“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

“MORO RUMBO AL BICENTENARIO”

INFORME N° 009-2021-MDM- SCI/TDMH

AL : LIC. RUBEN MARIO PULIDO REYES

Gerente General (a)

ASUNTO : EVALUACION SEMESTRAL IMPLEMENTACION DEL SCI

REF. : Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y modificatorias

FECHA : Moro, 09 Agosto del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de manifestarle que mediante la

Resolución de Alcaldía N° 001-2020-MDM de fecha 02-01-2020, se designó a la recurrente
como Responsable del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Moro, en
cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG – “Implementación del
Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobado con el dispositivo de la
referencia.

En mi condición de Responsable, me permito comunicar que se ha cumplido con la

presentación de manera virtual con un día hábil de atraso, la EVALUACION SEMESTRAL
DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI en la Municipalidad Distrital de Moro, correspondiente
al periodo Enero a Junio del año 2021.

Como resultado de la absolución de las 58 preguntas sobre implementación del SCI

al año 2020 en sus diferentes ejes: Cultura Organizacional 22, Gestión de Riesgo:
28, y Supervisión: 8, solo se absolvieron 17 preguntas con mereció un puntaje total
de 34 con un grado de madurez de 29.31 que representa un SCI Bajo.

1. EVALUACION ANUAL DE IMPLEMENTACION DEL SCI:

Como resultado de la absolución de las 58 preguntas sobre implementación del SCI al año 2020 en sus
diferentes ejes: Cultura Organizacional 22, Gestión de Riesgo: 28, y Supervisión: 8, solo se absolvieron
17 preguntas con mereció un puntaje total de 34 con un grado de madurez de 29.31 que representa
un SCI Bajo.

En ese sentido, amerita que su despacho invoque a los Responsables del Sistema
de Control Interno a cargo de la implementación de los citados productos, para que ejecuten
las medidas de remediación y control que ameritan, en los plazos previstos a fin de revertir
dicho resultado, aun mas, si para la evaluación anual del año 2021 se está solicitando como
mínimo el 90% del número de remediación y control establecidas en la directiva citada.

Atentamente,

ABOG. THARIN DAYNA MORA HUAMAN

Responsable del Sistema de Control Interno