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A B C D E
PUNTAJE Marcar
Conf. No Conforme Puntaje "X"
Puntaje Hallazgos
PUNTOS DE VERIFICACION 2 1 0 máximo si No
No. total
alcanzable
Menor (En
Mayor Aplica
proceso)
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 ###
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ###
A
p
l
4.1 Requisitos Generales
i
c
a
¿La organización ha determinado los procesos necesarios para el sistema de
4.1.1 gestión de la calidad y su aplicación a través de
la organización ?
¿Ha determinado la secuencia e interacción de estos procesos?, ¿Cuenta
4.1.2
con un mapa de procesos?
¿Ha determinado los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de
4.1.3 que tanto la operación como el
control de estos procesos sean eficaces?
¿La organización asegura la disponibilidad de recursos e información
4.1.4 necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos,?
¿La organización realiza el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y
4.1.5
el análisis de estos procesos,?
¿implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados
4.1.6 planificados y la mejora continua de
estos procesos.?
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la dirección
¿La alta dirección comunica la importancia de satisfacer los requistos del
5.1.1.
cliente, los legales y reglamentarios?
¿La alta dirección ha establecido la política y los objetivos de calidad?,
5.1.2.
¿realiza revisiones por la dirección?
5.1.3. ¿La alta dirección asegura la disponiblidad de los recursos?
5.4 Planificación
¿los objetivos de la Calidad se establecen en las funciones y niveles
5.4.1. pertinentes dentro de la organización?, ¿son medibles y coherentes con la
política?
¿La Planificación del SGC se realiza para cumplir los requisitos del apartado
4.4.2.1.
4.1. y los objetivos?
5.4.2.2. ¿La integridad del SGC se mantiene cuando se planifican cambios en éste?
6.3. Infraestructura
la infraestructura (edificios, equipos, servicios de apoyo) es adecuada para
6.3.1
lograr la conformidad de los requistos del servicio
7.4. Compras
¿La organización se asegura que el producto/servicio adquirido cumple con
7.4.1. los requisitos? ¿Se evalúa, selecciona y re-evalúa a los proveedores? ¿se
mantiene registro de dichas evaluaciones?
¿La Información de las compras incluye (cuando sea apropiado): requisitos
7.4.2. para la aprobación de productos, procedimientos, equipos; requisitos para
calificación del personal y requisitos del SGC?
¿la organizacón ha establecido procedimientos (inspección) para la
verificación de los productos comprados? Para las verificaciones en las
7.4.3. instalaciones del proveedor, ¿La orhanización ha establecido en la
información de compra las disposiciones para la verificacion y criterios para la
liberación del producto?
8.5. Mejora
¿la organización busca mejora Continuamente haciendo uso de la política y
8.5.1. objetivos de calidad, resultados de auditorías, análisis de datos de acciones
correctivas y preventivas, revisión de la dirección?
8.5.2. ¿existe un procedimiento para las acciones correctivas y preventivas?
Comentario
Recomendacion (sólo para no cerradas)
Cerrada
Si No
RESUMEN
PUNTAJE
ASPECTOS CONSIDERADOS DURANTE EL PUNTAJE
MAXIMO %
DIAGNÓSTICO ALCANZADO
ALCANZABLE
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.1. Requisitos Generales 0 0 0.00%
4.2. Requisitos de Documentación 0 0 0.00%
SUB-TOTAL 0 0 0.00%
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la dirección 0 0 0.00%
5.2. Enfoque al cliente 0 0 0.00%
5.3. Política de la calidad 0 0 0.00%
5.4 Planificación 0 0 0.00%
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 0 0 0.00%
5.6. Revisión por la dirección 0 0 0.00%
SUB-TOTAL 0 0 0.00%
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1. Provisión de los recursos 0 0 0.00%
6.2. Recursos humanos 0 0 0.00%
6.3. Infraestructura 0 0 0.00%
6.4. Ambiente de trabajo 0 0 0.00%
SUB-TOTAL 0 0 0.00%
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1. Planificación de la realización del producto 0 0 0.00%
7.2. Procesos relacionados con el cliente 0 0 0.00%
7.3. Diseño y Desarrollo 0 0 0.00%
7.4. Compras 0 0 0.00%
7.5. Producción y prestación del servicio 0 0 0.00%
Control de los equipos de seguimiento y
7.6. 0 0 0.00%
medición
SUB-TOTAL 0 0 0%
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades 0 0 0.00%
8.2. Seguimiento y medición 0 0 0.00%
8.3. Control del Producto no conforme 0 0 0.00%
8.4. Análisis de Datos 0 0 0.00%
8.5. Mejora 0 0 0.00%
SUB-TOTAL 0 0 0.00%
PUNTAJE TOTAL 0 0 0.00%
LISTA DE VERIFICACION PARA LA NORMA ISO 9001:2008
PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
CALIFICACIÓN
Conf. No Conforme
PUNTOS DE VERIFICACION HALLAZGO
No. Menor (En
Mayor
proceso)
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la dirección
¿La alta dirección comunica la importancia de satisfacer los requistos del
5.1.1.
cliente, los legales y reglamentarios?
¿La alta dirección ha establecido la política y los objetivos de calidad?,
5.1.2.
¿realiza revisiones por la dirección?
5.1.3. ¿La alta dirección asegura la disponiblidad de los recursos?
5.2. Enfoque al cliente
¿La alta dirección asegura que los requisitos del cliente se establecen y se
4.2.2.1
cumplen de modo que se aumente su satisfacción?
5.3. Política de la calidad
¿Es adecuada, incluye compromiso de ccumplir con los requisitos y mejora
continua de la eficacia del SGC, proporciona un marco para los objetivos de
5.4.1.
calidad?, ¿Es comunicada, entendida y revisada para su continua
adecuación?
5.4 Planificación
¿los objetivos de la Calidad se establecen en las funciones y niveles
5.4.1. pertinentes dentro de la organización?, ¿son medibles y coherentes con la
política?
¿La Planificación del SGC se realiza para cumplir los requisitos del apartado
4.4.2.1.
4.1. y los objetivos?
5.4.2.2. ¿La integridad del SGC se mantiene cuando se planifican cambios en éste?
5.6.1. ¿presentó el reporte de gestión del área en la última revisión por la dirección?
¿le da seguimiento a los acuerdos de la Revisión por la dirección que
5.6.2
competen a su área?
6.2. Recursos humanos
¿conoce el documento OD-7-01 que hace referencia a su perfil de puesto
6.2.1.
(responsabilidades, funciones)?
6.2.2. ¿cuál es la última capacitación que ha recibido?
¿es conciente de cómo sus actividades influyen en la consecución de los
6.2.3.
objetivos de calidad?
6.2.4. ¿ha presentado su CV documentadoi?
6.3. Infraestructura
la infraestructura (edificios, equipos, servicios de apoyo) es adecuada para
6.3.1
lograr la conformidad de los requistos del servicio
6.4. Ambiente de trabajo
el ambiente de trabajo (ruido, temperatura, humedad, iluinación) es adecuado
6.4.1.
para lograr la conformidad de los requistos del servicio
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1. Planificación de la realización del producto
Durante la planificación se ha considerado:
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio (bases
integradas, términos de referencia), b)actividades necesarias para dar
7.1.2
seguimiento al servicio d) los registros que sean necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realización y el servicio resultante cumplen
los requisitos.?
7.2. Procesos relacionados con el cliente
¿se conocen los términos de referencia de los contratos? ¿se ha capacitado
7.2.1.
a los supervisores?
¿se hace un análisis previo a instalar el servicio para asegurar que se pueda
7.2.2.
cumplir con el contrato?
¿La comunicación con el cliente es eficaz en cuanto a la información del
7.2.3 servicio, consultas, contratos o atención de pedidos (modificaciones),
retroalimentación (quejas)?
7.4. Compras
¿utiliza el formato Requerimiento de Bienes y servicios F-6-01 como medio
7.4.1.
formal de solicitud de compras dirigida al área de log y mtto
7.5. Producción y prestación del servicio
5.6.1. ¿presentó el reporte de gestión del área en la última revisión por la dirección?
¿le da seguimiento a los acuerdos de la Revisión por la dirección que
5.6.2
competen a su área?
6.2. Recursos humanos
¿conoce el documento OD-7-01 que hace referencia a su perfil de puesto
6.2.1.
(responsabilidades, funciones)?
6.2.2. ¿cuál es la última capacitación que ha recibido?
¿es conciente de cómo sus actividades influyen en la consecución de los
6.2.3.
objetivos de calidad?
6.2.4. ¿ha presentado su CV documentadoi?
6.3. Infraestructura
la infraestructura (edificios, equipos, servicios de apoyo) es adecuada para
6.3.1
lograr la conformidad de los requistos del servicio
6.4. Ambiente de trabajo
el ambiente de trabajo (ruido, temperatura, humedad, iluinación) es adecuado
6.4.1.
para lograr la conformidad de los requistos del servicio
7.2. Procesos relacionados con el cliente
¿se conocen los términos de referencia de los contratos? ¿se ha capacitado
7.2.1.
a los supervisores de ronda?
¿se hace un análisis previo a instalar el servicio para asegurar que se pueda
7.2.2.
cumplir con el contrato?
¿La comunicación con el cliente es eficaz en cuanto a la información del
7.2.3 servicio, consultas, contratos o atención de pedidos (modificaciones),
retroalimentación (quejas)?
7.4. Compras
¿utiliza el formato Requerimiento de Bienes y servicios F-6-01 como medio
7.4.1.
formal de solicitud de compras dirigida al área de log y mtto
7.5. Producción y prestación del servicio
5.6.1. ¿presentó el reporte de gestión del área en la última revisión por la dirección?
¿le da seguimiento a los acuerdos de la Revisión por la dirección que
5.6.2
competen a su área?
6.2. Recursos humanos
¿conoce el documento OD-7-01 que hace referencia a su perfil de puesto
6.2.1.
(responsabilidades, funciones)?
6.2.2. ¿cuál es la última capacitación que ha recibido?
¿es conciente de cómo sus actividades influyen en la consecución de los
6.2.3.
objetivos de calidad?
6.2.4. ¿ha presentado su CV documentadoi?
¿Durante la selección se considera que el postulante deber ser competente
6.2.1. con base en la educación, formación, habilidades y experiencia definidas en
el documento OD-7-01?
¿en los legajos se mantienen los registros apropiados de la educación,
6.2.4.
formación, habilidades y experiencia?
6.3. Infraestructura
la infraestructura (edificios, equipos, servicios de apoyo) es adecuada para
6.3.1
lograr la conformidad de los requistos del servicio
6.4. Ambiente de trabajo
el ambiente de trabajo (ruido, temperatura, humedad, iluinación) es adecuado
6.4.1.
para lograr la conformidad de los requistos del servicio
7.2. Procesos relacionados con el cliente
¿se conocen los términos de referencia de los contratos relacionados con el
7.2.1. perfil deque deben cumplir los postulantes? ¿se ha capacitado al personal de
selección en ellos?
7.4. Compras
¿utiliza el formato Requerimiento de Bienes y servicios F-6-01 como medio
7.4.1.
formal de solicitud de compras dirigida al área de log y mtto
8.2. Seguimiento y medición
¿realiza el seguimiento de la satisfacción del cliente interno (encuestas de
8.2.1.
salida)? ¿utiliza la información obtenida? ¿cómo?
¿ha participado en las auditorías internas? ¿da seguimiento a las acciones
8.2.2.
que corresponden a su área?
8.3. Control del Servicio no conforme
¿reconoce cuando un servicio es considerado no conforme, lo identifica y le
8.3.1.
da tratamiento?
8.4. Análisis de Datos
¿determina, recopila y analiza datos aporpiados para demostrar idoneidad del
8.4.1.
SGC en su área de trabajo?
8.5. Mejora
¿la organización busca mejorar Continuamente haciendo uso de la política y
8.5.1. objetivos de calidad, resultados de auditorías, análisis de datos de acciones
correctivas y preventivas, revisión de la dirección?
8.5.2. ¿sabe como llenar el formato de Solicitud de Acciones F-2-05
LISTA DE VERIFICACION PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA NORMA ISO 9001:2008
PROCESO: INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL
CALIFICACIÓN
Conf. No Conforme
PUNTOS DE VERIFICACION HALLAZGOS
No. Menor (En
Mayor
proceso)
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
4.2. Requisitos de la documentación
¿Conoce los procedimientos de su área? ¿considera que son suficientes para
4.2.1.
demostrar y/o asegurar la eficacia del proceso de operaciones?
¿Conoce el manual de calidad que incluye el alcance del SGC? ¿conoce el
4.2.2.
mapa de procesos?
¿mantiene sus registros al día? ¿son suficientes? ¿Qué registros no están
4.2.4.
controlados dentro el SGC?
5.3. Política de la calidad
5.4.1. ¿conoce la política del SIG?
5.4 Planificación
¿conoce los objetivos de calidad, ha iplementado los indicadores de gestión
5.4.1.
de su área?
5.4.2. ¿planifica sus actividades? ¿cuenta con un plan de trabajo?
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 ¿conoce sus funciones y responsabilidades?
5.5.2 ¿conoce los canales de comunicación y los utiliza?
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1. ¿presentó el reporte de gestión del área en la última revisión por la dirección?
¿le da seguimiento a los acuerdos de la Revisión por la dirección que
5.6.2
competen a su área?
6.2. Recursos humanos
¿conoce el documento OD-7-01 que hace referencia a su perfil de puesto
6.2.1.
(responsabilidades, funciones)?
6.2.2. ¿cuál es la última capacitación que ha recibido?
¿es conciente de cómo sus actividades influyen en la consecución de los
6.2.3.
objetivos de calidad?
6.2.4. ¿ha presentado su CV documentadoi?
¿cumple con el cronograma de capacitación y sensibilización? / ¿todo el
6.2.1.
personal que ingresa a laborar a SINSE ha recibido INDUCCIÓN?
¿en los legajos se mantienen los registros actualizados de la instrucción
6.2.4. (entrenamiento y reentrenemiento reglamentado por la SUCAMEC), las
capacitaciones recibidas (manejo defensivo, primeros auxilios, etc?
6.3. Infraestructura
la infraestructura (edificios, equipos, servicios de apoyo) es adecuada para
6.3.1
lograr la conformidad de los requistos del servicio
6.4. Ambiente de trabajo
el ambiente de trabajo (ruido, temperatura, humedad, iluinación) es adecuado
6.4.1.
para lograr la conformidad de los requistos del servicio
7.2. Procesos relacionados con el cliente
¿se conocen los términos de referencia de los contratos relacionados con las
7.2.1.
capacitaciones que debe recibir el personal operativo?
7.4. Compras
¿utiliza el formato Requerimiento de Bienes y servicios F-6-01 como medio
7.4.1.
formal de solicitud de compras dirigida al área de log y mtto
8.2. Seguimiento y medición
6.3. Infraestructura
la infraestructura (edificios, equipos, servicios de apoyo) es adecuada para
6.3.1
lograr la conformidad de los requistos del servicio
7.4. Compras
¿La organización se asegura que el producto/servicio adquirido cumple con
7.4.1. los requisitos? ¿Se evalúa, selecciona y re-evalúa a los proveedores? ¿se
mantiene registro de dichas evaluaciones?
¿La Información de las compras incluye (cuando sea apropiado): requisitos
7.4.2. para la aprobación de productos, procedimientos, equipos; requisitos para
calificación del personal y requisitos del SGC?
¿la organizacón ha establecido procedimientos (inspección) para la
verificación de los productos comprados? Para las verificaciones en las
7.4.3. instalaciones del proveedor, ¿La orhanización ha establecido en la
información de compra las disposiciones para la verificacion y criterios para la
liberación del producto?
8.5. Mejora
¿la organización busca mejora Continuamente haciendo uso de la política y
8.5.1. objetivos de calidad, resultados de auditorías, análisis de datos de acciones
correctivas y preventivas, revisión de la dirección?
8.5.2. ¿existe un procedimiento para las acciones correctivas y preventivas?