-V.01 “Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y
Abono de adeudos provenientes de las obligaciones contractuales y legales
ejecutada por los Contratistas y/o Administrados Internos o Externos en
Ejercicios Anteriores”. En ese sentido, se sugiere derivar el presente expediente
de pago a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización con la
finalidad de requerir se emita la correspondiente certificación presupuestal para
posteriormente continuar con los actos de administración que permitan arribar al
acto administrativo que disponga honrar la obligación reclamada.

Sin otro particular quedo de usted

Atentamente,