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Asignatura:

TRABAJO: AUTONOMO

Nombre: Cristofer Elias Pinda Pintag Nivel: Segundo


Carrera: Legislación Laboral Jornada: Presencial
Docente: Ing. Yenni Barrios Código de la asignatura: 20203931
Fecha: 13/05/2020 Calificación: _______________

1. Investigar sobre el tema: por qué, cómo y cuándo se realiza el registro de novedades en el
IESS
El solicitante de la prestación debe:
EN EL PORTAL WEB
1.- Ingresar a la página www.iess.gob.ec
- Sección Empleador
- Aviso de entrada y salida
- Registrar cédula y clave de empleador Para registro de entrada.

2.- Seleccionar opción Afiliados / Avisos de entrada.


Para el registro del resto de novedades seleccionar/ Registro de novedades:
Aviso de cambio de relación de trabajo o actividad sectorial, aviso de licencias sin remuneración
Mat/Pat para el cuidado de los hijos, aviso de nuevo sueldo, aviso de salida, modificación de
número de días, planilla de diferencias y retroactivas (solo sector público), variación de sueldo por
extras.
3.- Registrar Novedad

2. Cuál es el sistema de registro de decimos y utilidades, ¿cómo se realiza el registro?

El sistema para el registro de decimos y utilidades es en la página del ministerio de trabajo “Sistema de salario
en línea”.

Registro de Declaraciones

Luego de haber activado el formulario, deberá seleccionar en el menú principal la opción Declaraciones,
a continuación, se habilitará la pantalla para registro. En esta pantalla tendrá disponibles dos opciones:
declaración y legalización del tipo de beneficio a pagar (Declaración – Utilidades en este caso).
Como primera acción deberá seleccionar la opción declaración e ingresar el número de formulario
activado. Recuerde que, si el formulario no ha sido activado previamente, el sistema no le permitirá cargar
la declaración; finalmente deberá pulsar el botón Continuar.

3.4.2 Carga de Declaraciones Opción "Declaración"

Luego de hacer clic sobre el botón Continuar se habilitará la pantalla de opciones para las utilidades que
se han venido manejando en los anteriores períodos de declaración; dispondrá de dos opciones para
declaración: 1.- Registro de 0 trabajadores y 2.- Registro trabajadores.

NOTA: Se recuerda que, para Utilidades, se deberá cargar el archivo CSV, a partir de 1
trabajador

Como puede observar en la pantalla siguiente se despliegan las opciones que se deben llenar de acuerdo a
la naturaleza o razón social; adicional y de manera obligatoria deberá llenar los campos con la información
requerida de acuerdo a su declaración de Impuesto a la Renta.
Luego de haber llenado toda la información anteriormente requerida, proceder a elegir, de acuerdo al
número de Trabajadores que la empresa tenga bajo relación de dependencia. Al elegir la opción
Registro de 0 Trabajadores:

Se desplegará el siguiente mensaje:

Debe dar Clic, en Aceptar e inmediatamente se le desplegaran las pantallas con los Informes que genera
el Sistema sobre Utilidades y Salario Digno.

Nota: Los Informes desplegados contendrán el valor de la Utilidad o Pérdida. Los mismos deberán
contener obligatoriamente para la legalización la firma del Representante Legal y deberán ser cargados al
Sistema.

Si la empresa posee Uno o más Trabajadores, deberá elegir la opción:

Luego de lo cual, se desplegará la siguiente pantalla:


Como puede observar, en esta pantalla existe un archivo ejemplo, mismo que debe ser descargado y servirá
como base, para llenar con la información de su empresa. Es necesario cargar un archivo de Excel en
formato CSV. El encabezado, no debe ser alterado o modificado, al momento de ingresar la información:

Entre las consideraciones más importantes a tomar en cuenta, al momento de elaborar el archivo CSV,
tenemos que:

Las columnas especificadas en el archivo ejemplo deben mantener su formato y no realizar modificaciones
para que no se le genere errores.

Columna de cédula:

En caso de ser ecuatoriano ingresar el número de cedula normal, y si empieza con cero, no existe
inconveniente en que se registren tan solo 9 dígitos.

En caso de ser extranjero, se deberá anteponer #UIO, y el número del pasaporte.


En caso de que un trabajador sea registrado por segunda vez, se deberá colocar el numeral # seguido del
número de cedula.

De ser el caso, si se repite por tercera, o más veces, usted deberá colocar el numeral, numero de cedula y
seguido de una letra del abecedario.
Columnas de Nombres y apellidos:

En ninguna de las dos columnas se incluirán tildes o la letra ñ; así, mismo se deberá revisar que al inicio
de los nombres o apellidos, no existan espacios.

Columna de género:

Ubicar el género según corresponda.

Columna Ocupación:

En esta columna deberá colocar el código sectorial del trabajador, de acuerdo a los códigos de las tablas
sectoriales, (este número contiene 13 dígitos). El formato a considerar en esta columna es de Número con
cero decimales.
NOTA: cada vez que el archivo CSV, es modificado o abierto, la columna de ocupación cambia su formato,
al de origen, por lo que usted deberá realizar el proceso las veces que sean necesarias, hasta dejarlo como
muestra la imagen anterior ubicada en la columna E (101011112039).

Columna Cargas familiares y días laborados:


Esta información dependerá de los registros que la empresa ingrese de los trabajadores.

Columna tipo de Pago:

Deberá colocar el Tipo de Pago:

Pago Directo=P: ya sea en efectivo o en cheque se requiere la firma de los trabajadores en el reporte
emitido por el Sistema.

Acreditación en Cuenta=A: Se requiere la impresión de la certificación de la transferencia bancaria.

Deposito MRL=D: Para depósito en el Ministerio de Relaciones Laborales se debe proceder con la
consignación de valores en las cuentas designadas para esta transacción.

NOTA: Las tres formas de pago deben contar con la firma de responsabilidad del Representante Legal.

Columna Jornada Parcial Permanente:

Ponga una X si el trabajador tiene JORNADA PARCIAL PERMANENTE, es decir que a la semana
trabajó menos de 40 horas.
Columna Hora de Jornada Parcial Permanente:

Determine en horas la jornada parcial permanente semanal estipulada en el contrato.

Columna discapacitados:

Ponga una X si el trabajador tiene discapacidad.

Solo para Empresas Complementarias o de Unificación Y Receptoras de estos Servicios

Columna RUC de la empresa complementaria o de unificación:

Tener en cuenta que la empresa complementaria deberá poseer el permiso vigente de funcionamiento,
oficio de autorización o Acuerdo Ministerial en caso de Unificación de Utilidades.

La forma correcta de llenar esta columna, si es empresa complementaria colocar 3 numerales y el RUC de
la empresa a la cual está brindando el servicio su trabajador:

Si su empresa es aquella que se beneficia de algún servicio complementario, usted deberá colocar el #
numeral, seguido del RUC de la empresa que le brinda el servicio:

Columnas de Información de Decimos, Participación de Utilidades del año 2012, Salarios percibidos 2013,
Fondos de Reserva, Comisiones 2013, Beneficios Adicionales en efectivo 2013, Anticipo de Utilidad,
Retención Judicial, Impuesto Retención:

Esta información dependerá de los registros que la empresa ingresa de los trabajadores.
Recuerde que estos campos deberán contener los valores separados por puntos y no por comas (no debe
considerar los puntos como separación de miles). Los valores enteros no deberán llevar decimales. Si no
se ingresa información en estos campos, deberán ubicar el número cero (0), ya que la celda no podrá estar
vacía.

Columna Información MRL:

No ingrese datos en esta columna.

Columna Forma de Pago Salario Digno:

Deberá colocar el Tipo de Pago:

Pago Directo=P: ya sea en efectivo o en cheque se requiere la firma de los trabajadores en el reporte emitido
por el sistema.

Acreditación en Cuenta=A: Se requiere la impresión de la certificación de la transferencia bancaria.

Deposito MRL=D: Para depósito en el Ministerio de Relaciones Laborales se debe proceder con la
consignación de valores en las cuentas designadas para esta transacción.

IMPORTANTE: para el pago de 15% de participación de utilidades y salario digno se deberá mantener
la misma forma de pago

Una vez que usted haya terminado de llenar toda la información en el archivo, lo deberá guardar con
formato CSV, delimitado por comas, no volver a abrir el archivo hasta subir al sistema ya que al abrir
nuevamente se modifica la información.

Como siguiente paso deberá ubicarse en la opción Seleccionar el archivo CSV, clic en examinar, elegir el
archivo CSV y abrir. Y por último clic en subir archivo plano.
Luego de haber cargado el archivo de declaración hacer clic sobre el botón Terminar Proceso. En la pantalla
se le solicitará confirmación respecto a la acción de guardar la información.

En la pantalla del usuario se desplegarán los reportes de declaración.

IMPORTANTE: Los pagos directos, acreditación y depósitos se mostrarán en reportes separados para
una mejor visualización. Tomar en cuenta el punto 2 en el que se señala la importancia de permitir que se
abran las ventanas emergentes.
3.4.3 Carga de Respaldos para la Legalización

A partir de la presente declaración las empresas podrán legalizar en línea sus declaraciones sin tener que
acudir al MRL; las empresas que deben declarar utilidades de años anteriores deben realizar el mismo
procedimiento antes señalado para la declaración y posterior a ello deben acercarse al MRL para continuar
con el proceso de legalización.

3.4.3.1 Proceso de carga de documentos para la legalización en línea

Luego de haber generado los reportes en la declaración, la empresa deberá ingresar al sistema, seleccionar
nuevamente Declaraciones en el menú principal y hacer clic sobre la opción "Documentos Legalización".
Esta opción habilitará los botones para cargar:

1.- Documentos habilitantes: deberá incluir el escaneado de la cedula y nombramiento del representante
legal.

Si es una empresa complementaria deberá adjuntar el permiso vigente de funcionamiento y en caso de ser
Unificación el Oficio de Autorización o Acuerdo Ministerial. Adicional este tipo de empresas deberá
anexar la Declaración del Pago al Impuesto a la Renta, tanto de la empresa contratante como del contratista.

Si su empresa cuenta con una o más empresas para el pago de utilidades, todas estas deben ser registradas
para ser consideradas como legalizadas.

2.- Comprobante de acreditación: adjuntar el certificado bancario emitido por la Entidad Financiera, o
transferencias emitidas por la banca en línea, que deberán contener la firma del representante legal y el
sello de la empresa.

3.- Documentos de Firmas: Anexar el Informe Individual de firmas que genera el Sistema, correctamente
firmado por los trabajadores y el representante legal.

Las empresas con Cero trabajadores o Cero en Utilidad, deberán adjuntar El Informe generado por el
sistema y firmado por el Representante legal.

Estos documentos serán indispensables para realizar la legalización de Utilidades en línea. Los archivos de
carga deberán ser tipo PDF y su tamaño no podrá superar 2 MG; se recomienda utilizar las herramientas
necesarias para optimizar el tamaño del documento.

Recuerde deberá esperar hasta que los archivos se hayan cargado completamente antes de enviar al Sistema
del MRL, y así concluirá exitosamente el proceso de envió para Legalización de su Tramite.

NOTA: recuerde que la documentación deberá ser cargada, en las bandejas correspondientes según el
caso: (“documentos habilitantes y comprobantes de acreditación” o “habilitantes y documentos de firmas”).
En este punto el sistema asignará el trámite a un analista de la Dirección de Análisis Salarial siempre que
la información este cargada en las bandejas respectivas, quien recibirá en su bandeja de entrada las
declaraciones y procederá a revisar la documentación habilitante e informes de declaración generados en
el sistema. Según la conformidad de la información revisada procederá a aprobar o negar la declaración;
registrando una observación de respaldo en caso de negarse la aprobación inconsistencias en la información
o documentación cargadas. Este detalle de las observaciones será enviado a la empresa mediante correo
electrónico, para que pueda realizar correcciones respectivas, completar los requisitos faltantes e incluso
resetear el formulario y cargar nuevamente el archivo en caso de ser necesario.

3.4.4 Correcciones en la Legalización

Luego de que el analista de salarios realiza la revisión de los documentos enviados, se puede presentar el
caso de que apruebe algunos documentos y no apruebe otros, por inconsistencias. En estos casos las
empresas recibirán un correo con el detalle de los documentos no aprobados y las observaciones registradas
por el analista a cargo de la revisión.
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IMPORTANTE:
Tener en cuenta que para corregir alguna observación; no se debe resetear o eliminar el
formulario o la declaración.

Únicamente tiene que hacer un clic en la opción eliminar que se encuentra en la parte
izquierda, de cada bandeja, para adjuntar el archivo con la información que se solicite en
la Observación.

3.4.5 Mensaje de Confirmación de Legalización Aprobada


Una vez que el Analista de salarios registra la aprobación de la legalización, se enviará un
mensaje automático al correo de la empresa; indicando que la declaración se encuentra

LEGALIZADA.
3.5 Consignaciones en la Cuenta del Ministerio de Relaciones Laborales
El registro del depósito por consignación a partir de este año, también se lo realiza en
línea; motivo por el cual se habilitó en el Sistema de Salarios en Línea esta opción para las
empresas que tengan valores por depositar en el Ministerio de Relaciones Laborales.

3.5.1 Registro Consignaciones


Para registrar el Depósito por consignación deberá ingresar en Consignaciones, del Menú
de la pantalla principal, del Sistema de Salarios en Línea; luego de lo cual se despliega una

Av. Maldonado y 4ta transversal (Guamaní: Terminal Sur-Ecovía) Teléfono: 3076032 / 3653212
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pantalla que contiene el RUC y Razón Social del Usuario; deberá colocar el Número del
Formulario del cual se va a registrar la consignación y hacer clic en continuar:

Luego se despliega, la siguiente pantalla en la cual deberá llenar los casilleros que
corresponde a la información del depósito realizado por concepto de consignación de
Utilidades.
En la primera línea se visualiza el monto concepto de Utilidades, por el valor total, este
deberá coincidir con el valor del depósito.

La Información de depósito por Concepto de Utilidades a llenar es:

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Banco: puede ser Banco del Pacifico o Banco de Fomento. Son las únicas
entidades Bancarias autorizadas, para la recaudación de estos valores.

Tipos de Pago: Depósito o Transferencia

Cuenta: Para verificación de las respectivas cuentas según provincia ingresar a la


página del Ministerio de Trabajo por el link:

http://www.trabajo.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/10/CONSIGNACIONES-EN-GENERAL-
F.TERCEROS.pdf

# Referencia: se refiere al número del comprobante de depósito.

Fecha de Deposito: fecha que consta en el comprobante de deposito

Valor: $ valor del depósito.

Después de completar la información hacer clic en agregar y se presenta la siguiente


pantalla, en la que refleja la información consolidada del depósito:

NOTA: En el posible caso de que existieran 2 depósitos, nuevamente deberá llenar los
campos con la información del segundo depósito, tal como registro el primer depósito.

Luego de esto se le habilitara la opción para cargar el respaldo del depósito escaneado
en formato, PDF.

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Selección y subir el archivo de respaldo, si se ha terminado de anexar la información,


hacer clic en

Luego de esto se mostrará un mensaje, confirmando el ingreso de la información y carga


de documentos de respaldo del depósito, para su revisión y posterior Aprobación.
IMPORTANTE: Existen empresas que tiene por consignar Utilidades y Salario Digno,
en este caso el sistema desplegara la siguiente pantalla; en la que se debe proceder de
manera individual con el registro y carga de documentos de Utilidades y Salario Digno.

Se deberá seguir los pasos que se describen en el punto 5.1 Registro Consignaciones

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