“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

“MORO, DISTRITO BICENTENARIO”

INFORME N° 010-2021-MDM- SCI/TDMH

AL : LIC. RUBEN MARIO PULIDO REYES

Gerente Municipal (e)

ASUNTO : INFORME DE EVALUACION ANUAL DE LA IMPLEMENTACION

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA M.D.M.

REF. : Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y modificatorias

FECHA : Moro, 18 de agosto del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de manifestarle que mediante la

Resolución de Alcaldía N° 001-2020-MDM de fecha 02-01-2020, se designó a la recurrente
como responsable de realizar permanente la sensibilización, capacitación, orientación y
soporte a los demás órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del
Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Moro, en cumplimiento a lo
dispuesto en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG – “Implementación del Sistema de Control
Interno en las Entidades del Estado”, aprobado con el dispositivo de la referencia.

Como resultado de esta actividad, con el Informe N° 001-2021-MDM-SCI/TDMH de

fecha 24-02-2021 se dio cuenta de la presentación de manera virtual del “Informe de
EVALUACION ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO correspondiente al periodo 2020 de la Municipalidad Distrital de Moro”, en el
cual nuestra Entidad obtuvo el puntaje total de 34 al absolver solo 17 preguntas de un total
de 58 preguntas del Cuestionario de Evaluación, lo que determinó obtener solo 29.3 puntos
como Grado de Madurez del Sistema de Control Interno; debido a la carencia de evidencias
(actas, memorandos, oficios) que sustenten las absoluciones y que el sistema exige para
validar la afirmación, entre otras razones, por la pandemia que imposibilitó la emisión de los
documentos oportunamente.

Aunque tardíamente (01 día hábil), de manera virtual se remitió el 02-08-2021 el

“Informe de EVALUACION SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO correspondiente al periodo Enero – Junio con corte a Julio del
2021 de la Municipalidad Distrital de Moro”, en el cual nuestra Entidad ha obtenido un
puntaje total de 97 al absolver las 58 preguntas del Cuestionario de Evaluación, con 47
afirmativas, 03 parcialmente y 08 negativas, que determinan un Grado de Madurez del
Sistema de Control Interno de 83.62 puntos.

Debo indicar que el porcentaje del grado de madurez es referencial para que la
Entidad concluya o implemente las Medidas de Remediación a fin de no disminuir dicho
porcentaje cuando se presente el Reporte de Evaluación Anual con corte a Diciembre del
2021.

El presente documento y su anexo deben ser puestos en conocimiento del Titular de

la Entidad para su conocimiento y fines.

Atentamente,

ABOG. THARIN DAYNA MORA HUAMAN

Responsable del Sistema de Control Interno

Adj.
EVALUACION SEMESTRAL DE IMPLEMENTACION DEL SCI