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  • 1 Formato LIQUIDACION DE VIATICOS RENAN SB

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    Gustavo Renan Lizardo Zelaya
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    El documento presenta la liquidación de viáticos y gastos de viaje nacionales del empleado Gustavo Renan Lizardo Zelaya por un viaje de trabajo de 8.25 días a varias localidades de Honduras. Se detallan los gastos realizados de $14,437.50 Lps. y los gastos asignados de $9,187.50 Lps., resultando un saldo a favor del empleado de $5,250.00 Lps. Se advierte que la documentación estará sujeta a verificación y que las facturas deben pasar el validador del Ser

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    HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

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    El documento presenta la liquidación de viáticos y gastos de viaje nacionales del empleado Gustavo Renan Lizardo Zelaya por un viaje de trabajo de 8.25 días a varias localidades de Honduras. Se detallan los gastos realizados de $14,437.50 Lps. y los gastos asignados de $9,187.50 Lps., resultando un saldo a favor del empleado de $5,250.00 Lps. Se advierte que la documentación estará sujeta a verificación y que las facturas deben pasar el validador del Ser

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    PROGRAMA RED SOLIDARIA

    LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NACIONALES


    Según El Acuerdo No. 0696 en El Artículo No.2

    DATOS GENERALES

    Tegucigalpa. M.D.C. Dia:5 Mes: Diciembre Año: 2023


    Nombre del Empleado(a): Cargo: DNI Categoría:
    Gustavo Renan Lizardo Zelaya Auditor I 1516-1987-00210 III
    Oficio de Remisión No.: Vehículo Marca: Placa N° kilometraje de Salida: kilometraje de Llegada:
    PSR-UAI-No.17-2023
    Fecha de Salida: 11/23/2023 Fecha de Regreso: 12/1/2023 Total de días: 8.25
    Guajiquiro ,Santa Ana,Chinacla,Aguanqueterique,La
    Sede: La Paz,La Paz. Lugar(es) visitado(s)
    Paz,Marcala.

    DETALLE DE GASTOS REALIZADOS


    TOTAL REALIZADO L
    DESCRIPCIÓN # Días Asignación Diaria

    Viáticos Zona 1 8.25 1,750.00 14,437.50


    Viáticos Zona 2
    Viáticos Zona 3
    Viáticos Zona 4
    Gastos de Combustible
    Otros
    Total L 14,437.50
    DETALLE DE GASTOS ASIGNADOS
    TOTAL ASIGNADO L
    DESCRIPCIÓN # Días Asignación Diaria

    Viáticos Zona 1 5.25 1,750.00 9,187.50


    Viáticos Zona 2
    Viáticos Zona 3
    Viáticos Zona 4
    Gastos de Combustible
    Otros
    Total L 9,187.50

    Saldo a Favor del Funcionario o Consultor 5,250.00


    Saldo a Favor del Programa de la Red Solidaria

    Nota 1: La documentación entregada estará sujeta a verificación por parte de la Gerencia, en caso de comprobar que la documentación
    presentada ha sido adulterada, la misma será motivo para NO aceptar la liquidación y se exigirá la devolución del anticipo de conformidad
    con lo que establece la LEY.

    Nota 2: Es obligatorio que se revise que la factura recibida del hotel pasa el validador del Servicio de Administración de Rentas.

    Firma de la persona que realizó la gira Vo.Bo. Jefe Inmediato

    Revisado por el Administración del Programa Aprobado por el Administración del Programa

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