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GRUPO N° 1
Integrantes :
1. CALDERON GAMARRA FELIX FERNANDO
2. CCORIMANYA ARQUE KEVIN
3. CHALLCO MENDOZA MILENKA
4. CURASI QUISPE MARIA MERCEDES
5. MONTALVO AYMA DARWIN
6. SENCIA GANOZA KELY ROSA
PERÚ – 2021
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Tabla de contenido
1. DATOS GENERALES.....................................................................................................4
1.1. INSTITUCIONALIDAD.............................................................................................4
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN........................................................................................................................ 4
1.3. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN..........................................................4
1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA
PRIORITARIA.................................................................................................................... 5
2. IDENTIFICACIÓN........................................................................................................... 6
2.1. DIAGNÓSTICO........................................................................................................6
2.1.1. Diagnóstico del territorio................................................................................6
2.1.2. Población afectada.......................................................................................18
2.1.3. Unidad Productora........................................................................................21
2.1.4 MATRIZ DE OTROS AGENTES INVOLUCRADOS.......................................28
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS......................29
2.2.1. Problema Central..........................................................................................29
2.2.2. Análisis de las Causas.................................................................................29
2.2.3. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS.......................................................................30
2.3 . PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO...................................................................1
2.3.1. OBJETIVO CENTRAL:.....................................................................................1
3. FORMULACIÓN............................................................................................................. 1
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN..............................................................................1
3.2. ANÁLISIS DE MERCADO.......................................................................................1
3.2.1. Análisis de demanda de mercado..................................................................1
3.2.2. Brecha Oferta – Demanda..............................................................................5
3.3 ANALISIS TÉCNICO...............................................................................................6
3.3.1. Aspectos técnicos..........................................................................................6
3.3.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles...................................7
3.4 Gestión del Proyecto de Inversión.....................................................................15
3.4.1. Fase de ejecución.........................................................................................15
3.4.2 fase de funcionamiento................................................................................19
3.5 Costos del proyecto.............................................................................................20
3.5.1 Estimación de costos de inversión.............................................................20
3.5.2 Estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales 23
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1. DATOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD
➢ Unidad Formuladora del PI
Nivel de gobierno GOBIERNO LOCAL
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS
Nombre de la UF Sub Gerente de Formulación de Proyectos
Responsable de la UF Econ. Kevin Ccorimanya Arque
Función 18 saneamiento
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Comunidad de Pampachulla,
Servicio de disposición Del distrito de Urcos-Provincia de
Ampliación y Mejoramiento sanitaria de excretas. Quispicanchis-departamento de
Cusco.
Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso Unidad de
geográfic Año Valor
a servicios medida
o
2. IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNÓSTICO
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2.1.1.2.1 Localización
Departament
Provincia Distrito Comunidad Sectores Ubigeo
o
Sisa 812010020
Hatun
812010026
Pampachull Huaylla
Cusco Quispicanchis Urcos
a
Pampachulla 812010024
Accopia 812010025
a) Físicas
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⮚ Comunidad De Pampachulla
● Coordenadas geográficas
Límites Geográficos
● La cuenca del Vilcanota cuenta con una infraestructura vial terrestre a nivel
de asfaltado donde la ruta CUSCO-URCOS-PAMPACHULLA se realiza a
través de empresas de transportes locales que cubren la ruta Cusco-Sicuani,
tales como: Zorro, Sol Andino, entre otros. Asimismo, la empresa Expreso
Pampachulla brinda servicios de transporte a través de sus unidades tipo
station wagon, quienes tienen ruta hasta los mismos anexos.
Tiempos de viaje
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Hidrografía
Clima-Temperatura
Topografía
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Condiciones de vivienda
b) Demografía
Fuente: INEI-2017
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En el gráfico circular se
observa que en el año 2017
hubo una gran proporción de
habitantes en la comunidad
de Pampachulla.
En el diagrama de barras se
observa que hay una gran
proporción de mujeres en el
sector de Sisa, Pampachulla y
Accopia, mientras que en el
Sector Hatun Huaylla hay una
gran proporción de Hombres
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Fuente: BDPI-2017
En el gráfico circular se
observa que hay una gran
proporción de habitantes
entre los 30 Y 64 años de
edad, lo que implicaría que
el distrito está formado
mayormente por población
adulta.
c)Aspectos Económicos
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d)Aspectos Sociales
Sector Educación
La población cuenta con una institución educativa inicial I.E. N° 225 INICIAL
– PAMPACHULLA y una institución educativa primaria. I.E. N° 50475
TENIENTE EDUARDO ASTETE MENDOZA – PAMPACHULLA.
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Fuente: INEI
e) Sector Salud
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Energía eléctrica
Telecomunicaciones
Fuente: BDPI-2017
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INTERPRETACION:
Fuente: BDPI-2017
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Fuente: INE-2017
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Nombre de la UP Letrina
Centro Coordenadas
Departamento Provincia Distrito Comunidad
Poblado Geográficas
13°42´18.05” S 71°34
Sisa
´59.31” O
13°43´07.06” S 71°34
Hatun Huaylla
´11.54” O
Cusco Quispicanchis Urcos Pampachulla
13°42´38.75” S 71°35
Pampachulla
´48.81” O
13°42´40.97” S 71°31
Acopia
´34.52” O
FUENTE: Elaboración Propia.
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Baño seco
de tierra y
tapa de
piedra
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A) Situación Actual
Las zonas a intervenir tienen una superficie total aproximadamente de 7.70 km2.
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a) Análisis de Riesgos
Por otra parte, las letrinas que no funcionan con agua y son al aire libre podrían
ocasionar enfermedades como infecciones gastrointestinales, intoxicaciones, etc.
a causa del calor intenso que genera contaminación de dichas letrinas.
También hacemos mención que las letrinas son propensas a los vientos fuertes
que pueden causar la destrucción de dicha infraestructura (afectan los techos de
las letrinas).
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ministerio de vivienda, las letrinas en la mayoría son con pozos ciegos y por
esta razón la oferta actual de letrinas UBS es igual a “0”.
Unidad de
Descripción Cantidad Oferta actual
medida
UBS unidades 0 0
Número de
unidades 0 0
UBS
FUENTE: Elaboración Propia
OFERTA OPTIMIZADA.
Unidad de
Descripción Oferta Actual Oferta Optimizada
medida
UBS Unidades 0 0
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Intereses o
Situación negativa
Grupos involucrados expectativas de Estrategia del PI Acuerdos y compromisos
percibida
Involucrados
Vigilar el servicio brindado
Que se ejecute el Apoyar con el Proyecto sea de calidad, asi mismo
proyecto para mejorar el Brindando hacer respetar los
Reciben muchas quejas
JUNTA DIRECTIVA DE LA servicio basico de Informacion compromisos de
de la población por la
COMUNIDAD DE disposicion sanitaria de oportuna, y mantener contrapartidas por parte de
carencia y mala calidad
PAMPACHULLA Excretas para toda la informada sobre los la poblacion beneficiaria en
del servicio.
comunidad de avances de ejecucion del cuanto a la limpieza del
pampachulla. proyecto a la comunidad. lugar donde se ejecutara el
modulo.
El servicio de la red de
desague en el punto de Compromiso de dar todas
USUARIOS QUE DISPONEN desemboque de las aguas Apoyar en la ejecucion las facilidades en el proceso
DEL SERVICIO DE DESAGUE servidas colapsa (pozo del proyecto ya que es constructivo de los módulos
septico) produciendo ecosistemico o sanitarios.
Que se ejecute el
contaminación ecoamigable y cuyo
proyecto para mejorar el
objetivo es el de cuidar Compromiso de dar
servicio.
el medio ambiente cumplimiento a las
USUARIOS QUE NO El servicio de Letrinas es
implementando capacitaciones sobre el uso
DISPONEN DEL SERVICIO DE de mala calidad en
biodigestores. correcto del sistema
DESAGUE infraestructura.
sanitario de disposicion de
excretas.
Incremento de las
Enfermedades 27
Parasitarias y Disminuir la Tasa de
Realizacion de
Gastrointestinales en el Morbilidad y la Brindar Toda la
Talleres de
CENTRO DE SALUD URCOS Distrito de Urcos. Mortalidad en la Documentacion Necesaria
Sensibilizacion en
Existencia de Contacto Provincia por Para la Elaboracion del
Educacion
con Focos Infecciosos Problemas de Estudio de Pre Inversion.
Sanitaria.
coon Alto Riesgo de Saneamiento
Enfermedades
Apoyar con toda la
documentación
necesaria y brindar
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO todas facilidades para la
pronta ejecución del
proyecto.
Que la comunidad Monitorear la correcta
Deficiente Prestacion de Mantener informada
FUENTE: Elaboración
JASS
Propia – Formato
los Servicios de Agua y
6B - Invierte
reciba mejores Pe.
a la población sobre
ejecución del proyecto
servicios de saneamiento brindando al mismo
Saneamiento. la ejecución del PI
básico tiempo los alcances
necesarios.
Administrar los recursos
de las JASS de manera
óptima el cual garantice
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS la sostenibilidad del
proyecto.
Causas Indirectas
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Efectos Directos
Efectos Indirectos
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Desacuerdo entre la junta directiva y las autoridades Se evidencio una desorganización por parte de la junta directiva, y la falta de
competentes para la ampliación y mantenimiento de los compromiso de los representantes de cada sector ante un suceso fortuito que
servicios de disposición sanitaria (CI) necesite la intervención de toda la comunidad.
Limitada cobertura de una adecuada disposicion sanitaria de La cobertura total promedio del adecuado servicio de disposicion sanitaria de
excretas (CD) excretas solo alcanza al 6% de la poblacion.
Inadecuada infraestructura para disposición de excretas. Se evidencia en la visita a campo que la infraestructura de los ss.hh, compone
(CI) adobe, arpillera y teja o calamina.
Inadecuado uso del servicio sanitario y eliminacion de Se evidencia en la visita a campo que existe un inadecuado uso de los servicios
excretas (CI) sanitarios.
Inadecuados hábitos y prácticas de higiene (CI) No se realiza ninguna charla de sensibilización en temas de prácticas de higiene
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La contaminación del medio ambiente está relacionada con ese efecto, ya que,
Baja productividad en los cultivos (EI) el desequilibrio generado por la contaminación, también afecta a la productividad
de los cultivos.
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Gráfico N° 01: Árbol de causas y efectos del PI del Servicio de Disposición Sanitaria de excretas
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“INADECUADO ACCESO AL
“ADECUADO ACCESO AL
SERVICIO DEL SISTEMA DE
SERVICIO DEL SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS EN LA
DE EXCRETAS EN LA
POBLACIÓN DE LA
POBLACIÓN DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA
+ COMUNIDAD DE
DE PAMPACHULLA,
PAMPACHULLA DISTRITO
DISTRITO DE URCOS,
DE URCOS, PROVINCIA DE
PROVINCIA DE
QUISPICANCHIS,
QUISPICANCHIS,
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
CUSCO”
CUSCO”
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Gráfico N° 02: Árbol de Medios y Fines del PI del Servicio de Disposición Sanitaria de excretas
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Acción 1.2.1
ACCIÓN 1.1.1 Capacitación a la población
Construcción de Módulos sobre el adecuado uso del
con red de Desagüe. SS.HH.
ACCIÓN 1.1.3
Ampliación en la cobertura
de la red de desagüe.
ACCIÓN 2.1.2
Construcción de pozos
sépticos para cada vivienda.
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ACCIÓN 2.1.1
Construcción e instalación de
biodigestores para cada
vivienda.
ACCIÓN 2.1.2
Construcción de pozos
sépticos para cada vivienda.
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Acción 3.2.2.
Acción 3.1.2 Colaborar con la información
Monitoreo y acompañamiento a la pertinente por parte de la junta
gestión de las JASS. directiva en cuanto al
mantenimiento y gestión del
servicio.
Acción 3.1.3
Implementación de la JASS con
equipos de monitoreo.
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TABLA 4: Resultado del análisis de interrelación acciones del PI de sistema de disposición de Excretas
MF N° ACCIONES ANÁLISIS
1.1.1 Construcción de Módulos con red de Desagüe. Mutuamente Excluyentes con 1.1.2
MF 1.1
1.1.2 Construcción de Módulos con Biodigestores. Mutuamente Excluyentes con 1.1.1
1.2.1 Capacitación a la población sobre el adecuado uso del SS.HH. Las dos son Acciones son
MF1.2
Complementarias
1.2.2 Campañas de publicidad audiovisual sobre el uso adecuado del SS. HH.
2.1.1 Construcción e instalación de biodigestores para cada vivienda.
Las dos acciones son
MF 2.1
complementarias
2.1.2 Construcción de pozos de percolación y caja de lodo para cada vivienda.
Construcción de Módulos con Biodigestores + Capacitación a la población sobre el adecuado uso del SS.HH
+ Campañas de publicidad audiovisual sobre el uso adecuado del SS.HH + Construcción e instalación de
biodigestores para cada vivienda + Construcción de pozos de percolación y cajas de lodos + Capacitación en
técnicas de operación y administración de la JASS + Monitoreo y acompañamiento a la gestión de las JASS +
Alternativa 2 Implementación de la JASS con equipos para el mantenimiento + Hacer respetar los compromisos de parte de la
junta directiva y la municipalidad + Colaborar con la información pertinente por parte de la junta directiva en
cuanto al mantenimiento y gestión del servicio.
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3. FORMULACIÓN
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
GRÁFICO N° 7: Horizonte de evaluación para el Proyecto de disposición sanitaria en la comunidad de pampa chulla
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
FASE DE EJECUCIÓN
Ejecución física
Elaboración
Fortalecimiento de la
de los Liquidación de
junta de usuarios.
Expedientes Obra
Técnicos Capacitación y
asistencia técnica
de buenas FASE DE FUNCIONAMIENTO
prácticas
de higiene a
usuarios.
Operación y mantenimiento
Uso del servicio de biodigestores
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FASE DE INVERSIÓN
NOMBRE DEL
UNIDAD DE MEDIDA
SERVICIO
Disposición Sanitaria de
UBS/Viviendas
Excretas
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CRECIMIENTO DE LA POBLACION
COMUNIDAD DE Tasa
2007
PAMPACHULLA 2017
Intercensal
Población 2017 631
PROVINCIA DE
82 173 Intercensal87 430 0.62% 0,62%
Tasa de crecimiento
QUISPICANCHIS
Población total 2021 647
COMUNIDAD DE PAMPACHULLA
Población Total 647
Tasa de crecimiento Intercensal 0.62%
Población Demanda Efectiva 608
por la JASS de Pampa chulla en vista que todas las familias necesitan de este
COMUNIDAD DE PAMPACHULLA
ANALISIS DE LA DEMANDA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
CARACTERISTICAS GENERALES
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS 185
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COMUNIDAD PAMPACHULLA
Nº de
Población Total de Increment
Año Población Cobertura miembros/ N° DE UBS
servida Módulos al
Familia Nº de Institucion
Población
servida Nº de
N° DE UBS Total de Increment
Año Población Cobertura miembros/
Nº de Módulos al
Familia Institucion
Viviendas
es Publicas
servidas
0 647 75% 485 3 216 4 220 -
1 651 100% 651 3 217 4 221 1.3
2 655 100% 655 3 218 4 222 1.3
3 659 100% 659 3 220 4 224 1.4
4 663 100% 663 3 221 4 225 1.4
5 667 100% 667 3 222 4 226 1.4
6 671 100% 671 3 224 4 228 1.4
7 675 100% 675 3 225 4 229 1.4
8 680 100% 680 3 227 4 231 1.4
9 684 100% 684 3 228 4 232 1.4
10 688 100% 688 3 229 4 233 1.4
0 220 0 -220
1 221 0 -221
2 222 0 -222
3 224 0 -224
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4 225 0 -225
5 226 0 -226
6 228 0 -228
7 229 0 -229
8 231 0 -231
9 232 0 -232
10 233 0 -233
TABLA N° 10: Estimación de la brecha oferta-demanda del proyecto de
disposición sanitaria de excretas en la comunidad de pampa chulla.
GRAFICO N° 8: Balance de Oferta del proyecto de Disposición sanitaria de
excretas en la comunidad de pampa chulla.
DIAGRAMA DE PROYECCIÓN DE
BRECHAS
250
228 229 231 232 233
220 221 222 224 225 226
200
150
100
50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a) Tamaño:
b) Localización:
d) Impacto Ambiental:
Las alternativas planteadas han sido aquellas que generan menor impacto
ambiental en el medio y si estas se produjeran en algún grado, se planteara
las medidas de mitigación de acuerdo a la Ley del SEIA.
En vista del riesgo que tiene la comunidad sobre los deslizamientos se realizó
la plantación de pinos en la parte superior de la cordillera, de esta manera se
previene el deslizamiento de tierras por abrasión que podría producir huaycos
desarrollando un desastre natural en la comunidad.
Debido al cambio climático actual que se vive, el caudal del rio hatunmayu se
incrementa rápidamente produciendo el desborde frecuente y ocasionando
inundaciones en la comunidad parte baja, Para prevenir esta situación se
realizó la construcción de gaviones o muros de contención en la orilla
rivereña del rio hatunmayu permitiendo la evacuación correcta.
ALTERNATIVA 2
.
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Base piedra, piso concreto simple enlucido coloreado e=4'' mezcla 1:6, Inodoro
tanque bajo, muro de bloquetas, trazo y replanteo preliminar, puerta de madera para
letrina, concreto f'c=100 kg/cm2, cobertura de teja andina.
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Pozo de percolación.
CAPACITACION
ACCIÓN 3.1.3
Implementación de la JASS con equipos de monitoreo.
Nro estructuras
Construcción Casetas de UBS con arrastre Hidraulico Infraestructura 220
fisicas
Nro
Instalación Biodigestor Tanque 220
tanques
Nro estructuras
Construcción Caja repartidora Infraestructura 220
fisicas
Nro estructuras
Construcción Cajas registro de lodo Infraestructura 220
fisicas
Nro estructuras
Construcción Pozos de infiltración Infraestructura 220
fisicas
Ejecución Capacitación en técnicas -JASS Nro de Talleres 4
Monitoreo y acompañamiento- Nro cursos de
Ejecución 10
JASS/Población capacitaciones
Implementación de la JASS Nro de Talleres 6
B. plan de implementación
PLAZO
ACTIVIDADES TAREAS/ACCIONES
(semanas)
Elaboración de TdR 2
Aprobación de estudios 1
Actos preparatorios, proceso de
2
selección y forma de contrato
Elaboración de estudios para el
EIA Elaboración de EVAP 4
Mes
Actividades Tareas/acciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elaboración de TdR
Elaboración de
Actos preparatorio s, proceso de selección y forma del contrato
expediente técnico
Elaboración de estudios
o estudio definitivo
Aprobación de estudios
Actos preparatorio s, proceso de selección y forma de contrato
Elaboración de
Elaboración de EVAP
estudios para el EIA
Elaboración de EVAP y certificación
Actos preparatorios, proceso de selección y forma del contrato
Ejecución de obras
Ejecución de obras (acciones) del PI
infraestructura
Recepción, liquidación ytransferencia
Responsables de actividades/acciones
Gerencia Regional de
Elaboración de expediente técnico 8
Infraestructura
Gerencia Regional de
Elaboración de estudios para le EVAP 10
Infraestructura
... …
Gerencia Regional de
Ejecución de otras acciones 10
Infraestructura
PLAN DE IMPLEMENTACION
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Duración Mes
Actividades/acciones Responsables
(semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elaboración de Gerencia Regional
expediente técnico 8 de Infraestructura
Elaboración de Gerencia Regional
estudios para le EIA 10 de Infraestructura
Ejecución de obras Gerencia Regional
infraestructura 12 de Infraestructura
Ejecución para Gerencia Regional
adquisición 4 de Infraestructura
Ejecución para Gerencia Regional
capacitación 3 de Infraestructura
... … …
Ejecución de Gerencia Regional
otras acciones 10 de Infraestructura
C. modalidad de ejecución
Nro.
Casetas de UBS con arrastre
Construcción Infraestructura estructuras 221
Hidráulico
físicas
Nro.
Instalación Biodigestor Tanque 221
tanques
Nro.
Construcción Caja repartidora Infraestructura estructuras 221
físicas
Nro.
Construcción Caja registro de lodo Infraestructura estructuras 221
físicas
Nro.
Construcción Pozos de infiltración Infraestructura estructuras 221
físicas
Nro. de
Ejecución Capacitación en técnicas -JASS Intangible 10
Talleres
Nro. de
Ejecución Implementación de la JASS Intangible 6
Talleres
Precio
Factor de Unidad de
Acciones Cantidad Unitario
Produccion Medida
(soles/UM)
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Construcción
S/ 5,000.00
de Casetas de UBS con Infraestructura m² 221
arrastre Hidráulico
Instalación
Equipo litros 221 S/ 1,614.50
Biodigestor
Construcción Pozos
Infraestructura m² 221 S/ 150.00
de infiltración
Capacitación en técnicas -
Intangible Nro de Talleres 10 S/ 2,700.00
JASS
Capacitaciones sobre
Intangible Nro de Talleres 5 S/ 6,500.00
adecuadas prácticas de higiene
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Infraestructura S/ 1,557,994.50
Construcción
Infraestructura m² 221 S/ 5,000.00 S/ 1,105,000.00
de Casetas de UBS con arrastre Hidraulico
Instalación
Equipo litros 221 S/ 1,614.50 S/ 356,804.50
Biodigestor
Construcción Pozos
Infraestructura 221 S/ 150.00 S/ 33,150.00
de infiltración
Nro de
Capacitación en técnicas -JASS Intangible 10 S/ 2,700.00 S/ 27,000.00
Talleres
Monitoreo y acompañamiento-
Intangible 1 S/ 10,173.86 S/ 10,173.86
JASS/Población
Nro de
Implementación de la JASS Intangible 1 S/ 6,779.66 S/ 6,779.66
Talleres
Utilidad S/ 163,444.80
IGV S/ 353,040.77
Supervision S/ 51,591.87
Liquidación S/ 17,440.94
Personal Nro de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrativo administrativos
Nro de
Escobas 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
escobas
Nro de
Detergente 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442
detergentes
baldes Nro de baldes 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442
Clorox Nro de Clorox 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442
Nro de
Pintura 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
Pinturas
Arena m3 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
Cemento Nro de bolsas 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442
Tecnicos en Nro
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
reparaciones deTécnicos
Nro de
Pintura 221 S/ 51.00 S/ 11,271.00
Pinturas
Arena m3 221 S/ 70.00 S/ 15,470.00
Nro de
Cemento 442 S/ 25.00 S/ 11,050.00
bolsas
Técnicos en Nro de
1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
reparaciones Técnicos
FUENTE: Elaboración Propia.
Número de
Personal Gasfitero 2 S/ 1,200.00 S/ 28,800.00
Gasfiteros
Personal Nro de
1 S/ 1,300.00 S/ 15,600.00
Administrativo administrativos
Materiales de Limpieza S/ 25,304.50
Escobas Nro de escobas 221 S/ 13.20 S/ 2,917.20
Nro de
Detergente 442 S/ 33.10 S/ 14,630.20
detergentes
baldes Nro de baldes 221 S/ 14.30 S/ 3,160.30
Clorox Nro de Clorox 442 S/ 10.40 S/ 4,596.80
COSTO DE
S/ 34,326.00
MANTENIMIENTO
Pintura Nro de Pinturas 221 S/ 51.00 S/ 11,271.00
Arena m3 221 S/ 50.00 S/ 11,050.00
Cemento Nro de bolsas 442 S/ 25.00 S/ 11,050.00
Técnicos en
Nro de Técnicos 1 S/ 955.00 S/ 955.00
reparaciones
COSTO TOTAL ANUAL por (S/.) S/ 104,030.50
FUENTE: Elaboración Propia.
Paso 2. Estimación de los costos O&M en la situación sin proyecto
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Personal S/ 25,560.00
Número de
Personal Gasfitero 1 S/ 1,200.00 S/ 14,400.00
Gasfiteros
Nro de
Personal Administrativo 1 S/ 930.00 S/ 11,160.00
administrativos
Materiales de Limpieza S/ -
Nro de
Escobas 0 S/ 13.20 S/ -
escobas
Nro de
Detergente 0 S/ 33.10 S/ -
detergentes
baldes Nro de baldes 0 S/ 14.30 S/ -
Clorox Nro de Clorox 0 S/ 10.40 S/ -
COSTO DE
S/ -
MANTENIMIENTO
Nro de
Pintura 0 S/ 51.00 S/ -
Pinturas
Arena m3 0 S/ 50.00 S/ -
Cemento Nro de bolsas 0 S/ 25.00 S/ -
Técnicos en Nro de
0 S/ 955.00 S/ -
reparaciones Técnicos
COSTO TOTAL ANUAL por (S/.) S/ 25,560.00
FUENTE: Elaboración Propia.
0 1,606,750,092 1,606,750,092
Costos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión S/ 2,402,891.68
Costos con proyecto S/ 104,030.50 S/ 104,030.50 S/ 104,030.50 S/ 104,030.50 S/ 104,030.50 S/ 104,030.50 S/ 104,030.50 S/ 104,030.50 S/ 104,030.50 S/ 104,030.50
Operación S/ 69,704.50 S/ 69,704.50 S/ 69,704.50 S/ 69,704.50 S/ 69,704.50 S/ 69,704.50 S/ 69,704.50 S/ 69,704.50 S/ 69,704.50 S/ 69,704.50
Mantenimiento S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00
Costos sin proyecto S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00
Operación S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00 S/ 25,560.00
Mantenimiento S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Costos incrementales S/ 78,470.50 S/ 78,470.50 S/ 78,470.50 S/ 78,470.50 S/ 78,470.50 S/ 78,470.50 S/ 78,470.50 S/ 78,470.50 S/ 78,470.50 S/ 78,470.50
Operación S/ 44,144.50 S/ 44,144.50 S/ 44,144.50 S/ 44,144.50 S/ 44,144.50 S/ 44,144.50 S/ 44,144.50 S/ 44,144.50 S/ 44,144.50 S/ 44,144.50
Mantenimiento S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00 S/ 34,326.00
B) BENEFICIOS INDIRECTOS
C) EXTERNALIDADES POSITIVAS
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
D) INTANGIBLES