Acsaben Encano F-03-Diagnóstico Esp

DEPENDENCIA:
CÓDIGO: PDD-F-03
SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA REGIONAL Y AGUA POTABLE
PROCESO ASOCIADO:
VERSIÓN: 01
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL
FECHA DE VERSIÓN:
NOMBRE DEL FORMATO: 26/04/2021
GOBERNACIÓN DE NARIÑO
DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PÁGINA 1 DE 8
I- INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS
A. AREA GEOGRÁFICA DE ATENCIÓN 1. Departamento NARIÑO
2. Municipio PASTO 3. Tipo localidad RURAL
4. Nombre de la localidad CORREGIMIENTO DE EL ENCANO 5. Número total de domicilios en la localidad 272
B. 5.TIPO DE ENTIDAD PRESTADORA (marque sólo una opción)

Junta Administradora 1 Prestador Directo 5 Empresa Ind. y Ccial. del Estado 9
Junta Acción Comunal 2 Sociedad por Acciones Privada 6 Otro: * Especificar 10
Asociación de Usuarios X 3 Sociedad por Acciones Mixta 7
Administraciones Públicas Cooperativas 4 8
(APC) Sociedad por Acciones Oficial
ASOCIACION COMUNITARIA
C. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA
6. Nombre : ASOCIACION COMUNITARIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMINETO BASICO EL ENCANO NUIR:

7. Dirección : CALLE 3 NUMERO 2 - 14 AVENIDA PASTO 8. Teléfono /Fax: 3117198347
9. Departamento NARIÑO 0 2 10. Municipio PASTO
11. Nit : 900100734-1 12. Fecha de constitución : Día 15 Mes 0 8 Año 2 0 0 6
13. Representante legal SILVIO EDMUNDO LOPEZ ARTEAGA 14. Cargo DIRECTOR EJECUTIVO
E. SERVICIOS PRESTADOS:
15. Servicios 15 A. Número de empleados
Administrativos Operativos Contratistas Total
a. Acueducto X 1 2 2 5
b. Alcantarillado X 0
c. Aseo 0
F.16 AUTOEVALUACION ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DIAGNÓSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RESUMEN CALIFICACION DE DIAGNÓSTICO
PROCESO LEGAL INSTITUCIONAL IR A HOJA P.L.I Cuántos SI 12 Cuántos NO 3
PROCESO ADMINISTRATIVO IR A HOJA P.A.D. Cuántos SI 8 Cuántos NO 7
PROCESO COMERCIAL IR A HOJA P.COM. Cuántos SI 12 Cuántos NO 8
PROCESO LEGAL FINANCIERO IR A HOJA P.FIN. Cuántos SI 6 Cuántos NO 4
PROCESO OPERATIVO IR A HOJA P. OP. Cuántos SI 15 Cuántos NO 5
PROCESO TÉCNICO IR A HOJA P. TEC. Cuántos SI 1 Cuántos NO 4
TOTALES 54 TOTALES 31
NOTA: Si la Entidad Territorial no cuenta con un esquema empresarial de prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo diligencie hasta el literal B numeral 5 y continúe con los indicadores de gestión en la hoja 8 de 8
1 de
CÓDIGO: PDD-F-03
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN:
26/04/2021
PÁGINA 1 DE 8
DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS
PUNTUACION
236
47
110
75
138
606
educto, alcantarillado y aseo diligencie hasta el literal B numeral 5 y continúe con los indicadores de gestión en la hoja 8 de 8
2 de
DEPENDENCIA:
CÓDIGO: PDD-F-03
PROCESO ASOCIADO:
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN:
GOBERNACIÓN DE NARIÑO DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PÁGINA 2 DE 8
PROCESO LEGAL E INSTITUCIONAL

P.L.I
SERVICIOS PRESTADOS
DEPARTAMENTO DE: NARIÑO 1 = Acueducto, Alcantarillado y Aseo
MUNICIPIO DE: PASTO 2 = Acueducto
NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: ACSABEN E.S.P. 3 = Acueducto y Alcantarillado
SERVICIOS PRESTADOS: ACUEDUCTO 4 = Acueducto y Aseo
NOMBRE DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO EDMUNDO LOPEZ ARTEAGA 5 = Aseo
RUPS: 26885 6 = Alcantarillado
7 = Alcantarillado y Aseo
AUTOEVALUACIÓN
PROCESOS INSTITUCIONALES Y LEGALES PROYECTE SU COMPROMISO DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE CADA
CALIF.
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE UNO DE LOS ÍTEMS
SE HA REALIZADO EL PROCESO DE
TRANSFORMACION EMPRESARIAL DE LA Acuerdo de facultades de creación, Acta de constitución y Estatutos,
1.1 ENTIDAD PRESTADORA? (ARTS. 6, 17 y 181
3 22
Certificado de existencia y Representación Legal de la Camara de Comercio
DE LA LEY 142/94)
SE HA REALIZADO EL ESTUDIO DE
1.2 VIABILIDAD DE LA ENTIDAD PRESTADORA 3 22 Formato FU-002 del estudio de viabilidad
DE LOS SERVICIOS? (RES. 151/2001-CRA)
SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS DE

COSTOS Y TARIFAS DE ACUEDUCTO,
Estudio de tarifas, acto administrativo de adopción, Proyección de los
1.3 ALCANTARILLADO Y ASEO SEGÚN 3 22
Subsidios y sobrepreciós.
METODOLOGÍA C.R.A .(RES.825/2017-MOD
834 y 844 DE 2018- CRA) Y CRA 853 de 2018.
SE HA INFORMADO A LA CRA, SSP,

AUTORIDADES LOCALES Y USUARIOS LOS
ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS DE LOS
1.4 3 0 Cartas registradas con sello de recibido
SERVICIOS? SEGÚN METODOLOGÍA C.R.A .
(RES.825/2017-MOD 834 y 844 DE 2018- CRA) Y
CRA 853 de 2018.
SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE
1.5 CONTROL INTERNO? (ARTS. 45 A 51 LEY 3 22 Acto administrativo (decreto o resolución de implementación)
142/94)
SE HAN SEPARADO LAS CONTABILIDADES
1.6 DE LOS SERVICIOS? (ART. 4, 6 Y 18 LEY 3 22 Certificación firmada por contador o revisor fiscal
142/94)
SE HA CREADO Y PUESTO EN
FUNCIONAMIENTO LA OFICINA DE
1.7 3 0 Impresión del reporte al SUI
PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS? (ARTS.
152 A 159 LEY 142/94, CIRCULAR SSP 01-02/96)
SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE
1.8 CUENTAS DEFINIDO POR LA SSP? (RES. SSP. 3 22 Certificación firmada por contador o revisor fiscal
1416/97)
SE HA IMPLEMENTADO LA
1.9 ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 3 22 Acto administrativo de implementación y de adopción
LOS USUARIOS? (ART. 89 LEY 142/94)
SU MUNICIPIO HA CREADO EL FONDO DE

SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE Acto del Concejo y certificación de funcionamiento del FSRI expedida por el
1.10 INGRESOS PARA LOS SUBSIDIOS? ( ART. 89
3 21
Tesorero Municipal
LEY 142/94 Y DCTO.MDE 565/95)
SE HA ELABORADO y/o IMPLEMENTADO EL

1.11 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 3 21 Carta a la CAR correspondiente
DEL AGUA? (ART. 1, 2, 3 DE LA LEY 373/97)
SE HA ESTABLECIDO UN PROGRAMA
1.12 PERMANENTE DE CONTROL DE PERDIDAS 3 20 Reporte reciente de la evolución del Indice
Y AGUA NO CONTABILIZADA?
EN SU MUNICIPIO SE HA CONFORMADO EL
Acta de Constitución del Comité y Acto Administrativo del Municipio donde
1.13 COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL 3 0
se avala al delegado ante la Empresa.
SOCIAL?
HA REALIZADO SU INCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO ÚNICO DE PRESTADORES DE
1.14 SERVICIOS PÚBLICOS-RUPS- A TRAVÉS DEL
3 20 Pantallazo impreso generado por el SUI
SUI?
SU MUNICIPIO HA ELABORADO Y
PRESENTADO A LA CORPORACIÓN Carta a la CAR correspondiente y copia del Plan de Acción en lo
1.15 AUTÓNOMA EL PROGRAMA DE GESTIÓN
3 0
posible Vigente.
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS- PGIRS?
236
En la columna SI y NO, va el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en lo señalado en el cuadro de la parte superior derecha.
FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE

C.C. N°. 12.953.305 DE PASTO
3 de
DEPENDENCIA:
CÓDIGO: PDD-F-03
PROCESO ASOCIADO:
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN:
PROCESO ADMINISTRATIVO
P.A.
SERVICIOS PRESTADOS
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO ADMINISTRATIVO PROYECTE SU COMPROMISO DOCUMENTO QUE VERIFICA EL
CALIF. CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE ÍTEMS
SE HA CREADO LA PLANTA DE PERSONAL SEGÚN LAS
2.1 NECESIDADES DE LA ENTIDAD PRESTADORA?
3 7 Acto administrativo de adopción
SE HA DETERMINADO LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA

2.2 EMPRESA?
3 7 Organigrama
SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL REGLAMENTO

2.3 INTERNO DE TRABAJO?
3 7 1a.y última hoja del reglamento
SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE

2.4 3 0 Acto administrativo de adopción.
FUNCIONES?
SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE

2.5 3 0 Acto administrativo de adopción.
PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD?
SE HAN DEFINIDO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS DE No.de empleados seleccionados con

2.6 3 0
SELECCIÓN DE PERSONAL? proced.legales
SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN CURSO DE

2.7 INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL NUEVO?
3 7 Estructura de temas dados en el curso
ESTAN DEBIDAMENTE AFILIADOS LOS EMPLEADOS AL

2.8 REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL?
3 7 Comprobación de pago de aportes
SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE PROMOCIÓN,

2.9 3 0 Diagrama de procedimientos
ESTABILIDAD Y ASCENSO DEL PERSONAL?
SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE EVALUACIÓN

2.10 3 0 Diagrama de procedimientos
PERIODICA DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL?
SE HA PREVISTO ATENDER LAS NECESIDADES DE

2.11 3 0 Rubro Presupuestal No.-------
CAPACITACIÓN EN EL PRESUPUESTO ANUAL ?
SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA LA

2.12 ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES (KARDEX, MANUAL O 3 6 Impresión o formato del procedimiento
SISTEMATIZADO)?
ESTA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO LA EJECUCION DEL

2.13 PLAN ANUAL DE COMPRAS?
3 0 Rubro Presupuestal No.-------
SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA EL

2.14 REGISTRO ACTUALIZADO DE PRECIOS Y PROVEEDORES?
3 6 Listado actualizado de precios y proveedores
SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA

2.15 CUANTIFICAR Y TENER ACTUALIZADO EL PATRIMONIO POR 3 0 Inventario y descripción del procedimiento.
CADA SERVICIO?
47

C.C. N°. 12.953.305 DE PASTO
4 de
DEPENDENCIA:
CÓDIGO: PDD-F-03
PROCESO ASOCIADO:
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN:
PROCESO COMERCIAL
P.C.
SERVICIOS PRESTADOS
SERVICIOS PRESTADOS: EL ENCANO 4 = Acueducto y Aseo
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO COMERCIAL PROYECTE SU COMPROMISO
CALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE
SE HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE IMPLEMENTAR EL

3.1 CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES ?
3 10 Modelo contrato implementado y Carta de remisión ante de la CAR.
SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA ATENDER

3.2 SOLICITUDES NUEVAS DE SERVICIO?
3 10 Modelo formato implementado.
SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA LA

3.3 3 0 Breve descripción del procedimiento.
INCORPORACIÓN DE USUARIOS NUEVOS AL SISTEMA?
SE HA ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO ALGUN PROCEDIMIENTO

3.4 PERMANENTE PARA DETECCIÓN DE USUARIOS CLANDESTINOS?
3 10 Breve descripción del procedimiento.
SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO LA ACTUALIZAICÓN DEL

3.5 CATASTRO DE SUSCRIPTORES?
3 10 Acto administrativo de adopción
SE HA EJECUTADO UN PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES

QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL?
SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA O PROCEDIMIENTO PARA

LECTURA DE MEDIDORES?
SE ADECÚA LA FACTURA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY 142 DE

3.8 1.994
3 10 Modelo de Factura
SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE

3.9 FACTURACIÓN?
3 10 Descripción resumida del procedimiento
SE TIENE IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA LA ACTUALIZACIÓN

3.10 3 0 Modelo de Formato
DE LOS NIVELES TARIFARIOS?
SE HA IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA LAS LECTURAS

3.11 3 0 Descripción del procedimiento
CRÍTICAS Y REVISIÓN PREVIA?
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE DIVULGACIÓN Y

3.12 PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL RECAUDO ?
3 10 Descripción resumida de los mecanismos adoptados
SE TIENEN IMPLEMENTADOS FORMATOS DE CONTROL PERIODICO

3.13 3 0 Formato control de eficiencia en el recaudo
DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA DEL RECAUDO?
SE APLICAN ACCIONES COERCITIVAS A MOROSOS (SUSPENSIÓN,

3.14 CORTE Y COBRO JUDICIAL) ?
3 10 Explicación de las acciones adelantadas
SE HA IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA EL REGISTRO

3.15 3 0 Fomato de control de morosos e indice de recaudo
ACTUALIZADO DE LA CARTERA MOROSA?
SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS O LISTADOS PARA LLEVAR EL

3.16 3 0 Reporte trimestral
REGISTRO DE CONSUMOS POR ESTRATOS Y USOS?
SE TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTROS

3.17 ACTUALIZADOS DE AGUA PRODUCIDA Y AGUA FACTURADA?
3 10 Formato de registro de agua captada, agua producida y agua facturada.
SE ADELANTAN CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD

3.18 SOBRE CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS?
3 10 Evidencias de las campañas realizadas y Breve descripción del Plan de Acción.
SE TIENE UN PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN A

3.19 USUARIOS EN USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA?
3 10 Evidencias de las campañas realizadas y Breve descripción del Plan de Acción.
SE TIENE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SANEAMIENTO

3.20 3 0 Evidencias de las campañas realizadas y Breve descripción del Plan de Acción.
BÁSICO Y EDUCACIÓN EN HIGIENE ?
110

C.C. N°. 12.953.305 DE PASTO
5 de
DEPENDENCIA:
CÓDIGO: PDD-F-03
PROCESO ASOCIADO:
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN:
PROCESO FINANCIERO
P.FIN.
SERVICIOS PRESTADOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: ACSABEN E.S.P 3 = Acueducto y Alcantarillado
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO FINANCIERO PROYECTE SU COMPROMISO
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE
SE HA ELABORADO Y GESTIONADO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

4.1 3 0 Acto administrativo de aprobación
ANUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS?
SE TIENE IDENTIFICADO ALGUN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA

4.2 3 0 Descripción del procedimiento
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL Y ANUALMENTE?
SE ELABORAN Y SE LLEVAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS Certificado expedido por el Contador, o el Revisor
4.3 POR LA SSPD? (MAYOR, DIARIO Y AUXILIAR)
3 15
fiscal o por quien tenga definida la competencia.
SE REPORTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS A LA SSPD DE Evidencia del Reporte y Copia del Ultimo estado
4.4 ACUERDO CON LOS FORMATOS DEL SUI?
3 15
financiero completo.
SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA UNIFICADO DE COSTOS Y GASTOS-
4.5 ABC DEFINIDO POR LA SSP?
3 15 Certificado expedido por el Contador de la empresa.
SE ESTAN APLICANDO PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA ÁGILES Y Fotocopia del procedimiento/o flujograma/o breve
4.6 EFICIENTES?
3 15
descripción
SE HAN ELABORADO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA Fotocopia del procedimiento/o flujograma/o breve
4.7 3 0
GARANTIZAR EL REPORTE PERIODICO DEL ESTADO DE CAJA Y BANCOS? descripción
SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES LA

4.8 APROPIACIÓN DEL 1% PARA MANTENIMIENTO DE CUENCAS?
3 0 Número y valor de rubro presupuestal
SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE LA

4.9 EMPRESA LA APROPIACIÓN PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LA 3 15 Número y valor de rubro presupuestal
SSP Y LA CRA?
SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE REPORTE Fotocopia del procedimiento/o flujograma/o breve

4.10 3 0
PERIODICO DE COMPROMISOS DE PAGO A TERCEROS? descripción
75

C.C. N°. 12.953.305 DE PASTO
6 de
DEPENDENCIA:
CÓDIGO: PDD-F-03
PROCESO ASOCIADO:
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN:
SERVICIOS PRESTADOS
1 = Acueducto, Alcantarillado y
DEPARTAMENTO DE: NARIÑO
Aseo
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO OPERATIVO PROYECTE SU COMPROMISO
EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL Fotocopia del rótulo del plano
5.1 SISTEMA DE ACUEDUCTO (Catastro de Redes de Acueducto) ?
3 11
indicando fecha y título
EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL

Fotocopia del rótulo del plano
5.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Catastro de redes de 3 11
alcantarillado)?
EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS CAPTACIONES,

Fotocopia del rótulo del plano
5.3 CONDUCCIONES, PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES, 3 11
ETC.?
SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN MANUAL PARA
Fotocopia del procedimiento/o
5.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 3 11
flujograma/o breve descripción
SISTEMAS?
SE HAN ADQUIRIDO LAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A Breve descripción y certificación de
5.5 CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 0 herramientas y equipos que se
LOS SISTEMAS? posee.
Certificación expedidad por el Jefe
SE HAN ADQUIRIDO E INSTALADO MEDIDORES O
Operativo del número instalados
5.6 TOTALIZADORES DE CAUDAL PARA EL AGUA CAPTADA Y EL 3 0
existentes y de su estado de
AGUA TRATADA?
funcionamiento.
SE TIENE ESTABLECIDO UN REGISTRO PERMANENTE DEL Copia del registro del control que
5.7 NÚMERO Y TIPO DE DAÑOS POR SECTORES?
3 11
se lleva.
Certificación de poseer el stock

SE TIENE UN STOCK PERMANENTE DE ACCESORIOS Y
5.8 REPUESTOS PARA ATENDER REPARACIONES?
3 11 actualizado de accesorios y
tuberías existentes en el almacen.
SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN Breve descripción del

5.9 DE FUGAS NO VISIBLES. ?
3 11
procedimiento.
EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR Y CONTROLAR
Breve descripción del
5.10 LOS REBOSES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL 3 11
procedimiento.
SISTEMA?
SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA REPORTE DE
Certificación de existencia en la red
5.11 CONTROL DE FUGAS, PÉRDIDAS FÍSICAS EN TANQUES Y A 3 0
y cuantificación.
NIVEL INTRADOMICILIAR?
SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PERMANENTE PARA Fotocopia del programa y
5.12 VIGILAR, INSPECCIONAR Y LIMPIAR CUENCAS EN LA FUENTE 3 10 descripción del procedimiento o
ABASTECEDORA? flujograma.
SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA EL REGISTRO DE

5.13 LA CALIDAD DEL AGUA QUE ENTRA Y SALE DE LA PLANTA DE 3 10 Copia del formato diligenciado
TRATAMIENTO?
SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO

Breve descripción del
5.14 PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL 3 10
procedimiento
AGUA SUMINISTRADA ?
SE ESTAN ELABORANDO LOS REPORTES DE INFORMES DE
5.15 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1575 Y RESOLUCION 2115 DE 3 0 Copia del último informe
2007 (IRCA)
SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA CON LOS USUARIOS Descripción resumida del Plan de

5.16 PARA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS?
3 0
Acción.
SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE RUTAS Descripción resumida del Plan de

5.17 Y TURNOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS?
3 0
Acción.
SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA TÉCNICO PARA Certificación expedida por la CRA

5.18 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS?
3 0
sobre la disposición final.
SE HAN IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR

Fotocopia del procedimiento y m
5.19 A LA COMUNIDAD SOBRE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR 3 10
edio como se realiza.
MANTENIMIENTO?
SE HAN GESTIONADO Y REALIZADO CURSOS DE

Evidencias de las capacitaciones o
5.20 CAPACITACIÓN A FONTANEROS Y OPERADORES CON EL 3 10
cursos realizados.
SENA - UNIDADES DE AGUA, ETC..?
138

C.C. N°. 12.953.305 DE PASTO
7 de
DEPENDENCIA:
CÓDIGO: PDD-F-03
PROCESO ASOCIADO:
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN:
PROCESO TÉCNICO
P. TEC.
SERVICIOS PRESTADOS
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO TÉCNICO PROYECTE SU COMPROMISO
SE HAN ADOPTADO Y APLICADO LAS NORMAS

TECNICAS DEL RAS-2000 PARA DISEÑO,
Certificación de Jefe Operativo o quien haga las veces en
6.1 CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE OBRAS DE 3 0
la formulación de proyectos.
INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO?
Certificación de Jefe Operativo o quien haga las veces de

SE POSEE DE UN LUGAR O PLANOTECA PARA LA
6.2 3 0 poseer dicho lugar y procedimientos de control en la
ADMINISTRACIÓN DE PLANOS Y MEMORIAS TÉCNICAS?
ESP.
SE POSEE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN E

Acto administrativo de adopción del manual de
IMPLEMENTADO SUS PROCEDIMIENTOS PARA
6.3 3 0 contratación, copia del flujograma del procedimiento de
CONTRATACIÓN, LICITACIONES DE CONTRATOS Y
contratación y/o compras
COMPRAS (MÓDELOS DE PLIEGOS)
SE HA REALIZADO AL RECURSO HUMANO TÉCNICO, UN

CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS
6.4 3 0 Control de asistencia del personal que asistio al curso.
TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN EL RAS-
2000?
LA ENTIDAD HA ELABORADO EL PLAN DE OBRAS E Copia del plan de obras e inversiones formulado a cinco
6.5 INVERSIONES PRIORIZADO A CINCO (5) AÑOS?
3 0
años.

C.C. N°. 12.953.305 DE PASTO
8 de
DEPENDENCIA:
CÓDIGO: PDD-F-03
PROCESO ASOCIADO:
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN:
GOBERNACIÓNDE
GOBERNACIÓN DENARIÑO
NARIÑO
VI. INDICADORES
1. Cobertura de Micromedición = No. Micromedidores instalados = 0 = 0.0 %

No. total de suscriptores
2. Eficiencia de micromedición = No. micromedidores en funcionamiento = 0 = 0%

No. micromedidores instalados
3. Indice de agua no contanbilizada = Vol. agua producida - Vol. agua facturada = 30000 22500 = 25.00%
Vol. Agua producida 30000
4. Eficiencia de recaudo = Valor recaudado = 1,890,000 = 70 %

Valor facturado 2,700,000
5. Margen de operación = Ingresos operacionales - Gastos de operación = 53143 - 14280 = 73.13%

Ingresos operacionales 53143
6. Rendimiento de personal = No. total de empleados = 4 = 0.89%

No. total de suscriptores 450
7. Eficiencia laboral = Costos de personal = 8,331 = 0.003086 ($/m3)

Volumen facturado (ac + alc) 2,700,000
8. Cubrimiento de costos = Ingresos operacionales = 53,143 = 115.84%

Gastos y costos de Adm., Operación y Mtto 45,876
SILVIO LOPEZ ARTEAGA DIRECTOR EJECUTIVO

C.C. N°. 12.953.305 DE
PASTO
9 de
G
10 de
CÓDIGO: PDD-F-03
VERSIÓN: 01
FECHA DE VERSIÓN:
26/04/2021
VALORES OBSERVACION /
PÁGINA 8 DE 8
ADECUADOS
CUMPLE NO CUMPLE
REQUERIMIENTOS
Componente Fortalecimiento
MIN VIVIENDA; Resolución 661 de 2019
Ventanilla Unica
Se incluyó Plan de implementación
>= 95% NO de Micromedición a mediano plazo
Se incluyó Plan de implementación

100% NO de Micromedición a mediano plazo
<= 30% SI CUMPLE
>= 85% SI CUMPLE
VALOR POSITIVO SI CUMPLE
<= 5 SI CUMPLE
<= 2.2 %
SMLV/m3 2.47 CUMPLE
facturado
>1 SI CUMPLE
EZ ARTEAGA DIRECTOR EJECUTIVO

C.C. N°. 12.953.305 DE
PASTO
11 de
12 de

Acsaben Encano F-03-Diagnóstico Esp

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DEPENDENCIA:

I- INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS

A. AREA GEOGRÁFICA DE ATENCIÓN 1. Departamento NARIÑO

2. Municipio PASTO 3. Tipo localidad RURAL

4. Nombre de la localidad CORREGIMIENTO DE EL ENCANO 5. Número total de domicilios en la localidad 272

B. 5.TIPO DE ENTIDAD PRESTADORA (marque sólo una opción)

C. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA

6. Nombre : ASOCIACION COMUNITARIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMINETO BASICO EL ENCANO NUIR:

9. Departamento NARIÑO 0 2 10. Municipio PASTO

11. Nit : 900100734-1 12. Fecha de constitución : Día 15 Mes 0 8 Año 2 0 0 6

15. Servicios 15 A. Número de empleados

Administrativos Operativos Contratistas Total

F.16 AUTOEVALUACION ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS

PROCESO ADMINISTRATIVO IR A HOJA P.A.D. Cuántos SI 8 Cuántos NO 7

PROCESO COMERCIAL IR A HOJA P.COM. Cuántos SI 12 Cuántos NO 8

PROCESO LEGAL FINANCIERO IR A HOJA P.FIN. Cuántos SI 6 Cuántos NO 4

PROCESO OPERATIVO IR A HOJA P. OP. Cuántos SI 15 Cuántos NO 5

PROCESO TÉCNICO IR A HOJA P. TEC. Cuántos SI 1 Cuántos NO 4

DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS

GOBERNACIÓN DE NARIÑO DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PÁGINA 2 DE 8

PROCESO LEGAL E INSTITUCIONAL

SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS DE

SE HA INFORMADO A LA CRA, SSP,

SU MUNICIPIO HA CREADO EL FONDO DE

SE HA ELABORADO y/o IMPLEMENTADO EL

FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE

SE HA DETERMINADO LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA

SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL REGLAMENTO

SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE

SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE

SE HAN DEFINIDO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS DE No.de empleados seleccionados con

SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN CURSO DE

ESTAN DEBIDAMENTE AFILIADOS LOS EMPLEADOS AL

SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE PROMOCIÓN,

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SE HA PREVISTO ATENDER LAS NECESIDADES DE

SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA LA

ESTA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO LA EJECUCION DEL

SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA EL

SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA

FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE

SE HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE IMPLEMENTAR EL

SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA ATENDER

SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA LA

SE HA ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO ALGUN PROCEDIMIENTO

SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO LA ACTUALIZAICÓN DEL

SE HA EJECUTADO UN PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES

SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA O PROCEDIMIENTO PARA

SE ADECÚA LA FACTURA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY 142 DE

SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE

SE TIENE IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA LA ACTUALIZACIÓN

SE HA IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA LAS LECTURAS

SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE DIVULGACIÓN Y

SE TIENEN IMPLEMENTADOS FORMATOS DE CONTROL PERIODICO

SE APLICAN ACCIONES COERCITIVAS A MOROSOS (SUSPENSIÓN,

SE HA IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA EL REGISTRO

SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS O LISTADOS PARA LLEVAR EL

SE TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTROS

SE ADELANTAN CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD

SE TIENE UN PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN A

SE TIENE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SANEAMIENTO

FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE

SE HA ELABORADO Y GESTIONADO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO