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“CREACIÓN DEL SERVICIO 2019

DEPORTIVO DEL ESTADIO EN EL


CENTRO POBLADO DE
MANTACRA DEL DISTRITO DE
PAMPAS - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA”

CENTRO POBLADO: MANTACRA


DISTRITO: PAMPAS
PROVINCIA: TAYACAJA
DEPARTAMENTO: HUANCAVELICA
GESTIÓN EDIL 2019- 2022
“CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO EN EL CENTRO POBLADO DE MANTACRA DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................ 3
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PI ...................................................................................................... 3
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.................................................................................................... 8
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ................................................................. 11
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PI .............................................................................................................. 13
E. COSTOS DEL PI .............................................................................................................................. 14
F. EVALUACIÓN SOCIAL ..................................................................................................................... 16
G. SOSTENIBILIDAD DEL PI ................................................................................................................. 21
H. GESTIÓN DEL PI ............................................................................................................................. 22
I. MARCO LÓGICO ............................................................................................................................ 23
IDENTIFICACIÓN.......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1. DIAGNÓSTICO .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO ................................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1.2. UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PI ... Error!
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2.1.3. INVOLUCRADOS EN EL PI ...................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS ......................... Error! Bookmark not defined.
2.3. OBJETIVO DEL PI ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ..................... Error! Bookmark not defined.
FORMULACIÓN ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PI .................. Error! Bookmark not defined.
3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO ........................... Error! Bookmark not defined.
3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA........................................................ Error! Bookmark not defined.
3.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA .......................................... Error! Bookmark not defined.
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ............. Error! Bookmark not defined.
3.3.1. ESTUDIO TÉCNICO ................................................................ Error! Bookmark not defined.
3.3.2. ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES ..................................... Error! Bookmark not defined.
3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ................................................ Error! Bookmark not defined.
3.4.1. IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS ....Error! Bookmark
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3.4.2. VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.... Error! Bookmark not defined.
EVALUACIÓN ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.

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4.1. EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................... Error! Bookmark not defined.


4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES .......................................................... Error! Bookmark not defined.
4.1.2. COSTOS SOCIALES ................................................................ Error! Bookmark not defined.
4.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO ..... Error! Bookmark not defined.
4.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGO DE LA RENTABILIDAD SOCIAL EN PARTICULAR Y DE
LAS CONDICIONES DE VIABILIDAD EN GENERAL ................................... Error! Bookmark not defined.
4.2. EVALUACIÓN PRIVADA ................................................................. Error! Bookmark not defined.
4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ....................................................... Error! Bookmark not defined.
4.4. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ................................................... Error! Bookmark not defined.
4.5. GESTIÓN DEL PROYECTO .............................................................. Error! Bookmark not defined.
4.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN ............................................... Error! Bookmark not defined.
4.5.2. PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO ................................... Error! Bookmark not defined.
4.5.3. FINANCIAMIENTO ................................................................ Error! Bookmark not defined.
4.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN......................................................... Error! Bookmark not defined.
4.7. ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ........................................ Error! Bookmark not defined.
4.8. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA .......... Error! Bookmark not
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CONCLUSIONES ........................................................................................................................................ 26
RECOMENDACIONES ............................................................................................................................... 26

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RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PI


El proyecto de inversión (en adelante PI) denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL
ESTADIO EN EL CENTRO POBLADO DE MANTACRA DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con código ubigeo 0907010025, se encuentra
ubicado en:

LOCALIZACIÓN
Departamento : Huancavelica
Provincia : Tayacaja
Distrito : Pampas
Localidad : Centro Poblado Mantacra
Zona : Rural
Región : Quechua

El centro poblado Mantacra, lugar donde el idioma predominante es el quechua, se encuentra a


66 minutos hacia Pampas y presenta la siguiente georreferencia:
Latitud : -12.393966
Longitud : -74.871992
Altitud : 2754.2 msnm

Así mismo el distrito de Pampas limita con los siguientes distritos:

Por el Norte : Distrito de Huaribamba


Por el Sur : Distrito de Acoria, Mariscal Cáceres e Izcuchaca
Por el Este : Distrito de Daniel Hernández y Colcabamba
Por el Oeste : Distritos de Pazos, Ahuaycha y Acostambo.

El PI “CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO EN EL CENTRO POBLADO DE MANTACRA


DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
consta de una inversión total de S/. 646,023.39, asimismo, se estima que será ejecutado en marzo
del año 2020 durante 150 días calendario mediante administración indirecta.

A continuación, se muestra la Macrolocalización y Microlocalización del proyecto de inversión:

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Mapa 1
MACROLOCALIZACIÓN

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Mapa 2
MICROLOCALIZACIÓN
CENTRO POBLADO MANTACRA

FUENTE: GOOGLE EART

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Institucionalidad

Unidad Formuladora (UF)

La Unidad Formuladora, de acuerdo con la Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, tiene las siguientes funciones:

• Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión.


• Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, aprobados por
la DGPMI o por los Sectores, según corresponda, para la formulación y evaluación de los
proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los fines para
los cuales fue creada la entidad o empresa a la que la UF pertenece.
• Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión, con el fin de sustentar la
Pampas técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, para la
determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e
indicadores de resultado previstos en la fase de Programación Multianual; así como, los
recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de
inversión y las formas de financiamiento.
• Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.
• Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión.
• Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación.
• Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
• En el caso de las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Locales, formularán proyectos
que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.
Unidad formuladora
Datos Descripción
Pliego Municipalidad Provincial de Pampas
Nombre UF de la Municipalidad Provincial de Pampas
Jr. Grau Nº 115 plaza principal - Pampas - Tayacaja -
Dirección
Huancavelica
Responsable de la unidad
Efrain Quispe Canchari
Formuladora

Unidad ejecutora (UEI)

La Municipalidad Provincial de Pampas, se identificó como unidad ejecutora de inversiones porque


cuenta con autonomía económica y administrativa encargado en las normas legales. La Municipalidad
provincial de Pampas, se encuentra registrada en el Dirección General de Presupuesto Público como
una Unidad Ejecutora.

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Unidad Ejecutora
Datos Descripción
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Pampas
Nombre Gerente de Desarrollo Urbano
Responsable de la unidad
James Ibarra Damian
ejecutora
Jr. Grau Nº 115 plaza principal - Pampas - Tayacaja -
Dirección
Huancavelica
Órgano técnico Unidad Ejecutora Institucional

La Municipalidad Provincial de Pampas, tiene como objetivo promover el desarrollo económico y


social dentro del ámbito de su jurisdicción; y la actividad principal es de promover y ejecutar obras
de infraestructura de riego, educativas, viales, energética, saneamiento básico, económicas y social
con una visión integral; destinada a satisfacer las necesidades básicas y elevar la calidad de vida,
según el ROF vigente

Duración de la ejecución, fecha estimada y la inversión total del proyecto

Duración de la ejecución 5 Meses


Fecha estimada de inicio de la ejecución 01/03/2020
Inversión total del proyecto S/. 672,852.40

Servicio público con brecha identificada e indicador de producto asociado a la brecha de servicio

Servicios públicos con brecha identificada y Servicio deportivo de practica recreativa


priorizada
Indicador de producto asociado a la brecha de Porcentaje de personas que no participan de
servicio los servicios deportivos recreativos respecto
a la población total.

Órgano Técnico Encargado en la Fase Ejecución del PI

El área técnica de designada para la ejecución del PI será la Municipalidad provincial de Pampas. Lo
cual cargo de la ejecución del presente proyecto, así mismo es de su competencia ya que en el ROF
menciona como función la ejecución de los proyectos de Inversión Pública; así como el
mantenimiento de las Obras de infraestructura Urbana o Rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento y desarrollo de los agentes económicos del sector y del vecindario, la producción,
el comercio, el transporte, recreación y la comunicación en el distrito y en la provincia, tales como
losas deportiva, estadio deportivo, pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de
irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con otras entidades, según sea el
caso (Fuente: ROF - MPC).

Responsable de la Fase de Funcionamiento:

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El responsable de la Operación y Mantenimiento será la provincia de Tayacaja.

Responsabilidad Funcional

Función 21: Cultura y deporte

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicio s, en


materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo
integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

División Funcional 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las


aptitudes físicas del individuo.

Sub programa 0114: Infraestructura deportiva y recreativa

Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la


infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter
comunitario, extensiva a la población de manera general.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto de inversión (en adelante PI) denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO
DEL ESTADIO EN EL CENTRO POBLADO DE MANTACRA DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA
DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” busca lograr el siguiente objetivo:

LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA ACCEDE A


ADECUADOS SERVICIOS DE RECREACIÓN ACTIVA

Los cuales son:

Medios Directos:

 Eficientes espacios para la práctica deportiva.

Asimismo, se han establecido los siguientes

Medios Fundamentales:

 Adecuada infraestructura deportiva.

 Capacidad de gestión del servicio

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Análisis de fines

Fines Directos

Los cuales son:

 Prácticas deportivas y recreativas en espacios adecuados.

 Incremento de la disponibilidad de los jóvenes hacia las prácticas deportivas.

Asimismo, se han establecido los siguientes

Fines Indirectos:

 Aumento de la Interacción Social.

 Disminuye el alcoholismo y el pandillaje en los jóvenes.

Y por último se ha establecido el siguiente.

Fin Último

Mejorar la calidad de vida de la población en el área de Influencia del Proyecto.

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Mejora de la calidad de vida de la población del centro poblado de Mantacra

Aumento de la Interacción Social Disminuye el alcoholismo y el pandillaje en


los jóvenes

Prácticas deportivas y Incremento de la disponibilidad


recreativas en espacios de los jóvenes hacia las
adecuados prácticas deportivas

LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA ACCEDE A ADECUADOS


SERVICIOS DE RECREACIÓN ACTIVA

Eficientes espacios para la práctica


deportiva

Adecuada infraestructura deportiva


Capacidad de gestión del servicio

Tabla 1
Objetivo del PI
UNIDAD DE
OBJETIVO INDICADOR MAGNITUD
MEDIDA
% de población
La población del centro poblado
satisfecha con el
Mantacra accede a adecuados % 100
adecuado servicio de
servicios de recreación activa.
losa deportiva.
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

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ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Relación con el medio fundamental y acciones

Tabla 2
Relación de medios fundamentales
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3
Adecuada infraestructura Adecuado equipamiento Adecuado mobiliario
comunal

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 2.1. ACCIÓN 3.1.


Construcción de una Adquisición de Adquisición de
infraestructura comunal equipamiento mobiliario

ACCIÓN 1.2
Instalaciones sanitarias

ACCIÓN 1.3
Instalaciones eléctricas

El logro del objetivo del PI a través de los medios fundamentales conllevará a la ejecución
consecutiva de las acciones, los cuales, se desarrollarán de la siguiente manera:

Tabla 3
Interrelación de las acciones
MEDIO FUNDAMENTAL ACCIONES DESCRIPCIÓN
ACCIÓN 1.1
Independiente al resto de
Construcción de una
acciones.
infraestructura comunal
Medio fundamental 1 ACCIÓN 1.2
Instalaciones eléctricas
Complementario 1.1
ACCIÓN 1.3
Instalaciones sanitarias
ACCIÓN 2.1
Complementario 1.1, 1.2,
Medio fundamental 2 Adquisición de
1.3
equipamiento
ACCIÓN 3.1 Complementario 1.1, 1.2,
Medio fundamental 3 Adquisición de mobiliario 1.3, 2.1, 3.1
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

El balance Oferta-Demanda se realiza para identificar la brecha existente entre la demanda


por servicios deportivos y la capacidad óptima de la oferta de dichos servicios.

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La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura cuando hay
población que no está siendo atendida. Existe brecha de calidad cuando la población atendida
recibe los servicios deportivos, pero sin los estándares de calidad establecidos por el IPD..

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA SIN PROYECTO

Teniendo en cuenta la oferta y demanda sin proyecto, estimamos la diferencia de estos para
identificar la brecha existente del servicio comunal sin proyecto.

Tabla 4
Proyección de la brecha oferta - demanda sin proyecto
Unidad Año
Servicio Descripción de s
Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta Sin Población/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proyecto ño
Demanda sin Población/
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Comunal proyecto año
Población/
Brecha -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62
año
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA CON PROYECTO


Para calcular la brecha del servicio con proyecto se calcula la diferencia de la oferta y
demanda con proyecto, se tiene los siguientes resultados:

Tabla 5
Proyección de la brecha oferta - demanda con proyecto
Unidad Año
Servicio Descripción de s
Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta Sin Población/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proyecto ño
Demanda sin Población/
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Comunal proyecto año
Población/
Brecha -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105
año
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

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BRECHA OFERTA OPTIMIZADA – DEMANDA CON PROYECTO - INFRAESTRUCTURA

Tabla 6
Proyección de la brecha oferta - demanda con proyecto
Descripció Unidad Años
Servicio de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n Medida
Infraestruc m2 -165.88 -165.88 -165.88 -165.88 -165.88
- - - - -
tura 165.88 165.88 165.88 165.88 165.88
N° de
Mobiliario -138 -138 -138 -138 -138 -138 -138 -138 -138 -138
Comunal mobiliario
Equipamie N° de
-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
nto equipamiento
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PI

MEDIO FUNDAMENTAL 01: INFRAESTRUCTURA

ACCIÓN 1.1: Construcción de una Infraestructura de 165.88m2, 110.75 m2 cimientos corridos


– soldado de concreto f´c=100kg/cm2, 63.09 m3 concreto en zapatas fc=210 kg/cm2, 588.21
m2 muro ladrillo k.k. de arcilla 18 h. (0.09x0.14x0.24) amarre de soga, mortero 1:15, junta
1.5cm, 281.12 m2 tarrajeo de cielo raso C:A 1:5 E=1.5CM, 176.22 m2 piso de cemento pulido
coloreado C/OCRE E =4´´, 01 puerta metálica principal A= 2.05 m doble hoja según diseño,
67.11 m2 ventanas c/ perfiles de aluminio – cristal templado ahumado, 12.62 m2 mampara
c/ perfiles de aluminio – cristal templado ahumado, 9.02 m barandas metálicas,
ACCIÓN 1.2: Instalaciones Sanitarias: 10 suministro e instalación de inodoro tanque bajo losa,
suministro e instalación de lavatorios de losa con pedestal blanco, 02 suministros de urinario,
10 papeleras losa blanco, 05 toallero de gancho de cerámico de color blanco, 10 jaboneras
losa blanco, 10 papelera de losa blanco.
ACCIÓN 1.3: Instalaciones eléctricas: 84 puntos de salida para centros de luz, 34puntos de
salida para interruptor bipolar, 34 salida para tomacorriente bipolar doble +L.T. a prueba de
agua, 07 puntos para salida de tomacorriente c/línea a tierra simple en techo para luz de
emergencia, 201 m tubería pvc-sap eléctrica de 20mm en canalizaciones, conductos o
tuberías,

MEDIO FUNDAMENTAL 02: EQUIPAMIENTO, 02 unidades de laptop Corel i5, 02 impresoras


multifuncional tinta continua, 01 equipo de proyección multimedia, 02 equipos de cómputo
con accesorios.

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MEDIO FUNDAMENTAL 03: MOBILIARIO, 01 mesa de reunión, 10 escritorios de madera, 05


estantes de melamine, 01 silla giratoria de gerencia, 15 sillas de madera con tejido arán, 01
escritorio de vidrio, 04 escritorios en L curvo de melamina, 100 sillas de plástico, 01 pizarra
acrílica.

E. COSTOS DEL PI
El modo de ejecución será POR ADMINISTRACION INDIRECTA y costo de inversión para la
ALTERNATIVA 1 asciende a S/ 672,852.40 soles, el cual presenta la siguiente estructura:

Tabla 7
Costos de inversión del PI a precios privados de la alternativa de solución
Costos a precios de
Descripción
mercado
1. Infraestructura 391,863.64
2. Equipamiento 11,657.63
3. Mobiliario 14,170.00
Costo directo (CD) 417,691.27
4. Gastos generales (10% CD) 41,769.13
5. Utilidades (10% CD) 41,769.13
Costo parcial (CP) 501,229.53
IGV (18% CP) 90,221.32
Presupuesto de obra 591,450.85
Expediente técnico 30,000.00
Supervisión (3% Costo de
ejecución de obra) 41,401.56
Liquidación 10,000.00
Costo total de inversión 672,852.40
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

Tabla 8
Costo de inversión a precio privado por factor productivo de la alternativa de solución
Unidad de Capacidad de
Producto
subproducto subproducto Costo Costo
Subprod
Inversi unitario subtotal
Cantid ucto Mag Magni
Producto UM ón UM UM (S/.) (S/.)
ad nitud tud
total
Estruct
Infraestructur 449,78 Infraestr
M2 1 ura 1 M2 165.88
a comunal 3.50 uctura
física 2,711.50 449,783.50
N° de Cerco N° de N° de
69,577.
Equipamiento equipami 7 perimétri equipa 1 equipa 7
49
ento co miento miento 9,939.64 69,577.49

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Unidad de Capacidad de
Producto
subproducto subproducto Costo Costo
Subprod
Inversi unitario subtotal
Cantid ucto Mag Magni
Producto UM ón UM UM (S/.) (S/.)
ad nitud tud
total
N° de N° de N° de
72,089.
Mobiliario mobiliari 138 Gradería mobilia 1 mobilia 138
86
o rio rio 522.39 72,089.86
Presupuesto de obra 591,450.85
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019
Nota: Los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan.

Tabla 9
Otros costos de inversión a precios privados de la alternativa de solución
Costos a
Otros costos de inversión precios de
mercado
Expediente técnico 30,000.00
Supervisión (3% Costo de ejecución de
obra) 41,401.56
Liquidación 10,000.00
Subtotal 81,401.56
Costo total de inversión 672,852.40
Otros costos de inversión a precios privados de la alternativa de solución
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

La fecha prevista de ejecución es marzo del 2020 durante 5 meses, se tiene el siguiente
cronograma de metas físicas y financieras
Tabla 10
Cronograma financiero a precios privados por componentes
Tipo de Meses de ejecución
Concepto factor Total
1 2 3 4 5
productivo
Componente 1: Infraestruct 89,956.7 89,956.7 89,956.7 89,956.7 89,956.7
Infraestructura ura 0 0 0 0 0 449,783.50
Componente 2: Equipamie 13,915. 13,915. 13,915. 13,915. 13,915.
Equipamiento nto 49 49 49 49 53 69,577.49
Componente 3: 14,417. 14,417. 14,417. 14,417. 14,417.
Mobiliario Mobiliario 97 97 97 97 98 72,089.86
Subtotal 591,450.85
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

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Tabla 11
Cronograma financiero de otros costos de inversión
Otros costos de Periodo de ejecución (meses)
Total
inversión 0 1 2 3 4 5 6
Expediente
30,000.00 30,000.00
técnico
8,280. 8,280. 8,280. 8,280. 8280.
Supervisión 41,401.56
31 31 31 31 32
10,000.
Liquidación 10,000.00
00
Subtotal 81,401.56
Costo total de inversión 672,852.41
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

Tabla 12
Cronograma de metas físicas
Tipo de factor Periodo (meses) Total meta
Concepto
productivo 1 2 3 4 5 física
33.1 33.1 33.1 33.1 33.1
Componente 1: Infraestructura
M2 8 8 8 8 8 165.88
Componente 2: Equipamiento Equipamiento 7 7
Componente 3: Mobiliario Mobiliario 138 138
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

F. EVALUACIÓN SOCIAL
La evaluación social tiene como objetivo calcular la rentabilidad del PI para la sociedad en su
conjunto mediante la comparación de los beneficios sociales y costos sociales. En vista, de que
no es posible expresar los beneficios sociales en términos monetarios, ya que ello implica cierto
grado de dificultad, la evaluación social del PI se realiza aplicando la metodología costo –
efectividad. Así mismo, el proyecto genera beneficios cualitativos que contribuyen
significativamente al bienestar de la población, entre los cuales tenemos:

BENEFICIOS SOCIALES
El beneficio social es el valor que la población usuaria le da a un servicio o bien que ofrece el
PI por acceder a este y mejorar su bienestar.

BENEFICIOS “SIN PROYECTO”

En la situación sin proyecto no existen beneficios debido a la inexistencia de una


infraestructura para realizar reuniones y desarrollar otras actividades comunales del
centro poblado Mantacra.

BENEFICIOS “CON PROYECTO”

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“CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO EN EL CENTRO POBLADO DE MANTACRA DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Los beneficios que generara el proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNAL
DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE
TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” no serán monetarios a diferencia de
otros proyectos, sino, cualitativos.

BENEFICIOS

 Mejoramiento de la calidad de vida socioeconómica de la población.


 Mayor integración social al incrementarse actividades culturales y sociales en el centro
poblado Mantacra.
 Mejoramiento de los mecanismos de coordinación y trabajo en conjunto entre el
municipio y la población.
 Mejor utilización de recursos comunitarios.

COSTOS SOCIALES
Para determinar los flujos de costos sociales de la inversión y de operación y mantenimiento
en la situación con proyecto, se aplica factores de corrección a los flujos de costos a precios de
mercado.

A continuación, se presenta un resumen de los costos de inversión y de operación y


mantenimiento a precios sociales:
Tabla 14
Costo de inversión del PI a precios sociales
Costos a precios Factor de Costo
Descripción
de mercado corrección sociales
1. Infraestructura 391,863.64 0.847 331,908.50
2. Equipamiento 11,657.63 9,874.01
3. Mobiliario 14,170.00 12,001.99
Costo directo (CD) 417,691.27 353,784.51
4. Gastos generales (10% CD) 41,769.13 0.847 35,378.45
5. Utilidades (10% CD) 41,769.13 0.847 35,378.45
Costo parcial (CP) 501,229.53 424,541.41
IGV (18% CP) 90,221.32 - -
Presupuesto de obra 591,450.85 424,541.41
Expediente técnico 30,000.00 0.847 25,410.00
Supervisión 41,401.56 0.847 35,067.12
Liquidación 10,000.00 0.847 8,470.00
Costo total de inversión 672,852.40 493,488.53
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

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Tabla 15
Costos de mantenimiento a precios sociales de la alternativa de solución
Costos Costo a
Factor de
Recursos UM Cantidad Unitario A precios precios
Anual corrección
(S/.) privados sociales
Mantenimiento
Mantenimiento de Costo
1 500.00 500.00 500.00 423.75
infraestructura por año
Mantenimiento de Costo
1 150.00 150.00 150.00 127.13
servicios higiénicos por año
Mantenimiento de 0.8475
Costo
instalaciones 1 180.00 180.00 180.00 152.55
por año
eléctricas
Costo
Limpieza general 52 25.00 1,300.00 1,300.00 1,101.75
por año
Total costo directo 2,130.00 2,130.00 1,805.18
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

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Tabla 16
Costos incrementales a precios sociales de la alternativa de solución
Componentes/ Año
recursos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 10
Situación sin proyecto
Mantenimiento
(A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento
de
infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento
de instalaciones
sanitarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento
de instalaciones
electricas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Situación con proyecto
Mantenimiento 1,805. 1,805. 1,805. 1,805. 1,805. 1,805. 1,805. 1,805. 1,805. 1,805
(B) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 .18
Mantenimiento
de 423.7 423.7 423.7 423.7 423.7 423.7 423.7 423.7 423.7 423.7
infraestructura 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mantenimiento
de instalaciones 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1 127.1
sanitarias 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mantenimiento
de instalaciones 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5
electricas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1,101. 1,101. 1,101. 1,101. 1,101. 1,101. 1,101. 1,101. 1,101. 1,101
Limpieza general
75 75 75 75 75 75 75 75 75 .75
Costos incrementales
Costos de
mantenimiento 1,805. 1,805. 1,805. 1,805. 1,805. 1,805. 1,805. 1,805. 1,805. 1,805
(A-B) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 .18
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

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Tabla 17
Flujo de costos del PI a precios sociales
Valor
Etapa Periodo (años)
actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
493,488.5
493,488.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Etapa de inversión 3
1.1.Estudios 25,410.00
Expediente técnico 25,410.00
424,541.4
1.2. Costo de ejecución de obra
1
353,784.5
1.2.1. Inversión en activos estratégicos
1
1.2.1.1. Infraestructura 331,908.50
1.2.1.2. Equipamiento 9,874.01
1.2.1.3. Mobiliario 12,001.99
1.2.2. Gastos generales (10% costo directo) 35,378.45
1.2.3. Utilidades (10% costo de directo) 35,378.45
424,541.4
Subtotal costo directo
1
1.3. Supervisión (3% Costo de ejecución de obra) 35,067.12
1.4. Liquidación 8,470.00
1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1
2. Etapa de postinversión 1,805.18
0.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2.1. Costos de operación y mantenimiento con
0.00
proyecto
2.1.1. Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1
2.1.2. Mantenimiento 1,805.18
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
493,488.5 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1
3. Total costos con proyecto (1 +2) 495,293.70
3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
493,488.5 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1 1,805.1
5. Total costos incrementales (3 - 4) 495,293.70
3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Valor actual de costos sociales (VACS) 505,601.40
Costo por beneficiario directo 4144.27
Beneficiarios 122

Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

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G. SOSTENIBILIDAD DEL PI

Para producir un servicio cultural de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de la vida del
proyecto de inversión, se han identificado factores que puedan influir en su funcionamiento.

Visto ello se ha realizado los Arreglos institucionales para los actos preparatorios, para la ejecución
del proyecto y la operación del servicio tomando en cuenta las consideraciones desde el punto de
vista institucional y de gestión para lograr el éxito del proyecto.

Entre participantes del proyecto se han identificado a instituciones y sus compromisos


identificados se adjuntan al presente los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Tabla 18
Análisis de Sensibilidad Alternativa I
Compromiso Entidad Fase Documento
Elaboración, evaluación y Municipalidad Provincial Fase de Formulación
viabilizarían del PI de Pampas y Evaluación
Municipalidad Provincial Fase de Formulación
Financiamiento del Proyecto
de Pampas y Evaluación
Transferencia de terreno a la
Fase de Formulación
Municipalidad provincial de Centro poblado de Mantacra Acta
y Evaluación
Tayacaja
Compromiso respecto a la Fase de Formulación
Centro poblado de Acta
operación y mantenimiento y Evaluación
del PI Mantacra
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

Sostenibilidad institucional
Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad distrital de Pampas para poder
ejecutar el proyecto de inversión, la cual tendrá la capacidad logística, técnica y financiera para
la ejecución del proyecto.

Sostenibilidad Técnica
El proyecto es viable, por el tipo de construcción que se realizará, el cual garantiza la vida útil
de la construcción durante el horizonte del proyecto (10 años), contando con un
mantenimiento periódico.

Sostenibilidad social
Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios en cuanto se refiere a la
conservación y uso adecuado del local para el servicio de gestión comunal, ya que en la reunión
sostenida con los pobladores manifestaron que ellos están predispuestos a participar de
manera activa y en cuanto a sus posibilidades durante toda la etapa del proyecto.

Financiamiento
En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en
la evaluación social puesto que se generan los beneficios sociales esperados a lo largo de su
vida útil, asimismo los compromisos de operación y mantenimiento por parte de la población

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beneficiaria del centro poblado de Mantacra, distrito de Pampas, hace que sea sostenible la
operatividad del local cultural
La Municipalidad distrital de Pampas ejecutara el proyecto

H. GESTIÓN DEL PI

Dada la capacidad operativa, técnica y financiera de la municipalidad distrital de Pampas, las áreas
pertinentes como: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Abastecimiento,
Planificación y Administración; evaluarán la fuente de financiamiento del PI, modalidad de
ejecución y el plazo a ejecutarse.

La municipalidad distrital de Pampas es la entidad que asumirá la etapa de operación y


mantenimiento durante los 10 años que el PI brindará el servicio planteado.

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN


 Etapa: Elaboración del estudio de preinversión
Esta etapa comprende todo lo relacionado al levantamiento de la información relevante,
documentos y acuerdos institucionales para la elaboración del presente documento.

PARA LA FASE DE EJECUCIÓN


 Etapa: Elaboración de expediente técnico
Esta etapa será posterior a la declaración de viabilidad del presente proyecto y comprende
la Elaboración del Expediente Técnico lo cual se estima tendrá una duración de 01 mes.

 Etapa: Ejecución física y financiera


Comprende todas las actividades propias de la construcción e instalación de la
infraestructura comunal. Se espera que tenga una duración de 05 meses y para llevar a
cabo estas actividades.

PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO


 Entrega de obra
La entrega de obra a los beneficiarios será llevada a cabo por la Municipalidad Distrital de
Pampas, para lo cual previamente se deberá contar con el informe de conformidad del
supervisor y de entrega del residente. El responsable de la entrega de obra, de acuerdo a
las metas planteadas en el presente estudio, será la Municipalidad Distrital de Pampas.

 Operación y mantenimiento

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La Fase de operación y mantenimiento tiene una duración de 10 años. Periodo durante el


cual se espera brindar la corriente de servicios planteados con el estudio y se espera
alcanzar los indicadores planteados en el Marco Lógico. La operación y mantenimiento del
proyecto será llevada a cabo por el centro poblado de Mantacra.

FINANCIAMIENTO
La propuesta de ejecución del proyecto es por la modalidad de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA y la
encargada de asumir el costo de operación y mantenimiento será la municipalidad distrital de
Pampas.
Tabla 19
Evaluación Económica a precios privados y sociales – alternativa única

Alternativa I
Indicador
A precios A precios
privados sociales
Ratio costo efectividad 5,628 4,246
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

La ALTERNATIVA 1 a precios sociales es viable para la solución del presente proyecto con un
costo de inversión total de S/672,852.40 a precios privados, el cual según la evaluación
económica registra un C/E de S/.5,628 soles por beneficiario a precios sociales; considerando
que para el PIP “CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE
MANTACRA DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”” la inversión económica es la más apropiada en el año cero del Horizonte
del Proyecto. Además, el proyecto propiciará que el servicio de gestión comunal se brinde
en condiciones adecuadas, pudiendo de esta manera llegar a cumplir el objetivo del proyecto
que es que la “La población del centro poblado de Mantacra accede a servicios de gestión
comunal en condiciones adecuadas”.

I. MARCO LÓGICO

Tabla 20

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“CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO EN EL CENTRO POBLADO DE MANTACRA DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE TAYACAJA -
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Matriz del marco lógico, PI de servicios comunales


Resumen de objetivos indicadores Medios de verificación Supuestos
Incremento del empleo
temporal al segundo año de
operación.
Mejora de la calidad de Encuestas realizadas Mayor integración
Incremento de los ingresos de
vida de la población del en al final de cada social.
Fin

la población al segundo año de


centro poblado de año de operación del Creación de
operación.
Mantacra PI a partir del año 2. MYPEs.
Disminución de pobreza de los
comuneros al segundo año de
operación.
Interés de nuevas
Incremento de comuneros personas ajenas a
Población accede a
inscritos al primer año de pertenecer al
Propósito

diversas actividades Reportes realizados


operación. padrón de
comunales en por la secretaria de la
Porcentaje de actividades comuneros.
condiciones comunidad.
comunales desarrolladas Participación
adecuadas.
anualmente. activa de la
comunidad.
Adecuada
infraestructura Reportes de Disponibilidad de
Componentes

Infraestructura construida de
comunal. adquisiones recursos
acuerdo al RNE y
Adquisición de generados por la económicos para
especificaciones técnicas al
equipos. oficina de logística en la intervención
finalizar la ejecución del PI.
Adquisición de cada proceso. dela obra.
mobiliarios.
Creación del servicio de Infraestructura S/. 391,863.64 Expediente Técnico
gestión comunal del Equipamiento S/. 11,657.63 de la Obra.
centro poblado de Mobiliario S/. 14,170.00 Informes de
Mantacra del distrito Costo directo S/. 417,691.27 valorizaciones. No habrá
Gastos generales S/. 41,769.13
de Pampas, provincia Informes de incremento
ACCIONES

Utilidades S/. 41,769.13


de Tayacaja, IGV 18% S/. 90,221.32 Supervisión. sustancial de los
departamento de Presupuesto de obra S/. 591,450.85 Liquidación técnica costos de
Huancavelica. Expediente técnico S/. 30,000.00 y financiera de materiales de
Supervisión S/. 41,401.56 obra. construcción.
Liquidación S/. 10,000.00 Acta de
Total inversión S/.672,852.40 culminación y
entrega de obra.
Fuente: Elaboración equipo técnico 2019

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IDENTIFICACIÓN

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DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

CONCLUSIONES

 La finalidad que percibe el proyecto de inversión es mejorar la calidad de vida de la población del
centro poblado de Mantacra, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja -departamento de
Huancavelica.
 Se propone con el proyecto de inversión planteado, asegurar las adecuadas condiciones para
realizar reuniones y/o actividades comunales mediante la construcción de una infraestructura
comunal y adquisición de equipos y mobiliarios.
 Se concluye que la Alternativa Nº 1 es viable con una inversión a precios de mercado de S/.
672,852.40 soles, debido a que, su indicador económico que arroja una rentabilidad menor de
C/E de S/.5,632.34 soles por beneficiario a precios privados.
 Los costos de mantenimiento no incrementarán los costos del proyecto ya que estos son
asumidos por el Gasto Público del Estado.
 El Impacto Ambiental en el área de influencia del proyecto será positivo en el aspecto Socio
Económico, los impactos negativos al medio físico de la localidad son temporales y de pequeña
magnitud.
 La sostenibilidad del proyecto está garantizada, con el compromiso de mantenimiento de la
Municipalidad Distrital de Pampas.
 La Municipalidad Distrital de Pampas financiara el costo total de inversión del proyecto.

RECOMENDACIONES

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• Se recomienda la aprobación del presente estudio de preinversión del proyecto de


inversión, por ser de interés social y económico del área de influencia del proyecto, así
como la elaboración del expediente técnico respectivo para su ejecución.
• La ejecución del presente PI se deberá realizar de acuerdo al cronograma establecido en
el presente estudio.
• Toda variación que ocurra en el PI deberá comunicarse inmediatamente entre las áreas
competentes como: UF y UEI para verificar y controlar que la concepción técnica del
proyecto en localización o dimensionamiento no sean alterados.
• Promover la ejecución de proyectos de inversión que prioricen los servicios básicos como
energía eléctrica, servicios higiénicos en las viviendas y abastecimiento de agua dentro
de las viviendas.

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ANEXOS

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