Analítico Plan Trabajo 2023 Ok Ultimo - Valle Viejo Fin de Fines

ANALITICO DE GASTOS PARA EL ADICIONAL N° 03
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CORREDOR TURISTICO VALLE VIEJO" - GESTION
PROYECTO:
TURISTICA E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA” CUI: 2365370
PLAN DEL
EXPEDIENTE GASTO HASTA GASTO 2023 ADICIONAL TOTAL
PROYECTO
ITEM DESCRIPCIÓN TECNICO 2022 FINANCIERO N°03 PROYECTO
2023
A B C D E=D+C F=A+E
COMPONENTE N°02 Y 03
COSTO DIRECTO
TOTAL 3,288,412.83 829,955.76 2,458,457.07 2,475,209.07 16,752.00 3,305,164.83
GASTOS GENERALES
2.6.8.1.4.1. GASTOS EN PERSONAL 218,100.00
2.6.8.1.4.2. GASTO EN BIENES 27,510.00
2.6.8.1.4.3. GASTO EN SERVICIOS 82,300.00
TOTAL 328,841.29 333,065.42 -4,224.13 327,910.00 332,134.13 660,975.42
GASTOS GESTION
1 GASTOS EN PERSONAL 65,800.00
2 GASTO EN BIENES 3,500.00
3 GASTO EN SERVICIOS 0.00
TOTAL 32,884.13 15,385.48 17,498.65 69,300.00 51,801.35 84,685.48
TOTAL 3,650,138.25 1,178,406.66 2,471,731.59 2,872,419.07 400,687.48 4,050,825.73
ANALITICO DE GASTOS PARA EL ADICIONAL N° 03
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CORREDOR
PROYECTO: TURISTICO VALLE VIEJO" - GESTION TURISTICA E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA”
CUI: 2365370
GASTOS FISICOS FINANCIERO DIFERENCIA

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO DIRECTO
2.6.2.2.4.4. GASTO EN BIENES 283,487.50
2.6.2.2.4.5. GASTO EN SERVICIOS 1,313,778.25
TOTAL 1,628,799.08 2,458,457.07 -829,657.99
GASTOS GENERALES
2.6.8.1.4.2. GASTO EN BIENES 27,510.00
2.6.8.1.4.3. GASTO EN SERVICIOS 82,300.00
TOTAL 327,910.00 -4,224.13
GASTOS GESTION
1 GASTOS EN PERSONAL 65,800.00
2 GASTO EN BIENES 3,500.00
3 GASTO EN SERVICIOS 0.00
TOTAL 69,300.00
TOTAL 2,026,009.08 2,454,232.94 -428,223.86
PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE 02 - MUSEO DE SITIO PEAÑAS
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CORREDOR TURISTICO VALLE VIEJO" - GESTION TURISTICA E INVESTIGACION
PROYECTO
ARQUEOLOGICA” CUI: 2365370
2.6.2.2.4.3. GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 197,050.17
2.6.2.2.4.3.2 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 105,444.86
REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL 105,444.86
CANT. PERSONAL Und. CANTIDAD Tiempo (mes) Remun. Costo Total Sub Total
1 CAPATAZ HH 466.50 29.16 7,443.96
1 TOPOGRAFO HH 22.87 24.30 336.58
1 OPERARIO HH 3,792.76 24.30 53,731.31
1 OFICIAL HH 1,160.88 19.19 10,251.63
1 PEON HH 3,341.98 17.34 25,745.54
1 PERSONAL DE SALUD MES 3.00 3,500.00 7,935.83
2.6.2.2.4.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 47,883.19
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (9.0%) 17,734.52
CANT. PERSONAL UND Coef Tiempo (mes) P.U. / Rem. Costo Total Sub Total TOTAL
1 CAPATAZ HH 466.50 29.16 13,603.14 1,224.28
1 TOPOGRAFO HH 22.87 24.30 555.74 50.02
1 OPERARIO HH 3,792.76 24.30 92,164.07 8,294.77
1 OFICIAL HH 1,160.88 19.19 22,277.29 2,004.96
1 PEON HH 3,341.98 17.34 57,949.93 5,215.49
1 PERSONAL DE SALUD MES 3.00 3,500.00 10,500.00 945.00
ESSALUD - - SEGURO MAS VIDA (2.30%) 4,532.15
1 CAPATAZ HH 466.50 29.16 13,603.14 312.87
1 TOPOGRAFO HH 22.87 24.30 555.74 12.78
1 OPERARIO HH 3,792.76 24.30 92,164.07 2,119.77
1 OFICIAL HH 1,160.88 19.19 22,277.29 512.38
1 PEON HH 3,341.98 17.34 57,949.93 1,332.85
1 PERSONAL DE SALUD MES 3.00 3,500.00 10,500.00 241.50
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (13.00%) 25,616.52
1 CAPATAZ HH 466.50 29.16 13,603.14 1,768.41
1 TOPOGRAFO HH 22.87 24.30 555.74 72.25
1 OPERARIO HH 3,792.76 24.30 92,164.07 11,981.33
1 OFICIAL HH 1,160.88 19.19 22,277.29 2,896.05
1 PEON HH 3,341.98 17.34 57,949.93 7,533.49
1 PERSONAL DE SALUD MES 3.00 3,500.00 10,500.00 1,365.00
2.6.2.2.4.3.1 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 43,722.12
AGUINALDOS (15.00%) 43,722.12
CANT. PERSONAL UND Coef Tiempo (mes) P.U. / Rem. Costo Total Sub Total
1 CAPATAZ HH 656.91 28.96 19,024.11 2,853.62
1 TOPOGRAFO HH 24.15 23.22 560.76 84.11
1 OPERARIO HH 4,798.59 22.28 106,912.59 16,036.89
1 OFICIAL HH 2,504.65 17.60 44,081.84 6,612.28
1 PEON HH 7,589.01 15.92 120,817.04 18,122.56
1 PERSONAL DE SALUD HH 3.79 22.28 84.44 12.67
2.6.2.2.4.4. GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 486,383.81
2.6.2.2.4.4.2 MATERIALES DE CONSTRUCCION 486,383.81
DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total

MUSEO DE SITIO PEAÑAS
(Servicio) FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLA METALICA C/POLICARBON m2 170.28 151.73 25,836.58

(Servicio) SC SUM E INST. MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO INCLUYE PUERTA D m2 3.55 450.00 1,597.50
(Servicio) SC SUM E INST. VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO T/SISTEMA CR m2 35.77 250.00 8,942.50
ABRAZADERA DE F°Gº 2 OREJAS D=20 mm und 158.17 2.30 363.79
ABRAZADERA METALICA 6"X8"X1/4" SEGUN DETALLE 3 und 106.00 8.50 901.00
ABRAZADERA METALICA W2 AJUSTE DE 80-100MM und 24.00 8.50 204.00
ACCESORIO COMPLETO PARA LAVATORIO und 3.00 120.00 360.00
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 5,702.97 5.37 30,624.95
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE X 2KG UND 78.81 28.65 2,257.91
AFIRMADO M3 53.78 44.00 2,366.32
AGUA M3 0.21 5.70 1.20
AGUA m3 151.92 4.67 709.47
AISLAMIENTO LANA DE VIDRIO E=80MM ROLLO 1.22X15M m2 13.91 5.51 76.64
ALAMBRE GALVANIZADO # 14 KG 6.86 4.50 30.87
ALAMBRE GALVANIZADO # 16 KG 3.00 4.50 13.50
ALAMBRE NEGRO N°16 KG 378.97 4.05 1,534.83
ALAMBRE NEGRO N°8 KG 315.71 6.42 2,026.86
ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA ADOSAR EN PARED 7.5 W, 300 lm, DURACION und 7.00 291.53 2,040.71
ANGULO PERIMETRAL 19.5x22x3050mm und 31.07 1.00 31.07
ARENA FINA M3 30.83 42.50 1,310.28
ARENA GRUESA M3 75.96 41.50 3,152.34
ASFALTO RC-250 GLN 30.88 9.20 284.10
ASFALTO RC-250 gal 19.66 18.00 353.88
BALDOSA CIELO RASO 0.61x0.61m und 307.48 45.00 13,836.60
BANCAS DE MADERA P/LABORATORIO und 6.00 100.00 600.00
BARBIQUEJO und 40.00 10.00 400.00
BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA ADOSAR A LA PARED (0.80 M) pza 2.00 180.00 360.00
BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2" PAR 28.00 8.00 224.00
BLOQUEADOR SOLAR X 1 LITRO und 10.00 104.50 1,045.00
BRAQUET PERIMETRAL LED WALL PACK 25W DE 2250 lm, IP 65, CRI >=80/FP >=0.90 und 8.00 254.45 2,035.60
CAJA DE CONCRETO (POZO A TIERRA) und 1.00 70.34 70.34
CAJA DE F. G. DE 100X55X50mm und 11.00 3.39 37.29
CAJA DE PASE DE F°G° ESPESOR 1.2mm, 150X150X80 mm, C/TAPA und 2.00 10.90 21.80
CAJA DE PASE DE F°G° ESPESOR 1.2mm, 200X200X80 mm, C/TAPA und 9.00 17.90 161.10
CAJA OCTOGONAL DE F°G° C/TAPA 100X55mm und 101.00 9.50 959.50
CAJA RECTANGULAR DE F°G° 130X71X52mm und 15.00 6.50 97.50
CALAMINA PLN 60.00 30.00 1,800.00
CAMAS DE MADERA DE 1 1/2 PLAZA und 1.00 600.00 600.00
CARETA FACIAL PARA CASCO und 20.00 21.50 430.00
CASCO DE SEGURIDAD P/PERSONAL OBRERO und 40.00 6.30 252.00
CELOCIA m2 2.63 250.00 657.50
CEMENTO BLANCO (BOLSA 50 KG) BOL 0.39 25.00 9.75
CEMENTO CONDUCTIVO bls 1.00 50.00 50.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BOL 1,179.99 24.00 28,319.76
CERAMICO DE 30cm x 30cm M2 111.13 30.00 3,333.90
CERAMICO GRECIA HUESO 0.45 m X 0.45 m m2 53.96 35.00 1,888.60
CERRADURA ALUMINIZ.BOTON Y TIPO PERILLA und 9.00 40.00 360.00
CERRADURA DE TRES GOLPES UND 7.00 68.00 476.00
CERRADURA PARA PORTON METALICO und 1.00 25.00 25.00
CINTA AISLANTE RLL 12.26 2.97 36.41
CINTA DE FIBRA DE VIDRIO X 90 MTS rll 0.35 13.00 4.55
CINTA LED DE 5 METROS DE 14.4 W POR METRO 989 lm, CRI>= 80 /FP> 0.90/50000H und 19.00 94.75 1,800.25
CINTA SEÑALADORA DE PELIGRO ELECTRICO m 110.04 0.25 27.51
CINTA TEFLON rll 10.02 2.50 25.05
CINTA VULCANIZADA P/INST ELECTRICAS rll 1.94 29.66 57.54
CINTILLOS AMARRACABLE 10cm, e=2.5mm bls 0.50 12.75 6.38
CLAVO CLIP 1 1/4" und 247.97 0.60 148.78
CLAVO DISPARO 1" und 103.80 0.25 25.95
CLAVOS KG 0.12 3.81 0.46
CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO KG 43.24 4.35 188.09
CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3" kg 1.43 4.50 6.44
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 0.92 4.50 4.14
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 102.71 6.25 641.94
CODO F° GALV. DE 1/2" X 90° und 24.50 2.00 49.00
CODO PVC 1" X 90° C/R C-10 und 7.35 3.50 25.73
CODO PVC SAL 2" x 90° PZA 14.71 2.00 29.42
CODOS PVC DESAGUE 2" und 79.20 2.50 198.00
CODOS PVC SAL 2" X 90° PZA 7.00 2.00 14.00
CODOS PVC SAL 4" X 90° PZA 2.10 5.00 10.50
COLA SINTETICA FULLER GLN 5.02 38.00 190.76
COLCHONES CON RESORTE 1 1/2 PLAZA und 1.00 600.00 600.00
COMPUTADORA 2.8 GHZ - MONITOR LCD 19" - HD 320 GB und 3.00 3,200.00 9,600.00
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25 MM2 m 62.49 7.85 490.55
CONDUCTOR ELECTRICO LSOH 2-1X2.5 MM2 m 734.35 2.40 1,762.44
CONDUCTOR ELECTRICO LSOH 2-1X4 MM2 m 423.01 3.50 1,480.54
CONDUCTOR FLEXIBLE LSOH 2-1X6 MM2 m 115.50 5.50 635.25
CONDUCTOR N2XOH 4 MM2 m 331.87 2.84 942.51
CONDUCTOR TTR-70 3x2.5 AWG m 52.49 10.00 524.90
CONECTOR TIPO ANDERSON DE COBRE pza 1.00 5.00 5.00
CONEXION A CAJA PVC SAP (ELECTRICA) D=20 MM. pza 403.03 1.53 616.64
CONTACTOR DE ILUMINACION 2X16 A, 220 VAC und 4.00 136.32 545.28
CORDEL M 21.02 0.50 10.51
CORTAVIENTO und 40.00 15.00 600.00
CRUCETA PARA CERAMICO DE 3MM. cto 10.71 3.00 32.13
CRUCETAS DE 1MM. cto 4.44 3.00 13.32
CURVA PVC-SAP P(ELECT.) D=20mm und 403.05 1.02 411.11
DADO DE CONCRETO (fc=210kg/cm2), PARA REFLECTOR EN PISO und 2.00 200.00 400.00
DISOLVENTE D3 gln 4.29 67.65 290.22
DISPENSADOR DE JABON TIPO BOLA und 2.00 150.00 300.00
EMULSION ASFALTICA CSS 1HP gln 165.46 9.20 1,522.23
EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIAS GLB 3.00 50.00 150.00
EQUIPO DE SALUD COMPLETO und 3.00 65.00 195.00
ESCRITORIO DE MELAMINA und 3.00 350.00 1,050.00
ESPONJA DE 1" pln 7.07 18.51 130.87
ESTACA DE MADERA P2 6.59 4.50 29.66
ESTANTERIA PARA AREA DE VENTAS und 1.00 1,000.00 1,000.00
ESTANTERIA PARA EL AREA DE SOUVENIRS und 1.00 2,000.00 2,000.00
FILLER (CEMENTO PORTLAND TIPO I) kg 62.64 1.20 75.17
FORMADOR DE EMPAQUETADURA und 0.72 6.00 4.32
FRAGUA DE COLOR kg 55.02 10.00 550.20
FUENTE DE TENSION DE 240Vac/24V 100 W, PARA CINTA LED und 19.00 150.00 2,850.00
FULMINANTE CON CLAVO DE FIJACION 1" CTO 0.26 32.20 8.37
FULMINANTE VERDE CALIBRE 22 und 103.73 0.30 31.12
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 5.38 20.00 107.60
GRANITO MOSQUITO/DE COLORES (10 kg.) BLS 2.58 32.00 82.56
GRIFERIA TEMPORIZADORA und 6.00 160.00 960.00
GRIFO DE BRONCE 1/2" UND 7.00 18.30 128.10
GUANTES DE CUERO PAR 100.00 5.50 550.00
GUANTES DE JEBE PAR 10.00 5.00 50.00
GYPLAC STANDARD 1.22MX2.44M E=1/2" (12,5mm) pln 9.94 22.00 218.68
HOJA DE SIERRA UND 0.11 2.50 0.28
HORMIGON M3 38.59 37.50 1,447.13
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 3.00 1,500.00 4,500.00
INODORO TANQUE BAJO NORMAL C/BLANCO INCL. ACCESORIOS und 7.00 350.00 2,450.00
INTERRUPTOR 1P 16A-250V 1 MOD. MÀTIX und 16.00 9.26 148.16
INTERRUPTOR DE LEVA ON/OF 2X16 A und 4.00 140.00 560.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL - 2 x 25 A, 30mA und 14.00 115.00 1,610.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL - 2 x 16 A und 9.00 38.13 343.17
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X32A-10KA und 1.00 60.00 60.00
JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL X 1 GAL GLN 45.00 23.00 1,035.00
LACA SELLADORA GLN 5.89 36.90 217.34
LADRILLO DE ARCILLA HERCULES I DE 24x14x10 CM. und 10,054.69 1.70 17,092.97
LADRILLO DE ARCILLA P/TECHO 15X30X30 CM. und 986.96 3.60 3,553.06
LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM und 4,941.67 2.50 12,354.18
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE (INCL ACCESORIOS) pza 3.00 450.00 1,350.00
LAVADOR DE PLASTICO PORTATIL C/DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO Y PAPEL und 3.00 800.00 2,400.00
LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE ACCESORIOS und 6.00 200.00 1,200.00
LENTES DE PROTECCION UND 40.00 3.00 120.00
LIJA DE AGUA PARA METAL # 120 und 77.93 1.50 116.90
LIJA PARA CONCRETO HJA 414.58 2.00 829.16
LIJA PARA MADERA UND 29.17 1.50 43.76
LLAVE TIPO CUELLO DE CISNE DE BRONCE NIQUELADO CROMADO D=1/2" und 3.00 65.00 195.00
LUMINARIA LED FOTOVOLTAICA SUPER URBAN 75W, 8625 lm, BAT. REG. und 2.00 6,500.00 13,000.00
LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT 4"13 W PARA EMPOTRAR DE D=145mm, 1200 lm und 5.00 140.94 704.70
LUMINARIA LED TIPO PANEL 36W, PARA ADOSAR, 0.60x0.60 m, 3420 lm /CRI>= 80/FP und 18.00 136.60 2,458.80
LUMINARIA LED TIPO PLAFON 18W, PARA ADOSAR, D=225 mm, 1530 lm und 4.00 79.08 316.32
LUMINARIA TIPO BRAQUET PERIMETRAL MODELO INDU WAY PACK 20LED, 15W, 70m und 12.00 300.00 3,600.00
MADERA CEDRO P2 1,093.74 17.70 19,359.20
MADERA TORNILLO P2 3,253.40 6.50 21,147.10
MALLA ARPILLERA m 92.91 3.40 315.89
MARMOLINA 50KG BLS 2.58 120.00 309.60
MASCARA CONTRA POLVO 02 VIAS und 40.00 6.56 262.40
MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE 8" m3 19.78 39.00 771.42
OVEROLES CON LINEAS REFLECTIVAS und 40.00 55.00 2,200.00
PAGOS POR DERECHO DE TRAMITES SERV 1.00 1,250.00 1,250.00
PALO DE EUCALIPTO DE 3" x 3.0m und 30.97 16.40 507.91
PAPEL TOALLA X 200M RLL 45.00 13.70 616.50
PAPELERA C/EJE 15x15 BLANCA UND 2.00 45.00 90.00
PARANTE METALICO 89MMx50MMx0.90MMx3,00MT GAUGE 20 und 10.60 19.83 210.20
PEGAMENTO EN POLVO P/CERAMICO X 25 Kg. kg 29.99 27.50 824.73
PEGAMENTO PARA PORCELANATO (BOL 25KG) bls 38.21 28.00 1,069.88
PEGAMENTO PARA PVC FORDUIT gln 1.05 125.00 131.25
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GLN 2.50 83.50 208.75
PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP GLN 1.08 125.00 135.00
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON DIFUSOR 45° TIPO ESQUI und 13.00 194.00 2,522.00
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON DIFUSOR 90° TIPO ESQUI und 6.00 194.00 1,164.00
PERFIL PVC PARA BORDE DE CERAMICOS m 33.41 2.50 83.53
PERFIL TEE PRINCIPAL 15/16"(24mm) L=3.66 und 25.86 9.20 237.91
PERFIL TEE SECUNDARIA15/16"(24mm) L=1.22 und 155.14 3.00 465.42
PERFIL TEE TERCIARIA 15/16" (24mm) L=0.61m und 155.16 1.80 279.29
PETROLEO DIESEL # 2 GLN 170.89 18.00 3,076.02
PIEDRA BASE TAM. MAX. 6" m3 12.45 44.00 547.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 57.93 85.00 4,924.05
PIEDRA LAJA m2 13.55 120.00 1,626.00
PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 1.68 44.00 73.92
PINTURA BARNIZ GLN 7.36 54.00 397.44
PINTURA BASE ZINCROMATO ANTICORROSIVO GLN 0.86 38.14 32.80
PINTURA ESMAL.METAL-MAD.ESMALTEX C/COLOR GLN 1.11 56.00 62.16
PINTURA IMPRIMANTE GLN 82.93 26.00 2,156.18
PINTURA LATEX GLN 82.94 70.00 5,805.80
PINTURA PARA TRAFICO DE COLORES gln 0.30 75.00 22.50
PLACA MATIX 2P RETANGULAR, ALUMINIO, OXIDAL, PARA SOPORTE MATIX 3 MOD. und 4.00 8.07 32.28
PLACA MATIX 3P RETANGULAR, ALUMINIO, OXIDAL, PARA SOPORTE MATIX 3 MOD. und 23.00 8.48 195.04
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO SERV 1.00 5,500.00 5,500.00
PORCELANA KG 15.71 5.60 87.98
PORCELANATO DE 60X60CM ALTO TRANSITO m2 265.12 50.00 13,256.00
PROYECTOR MODELO UFO LED DE 85W, 11000 lm, SUSPENDIDO 0.50M, /FP>=0.90/V und 2.00 405.00 810.00
PULSIOXIMETRO und 3.00 40.00 120.00
RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2" UND 4.00 12.00 48.00
REDUCCION PVC SAL P/DESAGUE DE 4" A 2" und 2.00 4.50 9.00
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" PZA 3.00 4.50 13.50
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PZA 2.00 16.00 32.00
REGLA DE MADERA P2 2.79 15.00 41.85
REJA DE ACUERDO A DISEÑO und 1.00 1,500.00 1,500.00
RIEL METALICO 90 MM X 25 MM X 0.90 MM X 3.00 M. @ 2.44 M und 4.64 18.90 87.70
SC BARANDA METALICA. serv 1.00 1,000.00 1,000.00
SC CONEXION A LA RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO 4" und 1.00 9,000.00 9,000.00
SC CONEXION A LA RED PUBLICA DE AGUA POTABLE 1/2" und 1.00 3,000.00 3,000.00
SC CONTENEDOR DE BASURA SERV 2.00 800.00 1,600.00
SC DERECHO DE USO DE BOTADERO M3 105.88 27.50 2,911.70
SC DESMONTAJE DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTE, INTERRUPTORES Y TABLER SERV 1.00 1,000.00 1,000.00
SC ELABORACION DE GUION MUSIOGRAFICO SERV 1.00 7,000.00 7,000.00
SC ELABORACION E INSTALACION DE PANELES INFORMATIVOS INTERIORES Y E SERV 1.00 5,000.00 5,000.00
SC ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONSERVACION DE LOS BIENES SERV 1.00 5,000.00 5,000.00
SC ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL GLB 3.00 500.00 1,500.00
SC ESCULTURA METALICA SEGUN DISEÑO und 4.00 500.00 2,000.00
SC ESPEJO serv 6.00 250.00 1,500.00
SC INSTALACION DE PLANCHA ACERO INOXIDABLE DE ACERO INOXIDABLE e=0.00 SERV 1.00 2,500.00 2,500.00
SC LETRERO METALICO RETROILUMINADO SEGUN PLANO DE DETALLE und 1.00 2,000.00 2,000.00
SC MOBILIARIO DE MELAMINA 15mm COLOR BLANCO glb 1.00 500.00 500.00
SC PRUEBA DE RED ELECTRICA Y RED DE PUESTA A TIERRA SERV 1.00 300.00 300.00
SC PRUEBA HIDRAULICA GENERAL glb 1.00 1,000.00 1,000.00
SC PUERTA METALICA CONTRAPLACADA MODIFICADA EN OBRA glb 2.00 1,500.00 3,000.00
SC REJAS METALICAS m2 19.65 120.00 2,358.00
SC REUBICACION DE MEDIDOR MONOFASICO 220V, 60Hz (INCLUYE TRAMITE Y P glb 1.00 600.00 600.00
SC SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADOS EN MADERA PARA ASIENTOS DE SERV 3.00 750.00 2,250.00
SC SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE MADERA EN PASARELA DE SERV 1.00 15,000.00 15,000.00
SC SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA Y PASAMANOS DE MADERA INCL. SERV 1.00 20,000.00 20,000.00
SC SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA OBRA mes 3.00 580.00 1,740.00
SC TRAMITE Y PAGO A CONCESIONARIA ELECTROSUR S.A.(INCLUYE TRAMITE Y glb 1.00 2,000.00 2,000.00
SC VITRINA INFORMATIVA und 4.00 1,300.00 5,200.00
SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO SERV 1.00 4,500.00 4,500.00
SELLADOR ADHESIVO DE POLIURETANO und 4.75 35.51 168.67
SELLADOR ELASTICO SIKAFLEX AT-FACADE und 4.11 25.42 104.48
SILLAS ACOLCHADAS und 6.00 80.00 480.00
SILLAS GIRATORIAS UND 3.00 400.00 1,200.00
SOPORTE MATIX 3 MODULOS und 27.00 2.43 65.61
SUMIDERO CROMADO DE 2" UND 4.00 6.00 24.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA SALIDA DE AGUA EN RESE und 1.00 2,500.00 2,500.00
TABLERO DE DISTRIB. TERMOPLASTICO P/EMPOTRAR DE 12 POLOS C/BARRA DE und 1.00 130.00 130.00
TABLERO DE DISTRIB. TERMOPLASTICO P/EMPOTRAR DE 24 POLOS C/BARRA DE und 1.00 250.00 250.00
TACO METALICO DE EXPANSION CON PERNO DE 3/8" und 4.00 3.60 14.40
TAPONES AURICULARES und 40.00 1.00 40.00
TARRO DE CONCRETO DE SPOT LIGHT und 5.00 5.90 29.50
TARUGO DE PLASTICO DE 1" und 173.05 0.20 34.61
TARUGO DE PLASTICO DE 2" und 344.27 0.30 103.28
TECNOPORT E= 1", 1.20x2.40m pln 2.85 15.25 43.46
TEE PVC DESAGUE 2" und 3.60 3.00 10.80
TEE PVC SAL 4" UND 2.10 12.00 25.20
TEE PVC SAL 4" x 4" PZA 2.00 5.00 10.00
TEE PVC SAP DE 1/2" C/R und 6.30 6.00 37.80
TEE SANITARIA DOB C/REDUC PVC SAL 4"A2" UND 12.60 10.00 126.00
TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO CERTIFICADO und 3.00 40.00 120.00
THINER GLN 4.75 17.00 80.75
TIERRA DE CHACRA M3 16.69 45.00 751.05
TOMA BIPASO 10/16A-250V 1 MOD.MATIX BLANCO und 15.00 16.75 251.25
TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO 2p+T 10/16A-250V 2 MOD. MATIX BLANCO und 15.00 20.75 311.25
TORNILLO AUTORROSCANTE 1" DOC 125.00 0.10 12.50
TORNILLO AUTORROSCANTE 2" und 344.50 0.10 34.45
TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1" und 48.07 0.15 7.21
TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO 6 X 22 MM P/BROCA mll 0.27 25.96 7.01
TORNILLO WAFER 8 X 13 MM P/BROCA mll 0.27 18.64 5.03
TRANSPORTE DE AGUA M3 1.39 50.00 69.50
TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS GLB 1.00 17,289.64 17,289.64
TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 3,800.00 3,800.00
TRIPLAY LUPUNA DE 4 X 8 X 4 MM pln 67.50 25.00 1,687.50
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm PLN 18.84 20.98 395.26
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" M 55.01 21.00 1,155.21
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" M 68.60 25.00 1,715.00
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" M 22.40 2.00 44.80
TUBERIA CONDUIT Ø 20MM. X 3 M. (ELECTRICA) m 80.66 7.30 588.82
TUBERIA PVC Ø 1/2" C/R CLASE 10 m 27.86 2.00 55.72
TUBO PVC SEL D=25 MM. X 3M. TUB 3.50 15.00 52.50
TUBO PVC-P (ELEC.) D=20mm (3m) m 256.95 2.00 513.90
TUBO PVC-P (ELEC.) D=25mm (3m) m 56.12 4.50 252.54
UNION CONDUIT DE D=200 mm und 26.11 4.50 117.50
UNION PVC REFORZADA CON ROSCA Ø 1/2" und 5.61 1.50 8.42
UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 SP-1/2 " und 8.00 1.50 12.00
UNION UNIVERSAL DE CPVC 1/2" und 8.00 5.00 40.00
URINARIO PICO BLANCO INCLUIDO ACCESORIOS und 2.00 430.00 860.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1/2" UND 4.00 15.00 60.00
VARILLA DE COBRE 5/8" X 2.40M pza 1.00 145.00 145.00
WINCHA DE 50M und 1.94 42.38 82.22
YEE PVC SAL 2" UND 6.00 4.00 24.00
YEE PVC SAL DE 4" X 2" und 4.20 12.00 50.40
YEE PVC SAL DE 4" X 4" und 2.10 12.00 25.20
YESO (10KG) BOL 6.46 12.00 77.52
YUTE m2 31.69 1.50 47.54
ZAPATOS DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACERO) par 40.00 55.00 2,200.00
2.6.2.2.4.5. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 50,794.01
2.6.2.2.4.5.3 SERVICIOS 50,794.01

DEL COMPONENTE 02 50794.01
EQUIPO
ANDAMIO METALICO HM 861.91 4.00 3,447.64
BARRENOS HM 0.21 120.00 25.20
CAMION 20 TON. hm 16.13 160.00 2,580.80
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 450 HP 5,000 GL. hm 1.65 180.00 297.00
CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) hm 1.60 147.60 236.16
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G HM 0.47 200.00 94.00
CAMION VOLQUETE 15 M3. HM 20.71 152.50 3,158.28
CARGADOR FRONTAL DE 3M3 hm 2.35 205.50 482.93
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO HM 167.95 4.84 812.88
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 43.34 13.80 598.09
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP HM 108.03 13.80 1,490.81
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 9 HP hm 6.79 10.00 67.90
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM HM 20.13 55.00 1,107.15
EQUIPO DE CORTE HM 23.45 50.00 1,172.50
EQUIPO DE PINTURA HM 8.55 8.20 70.11
EQUIPO DE SOLDAR HM 19.45 10.00 194.50
ESCALERA DE MADERA TIPO TIJERA hm 33.51 1.78 59.65
ESCOBA DE PAJA und 2.53 25.00 63.25
ESMERIL HM 4.00 8.47 33.88
ESTACIÓN TOTAL hm 22.85 41.96 958.79
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6,018.56
INSUMOS QUIRURGICOS UND 1.00 2,000.00 2,000.00
JALON HE 10.06 10.00 100.60
MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. HM 49.95 50.00 2,497.50
MATERIALES QUIRURGICOS UND 1.00 1,100.00 1,100.00
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 88.97 32.50 2,891.53
MICROSCOPIO UND 1.00 14,371.30 14,371.30
MINICARGADOR 50 HP hm 16.79 90.00 1,511.10
MOTONIVELADORA DE 180-200 HP hm 3.95 205.00 809.75
PAVIMENTADORA hm 0.47 220.00 103.40
RECIPIENTES Y BANDEJAS UND 1.00 500.00 500.00
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T HM 2.95 175.00 516.25
RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON HM 0.47 150.00 70.50
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 41.00 8.20 336.20
WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP HM 8.60 20.50 176.30
ZARANDA METALICA HE 16.79 50.00 839.50
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DE COSTO DIRECTO
ITEM DESCRIPCIÓN MONTO (S/.)
1 GASTOS EN PERSONAL S/ 197,050.17

2 GASTO EN BIENES S/ 486,383.81
3 GASTO EN SERVICIOS S/ 50,794.01
TOTAL S/ 734,227.99
PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE II Y III
PROYECTO“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CORREDOR TURISTICO VALLE VIEJO" - GESTION TURISTICA E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA” CUI: 2365370
REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL 19,140.74
CANT. PERSONAL Und. CANTIDAD Tiempo (mes) Remun. Costo Total Sub Total
1 CAPATAZ HH 56.94 28.96 1,000.93
1 TOPOGRAFO HH 3.28 23.22 46.23
1 OPERARIO HH 597.23 22.28 8,076.91
1 OFICIAL HH 456.26 17.60 4,874.32
1 PEON HH 526.84 15.92 5,091.09
1 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.79 22.28 51.26
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (9.0%) 2,838.00
1 CAPATAZ HH 56.94 28.96 1,648.98 148.41
1 TOPOGRAFO HH 3.28 23.22 76.16 6.85
1 OPERARIO HH 597.23 22.28 13,306.28 1,197.57
1 OFICIAL HH 456.26 17.60 8,030.18 722.72
1 PEON HH 526.84 15.92 8,387.29 754.86
1 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.79 22.28 84.44 7.60
ESSALUD - - SEGURO MAS VIDA (2.30%) 725.27
1 CAPATAZ HH 56.94 28.96 1,648.98 37.93
1 TOPOGRAFO HH 3.28 23.22 76.16 1.75
1 OPERARIO HH 597.23 22.28 13,306.28 306.04
1 OFICIAL HH 456.26 17.60 8,030.18 184.69
1 PEON HH 526.84 15.92 8,387.29 192.91
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (13.00%) 4,099.33
1 CAPATAZ HH 56.94 28.96 1,648.98 214.37
1 TOPOGRAFO HH 3.28 23.22 76.16 9.90
1 OPERARIO HH 597.23 22.28 13,306.28 1,729.82
1 OFICIAL HH 456.26 17.60 8,030.18 1,043.92
1 PEON HH 526.84 15.92 8,387.29 1,090.35
2.6.2.2.4.3.1 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 4,730.00
AGUINALDOS (15.00%) 4,730.00
1 CAPATAZ HH 56.94 28.96 1,648.98 247.35
1 TOPOGRAFO HH 3.28 23.22 76.16 11.42
1 OPERARIO HH 597.23 22.28 13,306.28 1,995.94
1 OFICIAL HH 456.26 17.60 8,030.18 1,204.53
1 PEON HH 526.84 15.92 8,387.29 1,258.09
2.6.2.2.4.4.2 MATERIALES DE CONSTRUCCION 283,487.50

EXTERIORES DE MICULLA - COMP. III
ACCESORIOS DE FIJACION PARA POLICARBONATO glb 1.19 10.00 11.90

ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 565.76 5.50 3,111.68
ACETILENO M3 2.99 22.00 65.78
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y MOBILIARIO PARA TOPICO GLB 1.00 2,426.75 2,426.75
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE DESINFECCION glb 3.00 708.00 2,124.00
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE VESTUARIO GLB 3.00 944.00 2,832.00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE X 2KG UND 10.16 20.00 203.20
AFICHES INFORMATIVOS und 125.00 5.00 625.00
AGUA M3 29.24 5.70 166.67
AGUA PARA CONSUMO HUMANO X 20 LTS und 100.00 20.00 2,000.00
AGUA TRATADA SAN FRANCISO DE 20 LTS UND 7.00 12.00 84.00
ALAMBRE NEGRO N°16 KG 44.08 4.20 185.14
ALAMBRE NEGRO N°8 KG 16.70 4.20 70.14
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 2.89 4.50 13.01
ALCOHOL 96° X 1000cc und 40.00 20.00 800.00
ALCOHOL EN GEL X 380 ML und 70.00 17.00 1,190.00
ALCOHOL GEL LITRO 2.50 30.00 75.00
ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL C/DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO Y SERV 1.00 350.00 350.00
APLICACION DE PRUEBAS DE ANTIGENO und 91.00 70.00 6,370.00
APLICACION DE PRUEBAS SERELOGICAS und 90.00 23.60 2,124.00
ARCHIVADOR UND 2.00 10.00 20.00
ARENA FINA M3 8.82 42.50 374.85
ARENA GRUESA M3 13.44 42.50 571.20
ARNES DE SEGURIDAD C/LINEA DE ENGANCHE und 20.00 170.00 3,400.00
BADILEJO MARSHALTOWN UND 0.60 70.00 42.00
BAJA LENGUAS PQT 30.00 30.00 900.00
BALANZA DE PRECISION UND 0.20 50.00 10.00
BALDE DE 18LT und 16.00 5.00 80.00
BALDES DE ALUMINIO 10 L UND 0.60 25.00 15.00
BAÑO QUIMICO MES 0.50 700.00 350.00
BARBIQUEJO und 10.00 5.00 50.00

BATA DESCARTABLE und 20.00 20.00 400.00
BIOMBO DE TRES CUERPOS und 2.00 160.00 320.00
BLOQUEADOR SOLAR X 1 LITRO und 3.00 108.00 324.00
BOLSA PLASTICA PARA RECICLAR CIENT 0.60 35.00 21.00
BOTA PARA PROTECCION BIOLOGICA par 10.00 35.40 354.00
BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA par 10.00 18.00 180.00
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (EQUIPADO) und 2.00 84.75 169.50
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS GLB 0.10 500.00 50.00

BROCHA TUMI DE 2" UND 1.00 20.00 20.00
BROCHA TUMI DE 4" UND 0.60 50.00 30.00
CAJAS PLASTIFICADAS DOBLE CORRUGADO UND 4.00 25.00 100.00
CAMA 1.5 PLAZA DE MADERA UND 1.00 220.00 220.00
CAMILLA DE AUXILIO und 1.00 450.00 450.00
CAMISA MANGA LARGA UND 2.00 35.00 70.00
CARETA FACIAL PARA CASCO und 5.00 22.00 110.00
CARETA FACIAL PARA PERSONAL DE SALUD und 8.00 59.00 472.00
CARRETILLA TIPO BUGGY UND 0.30 250.00 75.00
CARRIZO und 474.40 2.00 948.80
CASCO DE SEGURIDAD P/PERSONAL OBRERO und 10.00 6.50 65.00
CASCO JOCKEY D/4 PUNTAS UND 2.00 20.00 40.00
CELOFAN DE 1.50 M DE PESO 3. GRAMOS ROLLO 2.00 650.00 1,300.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BOL 310.71 20.50 6,369.56
CHALECO UND 2.00 40.00 80.00
CINTA DE EMBALAJE UND 1.00 5.00 5.00
CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO KG 30.55 4.50 137.48
COCINA SEMI INDUSRIAL DE 3 HORNILLAS UND 0.10 350.00 35.00
COLA SINTETICA GLN 0.26 24.00 6.24
COLA SINTETICA FULLER GLN 7.08 38.00 269.04
COLCHON DE 1.5 PLAZA UND 1.00 260.00 260.00
COMBUSTIBLE GALON 65.00 14.00 910.00
COMPAS ROTRING UND 0.40 120.00 48.00
CONFITILLO M3 0.84 67.00 56.28
CONO DE SEGURIDAD DE PVC H=0.70M COLOR NARANJA und 20.00 20.00 400.00
CORDEL DE ALGODÓN ROLLO 0.10 60.00 6.00
CUADERNILLO DE PAPEL MILIMETRADO UND 2.00 8.00 16.00
CUADERNO DE APUNTES UND 3.00 5.00 15.00
DETERGENTE DE 2KG und 64.00 15.25 976.00
DISCO DE CORTE P/CONCRETO 9" pza 0.18 38.00 6.84
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE 250ML und 5.00 80.00 400.00
EJECUCION DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA OBRA glb 8.00 705.91 5,647.28
EQUIPO DE LUCES DE EMERGENCIA PARA OFICINA Y ALMACEN und 6.00 63.56 381.36
ESCALA FOTOGRÁFICA JUEGO 0.30 100.00 30.00
ESCALERA DE ALUMINIO UND 0.10 350.00 35.00
ESCOBA CON MANGO PVC und 2.00 21.24 42.48
ESPONJA DE 1" pln 2.57 18.51 47.57
ESTACAS DE ACERO 1/4" DE 30 CM UND 6.00 2.00 12.00
ESTETOSCOPIO UND 2.00 360.00 720.00
EXAMEN DE DESCARTE COVID 19 UND 6.00 60.00 360.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG und 1.00 113.12 113.12
FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 und 186.00 1.00 186.00
FICHA EPIDEMIOLOGICA und 200.00 1.00 200.00
GAFAS DE PROTECCION und 36.00 12.71 457.56
GORRA CON CUBRIDOR DE NUCA UND 3.00 25.00 75.00
GUANTES DE CUERO PAR 10.00 5.70 57.00
GUANTES DE JEBE PAR 10.00 5.00 50.00
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 32.00 21.19 678.08
GUANTES PARA PROTECCION BIOLOGICA par 10.00 23.60 236.00
GUION MUSIOGRAFICO DEL CENTRO DE INTERPRETACION MICULLA GLB 1.00 55,168.00 55,168.00
HORMIGON M3 23.82 39.50 940.89
JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL X 1 GAL GLN 70.00 24.00 1,680.00
LACA DESMOLDEADORA P/ENCOFRADO + SOLVENTE jgo 0.53 127.12 67.37
LADRILLO DE ARCILLA HERCULES I DE 24x14x10 CM. und 346.71 1.50 520.07
LAPICERO FABER CASTELL CAJA 0.10 50.00 5.00
LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT und 32.00 16.95 542.40
LENTES DE PROTECCION UND 10.00 5.37 53.70
LIJA PARA CONCRETO HJA 15.40 2.00 30.80
LIJA PARA MADERA UND 82.23 1.50 123.35
LINTERNA GRANDE DE MANOS S/PILAS und 2.00 33.52 67.04
LUMINARIA LED FOTOVOLTAICA SUPER URBAN 75W, 8625 lm INC. POSTE ANV und 2.00 7,890.72 15,781.44
MADERA CEDRO P2 163.43 17.70 2,892.71
MADERA TORNILLO P2 548.37 6.60 3,619.24
MALLA PLASTICA DE 60 GR 0.5x45 M rll 21.00 36.36 763.56
MANTAS IGNÍFUGAS und 3.00 381.36 1,144.08
MASCARA CONTRA POLVO 02 VIAS und 5.00 6.78 33.90
MASCARILLAS KN95 DE 10 UND CON 02 VALVULAS CAJA 10.00 60.00 600.00
MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO M3 10.19 39.00 397.41
MESA DE 1.2O X 0.80 M UND 0.60 100.00 60.00
MOCHILA ESPARCIDORA MANUAL 20 LTS und 1.60 259.60 415.36
OREJERAS PARA CASCO TIPO COPA SET 5.00 52.00 260.00
OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA und 16.00 94.40 1,510.40
OVEROLES CON LINEAS REFLECTIVAS und 10.00 80.00 800.00
OXIGENO M3 8.98 9.00 80.82
PANTALON UND 4.00 40.00 160.00
PAPEL BOND A4 MILLA 1.50 24.00 36.00
PAPEL TOALLA X 200M RLL 30.00 14.11 423.30
PERFORADOR UND 0.10 80.00 8.00
PERNO 1/4" X 3" CON VOLANDAS PLANAS UND 48.00 2.50 120.00
PERNO C/TUERCA-ARANDELA 3/4"X4" und 1,651.99 2.50 4,129.98
PERNO P/ENCOF. 1/2"X0.50 I/TUERCA+ARAND und 0.53 9.99 5.29
PERNOS jgo 29.94 2.00 59.88
PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2" PZA 9.00 2.50 22.50
PETROLEO DIESEL # 2 GLN 11.17 15.00 167.55
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 14.33 96.00 1,375.68
PIEDRA GRANDE DE 8" M3 5.93 33.00 195.69
PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 11.50 28.00 322.00
PINTURA BARNIZ GLN 2.08 54.00 112.32
PINTURA BASE ZINCROMATO ANTICORROSIVO GLN 4.49 38.14 171.25
PINTURA ESMAL.METAL-MAD.ESMALTEX C/COLOR GLN 4.14 56.00 231.84
PLASTILINAS JUMBO X 12 CAJA 0.60 5.00 3.00
PLATINA DE METAL 2 1/2" x 10" x 1/8" UND 24.00 71.00 1,704.00
PLOMADA UND 0.40 10.00 4.00
PLUMON 421 PLUS DOBLE PUNTA CAJA 1.00 80.00 80.00
PLUMÓN FABER-CASTELL MULTIMARK PLUS PERM CAJA 1.00 50.00 50.00
POLO MANGA LARGA PIQUÉ UND 6.00 30.00 180.00
POSTES DE APOYO DE MADERA CON BASE DE CONCRETO und 21.00 18.64 391.44
PRESERVANTE DE MADERA GLN 0.30 52.00 15.60

PULSIOXIMETRO und 0.20 80.00 16.00
PULSOMETRO DIGITAL und 1.00 590.00 590.00
REGLA DE ALUMINIO 2" X 3 1/2" X 6 m und 4.06 58.47 237.39
REPLICA DE TUMBAS C/INSTALACION GLB 2.00 17,700.00 35,400.00
RESPIRADOR N95 o FFP2 QUIRURJICO und 1,960.70 15.14 29,685.00
RESTAURACION DE PIEZAS DE EXPOSICION UND 1.00 25,000.00 25,000.00

SC CONFECCION E IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA DE 2.4 X 3.6 M SEGUN D SERV 1.00 600.00 600.00
SC DERECHO DE USO DE BOTADERO M3 37.22 28.39 1,056.68
SC EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL SERV 30.00 120.00 3,600.00
SC PRUEBA DE RED ELECTRICA Y RED DE PUESTA A TIERRA SERV 2.00 300.00 600.00
SC SERVICIO HIGIENICO PARA LA OBRA SC SISTEMA DATA und 5.00 800.00 4,000.00
SC SUMINISTRO E INSTALACION DE DADO DE CONCRETO (fc=210kg/cm2), P SERV 2.00 328.00 656.00
SC TRANSPORTE DE PERSONAL GLB 3.48 6,280.00 21,854.40
SEÑALES DE 75 X 120 CM und 1.00 9.53 9.53
SILLA DE MADERA UND 1.20 40.00 48.00
SOLDADURA SELLOCORD 1/8" kg 89.82 15.00 1,347.30
SOMBRILLA PARA FOTOGRAFÍA UND 0.20 250.00 50.00
TABLA MUNSELL UND 0.10 2,000.00 200.00
TABLERO FOTOGRÁFICO UND 0.40 50.00 20.00
TACHO DE BASURA 60I HDPE UND 0.20 150.00 30.00
TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA GLN 2.31 38.00 87.78
TAPONES AURICULARES und 10.00 0.80 8.00
TENSIOMETRO und 1.00 280.00 280.00
TERMOMETRO UND 0.20 90.00 18.00
TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO UND 1.00 944.00 944.00
THINER GLN 2.70 17.00 45.90
TINTA PARA IMPRESORA EPSON PACK 1.00 90.00 90.00
TIZA kg 2.65 3.00 7.95
TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA par 5.00 70.80 354.00
TRAPEADOR INDUSTRIAL und 16.00 35.40 566.40
TRAPO INDUSTRIAL kg 5.00 4.66 23.30
TRIPLAY DE 1.20x2.40 m x 18 mm pln 1.15 119.99 137.99
TUBO DE FIERRO DE 2 PULG. M 22.00 15.00 330.00
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 2.0 MM. m 179.64 11.00 1,976.04
WINCHA DE 7 METROS UND 0.40 10.00 4.00
YESO (10KG) BOL 2.69 12.00 32.28
ZAPATOS DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACERO) par 10.00 24.00 240.00
2.6.2.2.4.5. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,313,778.25
2.6.2.2.4.5.3 SERVICIOS 1,313,778.25

1. Documental de (12 minutos) sobre el Sitio Arqueologico de Miculla UND 2.00 77,880.00 155,760.00
2. Documental: Miculla Mistico (12 minutos) und 1.00 88,719.61 88,719.61
3. Documental: Miculla y la vida en el desierto UND 2.00 101,480.00 202,960.00
CAMARA FOTOGRÁFICA CANON EOS 90D DSLR UND 0.10 8,000.00 800.00
CPU GAMER CORE I9 10850K UND 0.10 11,700.00 1,170.00
DEPÓSITO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS glb 0.80 500.00 400.00
DRONE MAVIC 2 PRO SMART UND 0.10 9,500.00 950.00
EQUIPO DE OXICORTE hm 5.99 12.00 71.88
ESTACION TOTAL MODELO TOPCOM OS-105 MES 0.50 3,500.00 1,750.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON INALÁMBRICA PIXMA G4111 UND 0.10 1,200.00 120.00
LASER ESCANER MES 0.20 6,000.00 1,200.00
MONITOR GAMER GIGABYTE AORUS FI25F 24.5' FHD 240 HZ UND 0.10 2,500.00 250.00
MOTOSOLDADORA DE 300 A hm 5.99 12.00 71.88
NIVEL AUTOMÁTICO TOPCON ATB 4 UND 0.10 1,800.00 180.00
PLOTEO DE PLANOS Y DIBUJOS GLB 0.10 6,900.00 690.00
PRESENTACION DEL INFORME AL MINISTERIO DE CULTURA glb 0.10 400.00 40.00
TECLADO GAMER MECANICO MITRA +MAUSE UND 0.10 300.00 30.00
CARPA ESTACIONARIA UND 0.10 5,000.00 500.00
CASA PARA LABORATORIO Y EQUIPO CIENTÍFICO MES 0.80 2,500.00 2,000.00
DIFUSION DE LA INVESTIGACION GLB 0.10 5,000.00 500.00
ELABORACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO GLB 0.10 3,000.00 300.00
EXTRACCION DE MUESTRAS PARA CARBONO 10 GLB 0.10 15,000.00 1,500.00
LUZ Y AGUA GLB 0.10 7,853.73 785.37
MICROBUS DE 20 PASAJEROS MES 0.60 6,500.00 3,900.00
ANDAMIO METALICO HM 59.04 4.00 236.16
CAMION VOLQUETE 15 M3. HM 6.62 115.00 761.30
CARGADOR FRONTAL DE 3M3 hm 0.66 212.40 140.18
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO HM 17.15 5.00 85.75
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 9 HP hm 18.00 10.00 180.00
ESTACION TOTAL hm 3.27 41.96 137.21
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,199.32
SIERRA CIRCULAR HM 47.20 5.60 264.32
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 17.29 8.48 146.62
CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) hm 1.60 180.00 288.00
CEPILLADORA ELECTRICA HM 47.20 8.20 387.04
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 0.34 30.00 10.20
EQUIPO DE PINTURA HM 19.99 8.20 163.92
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 32.39 23.00 744.97

CARPINTERIA METALICA
CON. E INST. SEÑAL INFORMATIVA TIPO B4 DE 166 cm X 146 cm CON POSTES UND 1.00 849.60 849.60
CON. E INST. SEÑAL INFORMATIVA TIPO O1 DE 102 cm X 92 cm CON POSTES und 8.00 778.80 6,230.40
CON. E INST. SEÑAL INFORMATIVA TIPO O1 DE 105 cm X 80 cm CON POSTES F UND 1.00 750.48 750.48
CON. E INST. SEÑAL INFORMATIVA TIPO O1 DE 106 cm X 127 cm CON POSTES UND 1.00 792.96 792.96
CON. E INST. SEÑAL INFORMATIVA TIPO O1 DE 36 cm X 80 cm CON POSTES F° UND 2.00 538.08 1,076.16
CON. E INST. SEÑAL INFORMATIVA TIPO O1 DE 65 cm X 92 cm CON POSTES F° UND 1.00 354.00 354.00
CON. E INST. SEÑAL INFORMATIVA TIPO O1 DE 68 cm X 92 cm CON POSTES F° UND 1.00 679.68 679.68
MEDIO FUNDAMENTAL: MEJORA DE LA CULTURA TURISTICA DE LA POBLACION
VIAJE DE RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS DISTRITO SERV 9,400.00
SC VIAJE DE RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS DIS SERV 1.00 9,400.00 9,400.00
VALORACIÓN DE LA CULTURA E IDENTIDAD LOCAL ASOCIADA AL CORREDOR glb 22,746.00
Taller de Identidad Local y Cultural dirigido a docentes de Centros Educativos de glb 1.00 11,536.50 11,536.50
Taller de identidad local y cultural dirigido a docentes de Centros Educativos del dis glb 1.00 11,209.50 11,209.50
MEDIO FUNDAMENTAL: POSICIONAMIENTO DEL CORREDOR TURÍSTICO VALLE VIEJO - MICULLA
PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO glb 1.00 444,617.47 444,617.47
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS MERCHANDISING glb 1.00 5,452.50 5,452.50

PARTICIPACIÓN EN EVENTOSPAC DE POSICIONAMIENTO TURÍSTICO glb 94,882.80
Organización de Fam Trip glb 0.74 30,750.00 22,755.00
Organización de Press Tour glb 0.74 30,750.00 22,755.00
Participación en Ferias Gastronómicas glb 0.74 33,500.00 24,790.00
Participación en Workshop glb 1.48 16,610.00 24,582.80
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN glb 1.00 208,900.00
Difusión de la “Ruta del Vino y Pisco” para el Corredor Turístico Valle Viejo – Micul glb 1.00 20,600.00 20,600.00
Difusión de la “Ruta Gastronómica” para el Corredor Turístico Valle Viejo – Miculla glb 1.00 24,100.00 24,100.00
Difusión del Manual de Uso Turístico para el Corredor Turístico Valle Viejo – Micul glb 1.00 33,100.00 33,100.00
Difusión del Registro e Interpretación de la Gastronomía Tradicional asociada al C glb 1.00 24,100.00 24,100.00
Diseño de la “Ruta Del Vino Y Pisco” para el Corredor Turístico Valle Viejo – Micul glb 1.00 33,250.00 33,250.00
Diseño de la “Ruta Gastronómica” para el Corredor Turístico Valle Viejo – Miculla glb 1.00 20,800.00 20,800.00
Elaboración del Manual de Uso Turístico para el Corredor Turístico Valle Viejo – M glb 1.00 34,150.00 34,150.00
Registro e Interpretación de la Gastronomía Tradicional asociada al Corredor Turís glb 1.00 18,800.00 18,800.00
MEDIO FUNDAMENTAL: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PARA EMPRESAS VITIVINÍCOLAS glb 1.00 13,387.50 13,387.50
Calidad turística en empresas vitivinícolas para gestion turistica glb 0.50 13,395.00 6,697.50
Plan de mejora continua en empresas vitivinícolas glb 0.50 13,380.00 6,690.00
Gastos Varios GLB 1.00 1,095.17 1,095.17
CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL glb 1.00 29,537.76
Capacitación en Diseño e Innovación Artesanal Asociado al Corredor Turístico Vall glb 0.48 17,075.50 8,196.24
Capacitación en Gestión de la Calidad en Artesanía glb 0.48 15,041.50 7,219.92
Pasantía dirigida a artesanos de Pocollay, Calana y Pachía glb 0.48 29,420.00 14,121.60
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DE COSTO DIRECTO

3 GASTO EN SERVICIOS S/ 1,313,778.25
TOTAL S/ 1,740,981.08
DESAGREGADO DE LA PARTIDA 12.00 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA
2.6.2.2.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 32,214.00
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 24,681.90
REMUNERACION NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL 24,681.90
CANT. PERSONAL Und. Coef Tiempo (mes) Remun. Costo Total Sub Total
1 ARQUEÓLOGO DE CAMPO Y GABIENETE Mes 1.00 0.90 4360.00 3,924.00 3,270.84
1 ARQUEÓLOGO DIRECTOR DEL PROYECTO Mes 1.00 0.50 6540.00 3,270.00 2,675.70
1 ARQUEÓLOGO JEFE DE CAMPO Mes 1.00 1.00 5450.00 5,450.00 4,659.50
1 ARQUEÓLOGO RESPONSABLE DE GEOMÁTICA Y FOTOGRAMETRÍ Mes 1.00 0.40 4916.25 1,966.50 1,489.52
1 ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA Mes 1.00 0.50 2725.00 1,362.50 939.88
1 CADISTA Mes 1.00 0.50 3815.00 1,907.50 1,435.83
1 CAMARÓGRAFO Mes 1.00 0.50 4360.00 2,180.00 1,683.80
1 CONDUCTOR Mes 1.00 0.50 3270.00 1,635.00 1,187.85
1 ENFERMERA Mes 1.00 0.50 4360.00 2,180.00 1,683.80
1 OBRERO Mes 1.00 0.60 2180.00 1,308.00 890.28
1 RESPONSABLE DE ANTROPOLOGÍA FÍSICA Mes 1.00 0.20 5450.00 1,090.00 691.90
1 RESPONSABLE DE ESTUDIOS CON LASER SCANER Mes 1.00 0.20 5450.00 1,090.00 613.02
1 RESPONSABLE DE TOPOGRAFÍA Mes 1.00 0.40 4360.00 1,744.00 1,321.38
1 ASISTENTE DE GEOMATICA Y FOTOGRAMETRÍA Mes 1.00 0.50 2725.00 1,362.50 890.83
1 ASISTNTENTE ADMINISTRATIVO Mes 1.00 0.80 2180.00 1,744.00 1,247.80
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,032.10
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD 3,032.10
1 ARQUEÓLOGO DE CAMPO Y GABIENETE Mes 1.00 0.90 4,360.00 3,924.00 353.16
1 ARQUEÓLOGO DIRECTOR DEL PROYECTO Mes 1.00 0.50 6,540.00 3,270.00 294.30
1 ARQUEÓLOGO JEFE DE CAMPO Mes 1.00 1.00 5,450.00 5,450.00 490.50
1 ARQUEÓLOGO RESPONSABLE DE GEOMÁTICA Y FOTOGRAMETRÍ Mes 1.00 0.40 4,916.25 1,966.50 176.98
1 ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA Mes 1.00 0.50 2,725.00 1,362.50 122.63
1 CADISTA Mes 1.00 0.50 3,815.00 1,907.50 171.67
1 CAMARÓGRAFO Mes 1.00 0.50 4,360.00 2,180.00 196.20
1 CONDUCTOR Mes 1.00 0.50 3,270.00 1,635.00 147.15
1 ENFERMERA Mes 1.00 0.50 4,360.00 2,180.00 196.20
1 OBRERO Mes 1.00 0.60 2,180.00 1,308.00 117.72
1 RESPONSABLE DE ANTROPOLOGÍA FÍSICA Mes 1.00 0.20 5,450.00 1,090.00 98.10
1 RESPONSABLE DE ESTUDIOS CON LASER SCANER Mes 1.00 0.40 4,916.25 1,966.50 176.98
1 RESPONSABLE DE TOPOGRAFÍA Mes 1.00 0.50 2,725.00 1,362.50 122.63
1 ASISTENTE DE GEOMATICA Y FOTOGRAMETRÍA Mes 1.00 0.50 3,815.00 1,907.50 171.67
1 ASISTNTENTE ADMINISTRATIVO Mes 1.00 0.50 4,360.00 2,180.00 196.20
ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 4,500.00
AGUINALDOS 4,500.00
1 ARQUEÓLOGO DE CAMPO Y GABIENETE Mes 1.00 300.00 300.00
1 ARQUEÓLOGO DIRECTOR DEL PROYECTO Mes 1.00 300.00 300.00
1 ARQUEÓLOGO JEFE DE CAMPO Mes 1.00 300.00 300.00
1 ARQUEÓLOGO RESPONSABLE DE GEOMÁTICA Y FOTOGRAMETRÍ Mes 1.00 300.00 300.00
1 ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA Mes 1.00 300.00 300.00
1 CADISTA Mes 1.00 300.00 300.00
1 CAMARÓGRAFO Mes 1.00 300.00 300.00
1 CONDUCTOR Mes 1.00 300.00 300.00
1 ENFERMERA Mes 1.00 300.00 300.00
1 OBRERO Mes 1.00 300.00 300.00
1 RESPONSABLE DE ANTROPOLOGÍA FÍSICA Mes 1.00 300.00 300.00
1 RESPONSABLE DE ESTUDIOS CON LASER SCANER Mes 1.00 300.00 300.00
1 RESPONSABLE DE TOPOGRAFÍA Mes 1.00 300.00 300.00
1 ASISTENTE DE GEOMATICA Y FOTOGRAMETRÍA Mes 1.00 300.00 300.00
1 ASISTNTENTE ADMINISTRATIVO Mes 1.00 300.00 300.00
2.6.2.2.4 4 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 0.00
VESTUARIO 0.00
DESCRIPCION UNID P.U. cantidad Sub Total

CHALECO INSTITUCIONAL UND - -
CAMISAS DE DRILL UND - -
ZAPATO DE SEGURIDAD C/ PUNTA DE ACERO UND - -
CASACA UND - -
JEANS UND - -
LENTES DE SEGURIDAD UND - -
GORROS INSTITUCIONALES UND - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
DESCRIPCION UND PU Cantidad Sub total

PETROLEO DIESEL GLN 18.00 - -
MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total

PAPEL BOND A4 80 Gramos MLL - -
PAPEL BOND A3 PAQ - -
ROLLO DE PAPEL TAMAÑO A-1 RLL - -
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO UND - -
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 774 -120 NEGRO UND - -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L-1455 GLB - -
TINTA PARA PLOTER UND - -
2.6.8.1.4.2.30 BIENES DE CONSUMO 0.00
DESCRIPCION UND P.U. Cantidad Sub Total
AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR CAJA DE 20 LT UND - -

PAÑITOS HUMEDOS (POR 100 UND) UND - -
PAPEL TOALLA ROLLO - -
2.6.2.2.4 5 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-GASTO EN SERVICIOS 0.00
SERVICIOS 0.00

DEL COMPONENTE 03
SERVICIOS PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO
SER -
SER -
ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.COSTO TOTAL SUB TOTAL
ALQUILER CAMIONETA MES - - 0.00
DESAGREGADO DE LA PARTIDA 12.00 INVESTIGACION ARQUELOGICA

1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/ 32,214.00

2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/ -
3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/ -
TOTAL S/ 32,214.00
DESAGREGADO DE LA PARTIDA 10.04.01 PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO
1 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION, HOTELERIA Y TURISMO Mes 1.00 4.80 4,000.00 19,200.00 17,172.00
1 ARQUEOLOGO Mes 1.00 3.84 4,000.00 15,360.00 13,677.60
1 ASISTENTE TECNICO 01 Mes 1.00 2.88 3,000.00 8,640.00 7,562.40
1 CHOFER Mes 1.00 4.80 2,500.00 12,000.00 10,620.00
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01 Mes 1.00 2.88 2,800.00 8,064.00 7,038.24
1 ARQUEOLOGO Mes 1.00 3.84 4,000.00 15,360.00 1,382.40
1 ASISTENTE TECNICO 01 Mes 1.00 2.88 3,000.00 8,640.00 777.60
1 CHOFER Mes 1.00 4.80 2,500.00 12,000.00 1,080.00
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01 Mes 1.00 2.88 2,800.00 8,064.00 725.76
AGUINALDOS 2,100.00
1 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION, HOTELERIA Y TURISMO Mes 1.00 300.00 300.00
1 ARQUEOLOGO Mes 1.00 300.00 300.00
1 ASISTENTE TECNICO 01 Mes 1.00 300.00 300.00
1 CHOFER Mes 1.00 300.00 300.00
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01 Mes 1.00 300.00 300.00
2.6.2.2.4 4 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 19,510.00
VESTUARIO 5,880.00
DESCRIPCION UNID P.U. cantidad Sub Total

CHALECO INSTITUCIONAL UND 55.00 7.00 385.00
CAMISAS DE DRILL UND 45.00 7.00 315.00
POLO INSTITUCIONAL UND 45.00 7.00 315.00
ZAPATO DE SEGURIDAD C/ PUNTA DE ACERO UND 350.00 7.00 2,450.00
CASACA UND 120.00 7.00 840.00
JEANS UND 180.00 7.00 1,260.00
LENTES DE SEGURIDAD UND 20.00 7.00 140.00
GORROS INSTITUCIONALES UND 25.00 7.00 175.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,400.00
DESCRIPCION UND PU Cantidad Sub total

PETROLEO DIESEL GLN 18.00 300.00 5,400.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 7,390.00

PAPEL BOND A4 80 Gramos MLL 50.00 25.00 1,250.00
PAPEL BOND A3 PAQ 10.00 32.00 320.00
ROLLO DE PAPEL TAMAÑO A-1 RLL 10.00 60.00 600.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO UND 60.00 12.00 720.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 774 -120 NEGRO UND 12.00 140.00 1,680.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L-1455 GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
TINTA PARA PLOTER UND 9.00 180.00 1,620.00
2.6.8.1.4.2.30BIENES DE CONSUMO 840.00
AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR CAJA DE 20 LT UND 22.00 20.00 440.00
PAÑITOS HUMEDOS (POR 100 UND) UND 8.00 20.00 160.00
PAPEL TOALLA ROLLO 10.00 24.00 240.00
2.6.2.2.4 5 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-GASTO EN SERVICIOS 425,107.47
SERVICIOS 408,107.47

DEL COMPONENTE 03
Servicio Diseño del Logo para el Corredor Turístico Valle Viejo – Micull SER 1.0000 10,000.00 10,000.00
Servicio Habilitación de un Minisite SER 1.0000 12,330.00 12,330.00
Servicio Panel Publicitario del Corredor Turistico SER 1.0000 315,177.47 315,177.47
Servicio Producción de Material Publicitario Audio Visual SER 1.0000 50,100.00 50,100.00
Servicio Producción de Material Publicitario físico SER 1.0000 20,500.00 20,500.00
ALQUILER DE BIENES MUEBLES 17,000.00

ALQUILER CAMIONETA MES 5.00 20.00 170.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
DESAGREGADO DE LA PARTIDA 10.04.01 PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO

2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/ 19,510.00
3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/ 425,107.47
TOTAL S/ 524,585.47
DESAGREGADO DE LA PARTIDA 10.04.04 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
1 ARQUEOLOGO Mes 1.00 3.00 4,000.00 12,000.00 10,920.00
1 CHOFER Mes 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00 6,825.00
1 ARQUEOLOGO Mes 1.00 3.00 4,000.00 12,000.00 1,080.00
1 CHOFER Mes 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00 675.00
AGUINALDOS 2,100.00
1 ARQUEOLOGO Mes 1.00 300.00 300.00
1 CHOFER Mes 1.00 300.00 300.00
VESTUARIO 5,880.00
ESTUDI DESCRIPCION UNID P.U. cantidad Sub Total

CASACA UND 120.00 7.00 840.00
JEANS UND 180.00 7.00 1,260.00
ESTUDI DESCRIPCION UND PU Cantidad Sub total

MATERIALES DE ESCRITORIO 5,640.00

PAPEL BOND A3 PAQ 10.00 32.00 320.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UND 60.00 12.00 720.00

DEL COMPONENTE 03
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SER 1.0000 121,180.00 121,180.00

DESAGREGADO DE LA PARTIDA 10.04.04 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

TOTAL S/ 208,900.00
DESAGREGADO DE LA PARTIDA 12.01 VIDEOS DOCUMENTALES
1 ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Mes 1.00 5.00 4,000.00 20,000.00 20,000.00
1 CHOFER Mes 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00 12,500.00
1 ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Mes 1.00 5.00 4,000.00 20,000.00 1,800.00
1 CHOFER Mes 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00 1,125.00
AGUINALDOS 2,100.00
1 ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Mes 1.00 300.00 300.00
1 CHOFER Mes 1.00 300.00 300.00
VESTUARIO 5,880.00

CASACA UND 120.00 7.00 840.00
JEANS UND 180.00 7.00 1,260.00


DEL COMPONENTE 03
VIDEOS DOCUMENTALES SER 1.0000 298,414.61 298,414.61

DESAGREGADO DE LA PARTIDA 12.01 VIDEOS DOCUMENTALES

TOTAL S/ 447,439.61
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES DEL COMPONENTE 02 Y 03 PARA EL ADICIONAL N° 03
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CORREDOR TURISTICO VALLE VIEJO" - GESTION TURISTICA E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA”
PROYECTO
CUI: 2365370
2.6.8.1.4.1.10RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 194,649.00
1 JEFE DE PROYECTO Mes 1.00 7.00 5,000.00 35,000.00 31,850.00
1 INGENIERO CIVIL (RESIDENTE DE OBRA) Mes 1.00 0.00 4,000.00 - -
1 ARQUITECTO (ESPECIALISTA) Mes 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00 21,840.00
1 INGENIERO EN SSOMA Mes 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00 21,840.00
1 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION, HOTELERIA Y TURISMO Mes 1.00 0.00 4,000.00 - -
1 ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Mes 1.00 0.00 4,000.00 - -
1 ARQUEOLOGO Mes 1.00 0.00 4,000.00 - -
1 TECNICO DE ENFERMERIA Mes 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00 6,825.00
1 ASISTENTE TECNICO 01 (ASISTENTE DEL JEFE DE PROYECTO) Mes 1.00 7.00 3,000.00 21,000.00 19,110.00 carlos c
1 ASISTENTE TECNICO 02 (ASISTENTE DEL ARQUITECTO) Mes 1.00 7.00 2,500.00 17,500.00 15,925.00
1 ASISTENTE TECNICO 03 (ADMINISTRACION , HOTELERIA Y TURIS Mes 1.00 0.00 2,500.00 - -
1 CHOFER Mes 1.00 7.00 2,500.00 17,500.00 15,925.00
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL JEFE DE PROYECTO Mes 1.00 7.00 2,500.00 17,500.00 15,925.00
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL RESIDENTE DE OBRA Mes 1.00 7.00 2,500.00 17,500.00 15,925.00
1 APOYO TECNICO Mes 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00 9,828.00
1 ALMACENERO Mes 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00 9,828.00
1 GUARDIAN Mes 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00 9,828.00
2.6.8.1.4.1.11OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 19,251.00
1 JEFE DE PROYECTO Mes 1.00 7.00 5,000.00 35,000.00 3,150.00
1 INGNIERO CIVIL (RESIDENTE DE OBRA) Mes 1.00 0.00 4,000.00 - -
1 INGENIERO EN SSOMA Mes 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00 2,160.00
1 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION, HOTELERIA Y TURISMO Mes 1.00 0.00 4,000.00 - -
1 ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Mes 1.00 0.00 4,000.00 - -
1 ARQUEOLOGO Mes 1.00 0.00 4,000.00 - -
1 TECNICO DE ENFERMERIA Mes 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00 675.00
1 ASISTENTE TECNICO 01 (ASISTENTE DEL JEFE DE PROYECTO) Mes 1.00 7.00 3,000.00 21,000.00 1,890.00
1 ASISTENTE TECNICO 02 (ASISTENTE DEL ARQUITECTO) Mes 1.00 7.00 2,500.00 17,500.00 1,575.00
1 ASISTENTE TECNICO 03 (ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA) Mes 1.00 0.00 2,500.00 - -
1 CHOFER Mes 1.00 7.00 2,500.00 17,500.00 1,575.00
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL JEFE DE PROYECTO Mes 1.00 7.00 2,500.00 17,500.00 1,575.00
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL RESIDENTE DE OBRA Mes 1.00 7.00 2,500.00 17,500.00 1,575.00
1 APOYO TECNICO Mes 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00 972.00
1 ALMACENERO Mes 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00 972.00
1 GUARDIAN Mes 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00 972.00
2.6.8.1.4.1.18ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 4,200.00
AGUINALDOS 4,200.00
1 JEFE DE PROYECTO Mes 1.00 300.00 300.00
1 INGNIERO CIVIL (RESIDENTE DE OBRA) Mes 1.00 300.00 300.00
1 ARQUITECTO (ESPECIALISTA) Mes 1.00 300.00 300.00
1 INGENIERO EN SSOMA Mes 1.00 300.00 300.00
1 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION, HOTELERIA Y TURISMO Mes 0.00 - -
1 ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Mes 0.00 - -
1 ARQUEOLOGO Mes 0.00 - -
1 TECNICO DE ENFERMERIA Mes 1.00 300.00 300.00
1 ASISTENTE TECNICO 01 (ASISTENTE DEL JEFE DE PROYECTO) Mes 1.00 300.00 300.00
1 ASISTENTE TECNICO 02 (ASISTENTE DEL ARQUITECTO) Mes 1.00 300.00 300.00
1 ASISTENTE TECNICO 03 (ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA) Mes 1.00 300.00 300.00
1 CHOFER Mes 1.00 300.00 300.00
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL JEFE DE PROYECTO Mes 1.00 300.00 300.00
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL RESIDENTE DE OBRA Mes 1.00 300.00 300.00
1 APOYO TECNICO Mes 1.00 300.00 300.00
1 ALMACENERO Mes 1.00 300.00 300.00
1 GUARDIAN Mes 1.00 300.00 300.00
2.6.8.1.4.2.22VESTUARIO 8,400.00

CASACA UND 120.00 10.00 1,200.00
JEANS UND 180.00 10.00 1,800.00
2.6.8.1.4.2.23COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,560.00

2.6.8.1.4.2.30BIENES DE CONSUMO 1,590.00

PROYECTO
CUI: 2365370
2.6.8.1.4.2.45MEDICAMENTO 0.00
2.6.8.1.4.2.49MATERIALES DE ESCRITORIO 9,960.00

PAPEL BOND A3 PAQ 10.00 32.00 320.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 774 -120 NEGRO UND 12.00 140.00 1,680.00
TINTA PARA PLOTER UND 9.00 180.00 1,620.00
OTROS (SELLO CIRCULAR Y CUADRADO) UND 4.00 30.00 120.00
CUADERNO DE OBRA UND 8.00 40.00 320.00
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 8.00 65.00 520.00
DVD PQTE 2.00 60.00 120.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA (COLOR AZUL) CAJA 4.00 60.00 240.00
2.6.8.1.4.2.53MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 0.00
2.6.8.1.4.3. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-GASTO EN SERVICIOS 82,300.00
2.6.8.1.4.3.20VIATICOS Y ASIGNACIONES 4,000.00
COSTOS DE ESTUDIOS UND Cantidad P.U. Costo Total

PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACIONES (COMISION DE SERVICIOS) GLB. 1.00 1,000.00 1,000.00
CAJA CHICA GLB. 1.00 3,000.00 3,000.00
2.6.8.1.4.3.24ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00
RACIONAMIENTO
2.6.8.1.4.3.28PROPINAS 0.00
DESCRIPCION UND Cantidad P.U. MES Sub Total

PROPINAS PARA PRACTICANTES ESTUDIOS PRACT.
2.6.8.1.4.3.33SERVICIOS 54,500.00

DEL COMPONENTE 02
ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL
SER 1.00 6,000.00 6,000.00
COMP 02 Y 03
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA CULTURAL COMPLEJO MICULLA A Y
SER 1.00 30,000.00 30,000.00
B
SERVICIOS DE ENSAYOS DE CALIDAD
SERVICIO DE DENSIDAD IN SITU SER 1.00 1,000.00 1,000.00
SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO DE MEZCLAS SER 1.00 2,500.00 2,500.00
ENSAYOS DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO SER 1.00 1,500.00 1,500.00
ENSAYOS A LA COMPRESION DEL CONCRETO SER 1.00 3,000.00 3,000.00
SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS SER 1.00 3,000.00 3,000.00
PAGO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO EPS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION M.D. POCOLLAY GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
PAGO DE CERTIFICACIONES Y VIAS GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION M.D. PACHIA GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
PAGO DE DERECHO DE TRAMITES GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
2.6.8.1.4.3.52ALQUILER DE BIENES MUEBLES 23,800.00

2.6.8.1.4.3.55SERVICIO DE LUZ 0.00
DESCRIPCION UNID CANTIDAD P.U. Costo Total Sub Total

LUZ EST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3.56SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0.00

AGUA Y DESAGUE EST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3.57SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA E INTERNET EST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3.65ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 0.00

PROYECTO
CUI: 2365370
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES

TOTAL S/ 327,910.00
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GESTION DEL COMPONENTE 02 Y 03 PARA EL ADICIONAL N° 03
PROYECTO
CUI: 2365370
2.6.8.1.4.1.10RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 57,340.00
1 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA) Mes 1.00 5.00 3,500.00 17,500.00 15,475.00
1 ASISTENTE TECNICO 02 Mes 1.00 0.00 3,000.00 - -
1 CHOFER Mes 1.00 0.00 2,500.00 - -
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Mes 1.00 5.00 2,800.00 14,000.00 12,740.00
2.6.8.1.4.1.11OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 6,660.00
1 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA) Mes 1.00 5.00 4,500.00 22,500.00 2,025.00
1 ASISTENTE TECNICO 02 Mes 1.00 0.00 3,000.00 - -
1 CHOFER Mes 1.00 0.00 2,000.00 - -
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Mes 1.00 5.00 2,800.00 14,000.00 1,260.00
2.6.8.1.4.1.18ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 1,800.00
AGUINALDOS 1,800.00
1 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA) Mes 1.00 300.00 300.00
1 ARQUITECTO (ESPECIALISTA) Mes 1.00 300.00 300.00
1 CHOFER Mes 1.00 300.00 300.00
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Mes 1.00 300.00 300.00
2.6.8.1.4.2.22VESTUARIO 3,180.00

CASACA UND 120.00 4.00 480.00
JEANS UND 180.00 4.00 720.00
2.6.8.1.4.2.23COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

PETROLEO DIESEL GLN - - -
2.6.8.1.4.2.30BIENES DE CONSUMO 320.00
PAÑITOS HUMEDOS (POR 100 UND) UND -
PAPEL TOALLA ROLLO -
2.6.8.1.4.2.45MEDICAMENTO 0.00
2.6.8.1.4.2.49MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00

PAPEL BOND A4 80 Gramos MLL -
PAPEL BOND A3 PAQ -
ROLLO DE PAPEL TAMAÑO A-1 RLL -
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO UND -
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 774 -120 NEGRO UND -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L-1455 GLB -
TINTA PARA PLOTER UND -
OTROS (SELLO CIRCULAR Y CUADRADO) UND -
CUADERNO DE OBRA UND -
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND -
DVD PQTE -
LAPICERO TINTA LIQUIDA (COLOR AZUL) CAJA -
2.6.8.1.4.2.53MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 0.00
2.6.8.1.4.3. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-GASTO EN SERVICIOS 0.00
2.6.8.1.4.3.20VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00

PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACIONES (COMISION DE SERVICIOS) GLB. -
CAJA CHICA GLB. -
2.6.8.1.4.3.52ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00

ALQUILER CAMIONETA MES 0.00 0.00 - - 0.00
2.6.8.1.4.3.55SERVICIO DE LUZ 0.00

LUZ EST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3.56SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0.00

2.6.8.1.4.3.57SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00

2.6.8.1.4.3.65ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 0.00

3 GASTO EN SERVICIOS S/ -
TOTAL S/ 69,300.00
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS SUPERVISION DEL COMPONENTE 02 Y 03 PARA EL ADICIONAL N° 03
PROYECTO
CUI: 2365370
1 INSPECTOR DE OBRA Mes 1.00 7.00 5,000.00 35,000.00 31,850.00
1 CHOFER Mes 1.00 7.00 2,500.00 17,500.00 16,240.00
1 INSPECTOR DE OBRA Mes 1.00 7.00 5,000.00 35,000.00 3,150.00
1 CHOFER Mes 1.00 7.00 2,000.00 14,000.00 1,260.00
2.6.8.1.4.1.1 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 600.00
AGUINALDOS 600.00
1 INSPECTOR DE OBRA Mes 1.00 300.00 300.00
1 CHOFER Mes 1.00 300.00 300.00
2.6.8.1.4.2.2 VESTUARIO 795.00

ZAPATO DE SEGURIDAD C/ PUNTA DE ACERO UND 350.00 1.00 350.00
CASACA UND 120.00 1.00 120.00
JEANS UND 180.00 1.00 180.00
2.6.8.1.4.2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,560.00

2.6.8.1.4.2.3 BIENES DE CONSUMO 925.00
2.6.8.1.4.2.4 MEDICAMENTO 0.00
2.6.8.1.4.2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO 2,896.00

PAPEL BOND A4 80 Gramos MLL 20.00 25.00 500.00
PAPEL BOND A3 PAQ 3.00 32.00 96.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 774 -120 NEGRO UND 4.00 140.00 560.00
OTROS (SELLO CIRCULAR Y CUADRADO) UND 4.00 30.00 120.00
DVD PQTE 1.00 60.00 60.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA (COLOR AZUL) CAJA 2.00 60.00 120.00
2.6.8.1.4.2.5 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 0.00
2.6.8.1.4.3. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-GASTO EN SERVICIOS 25,200.00
2.6.8.1.4.3.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00

PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACIONES (COMISION DE SERVICIOS) GLB. 1.00 - -
CAJA CHICA GLB. 1.00 - -
2.6.8.1.4.3.5 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 25,200.00

ALQUILER CAMIONETA MES 7.00 3600.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00
2.6.8.1.4.3.5 SERVICIO DE LUZ 0.00

LUZ EST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3.5 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0.00

2.6.8.1.4.3.5 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00

2.6.8.1.4.3.6 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 0.00

TOTAL S/ 90,476.00
ANALITICO DE MAYORES GASTOS GENERALES PARA EL ADICIONAL N° 03
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CORREDOR TURISTICO VALLE VIEJO" - GESTION
PROYECTO:
TURISTICA E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA” CUI: 2365370
PLAN DEL
EXPEDIENTE GASTO HASTA GASTO 2023 ADICIONAL TOTAL
PROYECTO
ITEM DESCRIPCIÓN TECNICO 2022 FINANCIERO N°03 PROYECTO
2023
A B C D E F=A+E
COSTO DIRECTO 3,288,412.83 813,203.76 2,458,457.07 2,475,209.07 3,288,412.83
GASTOS GENERALES 328,841.29 81,320.38 -4,224.13 327,910.00 656,751.29
GASTOS GESTION 32,884.13 15,385.48 17,498.65 69,300.00 102,184.13
GASTO DE SUPERVISION 180,862.71 178,029.89 2,832.82 90,476.00 271,338.71
TOTAL 3,831,000.96 1,087,939.51 2,474,564.41 2,475,209.07 487,686.00 4,318,686.96

Analítico Plan Trabajo 2023 Ok Ultimo - Valle Viejo Fin de Fines

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ANALITICO DE GASTOS PARA EL ADICIONAL N° 03

GASTOS FISICOS FINANCIERO DIFERENCIA

2.6.2.2.4.3. GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 197,050.17

2.6.2.2.4.3.2 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 105,444.86

REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL 105,444.86

2.6.2.2.4.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 47,883.19

ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (9.0%) 17,734.52

ESSALUD - - SEGURO MAS VIDA (2.30%) 4,532.15

A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (13.00%) 25,616.52

2.6.2.2.4.3.1 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 43,722.12

AGUINALDOS (15.00%) 43,722.12

2.6.2.2.4.4. GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 486,383.81

2.6.2.2.4.4.2 MATERIALES DE CONSTRUCCION 486,383.81

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total

(Servicio) FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLA METALICA C/POLICARBON m2 170.28 151.73 25,836.58

2.6.2.2.4.5. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 50,794.01

2.6.2.2.4.5.3 SERVICIOS 50,794.01

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DE COSTO DIRECTO

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO (S/.)

1 GASTOS EN PERSONAL S/ 197,050.17

2.6.2.2.4.3. GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 31,533.34

2.6.2.2.4.3.2 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 19,140.74

REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL 19,140.74

2.6.2.2.4.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 7,662.60

ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (9.0%) 2,838.00

ESSALUD - - SEGURO MAS VIDA (2.30%) 725.27

A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (13.00%) 4,099.33

2.6.2.2.4.3.1 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 4,730.00

AGUINALDOS (15.00%) 4,730.00

2.6.2.2.4.4. GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 283,487.50

2.6.2.2.4.4.2 MATERIALES DE CONSTRUCCION 283,487.50

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total

ACCESORIOS DE FIJACION PARA POLICARBONATO glb 1.19 10.00 11.90

BARBIQUEJO und 10.00 5.00 50.00

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS GLB 0.10 500.00 50.00

PRESERVANTE DE MADERA GLN 0.30 52.00 15.60

RESTAURACION DE PIEZAS DE EXPOSICION UND 1.00 25,000.00 25,000.00

2.6.2.2.4.5. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,313,778.25

2.6.2.2.4.5.3 SERVICIOS 1,313,778.25

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total

DEL COMPONENTE 03 844384.52

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS MERCHANDISING glb 1.00 5,452.50 5,452.50

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DE COSTO DIRECTO

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO (S/.)

1 GASTOS EN PERSONAL S/ 143,715.34

2.6.2.2.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 32,214.00

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 24,681.90

REMUNERACION NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL 24,681.90

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,032.10

ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD 3,032.10

ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 4,500.00

2.6.2.2.4 4 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 0.00

DESCRIPCION UNID P.U. cantidad Sub Total

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

DESCRIPCION UND PU Cantidad Sub total

MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total

DESCRIPCION UND P.U. Cantidad Sub Total

AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR CAJA DE 20 LT UND - -

2.6.2.2.4 5 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-GASTO EN SERVICIOS 0.00

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total

ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00