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GRUPO 2
AUTORES:
ACUÑA JARA DIANA
CAMPOS SANDOVAL OSBEL ELVER
DIAZ LINGAN BRAULIO GASTON
ESQUIVEL VARGAS OSMAR ALFREDO
GARCIA CHINININ EDWIN JHONATAN
GUEVARA VÁSQUEZ AYLÍN SHELLEY
LEIVA ORBEGOSO DIEGO ARTURO
LLARO ESPINOZA PIERO SERGIO RAPHAEL
TRUJILLO -PERÚ
2020
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
INDICE
A. INTEGRANTES _______________________________________________________ 5
A. TITULO ______________________________________________________________ 6
B. DATOS _______________________________________________________________ 6
C. JUSTIFICACIÓN ______________________________________________________ 6
D. BENEFICIOS __________________________________________________________ 6
A. DESCRIPCIÓN ________________________________________________________ 7
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B. ANÁLISIS ECONÓMICO ______________________________________________ 30
1. ALTERNATIVA 1. ________________________________________________________ 30
2. ALTERNATIVA 2 ________________________________________________________ 32
1. ORGANIGRAMA _________________________________________________________ 45
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1. INCERTIDUMBRE Y RIESGO: _____________________________________________ 52
4. IMPACTO _______________________________________________________________ 52
1. IDENTIFICACIÓN ___________________________________________________________ 52
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EQUIPO DE TRABAJO
A. INTEGRANTES
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PROYECTO DE CURSO
A. TITULO
LA ESPERANZA - TRUJILLO”
B. DATOS
Con el fin de generar un tratamiento a los efluentes y obtener una ganancia o beneficio
TRUJILLO”
con el cual se busca una alternativa de como eliminar los metales generados en los
que el agua residual de la industria de curtido posee una carga orgánica y también posee
bastante contenido de ion cromo presentan un riesgo para la salud. Nuestro proyecto
consiste en realizar un diseño de una planta para el tratamiento de las aguas residuales de
la industria del curtido. El beneficio para la empresa del presente proyecto es el correcto
D. BENEFICIOS
Los beneficios del proyecto están relacionados, a una mejora de las condiciones
ambientales del área de influencia donde la curtiembre descarga sus efluentes, ya que
estos son vertidos directamente al alcantarillado sin cumplir con los valores máximos
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admisibles (VMA) indicados por la norma vigente. Con el proyecto, se reducirá la
efluentes que son vertidos a las alcantarillas, los que son un riesgo para la salud, y así
También está el beneficio social, puesto que al reducir la carga orgánica se suprimirán los
malos olores ocasionados por los efluentes, que repercuten en la población aledaña,
debido a que estos efluentes son hábitat de mosquitos o roedores que puedes trasmitir
MÉTODOS DE TRABAJO
A. DESCRIPCIÓN
realmente una metodología, sino un conjunto de estándares que se refieren a los cinco
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B. CICLOS DE VIDA A UTILIZAR
5. CIERRE
4. 1.
SEGUIMIEN
TO Y INICIACI
CONTROL ÓN
3. 2.
EJECUCIÓ PLANIFICA
N CIÓN
Para el presente proyecto se considera un ciclo de vida de 5 etapas, que son las siguientes:
INICIACIÓN: Dando lugar a afianzar ideas para lo que se pretende realizar como
proyecto.
proyecto.
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C. ESTÁNDARES Y NORMAS APLICABLES AL MÉTODO DE
TRABAJO
residuales
La norma está relacionada con las instalaciones que requiere una planta de tratamiento
de aguas residuales municipales y los procesos que deben experimentar las aguas
la salud y al ambiente
sanitario.
eficaz de cualquier tipo de proyecto en una empresa. Incluye procesos que ayudan a las
planificar con un orden mucho mayor cada uno de sus procedimientos. Además, es el
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referente mundial y principal de las buenas prácticas. Estas son universales y necesarias
posible mejorar los costos, los plazos de entrega y la organización del equipo de trabajo.
Conocer cada uno de los apartados en sus páginas es fundamental para el liderazgo y
cumplimiento de objetivos.
ACTA DE CONSTITUCIÓN
CONTROL DE VERSIONES
Elaborada Aprobada
Versión Revisada por Fecha Motivo
por por
Jefatura de
Dirección de Dirección de VERSIÓN
001 Planificación 14/12/2020
Proyectos Proyectos ORIGINAL
de Proyectos
SIGLAS DEL
CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO
PROYECTO
“DISEÑO DE UNA PLANTA DE
ESPERANZA - TRUJILLO”
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S.A.C. - DISTRITO LA ESPERANZA - TRUJILLO”, consiste en un sistema para
la misma empresa.
TRUJILLO”
con el cual, se busca una alternativa de como eliminar los metales generados en los
a que el agua residual de la industria de curtido posee una carga orgánica y también
Nuestro proyecto consiste en realizar un diseño de una planta para el tratamiento de las
aguas residuales de la industria del curtido. El beneficio para la empresa del presente
Entidad Fiscalizadora.
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CONCEPTO OBJETIVOS
Diseñar una planta industrial para tratar aguas residuales
ambientales del área de influencia donde la curtiembre descarga sus efluentes, ya que
estos son vertidos directamente al alcantarillado sin cumplir con los valores máximos
de los efluentes que son vertidos a las alcantarillas, los que son un riesgo para la salud,
y así cumplir con los límites máximos permisibles como indica la norma.
También está el beneficio social, puesto que al reducir la carga orgánica se suprimirán
los malos olores ocasionados por los efluentes, que repercuten en la población aledaña,
debido a que estos efluentes son hábitat de mosquitos o roedores que puedes trasmitir
STAKEHOLDERS (Interesados)
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Gerente
Jefe de producción
Operarios
Proveedor de pieles
Proveedor de químicos
La empresa de curtiembre
Supervisores ambientales
Clientes
de sus niveles: Fin, propósito, componentes y actividades. Dentro de los factores más
del mercado.
Aumento de la
motivación de
los
colaboradores.
Disminución Hay un plan x x
de quejas y de
reclamos continuidad
hechas por los en el servicio
PROPÓSITO
clientes. de los
proveedores y
clientes,
cumplir
además las
expectativas
ambientales.
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Programa de Hay x x x
capacitación a continuidad y
COMPONENTES los participación
colaboradores, de los
en temas de colaboradores
planes de en los
manejo programas de
ambiental. capacitación.
Opciones de Obtención de x x x
creación de mayor
sitio web. beneficio.
Realizar Acorde a las x x
cronograma de necesidades
actividades y de la empresa.
se definen los
recursos y
alcance.
Preparar El material es x x x
capacitación suficiente,
(material, entendible y
logística, acorde a la
asistentes, organización.
etc.)
Realizar Los x x x
ACTIVIDADES
capacitación. colaboradores
participan
activamente
en las
capacitaciones
.
Medir Se logra x
efectividad de alcanzar los
capacitación. objetivos del
programa de
capacitaciones
.
Creación del Influencia en x
sitio web. los clientes y
la sociedad.
Evaluar Se logra con x
resultado de la los objetivos
creación del de la creación
sitio web. del sitio web.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
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Los factores que limitan el rendimiento del proyecto, basados en a la triple restricción:
Tiempo, costo y alcance. De los cuales se tiene en cuenta que, no se puede alterar uno
Restricciones:
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DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO
6 meses
PRESUPUESTO
CONCEPTO MONTO
Trujillo”
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Diseñar una planta de tratamiento de 5300 L/h de agua residual en la Curtiembre
Pieles Industriales S.A.C para que se pueda alcanzar los Valores Máximos
proceso
Elaboración de plano
o Tanques
o Bombas
o Agitador estático
Inclinados
Compra de materiales
o Tubos
Compra de insumos
Armado de estructura
o Bases de motores
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Instalación de equipos
Montaje hidráulico
Verificación de la instalación
Corrección de Errores
presupuesto y el
requisitos de
calidad
* Cumplir con el
Supervisor del
Adecuación presupuesto y el Gerente General
Proyecto
tiempo de diseño
* Cumplir con el
presupuesto y el
tiempo de
suministros
* Cumplimiento de
accidentes cero.
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* Cumplir con el
presupuesto y el
tiempo de
ejecución respecto
Construcción y Supervisor del
a la construcción y Gerente General
Montaje Proyecto
montaje
* Cumplimiento
con accidentes
cero.
* Cumplir con el
presupuesto y el
a las pruebas
automatización
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4. CONTRUCCIÓN Y 5. PRUEBAS Y
1. DISEÑO 2. ADECUACIÓN 3. SUMINISTRO
MONTAJE AUTOMATIZACIÓN
1.1. DIAGRAMA DE 2.1. PREPARACIÓN DEL 3.1. COMPRA DE 4.1. ARMADO DE 5.1. VERIFICACIÓN DE
BLOQUES DE PROCESO AREA MAQUINARIA Y EQUIPOS ESTRUCTURA INSTALACIÓN
1.2. DIAGRAMA DE FLUJO 2.2. EJECUCIÓN DE 3.2. COMPRA DE 4.2. INSTALACIÓN DE 5.2. EJECUCIÓN DE
DEL PROCESO OBRAS CIVILES MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS PRUEBAS
1.4. ELABORACIÓN DE
PLANOS
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Actividad Diseño
Duración 1 mes
Código 1
Diagrama de Bloques
1.1
de proceso
FIRMA DIRECTOR
DE PROYECTO
Actividad Adecuación
Duración 1 mes
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Código 2
FIRMA DIRECTOR
DE PROYECTO
Actividad Suministro
Duración 1 mes
Código 3
Compra de
3.1
Maquinaria y Equipo Gestión y compra de los activos de
FIRMA DIRECTOR
DE PROYECTO
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Duración 2 meses
Código 4
Construcción de la edificación e
Instalación de
4.2 instalación de la Maquinaria y
Equipos
equipo.
FIRMA DIRECTOR
DE PROYECTO
Duración 1 meses
Código 5
Verificación de la
5.1
Instalación
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FIRMA DIRECTOR
DE PROYECTO
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PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
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GESTIÓN DE COSTOS
CONTROL DE VERSIONES
Hecha Revisada Aprobada
Versión Fecha Motivo
por por por
Jefatura Dirección
Dirección de
1.0 de de 13/01/2021 Versión original
Proyectos
proyectos Proyectos
FORMULACIÓN PRECISIÓN
Analogía +70%
UNIDADES DE MEDIDA:
UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE: ACCIÓN A
VARIACIÓN
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: TOMAR SI
PERMITIDA
VARIACIÓN
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TIPO DE NIVEL DE NIVEL DE EXCEDE LO
PROCESO DE DESCRIPCIÓN:
GESTIÓN DE
COSTOS
cliente.
el presupuesto se realiza en la
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siendo responsabilidad del jefe
dirección de proyectos.
Se va a elaborar el presupuesto
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
Realizar una
investigación
se procede a
acciones de
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negociación
interesadas.
FORMATO DE
GESTIÓN DE DESCRIPCIÓN:
COSTOS
Plan de gestión de
Es un documento que manifiesta la planificación total de la
costos
gestión del coste del proyecto a realizar.
Estimación del costo sirve para tener los primeros acercamientos en cantidades de
costo.
Costeo previo del Se presentan los costos de los equipos y maquinarias a usar
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que, gracias al método de valor presente, se seleccionara la
B. ANÁLISIS ECONÓMICO
Hoy en día, la disputa de las organizaciones y/o plantas, provoca que éstas sean más
agresivas ante un mercado cada vez más exigente, donde la inquietud por nuestro hábitat
y el de precios tienen que ir de la mano; por lo que en el presente plan, buscamos disponer
de un sistema de precios real, es por esa razón que se ha recolectado datos sobre las
ocupaciones que producen diferentes organizaciones textiles, para que con esto conseguir
procesos a escoger. Cada elección ha sido evaluada con tipología de precios para
acomodar y agrupar precios conjuntos e instalación sin olvidar la mano de obra y las
1. ALTERNATIVA 1.
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Difusor de aire 1 12 12
TOTAL 42 643.07
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COSTOS A
$ 7,096.58 $ 49 039.53 $ 3,544.00
10 AÑOS
COSTO
TOTAL A 10 $ 59680.11
AÑOS
2. ALTERNATIVA 2
Decantador Lamelar
reemplazar por
1 12 645.99 12 645.99
Sedimentador de
platos.
Bomba Dosificadora
2 894.07 1 788.14
Optima Plus
Tanque de
Agua Homogenizada
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Tanque de
Coagulante
Tanque de
Floculante
Compresor de Aire
1 2 324.01 2 324.01
Pistón
TOTAL 78 525.03
COSTO DE
COSTO DE COSTOS DE
MANTENIMIENT
ENERGÍA EQUIPOS
O
COSTOS A 10
$ 10,200.00 $ 90 303.78 $ 5,578.86
AÑOS
COSTO TOTAL $ 106,086.666
A 10 AÑOS
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VP= - CI – CA(P/A, n ,i) + VS(P/F, n, i)
VP1= -43274.28
VP2= -83588.32
Se compararon los precios totales, obteniendo que la mejor alternativa es la 1, puesto que
tiene el mayor valor presente y es la que tiene costo inicial más bajo y los impactos
Se hizo un proceso económico para la comparación de los precios de las dos alternativas.
Se resaltaron los precios del procedimiento, precios de los grupos y precios de energía
para las dos alternativas. obteniendo para la opción 1 un precio total de $ 49 039.53 y
GESTIÓN DE CALIDAD
Para gestionar la calidad del proyecto se tiene en cuanta los procesos y actividades, para
las cuales se busca asegurar que se desarrollen acorde a las políticas de calidad, objetivos
y por los responsables designados para planificar inspeccionar y realizar el informe final
de la gestión de calidad; de tal manera que el proyecto sea satisfactorio para lo cual fue
trabajos:
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Planificar la gestión de la calidad: En esta etapa se identifican los estándares y/o
establecidos para asegurar que los entregables cumplan con las expectativas de la
La política de calidad del proyecto cumplirá con los requisitos de calidad definidos
cumpliendo con las normas aplicables y utilizando la tecnología adecuada con el fin
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Perfomance SPI >= 0.95 SPI= Frecuencia diaria; se Frecuencia
Acumulado
los de agua
parámetros
establecidos
por la ANA
al 100%
los monitoreos
parámetros
establecidos
(ECA
AIRE)
ESTÁNDAR O
PAQUETE DE ACTIVIDADES DE
NORMA DE CALIDAD
TRABAJO CONTROL
APLICABLE
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1 Gestión del proyecto Enfoque PMI. Aprobado por el cliente.
1.2 Plan del alcance del Enfoque PMI. Aprobado por el cliente.
proyecto
1.3 Cronograma del Enfoque PMI. Aprobado por el cliente.
proyecto
1.4 Presupuesto del Enfoque PMI. Aprobado por el cliente.
proyecto
1.5 Informes del avance Enfoque PMI. Aprobado por el gerente de
del proyecto operaciones.
1.6 Contratación de Aprobado por el gerente de
personal Enfoque PMI. operaciones.
proyecto
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la
calidad.
Niveles de autoridad:
operaciones.
Reporta a:
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Supervisa a:
calidad
- Supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad
procesos.
Niveles de autoridad:
proyecto.
Reporta a:
Residente de proyecto.
Supervisa a:
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DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:
1. Métricas.
1. De auditorías.
Checklists
2. De acciones correctivas.
efectivas.
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Asimismo, en este proceso se hará la medición de las métricas
raíces de los defectos para eliminar las fuentes del error, los
siguiente:
1. Delimitar el proceso.
proceso.
DATOS DE LA VERSIÓN
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Versión Realizado Revisado Aprobado Fecha Motivo
1.0
AGUAS RESIDUALES EN LA
CURTIEMBRE PIELES
LA ESPERANZA, TRUJILLO”
DATOS DE LA INSPECCIÓN
Objetivos
Método
Resultados de la inspección
Conforme No conforme
Observaciones
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DOCUMENTOS ENTREGABLES SI NO OBSERVACIONES
PROYECTO
proyecto?
de trabajo?
cronograma?
el equipo de trabajo?
vigente?
INGENIERÍA
el diseño de la planta?
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¿Se ha desarrollado los trabajos de ingeniería
de detalle correspondientes?
CERTIFICACIONES
agua?
E. DIAGRAMA DE ISHIKAWA
o también llamado diagrama de causa-efecto, esta herramienta nos permitirá levantar las
causas raíces de un problema que puede surgir durante el proceso de tratamiento de las
proyecto que es, Entregar el proyecto finalizado cumpliendo todos los estándares de
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Para le gestión de los recursos del presente proyecto es importante el desarrollo de los
siguientes procesos:
Dirigir el equipo.
1. ORGANIGRAMA
Diagrama donde presentamos explícitamente los cargos y nivel jerárquico de cada recurso
humano.
Gerente general
Nelson Aguilar Solórzano
Supervisor de
Residente del Supervisor de Seguridad, Operario Planificador
proyecto operación medio ambiente
y de calidad
C, M, E
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Recursos
Físicos Equipo
Especialistas
Informática Instalaciones principales
Apoyo o soporte
Tanques de
Hadware coagulación-
floculación
Software Separador de
sólidos
Bombas
Controles
automáticos
El plan tiene el objetivo de gestionar el equipo del proyecto, para ello se definen los roles
y responsabilidades. Y de esa manera se logra identificar los recursos humanos que son
necesarios cumplir con los objetivos del proyecto, haciendo de éste un proyecto exitoso.
DATOS DE LA VERSIÓN
1.0
ORGANIGRAMA
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Revisar el organigrama del proyecto (Figura 1)
Trabajo en equipo.
Competencias y habilidades.
Relaciones interpersonales.
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1. GESTIÓN DE CONFLICTOS
tiene claro que la correcta gestión de conflictos se obtiene mejoras en el proyecto y para
Reconocimiento de logros.
Capacitaciones.
confianza.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Para lograr una comunicación efectiva en el proyecto seguimos los siguientes procesos:
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = (6 𝑥 (6 − 1)) / 2
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 15
DATOS DE LA VERSIÓN
Versión Realizado Revisado Aprobado Fecha Motivo
por por por
1.0
Interna
Externa
Vertical
Horizontal
Soporte / medio de
Escrita formal
transmisión
Escrita informal
Oral formal
Oral informal
No verbal
Estados actuales del Mensual
proyecto
Frecuencia Cambios de planeamiento Según sea necesario
Datos de desempeño Mensual
Coordinaciones de trabajo Diario
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Pautas para las reuniones:
Se debe dar inicio en el horario cronogramado.
agenda a tratar.
resoluciones).
Se lleva a cabo la gestión del plan de comunicaciones para dar información acerca de los
Reuniones
Interactiva Videoconferencias
Llamadas telefónicas
Métodos de
Informes
comunicación Push
Correos electrónicos
Base de datos de lecciones
Pull
aprendidas
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C. MONITOREO DE LAS COMUNICACIONES
Involucramiento o Participación
Interesados
Desconoce Se resiste Neutral Apoya Líder
Osbel
Piero
Aylin
Jhonatan
Alfredo
Diana
Braulio
Diego
GESTIÓN DE RIESGOS
A. CONCEPTOS BÁSICOS
La gestión del riesgo de manera breve según INTECO (2011) se puede entender como
organización que guarde relación al riesgo. Asimismo, puede definirse como la aplicación
A su vez el PMI (2013) indica que los procesos como planificación de riesgos,
gestión del riesgo. Además, señala los objetivos de la gestión de riesgos los cuales se
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1. INCERTIDUMBRE Y RIESGO:
situación de riesgo.
Para entender de manera más clara, los riesgos de proyectos individuales son aquellos
que responden a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los riesgos del proyecto? Mientras
que los riesgos generales responden a la pregunta: ¿Qué tan riesgoso es el proyecto?
3. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
que ocurra se aproxima al cero y por el contrario un hecho que es casi seguro que ocurra
de sensibilidad.
4. IMPACTO
se considera el impacto que este tiene sobre los objetivos del proyecto.
Sirve para obtener una estimación de los beneficios o costos esperados de un evento
1. IDENTIFICACIÓN
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se necesita el identificador del riesgo, así como una descripción del riesgo y asignarle la
Para realizar una correcta identificación y una posterior evaluación de riesgos, se usa el
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada Aprobada Fecha Motivo
por por
1.0 Jefatura de Dirección de Dirección 07/02/2021 Versión
Proyectos Proyectos de original
Proyectos
VALOR VALOR
PROBABILIDAD IMPACTO
NUMÉRICO NUMÉRICO
Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05
Relativamente
0.3 Bajo 0.10
Probable
Probable 0.5 Moderado 0.20
Muy Probable 0.7 Alto 0.40
Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80
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Estimación
Cod. Descripción Entregables Objetivo Estimación Prob x
Causa Raíz Trigger de Tipo Riesgo
Registro del Riesgo Afectados Afectado Impacto Impacto
Probabilidad
Alcance
por parte de por rumores contaminación reunión con Costo 0.2 0.02
R001 0.1 Bajo
la población de por parte de la los Calidad
Alcance
Calidad
Expediente
Demora en Notificación Total: Prob x
Problemas en eléctrico, 0.24
R003 la llegada de del proveedor 0.3 Impacto Moderado
aduana civil,
equipos de equipos Tiempo 0.1 0.03
mecánico.
Costo 0.4 0.12
Calidad
Total: Prob x
0.15
Impacto
VARIABLES F O D A Reserva
Riesgo
Oposición El proyecto No existe No todas Posible no S/. 3,000
por parte de favorece a las otra planta las aceptación
las comunidades en la zona personas de la
aledañas. que de la
54
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comunidades demuestre comunidad comunida
aledañas. preocupación tienen d.
por la conocimie
comunidad. nto de los
beneficios
Inseguridad La Contribuir en No se tiene Se cuentan
sobre el elaboración una pequeña total con
manejo de la de un diseño parte con el disponibili algunas
Planta de de un sistema medio dad de limitacion
Tratamiento de tratamiento ambiente, equipo es
de Aguas de aguas mediante la adecuado económica
Residuales residuales realización para la s para la
puede ser una de un diseño realización realización
herramienta de un de los del
que beneficie sistema de diferentes proyecto.
al entorno tratamiento análisis
social de aguas necesarios
circundante a residuales
la curtiembre,
puesto que
contribuye a
la reducción o
amortiguamie
nto de una
posible fuente
de
contaminació
n
ESTRATEGIA RESPUESTA
Explotar Realizar una campaña de comunicación de manera oportuna a la
Compart comunidad, donde se presenten los beneficios directos sobre ellos
ir al realizarse la instalación de la Planta de tratamiento primario para
Mejorar las aguas residuales en la curtiembre “Pieles Industriales S.A.C.”
Aceptar
VARIABLES F O D A Reserva
Riesgo
La planta
Cambio en el Mejorar las Cambios de Posible S/. 3,000
vierte las
valores de los relaciones Algún cambio del
Valores aguas con con la módulo de decreto
Máximos los valores comunidad. la planta supremo.
Admisibles que estan resulta en
(VMA) por debajo un
de lo incremento
normado de tiempo
para cada de 7 días.
parámetro.
ESTRATEGIA RESPUESTA
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VARIABLES F O D A Reserva
Riesgo
Deterioro de La Se cuenta Solo se Huelgas de S/. 10,000
curtiembre con un
los diferentes localizó en transportista
tanques de lacuenta con proveedor Perú un u
planta de técnicos a el cual proveedor obstrucciones
tratamiento cargo de la abastecerá con los de la
primario verificación de los diseños carretera
de cada equipos que cuenta
equipo de la que se la planta.
planta necesite.
ESTRATEGIA RESPUESTA
Transferir Los encargados de la planta de tratamiento primario deben
Mitigar encargarse de estar en contacto con el proveedor ante alguna
Aceptar emergencia, así como también realizar la verificación y los
Mejorar equipos de la planta.
GESTION DE ADQUISICIONES
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada Aprobada Fecha Motivo
por por
1.0 DP DP DP 25/02/21 Versión
Original
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días.
- En la evaluación de proveedores se puede considerar tantos proveedores nuevos
como proveedores de la “cartera de proveedores”.
- La orden de compra debe estar validada por el supervisor logístico para compra
menores a US$ 10 000; para compras superiores debe estar validada
adicionalmente por el jefe de operaciones hasta un monto de US$ 80 000; para
montos superiores se requiere validación de la gerencia de operaciones.
Para los contratos de alquiler de maquinaria pesada:
- Lista de posibles proveedores del servicio.
- Solicitud de cotización del alquiler de maquinaria pesada, con los requerimientos
necesarios para el desarrollo del proyecto.
- Revisión de la cotización del proveedor, se debe tener mínimo 03 cotizaciones.
- Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. Estas
coordinaciones se realizan mediante entrevistas, o llamadas.
- Coordinar inspección de la maquinaria con el área técnica de mantenimiento.
- Confirmación del servicio con el proveedor.
- Firma del contrato.
Para los contratos de refrigerio, transporte y alojamiento se realiza el siguiente
procedimiento:
- Se revisa la lista de posibles proveedores del servicio.
- Se solicita cotización del servicio con detalles específicos y criterios de aceptación.
- Se revisa la cotización.
- Se negocia con el proveedor, los términos del servicio, las fechas que debe
efectuarse, y la forma de pago.
- Se firma el contrato.
Para la adquisición de equipos mayores o maquinaria:
- Las cotizaciones son realizadas por el comprador logístico, sin embargo, la
investigación y análisis de los equipos y maquinaria es realizada por el supervisor
logístico.
- El supervisor logístico debe entregar un reporte del análisis de los equipos donde
se evalúe el cumplimiento de las características necesarias para el proyecto y debe
contener un resumen técnico económico con la recomendación de compra.
- Las órdenes de compra estarán visadas por el gerente de operaciones, jefe de
operaciones y gerente de finanzas.
- Las condiciones de pago serán a 30 días como mínimo.
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR
- Empresa tiene un de orden de compra y / o para todas sus
adquisiciones.
- Los contratos por alquiler de maquinaria pesada para los servicios que brinda la
empresa se realizan bajo un contrato establecido, estableciéndose
condiciones según necesidades del proyecto.
- Los contratos de servicio de alimentación, alojamiento y transporte también se
realizan bajo el formato de la empresa.
COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO:
En la planificación del proyecto se establecieron las siguientes fechas para la
realización de los contratos:
Alojamiento, alimentación y transporte:
- Contrato: 22 de diciembre del 2020.
Alquiler de maquinaria pesada:
- Cotización: 06 de enero del 2021.
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Equipos mayores y menores:
- Cotización: 26 de diciembre del 2020.
COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS
PROVEEDORES:
La compra de equipos mayores para el proyecto, se planifica con la anticipación del
Caso.
Las coordinaciones de abastecimiento de maquinaria se inician al momento de contar
con el plan del proyecto; se evalúa la disponibilidad de maquinaria pesada propia de
la empresa disponible y de no contar con esta maquinaria disponible o que el costo de
transporte sea más elevado que una opción de alquiler más cercana a la zona de trabajo
se procederá con la opción de alquiler.
El contrato de alimentación, alojamiento y transporte se comienza a negociar con los
proveedores potenciales una vez que se cuenta con el cronograma y presupuesto para
el proyecto.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:
Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las
adquisiciones del proyecto son las siguientes:
- Demora en la llegada de los equipos debido a bloqueos de carreteras, puesto que este
año se está decretando en varios sitios producto de la pandemia.
- Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma es mínima, pues esto
conlleva a renegociar el contrato durante el desarrollo del servicio con todos los
proveedores.
RIESGOS Y RESPUESTAS:
Según el plan de respuesta a riesgos se tiene los siguientes:
Demora en la llegada de los equipos
Las respuestas planificadas son:
El área de operaciones debe asegurar el contrato de transporte de los módulos con
anticipación.
Se cuenta con más de un proveedor listo para hacer el traslado de los módulos.
Se cuenta con un proveedor con la capacidad de hacer un trasbordo de los módulos a
otra movilidad.
MÉTRICAS:
Se tomarán como referencia la medición de métricas costos, tiempo de entrega, calidad
del producto, satisfacción del cliente.
B. CRITERIOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE
COMPRAS Y CONTRATOS.
residuales para curtiembre, el gerente del proyecto y jefe de compras serán los encargados
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adelantadas, esto con el fin de realizar los planes de acciones necesarios y mitigar las
el comité técnico informando a todos los participantes sobre los compromisos adquiridos
SOLICITUD
arquitectónico y estructural
equipos
eléctrica
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GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
1. Identificar a
los interesados
2. Planificar la
gestión de esos
interesados
3. Gestionar la
participación de
los interesados
4. Controlar la
participación de
los interesados
interesados:
Junta Directiva
Gerente General
Gerente de Producción
INTERNOS
Gerente financiero
INTERESADOS
Jefe de mantenimiento
Trabajadores
EXTERNO
Proveedores
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Comunidad
En esta etapa se planean las estrategias adecuadas para que los interesados puedan
NECESIDAD EXPECTATIV
INTERESAD ESTRATEGIA
DEL A DEL ACCIONES
O S
PROYECTO INTERESADO
Cumplimient
Gerente de la Que brinde los Que se logren Mantener o periódico
Curtiembre recursos los resultados Satisfecho de los
objetivos
Contribuir con
Compromiso y sus Escuchar con
Gerente de talento para Mantener
conocimientos, atención las
Producción liderar el informado
proyecto en pro de la propuestas
mejora
Revisar los
Controlar que diseños
Jefe de todas las presentados y Evaluación
actividades se Comunicación
Mantenimient participar en de equipos y
estén Directa
o ejecutando la etapa de herramientas
correctamente implementación
y mantenimiento
Manejar de Aprobar los
Evaluación de
Gerente manera gastos Evaluación
la estimación
Financiero eficiente los generados por el gráfica
recursos del costo
proyecto
Elaborar y
ajustar los
documentos del
Ejecutar una
correcta sistema de Monitorear los
Jefe de Evaluación
implementació gestión procesos de
Mejoramiento de Control
n de los generados por la todo el sistema
de Procesos procesos de la implementación de riesgos
de la PTAR
PTAR del tratamiento
primario de la
PTAR
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Informar
sobre los
Cumplir con Recursos
Jefe de Medio Participar en los resultados
las normativas disponibles para
Ambiente monitoreos obtenidos de
ambientales los monitoreos
los
monitoreos.
Revisar y avalar
Evaluar que los informes de Verificación
Junta todo vaya de Mantener
seguimiento de tiempos
Directiva acuerdo a lo Informados
planificado generados por el establecidos
proyecto
Motivar su
Compromiso y Contribuir con Ofrecer participación
Trabajadores talento en sus el la elaboración
Incentivos con
actividades del proyecto
liderazgo
Recibir Suministrar los Revisión a
Proveedor equipos con equipos que Comunicación través de un
los diseños
PTAR hacen parte de la Directa adecuado
previamente
aprobados PTAR. checklist
interesados.
TIPO DESCRIPCIÓN
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garantizar que se logren los objetivos y beneficios del proyecto, estando pendiente del
El Director de Proyectos lleva a cabo un seguimiento de los impactos del proyecto en los
interesados y viceversa.
sea necesario.
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Para empezar el proceso de monitorear el involucramiento de los interesados dentro del
herramientas:
grupos de interesados.
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Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados: Se monitoreó
PARTICIPACIÓN
INTERESADO ROL SE
DESCONOCE NEUTRAL APOYA LÍDER
RESISTE
Revisar los
Gerente de la informes de
seguimiento O AD
Curtiembre
generados por
el proyecto
Revisa y
Gerente de aprueba
alcance, tiempo O A D
Producción
y costo del
proyecto
Líder funcional
temas
mantenimiento,
Revisa los
Jefe de diseños
presentados y O A D
Mantenimiento
participa
durante la etapa
de la
implementación
y pruebas piloto
Aprueba los
Gerente gastos O A D
Financiero generados por
el proyecto
Elaborar y
ajustar los
documentos del
sistema de
Jefe de gestión
Mejoramiento generados por O A D
de Procesos la
implementación
del tratamiento
primario de la
PTAR
Líder funcional
operativo,
Jefe de Medio participa
durante la etapa O AD
Ambiente
de
implementación
y pruebas piloto
Revisar y
avalar los
Junta informes de O AD
Directiva seguimiento
generados por
el proyecto
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Personal
encargado de
Trabajadores O A D
realizar la
prueba piloto
Suministrar los
equipos que
hacen parte de
Proveedor la PTAR de O A D
PTAR acuerdo con los
diseños
previamente
aprobados
Notas: O (Situación Original); A: (Situación Actual); D: (Nivel Deseado)
Habilidades de comunicación e interpersonales: Se usó herramientas de
se concluyó que cada uno de los interesados en una gran mayoría mejoró
del proyecto.
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Acta de
LOS INTERESADOS
Plan de
Involucramiento
3. GESTIONAR
INVOLUCRAMIENTO Datos de
4. MONITOREAR
Desempeño
INVOLUCRAMIENTO
de Cambio / Actualizaciones
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