Exportacion

Alcalde:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DEL GANADO

FredyVACUNO
AlbertoDEObregón León
LECHE EN LAS LOCALIDADES DE POMABAMBA, SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, URIHUANA Y
| HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO

PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO DE LECHE EN LAS
LOCALIDADES DE POMABAMBA, SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO,
URIHUANA Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE
BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”
INVERSIÓN: 990,295.59
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1260 Días
ABRIL - 2023 Consultor:

1
RESUMEN EJECUTIVO GRUPO SAYRI SAC
VACUNO DE LECHE EN LAS LOCALIDADES DE POMABAMBA, SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, URIHUANA Y
INDICE
a). INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ......................................................................... 3
1.1 Nombre del Proyecto ....................................................................................................... 3
1.2 Institucionalidad .............................................................................................................. 3
1.3. Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria. ................................. 4
1.4. Población .............................................................................................................................. 4
1.5. Descripción del Proyecto ..................................................................................................... 4
b) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........................................................................................ 5
2.1. Objetivo del Proyecto ........................................................................................................... 5
2.2. Medios Fundamentales ......................................................................................................... 5
2.3. Acciones ............................................................................................................................... 5
c) DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA: ............................................... 6
3.1. Análisis de la demanda del servicio. .................................................................................... 6
3.2. Análisis de la Oferta del Servicio ......................................................................................... 7
3.3. Brecha del Servicio (Balance oferta – demanda) ................................................................. 7
d). ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO .................................................................................... 8
4.1. Localización ......................................................................................................................... 8
4.2. Tamaño. ................................................................................................................................ 9
4.3. Tecnología ............................................................................................................................ 9
e). GESTIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................................... 10
f). COSTOS DEL PROYECTO ........................................................................................................ 11
6.1. Costo Inversión .................................................................................................................. 11
6.2. Costo de Operación y Mantenimiento ................................................................................ 13
g). EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................................ 14
h). SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ...................................................................................... 15
8.1. Arreglos Institucionales...................................................................................................... 15
8.2. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su fase de ejecución y
funcionamiento .......................................................................................................................... 16
i). MARCO LÓGICO ........................................................................................................................ 17
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 19
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RESUMEN EJECUTIVO
a). INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Nombre del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO DE LECHE EN LAS
LOCALIDADES DE POMABAMBA, SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO,
URIHUANA Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE
BELLIDO DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”
1.2 Institucionalidad
1.2.1. Unidad de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
Nivel de Gobierno Gobierno Local
Entidad Municipalidad Distrital María Parado de Bellido
Nombre de la OPMI OPMI de la Municipalidad Distrital María Parado de Bellido
Responsable de la OPMI YEMER HUAMANCUSI CANCHO
1.2.2. Unidad Formuladora (Uf)

Entidad Municipalidad Distrital de María Parado de Bellido
Nombre de la UF UF de la Municipalidad Distrital María Parado de Bellido
Responsable de la UF CARLOS QUICA FERNANDEZ
1.2.3. Unidad Ejecutora de Inversiones(UEI)

Entitad Municipalidad Distrital de Maria Parado de Bellido
Nombre de la UEI UEI de la Municipalidad de Maria Parapo de Bellido
Responsable JOSE CARLOS MAITA PEREZ
1.2.4. Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP Municipalidad Distrita de Maria Parado de Bellido
3
RESUMEN EJECUTIVO
1.3. Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria.
Servicios públicos con Nombre del indicador de brecha Unidad de Espacio Año Valor
brecha identificada de acceso a servicios Medida Geográfico
Apoyo al desarrollo Productores agropecuarios sin Productores Distrital 2023 152
productivo servicio de Asistencia Técnica Asistidos
El porcentaje de contribución del cierre de brecha es considera un 80 % ya que el servicio atenderá
al total de su demanda por el servicio comunitario.
Contribución del Cierre de 152

Brechas(Valor)
Contribución del Cierre de 152
Brechas(Valor)
1.4. Población
Los beneficiarios del proyecto son 152 familias que están distribuidas en la provincia de
Cangallo, Distrito de María Parado de Bellido en los Centros Poblados, Santa cruz de
Ñuñunhuaycco, Urihuana, Huayllabamba y sus respectivos anexos, que recibirán una
adecuada capacitación en manejo responsable y sostenible en la crianza de Vacunos. A
esto se suma la instalación de pastos y forrajes, mejoramiento genético a través de la
Inseminación artificial.
1.5. Descripción del Proyecto
Con el proyecto se plantea generar el desarrollo de capacidades a nivel de los

productores de Leche dentro de la población del Distrito de María Parado de Bellido, así
como los técnicos, productores innovadores y dirigentes de los mismas granjas
comunales en las diferentes técnicas de crianza de vacunos que comprende el Manejo,
Alimentación, Sanidad y Mejoramiento Genético, con la finalidad de promover e
incentivar la producción bovina auto sostenida a través de mecanismos participativos
de aprender ya que su participación será directa en las capacitaciones, talleres y pasantías
de los módulos demostrativos que se instalaran en las granjas comunales de los
beneficiarios.
Con la implementación del proyecto se propone establecer en el Distrito de Maria

Parado de Bellido una POSTA VETERINARIA del Proyecto de “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA
4
RESUMEN EJECUTIVO
CRIANZA DEL GANADO VACUNO DE LECHE EN LAS LOCALIDADES DE

POMABAMBA, SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO, URIHUANA Y
HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO DE LA
PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”. el cual
comprende también establecer módulos demostrativo en las Granjas Comunales de
MAYUCANCHA, CALLPANA, ÑUÑUNHUAYCO, TUCRE, SAN JOSE DE
CCACHCCARA, QORIA, CCASANCAY, ROMANI, POMABAMBA, URIHUANA
Y HUALLABAMBA Estos módulos demostrativos y participativos cubrirán todas las
necesidades en términos de capacitación.
Cada uno de los Módulos demostrativos participativos se instalará bajo convenio en las
tierras de las granjas comunales existentes (comunidades que deberán ser seleccionadas
de acuerdo a su nivel de organización empresarial y a la disponibilidad de facilidades
físicas (vial, técnica, accesibilidad) y terreno para albergar el proyecto. En cada
comunidad seleccionada el proyecto tendrá un responsable del módulo demostrativo.
b) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.1. Objetivo del Proyecto

El objetivo General del Proyecto es: “LOS PRODUCTORES TIENEN ACCESO A LOS
SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CRIANZA DE
GANADO VACUNO DE LECHE”.
2.2. Medios Fundamentales
 Tecnología adecuada y accesibilidad

 Productores con capacidades para la producción
 Implementación de BPA y/o certificaciones
 Potenciamiento de la Infraestructura y Equipamiento
 Productores organizados y formalizados
 Productores con conocimiento y capacidades en Gestión Empresarial
 Conocimiento y Acceso a servicios de Información de mercados
 Colectivismo en la producción y comercialización
2.3. Acciones
 Implementación de Paquete Tecnológicos
5
RESUMEN EJECUTIVO
 Adquisición de módulos demostrativos

 Implementación de capacidades para la generación de valor agregado
 Implementación de capacidades organizacionales
 Implementación de buenas prácticas Agrícolas
 Adquisición de Equipos y Herramientas
 Implementación de capacidades en manejo de costos.
 Implementación de capacidades a productores en instrumentos de gestión comercial
 Implementación información para la toma de decisiones
 Adquisición sistema de información de mercados
 Implementación de capacidades de la oferta agrícola a mercados.
c) DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:
La demanda no atendida de los servicios se calcula como la diferencia entre la demanda con
proyecto y la oferta en la situación sin proyecto, en un horizonte de 10 años. El balance oferta
demanda durante el periodo 2023-2032 demuestra que existe un déficit cual será atendido y se
reducirá en gran proporción dando solución al problema central identificado. Las características
técnicas se detallan en las siguientes tablas:
Asimismo, la población que se verá beneficiaria por el proyecto es tanto la población efectiva
como la población potencial que vienen hacer la población de María Parado de Bellido que no
cuentan con apoyo al desarrollo productivo agropecuario.
En el siguiente cuadro se muestra el área a construir para beneficiar a la población.
3.1. Análisis de la demanda del servicio.
Cuadro N° 01
Demanda Proyectada
Tipo de
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
población
Productores
Agropecua ri o
s s i n s ervi ci o 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
de a s i s tenci a
tecni ca
ELABORACIÓN. Equi po Técni co

FUENTE. F-06 - Sector Es pecífi co-Producti vo
6
RESUMEN EJECUTIVO
Parámetros, Supuestos considerados y fuentes de información.
a. El número de productores sin asistencia técnica(Demandada), son los correspondiente al Distrito

de María Parado de Bellido.
b. el fin del proyecto tiene por objetivo reducir esa brecha para ello es necesario ejecutar el
proyecto.
c. la realización de prácticas de criado tiene aspectos negativos (inadecuados), lo cual posibilita
que los productores utilicen sus propios recursos y medios, adoptando una tecnología sin asistencia
técnica especializada.
3.2. Análisis de la Oferta del Servicio

Cuadro N° 02
Oferta Proyectada
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
APOYO AL
Requieren
DESARROLLO
capacitacion Productores
PRODUCTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en tema Asistidos
AGROPECUAR
agricolas
IO

FUENTE. F-06 - Sector Es pecífi co-Productivo
Tenemos que en la actualidad la innovación tecnológica en la crianza de ganado vacuno es

incipiente, los productores por sus propios medios quieren adoptar una tecnología sin ninguna
asistencia técnica, por esto consideramos que la oferta proyectada sin proyecto es igual a cero.
3.3. Brecha del Servicio (Balance oferta – demanda)

Cuadro N° 03
BRECHA DEL PROYECTO (OFERTA-DEMANDA)
Servicios con Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
brecha Medida
APOYO AL Requieren
DESARROLLO capacitacion Productores
-152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152
PRODUCTIVO en tema Asistidos
AGROPECUARIO agricolas

FUENTE. F-06 - Sector Es pecífi co-Productivo
7
RESUMEN EJECUTIVO
Tenemos que en el Distrito de María Parado de Bellido la brecha es negativa, lo cual es razón de
este estudio de pre inversión. Existe una necesidad latente en el Ámbito Productivo en el año 2023.
d). ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

4.1. Localización
4.1.1. Ubicación Geográfica y política.
MAPA N° 01 – MACRO LOCALIZACIÓN
MAPA N° 02
PROVINCIA
DE
CANGALLO
LOCALIZACION DEPARTAMENTAL MAPA N° 04 – VISTA

SATELITAL
MAPA N° 03
Pomabamba,
Santa cruz de COMUNIDADES
Ñuñunhuaycco, DE
Urihuana, INTERVENCION
Huayllabamba
DEL PROYECTO
MAPA N° 03 - DISTRITO
Fuente: Equipo Técnico – Google Earth
Elaboración. Equipo de Elaboración de Estudio de Pre - Inversión 8

RESUMEN EJECUTIVO
4.2. Tamaño.
Adecuada Tecnología agropecuaria que comprende el mejoramiento del nivel genético del
ganado vacuno a través de transferencia de embriones e inseminación artificial (semen
nacional e internacional), implementación de botiquín veterinario y equipos de manejo.
Mejoramiento de capacidades de los productores con asistencia técnica y extensión

pecuaria en mejoramiento genético y crianza de ganado vacuno, con talleres de
capacitación en buenas prácticas de crianza de ganado vacuno a través de capacitación
sobre mejoramiento genético del animal, capacitación sobre instalación y conservación de
pastizales, capacitación sobre nutrición y alimentación del ganado, capacitación en
manejo de ganado y capacitación sobre sanidad animal, prevención y tratamiento.
Además, la propuesta Técnica del proyecto comprende el mejoramiento Genético de 152

Criadores de Ganado Bovino de Leche y Carne, Realizan prácticas adecuadas de manejo
sostenible (Instalación, Mantenimiento y pastero eficiente) a través de la compra de Semen
Nacional e Internacional para el mejoramiento e incremento de producción marginal de la
cadena Productiva de Leche, como consecuencia incremento del valor Genético y manejo
sanitario; en un periodo de 36 meses de ejecución del proyecto. en una media anual de 34-
35 litros por vaca y día y de una lactancia que se alarga unos 305 días.
Entrega de semillas certificadas en pastizales para su producción, realizando un manejo

sostenible de la alimentación, balanceada en las UP.
4.3. Tecnología
El proyecto se implementará en el marco del DECRETO SUPREMO N° 017-2021-

MIDAGRI, que Aprueba la “La política Nacional Agraria 2021-2030” y el Sistema
Nacional de Innovación Agraria. Lo cual es el gremio de instituciones con principios y
normas, procedimiento, técnicas e instrumentos de investigación, el desarrollo
tecnológico, la innovación y la transferencia tecnológica con la finalidad de impulsar la
modernización y la competitividad del sector agrario.
9
RESUMEN EJECUTIVO
Por lo tanto, se tomará a la sub gerencia de desarrollo económico de la municipalidad

distrital de María Parado de Bellido como Evaluador de todo el proceso ya mencionado.
Este medio plantea mejorar los índices de manejo del ganado a través de la asistencia
técnica a fin de contribuir con el incremento en la producción de leche. El desafió es
organizar el acopio de leche segura y de buena calidad que contribuya a incrementar la
oferta en forma constante generando un valor agregado a través de los productos lácteos
de buena calidad para satisfacer las demandas del mercado. La asistencia técnica en
manejo de ganado, sanidad animal y técnicas de ordeño y manejo de leche, será ofrecida
mediante una red de promotores.
Los módulos demostrativos permitirán visualizar e incrementar los estándares de

producción, con el uso de tecnología accesible y adecuada, que permita replicar y
masificar la experiencia. Estos módulos estarán compuestos de 2.5 has de parcelas, en las
que se instalarán pastos cultivados con riego tecnificado y áreas de pastos temporales para
la conservación de forraje para la época de escasez como la avena. Asimismo, se ha
considerado que servirá para enseñar a los beneficiarios en temas relacionados con la
conservación de forraje para época de escasez; por otro lado,
e). GESTIÓN DEL PROYECTO
Fase de ejecución
La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de María Parado de

Bellido, con modalidad de Administración Directa. Sin embargo, el Expediente Técnico se
realiza vía Contrata por Consultoría según el cronograma emitido según norma dentro de plazos
exigidos. El alcalde de la Municipalidad Distrital de María Parado de Bellido es el directo
responsable de buscar financiamiento del proyecto.
Área Técnica Designada: Será la Unidad Ejecutora de Inversiones UEI de la misma

Municipalidad Distrital de María Parado de Bellido, atraves de la Gerencia de Desarrollo
Económico y medio Ambiente, por contar con autonomía y capacidad técnica, económica y
Administrativa.
La unidad ejecutora será el máximo órgano supervisor, encargado de la organización

administración, Dirección y Supervisión a nivel del ámbito de acción del proyecto en la etapa de
10
RESUMEN EJECUTIVO
su ejecución. El presente proyecto, será ejecutado Bajo Administración Directa generando

puestos laborales y beneficiando a la economía local.
Fase de Funcionamiento
Para la etapa de funcionamiento dentro de la operación y mantenimiento del proyecto estará a

cargo de la junta directiva de los beneficiarios y Municipalidad Distrital de María Parado de
Bellido.
Lo cual los documentos de sostenibilidad lo acreditan como es Acta de Compromiso, donde

muestra la responsabilidad para asumir con los costos y la ejecución de las actividades
concernientes a los trabajos de operación y mantenimiento.
f). COSTOS DEL PROYECTO
6.1. Costo Inversión

Los costos para dotar de infraestructura al proyecto, son calculados teniendo en cuenta la
estructura del diseño arquitectónico y considerando las normas técnicas vigentes del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI); a continuación, se presenta la
estructura de costos de inversión del proyecto (Costo Directo).
11
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N° 04
BRECHA DEL PROYECTO (OFERTA-DEMANDA)
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PRELIMINARES 4600

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4600
01.01.01 FLETE TERRESTRE Y RURAL SERV 4 750 3000
01.01.02 CARTEL DE OBRA 2.40X3.60M und 4 400 1600
02 INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO BOVINO LECHERO 835596.35
02.01 IMPLEMENTACION Y USO DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD 146416.75
02.01.01 kit
INSUMOS BASICOS PARA LA TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL 4 8890 35560
02.01.02 kit
EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL 4 10799.5 43198
02.01.03 INSEMINACION ARTIFICIAL CON SEMEN NACIONAL CBZ 1050 22.1 23205
02.01.04 INSEMINACION ARTIFICIAL CON SEMEN IMPORTADO CBZ 525 80.75 42393.75
02.01.05 MOD
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE POSTA DE INSEMINACION ARTIFICIAL 1 2060 2060
02.02 BUENAS PRACTICAS DE MANEJO, ALIMENTACION Y SANIDAD DEL GANADO (Vacuno, ovino y otros) 99826.6
02.02.01 TALLERES DE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS TALLGANADERAS 10 508.5 5085
02.02.02 BOTIQUIN VETERINARIO(Productos veterinarios) kit 4 11591.4 46365.6
02.02.03 EQUIPAMIENTO VETERINARIO kit 4 1349 5396
02.02.04 SERVICIO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA vje 2 21490 42980
02.03 ADECUADO MANEJO Y CONSERVACION DE PASTOS PERENNES Y ANUALES 122710
02.03.01 TALL
TALLERES DE CAPACITACION EN TECNICAS AGRONOMICAS 10 DE PASTOS 521.4
PARA EL CULTIVOS 5214
02.03.02 ha
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS ASOCIADOS 76 641 48716
02.03.03 ha
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS ANUALES 76 905 68780
02.04 PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MEJORAMIENTO GENETICO, SANIDAD Y MANEJO DE PASTOS 466643
02.04.01 mes
PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL-PATs 34 11500 391000
02.04.02 SOPORTE LOGISTICO E INDUMENTARIA und 4 3910 15640
02.04.03 EQUIPAMIENTO PARA SOPORTE TECNICO und 1 43753 43753
02.04.04 SERV
IMPRESION DE AFICHES Y DIVULGACIONES TECNOLOGICAS PRODUCTIVAS 1 1700 1700
02.04.05 SERV
ELABORACION DEL MANUAL PARA CRIANZA DE BOVINOS 1 14550 14550
03 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS 46436
03.01 CAPACIDAD Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS 33208.8
03.01.01 QUESOS
MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DEMOD 8 1484.85 11878.8
03.01.02 YOGURT
MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DEMOD 4 3083 12332
03.01.03 BUENAS PRACTICAS DE ORDEÑO und 2 4499 8998
03.02 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD DE GESTION DE LOS PRODUCTORES 13227.2
03.02.01 und DE PRODUCTORES 2

APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 1250 2500
03.02.02 ARTICULACION COMERCIAL DEL PRODUCTO MOD 4 2681.8 10727.2
Costo Directo 886632.35

GASTOS GENERALES (10%) 88663.24
========== =========
SUB TOTAL 975295.59
FICHA Y EXPEDIENTE TECNICO 15000
========== ========= 12
TOTAL PRESUPUESTO S/ 990,295.59
ELABORACIÓN. Equipo Técnico
RESUMEN EJECUTIVO
FUENTE. S10 - Proyectos de Ingenieria - Productivo MDMPB
6.2. Costo de Operación y Mantenimiento

Respecto a los costos de operación y mantenimiento sin proyecto. Consiste en proyectar
todos los costos en los que se seguirá incurriendo en caso no se ejecute el proyecto.
mantenimiento es el arte y la ciencia de planificar, dirigir el uso del pasto en forma racional
sin causarle daño a los pastos que permita una sostenible producción.
Respecto a los costos de operación y mantenimiento con proyecto: concluida la ejecución

de la inversión, es decir cuando se tenga culminado el proyecto y listo para su
funcionamiento, es donde empieza a realizarse estos costos, que permiten que el proyecto
sea sostenible y cumpla en forma directa con los objetivos de la INVERSIÓN.
Dichos costos comprenden remuneración y honorarios al personal, adquisición de bienes

(materiales de oficina, limpieza, mantenimiento de equipo, etc.) y servicios (agua potable y
sistema sanitario, energía eléctrica, internet, telefonía, etc.), entre otros.
Cuadro N° 05
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
AÑOS (Soles)
COSTOS*
ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANTENIMIENTO 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Personal 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438
Actividades 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438
FUENTE. FICHA TÉCNICA ESTANDAR -SECTOR APOYO PRODUCTIVO - 2023
Para una situación sin proyecto se tiene un costo de operación y mantenimiento de 500.00
para el 1er año así sucesivamente para los siguientes periodos, considerando que no se
realizan intervención del proyecto como se puede apreciar en el cuadro N° 05.
Las actividades para la operación o explotación del ganado vacuno sin proyecto consisten,
en pastoreo o cuidado temporal, incipientes manejo zootécnico y aplicación de productos
veterinarios básicos (dosificación, antibióticos y sales), lo cual es un costo que no se asume,
por ello se tiene la diversificación de especies, y razas cuales van perdiendo la finura
lechera:
13
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N° 06
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
AÑOS (Soles)
COSTOS*
ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANTENIMIENTO30786.05 43265.84 43565.84 43665.84 44307.84 45257.68 45257.68 45257.68 45257.68 45257.68
Personal 3500 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600
Bienes 15478.65 24765.84 24765.84 24765.84 24765.84 24765.84 24765.84 24765.84 24765.84 24765.84
CON
Servicios 10307.4 10500 10800 10900 11542 12491.84 12491.84 12491.84 12491.84 12491.84
PROYECTO
Otros 1500 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
OPERACIÓN 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500
Actividades 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500
La actividad para el mantenimiento de pastos perennes e instalados consiste en la

fertilización del suelo con estiércol y guano de isla, labores culturales y el riego. El costo
por hectárea es de S/ 855.00 a precios de mercado y de S/. 634.57 a precios sociales, tal
como muestra el sumatorio total en el Cuadro N° 0 6.
Cuadro N° 07
COSTO INCREMENTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
AÑOS (Soles)
COSTOS*
ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INCREMENT MANTENIMIENTO30286.05 42765.84 43065.84 43165.84 43807.84 44757.68 44757.68 44757.68 44757.68 44757.68
AL OPERACIÓN 9062 9062 9062 9062 9062 9062 9062 9062 9062 9062
Los costos incrementales es la diferencia entre el Costo de Mantenimiento de Mejoramiento

Productivo en la cadena funcional de Leche Con Proyecto MENOS costos Sin Proyecto.
El costo incremental anual de la alternativa es menor que de la segunda, debido que hay
mayor extensión de beneficiarios por mantener el Desarrollo Productivo.
Estos costos incrementales han de servir para calcular flujo de caja y los indicadores
económicos, en el siguiente módulo.
Las actividades para la operación o explotación del ganado vacuno con proyecto consisten,
en pastoreo o cuidado permanente del ganado por módulos, manejo zootécnico adecuado,
control sanitario (dosificación, antibióticos, sales y vitaminas) y la extracción de la leche.
El módulo de ganado está compuesto por 10 vacas en producción y un toro reproductor.
g). EVALUACIÓN SOCIAL
La evaluación social del proyecto se realizará mediante la metodología costo – eficacia, en el

proyecto es dificultoso medir los beneficios netos que genera, es también dificultoso medir su
rentabilidad; sin embargo, si se sabe que los beneficios del proyecto son altos, desde un punto
de vista de las necesidades sociales que deben ser satisfechas.
14
RESUMEN EJECUTIVO
Para la evaluación de los flujos de costo social se toma la tasa social de descuento de 8 %,
estipulada en la normatividad vigente. Los criterios de valorización para el cálculo de la
evaluación social se toman de las premisas señaladas en la normatividad Invierte.pe.
Cuadro N° 08
INDICADORES DE EVALUACIÓN SOCIAL
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1
Valor Actual Neto (VAN) 18024.92379
Costo /
Tasa Interna de Retorno (TIR) 9%
Beneficio*
Valor Anual Equivalente (VAE)
En resumen, el presente proyecto es rentable de acuerdo a los indicadores económicos de VAN,

TIR, siendo la ALTERNATIVA UNICA.
h). SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
El proyecto se considera sostenible, porque generará los beneficios esperados a lo largo de la

dotación del servicio, por las razones siguiente.
Por referencia de los beneficiarios, autoridades y pobladores no hubo proyectos similares

ejecutados en la zona, las pocas informaciones son de la participación de algunas ONG, DRAA
(Agencia Agraria), Municipios Provinciales, éstos se limitaron a proporcionar informaciones
básicas, otorgamiento de apoyo sin el apoyo consistente de asistencia técnica y capacitación,
éstos básicamente se sustentaron en la promoción, recojo de datos y apoyo a la actividad
ganadera eventual en especial del vacuno.
El proyecto no necesariamente tendrá efectos perjudiciales en la población no inmersa en el

proyecto, al contrario, los beneficiará en forma indirecta en la mejora de sus sistemas de
producción de ganadera en su conjunto.
Del mismo modo influenciará en forma positiva en la disponibilidad de alimentos, deficientes

en la alimentación de los niños y pobladores, por ello posibilitará la seguridad alimentaria
deficitaria en la cuenca.
8.1. Arreglos Institucionales
15
RESUMEN EJECUTIVO
La operación y mantenimiento del proyecto, una vez concluida la ejecución de la Inversión,

estará a cargo de la Municipalidad Distrital de María Parado de Bellido, a través de la
subgerencia de Desarrollo Económico, comprometiéndose mediante actas de compromiso de
Operación y Mantenimiento (anexos del estudio de pre inversión). Por otro lado, las unidades
ejecutoras de los centros poblados también tendrán injerencia debido a que se tiene como
evidencia la firma de Actas de Operación y Mantenimiento, Disponibilidad de Terrenos,
Aceptación de Propuesta y Acta de sensibilización.
8.2. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su fase de

ejecución y funcionamiento
FASE DE EJECUCIÓN
La Municipalidad Distrital de María Parado de Bellido, cuenta con la capacidad técnica y

logística, y Financiera quien brindará las facilidades para la normal ejecución del proyecto,
sobre todo en aspectos logísticos y administrativos.
FASE DE FUNCIONAMIENTO
La economía del distrito manifiesta una necesidad de dinamización en distintos sectores

sociales y económicos, para lo cual la entidad tiene el compromiso de poder reactivar atraves
del presupuesto de apertura institucional. Por ello que:
A través del proyecto se podrá reactivar la economía local durante el horizonte de evaluación,
generando un ingreso marginal creciente sobre todo en mano de obra no calificada.
Por otro lado, el uso ineficiente de los productos y servicios. Según las características del
proyecto, se considera que la probabilidad de mal uso del proyecto es remota y pobre.
CONFLICTOS SOCIALES
No se han reportado ningún tipo de conflicto social en el área de estudio ni en el área de

influencia del proyecto, más al contrario los pobladores se encuentran contentos debido a que
la ejecución del proyecto, mejorara las condiciones de vida de los habitantes de esta zona, a lo
cual tenemos documento de Aceptación de Propuesta firmada por las autoridades y líderes del
lugar.
La población organizada exige la ejecución de la obra en vista que se beneficiara con una
buenas Actividades para el Mejoramiento Integral de la cadena productiva de Leche,
16
RESUMEN EJECUTIVO
obteniendo así una mejor calidad de vida, por tanto, se espera que se reduzca en gran medida
los problemas identificados.
El proyecto dentro de sus metas prevé la necesidad de proporcionar conocimientos técnicos

productivos sostenibles, mediante la asistencia técnica, este servicio es vital para el desarrollo
tecnológico, y el mercado privado, el que contribuirá en forma definitiva en el incremento de
producción, mercadeo, precios y en conjunto mejora del nivel socio económico del agricultor,
en sus capacidades para la organización y desarrollo empresarial.
La contribución de la asistencia técnica permitirá formar grupos de técnicos, promotores y

líderes en cada comunidad en forma permanente, asumida integralmente por el Proyecto, cuyo
efecto se verá sustentado en la conducción y mantenimiento e incremento de la producción de
leche en el ámbito de la zona.
LOS RIESGOS DE DESASTRES
La probabilidad de eventos adversos ocurra y pueda afectar al proyecto, ya se por lluvias

intensas lo cual puede desencadenar en situaciones como saturación del suelo, inundaciones.
La vulnerabilidad está representada por la ubicación de los campamentos o almacén de obra
que deberá prever antes de su instalación, así mismo el personal de obra puede estar expuesto
a los fenómenos naturales, por lo que los responsables deberán tomar precauciones y medidas
preventivas en la obra.
i). MARCO LÓGICO
17
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N° 09
MARCO LÓGICO
Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
MEJORA DE LAS CONDICIONES INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE LOS ENCUESTAS A LOS PRODUCTORES CONDICIONES FAVORABLES DE LA DEMANDA Y
ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES DE PRODUCTORES DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE PECUARIOS SOBRE NIVELES DE PRECIOS DE LA CADENA FUNCIONAL
LECHE EN LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, POMABAMBA, SANTA CRUZ DE INGRESO DE LOS PRODUCTORES.
SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO,URIHUANA, DISTRITO DE MARÍA
Fin
ÑUÑUNHUAYCCO,URIHUANA, DISTRITO DE PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO,
MARÍA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO
LOS PRODUCTORES TIENEN ACCESO A LOS NIVEL DE ACCESO DE LOS PRODUCTORES AL DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTORES PARA
SERVICIOS DE PARA EL FORTALECIMIENTO SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL PROCESO DE
DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE PECUARIO EN EL DISTRITO DE MARIA PARADO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
PROPOSITO BELLIDO
CONDICIONES ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTORES
TECNOLOGÍA ADECUADA Y ACCESIBILIDAD 152 PRODUCTORES CUENTA CON CONDICIONES DE INFORMES DE EVENTOS DE
MEJORAMIENTO GENETICO PARA LA ADECUADA CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS
PRODUCCION DE LECHE Y SE CUENTAN CON AGROPECUARIAS
TECNOLOGIAS VALIDADAS EN EL AMBITO DE
INTERVENCION AL FINALIZAR EL PRIMER AÑO DE
EJECUTADO EL PROYECTO
PRODUCTORES CON CAPACIDADES PARA INCREMENTO AL 50 % DE LA CANTIDAD REPORTE DE VENTAS DE ANÁLISIS

LA PRODUCCION PRODUCIDAD DE LECHE MEDIANTE LAS MEJORES DE DEMANDA
PRACTICAS AL 2 AÑO DE EJECUCION DEL PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE BPA Y/O INCREMENTO DEL 45% AL 75% DE LOS INFORME DE CAPACITACIÓN Y
CERTIFICACIONES PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE HAN ASISTENCIA TÉCNICA
POTENCIADO EL EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA, AL
FINALIZAR EL 3ER AÑO DE EJECUTADO EL PROYECTO
POTENCIAMIENTO DE LA EL 60 % DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS SE INFORMES DE EVENTOS DE

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ENCUENTRAN CAPACITADOS EN EL ADECUADO CAPACITACIÓN PARA LA
LOS PRODUCTORES APLICAN LOS CONOCIMIENTOS
PROCESO DE EXTRACCION DE LECHE , ADEMAS EN EL FORMALIZACIÓN DE LOS
ADQUIRIDOS.
MANEJO DE CULTIVO DE PASTOS CERTIFICADOS. PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SE CUENTA CON TECNOLOGÍAS PARA LA

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS
PRODUCTORES ORGANIZADOS Y INCREMENTO DEL 45% AL 70% DE LOS REGISTRO DE INFORMACIÓN DE PRODUCTORES
FORMALIZADOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE HAN ACCEDIDO MERCADOS DE LA CADENA
COMPONENTE A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE MERCADOS, PRODUCTIVA DE CAFÉ CONDICIONES FAVORABLES DE ACCESO A LA
A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO INFORMACIÓN DE MERCADO
DEL PROYECTO
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA
FORMALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES
PRODUCTORES CON CONOCIMIENTO Y INCREMENTO DEL 60% AL 80% DE LOS INFORMES DE EVENTOS DE
CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE HAN CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTORES PARA SU
FORTALECIDO SUS CAPACIDADES EMPRESARIALES, LOS PRODUCTORES FORMALIZACIÓN
AL FINALIZAR EL 3ER AÑO DE EJECUTADO EL AGROPECUARIOS
PROYECTO
CONOCIMIENTO Y ACCESO A SERVICIOS DE INCREMENTO DEL 55% AL 70% DE LOS INFORMES DE EVENTOS DE
INFORMACIÓN DE MERCADOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE HAN CAPACITACIÓN SOBRE
FORTALECIDO SUS ORGANIZACIONES Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS
DESARROLLAN SU PRODUCCIÓN Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS
COMERCIALIZACIÓN DE FORMA ORGANIZADA, AL
COLECTIVISMO EN LA PRODUCCIÓN Y INCREMENTO DEL 55% AL 70% DE LOS INFORMES DE EVENTOS DE

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE HAN CAPACITACIÓN SOBRE
FORTALECIDO SUS ORGANIZACIONES Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS
DESARROLLAN SU PRODUCCIÓN Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS
COMERCIALIZACIÓN DE FORMA ORGANIZADA, AL
Implementación de equipo para IMPLEMENTACION DE EQUIPO PARA INFORMES DE ACTIVIDADES. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTORES PARA
inseminación artificial INSEMINACIÓN ARTIFICIAL QUE ASCIENDE A MATERIALES DE CAPACITACIÓN, PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL PROCESO DE
46,189.98 s/., APARTIR DEL PRIMER AÑO DE ESCRITOS Y AUDIOVISUALES. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
INICIADO EL PROYECTO.
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. SE CUENTA CON UNA CARTERA DE PROFESIONALES
Adquisicion de Módulos demostrativos ADQUISICION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS QUE
MATERIALES DE CAPACITACIÓN, (INGENIEROS) CON EXPERIENCIA EN CAPACITACIÓN
ASCIENDE A S/.2024.00, APARTIR DEL PRIMER AÑO
ESCRITOS Y AUDIOVISUALES. A PRODUCTORES Y QUE DOMINAN ELQUECHUA
DE INICIADO EL PROYECTO
Implementación de Capacidad IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD
COMPROBANTES DE PAGO. NECESIDAD DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA LA
organizacional ORGANIZACIONAL QUE ASCIENDE A 2645.4,
ACCIONES ACTAS DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS
APARTIR DEL PRIMER AÑO DE INCIADO EL
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICOS. PRODUCTORES
PROYECTO
Implementación de Capacidad de IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD DE
articulación ARTICULACION QUE ASCIENDE A S/. 9,962.64
Implementación de Módulos
demostrativos
Implementación de Capacidad IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD
organizacional ORGANIZACIONAL QUE ASCIENDE A S/. 23,246.16
APARTIR DEL PRIMER AÑO DE INICIADO EL
PROYECTO
18
RESUMEN EJECUTIVO
CONCLUSIONES
1. El Problema Central identificado es ''Los productores tienen limitado acceso a Los servicios de apoyo para el
fortalecimiento de la cadena productiva EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO DE LECHE , en la localidad de
Pomabamba, distrito de María Parado de Bellido, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho''
2. El Objetivo Cental identificado es ''Los productores tienen acceso a los servicios de para el fortalecimiento de la
cadena productiva de EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO DE LECHE , en la localidad de Pomabamba, distrito
de María Parado de Bellido, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho''
3. La alternativa propuesta dará protección a 152 Unidades Productoras y beneficiará en forma directa a 2067
habitantes
4. Los costos del proyecto a precios privados de la alternativa seleccionada asciende a S/ 990,298.38, a precios
sociales a la suma de S/ 708,774.45. Con respecto a los costos de O&M debemos indicar que estos asciende a S/
30,286.05 a precios privados y a S/ 33,392.70 a precios sociales.
5. Los indicadores de rentabilidad obtenidos para la alternativa propuesta son: Valor Actual Neto a Precios Sociales
(VANS) S/ 18,024.92 y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) 8.8%.
6. La Operación y Mantenimiento estará a cargo de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO.

Según consta en Acta de Compromiso, la que se encuentran en los anexos.
19
RESUMEN EJECUTIVO

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Alcalde:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DEL GANADO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO

ABRIL - 2023 Consultor:

a). INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre de la OPMI OPMI de la Municipalidad Distrital María Parado de Bellido

Responsable de la OPMI YEMER HUAMANCUSI CANCHO

1.2.2. Unidad Formuladora (Uf)

Nombre de la UF UF de la Municipalidad Distrital María Parado de Bellido

Responsable de la UF CARLOS QUICA FERNANDEZ

1.2.3. Unidad Ejecutora de Inversiones(UEI)

1.2.4. Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

1.3. Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria.

Contribución del Cierre de 152

1.5. Descripción del Proyecto

Con el proyecto se plantea generar el desarrollo de capacidades a nivel de los

Con la implementación del proyecto se propone establecer en el Distrito de Maria

CRIANZA DEL GANADO VACUNO DE LECHE EN LAS LOCALIDADES DE

b) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.1. Objetivo del Proyecto

2.2. Medios Fundamentales

 Tecnología adecuada y accesibilidad

 Adquisición de módulos demostrativos

c) DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

En el siguiente cuadro se muestra el área a construir para beneficiar a la población.

3.1. Análisis de la demanda del servicio.

ELABORACIÓN. Equi po Técni co

Parámetros, Supuestos considerados y fuentes de información.

a. El número de productores sin asistencia técnica(Demandada), son los correspondiente al Distrito

3.2. Análisis de la Oferta del Servicio

ELABORACIÓN. Equi po Técni co

Parámetros, Supuestos considerados y fuentes de información.

Tenemos que en la actualidad la innovación tecnológica en la crianza de ganado vacuno es

3.3. Brecha del Servicio (Balance oferta – demanda)

ELABORACIÓN. Equi po Técni co

Parámetros, Supuestos considerados y fuentes de información.

d). ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

MAPA N° 01 – MACRO LOCALIZACIÓN

LOCALIZACION DEPARTAMENTAL MAPA N° 04 – VISTA

Fuente: Equipo Técnico – Google Earth

Elaboración. Equipo de Elaboración de Estudio de Pre - Inversión 8

Mejoramiento de capacidades de los productores con asistencia técnica y extensión

Además, la propuesta Técnica del proyecto comprende el mejoramiento Genético de 152

Entrega de semillas certificadas en pastizales para su producción, realizando un manejo

El proyecto se implementará en el marco del DECRETO SUPREMO N° 017-2021-

Por lo tanto, se tomará a la sub gerencia de desarrollo económico de la municipalidad

Los módulos demostrativos permitirán visualizar e incrementar los estándares de

e). GESTIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de María Parado de

Área Técnica Designada: Será la Unidad Ejecutora de Inversiones UEI de la misma

La unidad ejecutora será el máximo órgano supervisor, encargado de la organización

su ejecución. El presente proyecto, será ejecutado Bajo Administración Directa generando

Para la etapa de funcionamiento dentro de la operación y mantenimiento del proyecto estará a

Lo cual los documentos de sostenibilidad lo acreditan como es Acta de Compromiso, donde

f). COSTOS DEL PROYECTO

6.1. Costo Inversión

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PRELIMINARES 4600

02.04.02 SOPORTE LOGISTICO E INDUMENTARIA und 4 3910 15640

02.04.03 EQUIPAMIENTO PARA SOPORTE TECNICO und 1 43753 43753

03 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS 46436

03.01 CAPACIDAD Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS 33208.8

03.01.03 BUENAS PRACTICAS DE ORDEÑO und 2 4499 8998