ESTIMADO DE COSTOS

PROYECTO Modelo de Implementación del Servicio de Outsourcing de Impresión

PREPARADO María Burneo, Analista de Servicios MPS
REVISADO Alfonso Moreno
APROBADO Alfonso Moreno
REVISIÓN 1.0

HORAS COSTO POR COSTO

EDT / ENTREGABLE RECURSO CANTIDAD HOMBRE HORA COSTO DIRECTO INDIRECTO RESERVA COSTO ESTIMADO MÉTODO USADO
1 Dirección del Proyecto
1.1 Acta Kick Off 8 37 $134.09 $685.80 $0.00 $0.00 $685.80
Estimación análoga según
Gerente Comercial 1 10 $37.88 $378.79 $0.00 $0.00 $378.79 proyecto anterior con un
1.1.1 Preparar presentación para kick off con el cliente factor de corrección 1.2
Gerente de Proyecto 1 10 $10.80 $107.95 $0.00 $0.00 $107.95
Analista de Sistemas 1 10 $7.58 $75.76 $0.00 $0.00 $75.76
Gerente Comercial 1 2 $37.88 $75.76 $0.00 $0.00 $75.76
Realizar presentación de cómo se ejecutará la
1.1.2 Gerente de Proyecto 1 2 $10.80 $21.59 $0.00 $0.00 $21.59
implementación
Analista de Sistemas 1 2 $7.58 $15.15 $0.00 $0.00 $15.15
Entregar documentación al cliente con el detalle de la
1.1.3 implementación Gerente de Proyecto 1 0.5 $10.80 $5.40 $0.00 $0.00 $5.40

Entregar minuta con los acuerdos y observaciones durante

1.1.4 reunión kick off Gerente de Proyecto 1 0.5 $10.80 $5.40 $0.00 $0.00 $5.40
1.2 Plan para la dirección del Proyecto 30 360 $340.91 $4,090.91 $0.00 $409.09 $4,500.00 Estimación análoga según
Gerente de Proyecto 1 12 $10.80 $129.55 $0.00 $0.00 $129.55 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
1.2.1 Gestión de la Integración Gerente de Operaciones de Clientes 1 12 $16.67 $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Analista de Operaciones 1 12 $6.63 $79.55 $0.00 $0.00 $79.55 proyecto
Estimaciónanterior
análogacon un
según
Gerente de Proyecto 1 12 $10.80 $129.55 $0.00 $0.00 factor de anterior
$129.55 proyecto corrección
con1.2
un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
1.2.2 Implementar la Gestión del Alcance Gerente de Operaciones de Clientes 1 12 $16.67 $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Analista de Operaciones 1 12 $6.63 $79.55 $0.00 $0.00 $79.55 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Gerente de Proyecto 1 12 $10.80 $129.55 $0.00 $0.00 $129.55 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
1.2.3 Implementar la Gestión del Cronograma Gerente de Operaciones de Clientes 1 12 $16.67 $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Analista de Operaciones 1 12 $6.63 $79.55 $0.00 $0.00 $79.55 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Gerente de Proyecto 1 12 $10.80 $129.55 $0.00 $0.00 $129.55 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
1.2.4 Gestión de los Costos Gerente de Operaciones de Clientes 1 12 $16.67 $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Analista de Operaciones 1 12 $6.63 $79.55 $0.00 $0.00 $79.55 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Gerente de Proyecto 1 12 $10.80 $129.55 $0.00 $0.00 $129.55 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
1.2.5 Gestión de la Calidad
 Estimación análoga según
1.2.5 Gestión de la Calidad Gerente de Operaciones de Clientes 1 12 $16.67 $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Analista de Operaciones 1 12 $6.63 $79.55 $0.00 $0.00 $79.55 Estimación
proyecto anterior
análogacon un
según
Gerente de Proyecto 1 12 $10.80 $129.55 $0.00 $0.00 $129.55 factor de anterior
proyecto corrección
con1.2
un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
1.2.6 Gestión de los Recursos Humanos Gerente de Operaciones de Clientes 1 12 $16.67 $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Analista de Operaciones 1 12 $6.63 $79.55 $0.00 $0.00 $79.55 Estimación
proyecto anterior
análogacon un
según
Gerente de Proyecto 1 12 $10.80 $129.55 $0.00 $0.00 $129.55 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon
1.2
un
según
1.2.7 Gestión de las Comunicaciones Gerente de Operaciones de Clientes 1 12 $16.67 $200.00 $0.00 $0.00 factor de anterior
$200.00 proyecto corrección 1.2
Estimación análogacon un
según
Analista de Operaciones 1 12 $6.63 $79.55 $0.00 $0.00 $79.55 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon
1.2
un
según
Gerente de Proyecto 1 12 $10.80 $129.55 $0.00 $0.00 $129.55 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon
1.2
un
según
1.2.8 Gestión de las Adquisiciones Gerente de Operaciones de Clientes 1 12 $16.67 $200.00 $0.00 $0.00 factor de
$200.00 proyecto corrección
anterior 1.2
Estimación análogacon un
según
Analista de Operaciones 1 12 $6.63 $79.55 $0.00 $0.00 factor de anterior
$79.55 proyecto corrección 1.2
Estimación análogacon un
según
Gerente de Proyecto 1 12 $10.80 $129.55 $0.00 $0.00 factor de anterior
$129.55 proyecto corrección 1.2
Estimación análogacon un
según
1.2.9 Gestión de los Riesgos Gerente de Operaciones de Clientes 1 12 $16.67 $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon
1.2
un
según
Analista de Operaciones 1 12 $6.63 $79.55 $0.00 $0.00 $79.55 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon
1.2
un
según
Gerente de Proyecto 1 12 $10.80 $129.55 $0.00 $0.00 factor de anterior
$129.55 proyecto corrección 1.2
Estimación análogacon un
según
1.2.10 Gestión de los Interesados Gerente de Operaciones de Clientes 1 12 $16.67 $200.00 $0.00 $0.00 factor de anterior
$200.00 proyecto corrección 1.2
Estimación análogacon un
según
Analista de Operaciones 1 12 $6.63 $79.55 $0.00 $0.00 $79.55 factor de anterior
proyecto corrección
con1.2
un
1.3 Reunión de Cierre 6 12 $94.51 $189.02 $0.00 $0.00 $189.02 factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Gerente Comercial 1 2 $37.88 $75.76 $0.00 $0.00 $75.76 proyecto
Estimaciónanterior
análogacon un
según
Gerente de Proyecto 1 2 $10.80 $21.59 $0.00 $0.00 factor de anterior
$21.59 proyecto corrección 1.2
1.3.1
Realizar una reunión con el cliente por el término de la Estimación análogacon un
según
implementación Analista de Sistemas 1 2 $7.58 $15.15 $0.00 $0.00 $15.15 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon
1.2
un
según
Gerente de Operaciones de Clientes 1 2 $16.67 $33.33 $0.00 $0.00 $33.33 factor de anterior
proyecto corrección
con1.2
un
factor de corrección 1.2
Entregar documentación al cliente con el detalle de la Estimación análoga según
1.3.2 implementación y las actas de instalación de todos los Gerente de Proyecto 1 2 $10.80 $21.59 $0.00 $0.00 $21.59 proyecto anterior con un
equipos factor de corrección 1.2

Estimación análoga según

Firmar documentación en conjunto con el cliente para dar
1.3.3 Gerente de Proyecto 1 2 $10.80 $21.59 $0.00 $0.00 $21.59 proyecto anterior con un
conformidad del término de la Implementación
factor de corrección 1.2
2 Legalización de Contrato 8 21 $149.24 $420.08 $0.00 $0.00 $420.08 Estimación análoga según
Gerente de Proyecto 1 2 $10.80 $21.59 $0.00 $0.00 $21.59 proyecto
Estimaciónanterior
análogacon un
según
Revisar que los anexos concuerden con lo presentado en la factor de anterior
corrección 1.2
2.1 Gerente de Operaciones de Clientes 1 2 $16.67 $33.33 $0.00 $0.00 $33.33 proyecto
Estimación análogacon un
según
Propuesta Comercial
Gerente Comercial 1 2 $37.88 $75.76 $0.00 $0.00 factor de anterior
$75.76 proyecto corrección 1.2
Estimación análogacon un
según
2.2 Revisar todas las claúsulas del contrato Abogado 1 10 $22.73 $227.27 $0.00 $0.00 $227.27 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon
1.2
un
según
Dar conformidad mediante un sello y firma en cada hoja Gerente de Operaciones de Clientes 1 1 $16.67 $16.67 $0.00 $0.00 $16.67 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon
1.2
un
según
2.3 del contrato factor de anterior
corrección 1.2
Gerente Comercial/Representante Legal 1 1 $37.88 $37.88 $0.00 $0.00 $37.88 proyecto
Estimación análogacon un
según
2.4 Enviar Contrato al Cliente para su firma Secretaria 1 0.5 $3.79 $1.89 $0.00 $0.00 factor de anterior
$1.89 proyecto corrección 1.2
Estimación análogacon un
según
2.5 Recoger Contrato firmado de las oficinas del cliente Mensajero 1 2 $2.84 $5.68 $0.00 $0.00 $5.68 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon1.2
un
según
3 Importación factor de corrección
proyecto anterior con1.2un
3.1 Importación de Impresoras 1,511 40 $11,128.41 $1,510,355.68 $0.00 $151,035.57 $1,661,391.25 factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
3.1.1 Revisar en SAP el inventario actual de suministros Gerente de Proyecto 1 0.5 $10.80 $5.40 $0.00 $0.00 $5.40 proyecto anterior con un
Estimación análoga según
factor de corrección 1.2
Solicitar a logística la importación de equipos que no esten
3.1.2 Gerente de Proyecto 1 0.5 $10.80 $5.40 $0.00 $0.00 $5.40 proyecto anterior con un
en stock/almacen (adjuntar contrato firmado)
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Jefe de Logística 1 12 $10.80 $129.55 $0.00 $0.00 $129.55 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
3.1.3 Realizar el pedido de Equipos para Importación
Estimación análoga según
Analista de Logística 1 12 $6.63 $79.55 $0.00 $0.00 $79.55 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Gerente de Proyecto 1 1 $10.80 $10.80 $0.00 $0.00 $10.80 proyecto
Estimaciónanterior
análogacon un
según
Gerente de Operaciones de Clientes 1 1 $16.67 $16.67 $0.00 $0.00 factor de anterior
$16.67 proyecto corrección 1.2
Estimación análogacon un
según
Realizar una reunión para revisar la fecha de llegada de los
3.1.4 Jefe de Logística 1 1 $10.80 $10.80 $0.00 $0.00 $10.80 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon
1.2
un
según
equipos
Analista de Logística 1 1 $6.63 $6.63 $0.00 $0.00 $6.63 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon
1.2
un
según
Director de Operaciones 1 1 $37.88 $37.88 $0.00 $0.00 factor de corrección 1.2
$37.88 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.2
 Estimación análoga según
Operador Logístico (DHL) 1 1 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 proyecto
Estimaciónanterior
análogacon un
según
3.1.5 Recepcionar equipos importados en almacen Analista de Logística 1 8 $6.63 $53.03 $0.00 $0.00 factor de anterior
$53.03 proyecto corrección 1.2
Estimación análogacon un
según
Impresoras 1500 1 $1,000.00 $1,500,000.00 $0.00 $0.00 $1,500,000.00 factor de anterior
proyecto corrección
con1.2
un
3.2 Importación de Suministros 1,361 41 $3,142.95 $16,918.94 $0.00 $1,691.89 $18,610.83 factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Gerente Comercial 1 1 $37.88 $37.88 $0.00 $0.00 $37.88 proyecto
Estimaciónanterior
análogacon un
según
3.2.1 Revisar propuesta comercial factor de anterior
corrección 1.2
Gerente de Proyecto 1 1 $10.80 $10.80 $0.00 $0.00 $10.80 proyecto
Estimación análogacon un
según
Gerente de Proyecto 1 1 $10.80 $10.80 $0.00 $0.00 $10.80 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon
1.2
un
según
Realizar una reunión para revisar el pronóstico de Planner de Suministros 1 1 $8.52 $8.52 $0.00 $0.00 $8.52 factor de anterior
proyecto
Estimación
corrección
análogacon
1.2
un
según
3.2.2 demanda de suministros durante implementación y Jefe de Pronóstico de Demanda de Suministros 1 1 $13.26 $13.26 $0.00 $0.00 factor de anterior
$13.26 proyecto corrección 1.2
Estimación análogacon un
según
operación del servicio Gerente de Operaciones de Clientes 1 1 $16.67 $16.67 $0.00 $0.00 factor de anterior
$16.67 proyecto corrección 1.2
Estimación análogacon un
según
Analista de Logística 1 1 $6.63 $6.63 $0.00 $0.00 $6.63 factor de anterior
proyecto corrección
con1.2
un
Planner de Suministros 1 12 $8.52 $102.27 $0.00 $0.00 $102.27 factor de corrección
Estimación 1.2
Paramétrica
3.1.3 Realizar el pedido de Suministros para Importación
Jefe de Pronóstico de Demanda de Suministros 1 12 $13.26 $159.09 $0.00 $0.00 $159.09 Estimación Paramétrica
Operador Logístico (DHL) 1 1 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 Estimación Paramétrica
3.2.4 Recepcionar suministros importados en almacen Analista de Logística 1 8 $6.63 $53.03 $0.00 $0.00 $53.03 Estimación Paramétrica
Suministros 1350 1 $10.00 $13,500.00 $0.00 $0.00 $13,500.00 Estimación Paramétrica
3.3 Importación de Partes 13 36 $7,161.17 $7,414.39 $0.00 $741.44 $8,155.83
Revisar modelos de impresoras según contrato y volumen Jefe de Servicios 1 5 $10.80 $53.98 $0.00 $0.00 $53.98 Juicio de Expertos
3.3.1 de impresión que realiza el cliente (Propuesta Comercial) Director de Operaciones 1 2 $37.88 $75.76 $0.00 $0.00 $75.76 Juicio de Expertos
Gestor de Proyecto 1 5 $6.63 $33.14 $0.00 $0.00 $33.14 Juicio de Expertos
Jefe de Servicios 1 2 $10.80 $21.59 $0.00 $0.00 $21.59 Juicio de Expertos
Gerente de Proyecto 1 2 $10.80 $21.59 $0.00 $0.00 $21.59 Juicio de Expertos
Realizar una reunión para revisar el pronóstico de Coordinadora de Operaciones - Partes 1 2 $13.26 $26.52 $0.00 $0.00 $26.52 Juicio de Expertos
3.3.2 demanda de partes para implementación y operación del
servicio Analista de Logística 1 2 $6.63 $13.26 $0.00 $0.00 $13.26 Juicio de Expertos
Director de Operaciones 1 2 $37.88 $75.76 $0.00 $0.00 $75.76 Juicio de Expertos
Gestor de Proyecto 1 2 $6.63 $13.26 $0.00 $0.00 $13.26 Juicio de Expertos
3.3.3 Realizar el pedido de Partes para Importación Coordinadora de Operaciones - Partes 1 2 $13.26 $26.52 $0.00 $0.00 $26.52 Estimación Paramétrica
Operador Logístico (DHL) 1 1 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 Estimación Paramétrica
3.3.4 Recepcionar partes importadas en almacen Analista de Logística 1 8 $6.63 $53.03 $0.00 $0.00 $53.03 Estimación Paramétrica
Partes 1 1 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 Estimación Paramétrica
4 Configuración del Cliente
4.1 Registro del Cliente 5 20 $17.61 $502.84 $0.00 $0.00 $502.84
Cargar el contrato en CSW (Customer Workflow) y
4.1.1 Jefe de Finanzas 1 0.25 $11.36 $2.84 $0.00 $0.00 $2.84 Juicio de Expertos
completar la información que solicita el aplicativo
4.1.2 Crear al cliente en Siebel y SAP Analistas de Gestion 4 20 $6.25 $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 Juicio de Expertos
4.2 Registro de Direcciones 3 4 $28.41 $29.83 $0.00 $0.00 $29.83
4.2.1 Diligenciar formato "Template Sold-Bill-Ship to" Gerente de Proyecto 1 0.5 $10.80 $5.40 $0.00 $0.00 $5.40 Juicio de Expertos
Crear un caso en CSW para crear Sold to, Bill to y Ship to's
4.2.2 Jefe de Finanzas 1 0.5 $11.36 $5.68 $0.00 $0.00 $5.68 Juicio de Expertos
para el cliente
Crear Sold to, Bill to y Ship to's para el cliente en Siebel y
4.2.3 Analistas de Gestion 1 3 $6.25 $18.75 $0.00 $0.00 $18.75 Juicio de Expertos
SAP
4.3 Registro de Precios 5 23 $41.48 $184.09 $0.00 $0.00 $184.09
4.3.1 Diligenciar el formato RAT Jefe de Finanzas 1 8 $11.36 $90.91 $0.00 $0.00 $90.91 Juicio de Expertos
Crear un caso en CSW para requerimiento de RAT y
4.3.2 Jefe de Finanzas 1 0.5 $11.36 $5.68 $0.00 $0.00 $5.68 Juicio de Expertos
asignar el caso al equipo de Princing

4.3.3 Actualizar el formato RAT con los precios asignar al cliente Analistas de Gestion 1 4 $6.25 $25.00 $0.00 $0.00 $25.00 Juicio de Expertos

4.3.4 Completar el cálculo de RAT y actualizarlo Analistas de Gestion 1 8 $6.25 $50.00 $0.00 $0.00 $50.00 Juicio de Expertos
4.3.5 Cerrar el caso por requerimiento de RAT Analistas de Gestion 1 2 $6.25 $12.50 $0.00 $0.00 $12.50 Juicio de Expertos
4.4 Registro de Part Numbers 4 13 $28.41 $152.27 $0.00 $0.00 $152.27
Diligenciar el formato para creación de CPN's
4.4.1 Gerente de Proyecto 1 2 $10.80 $21.59 $0.00 $0.00 $21.59 Juicio de Expertos
(Configurable Part Number)
4.4.2 Crear un caso en CSW para creación de CPN's Jefe de Finanzas 1 0.5 $11.36 $5.68 $0.00 $0.00 $5.68 Juicio de Expertos

4.4.3 Crear CPN's en Siebel y asignarlos a la cuenta del cliente Analistas de Gestion 2 10 $6.25 $125.00 $0.00 $0.00 $125.00 Juicio de Expertos
4.5 Verificación de Registros 6 8 $57.39 $82.39 $0.00 $0.00 $82.39
 Gerente de Proyecto 1 1 $10.80 $10.80 $0.00 $0.00 $10.80 Juicio de Expertos
Realizar una reunión para verificar que la cuenta del Jefe de Finanzas 1 1 $11.36 $11.36 $0.00 $0.00 $11.36 Juicio de Expertos
4.5.1 cliente ha sido creada de acuerdo a los formatos cargados
en CSW Analistas de Gestion 2 1 $6.25 $12.50 $0.00 $0.00 $12.50 Juicio de Expertos
Gerente de Gestión LA (Quote to Cash) 1 1 $22.73 $22.73 $0.00 $0.00 $22.73 Juicio de Expertos
Realizar ajustes o cambios en Siebel y SAP en la cuenta del
4.5.2 Analistas de Gestion 1 4 $6.25 $25.00 $0.00 $0.00 $25.00 Juicio de Expertos
cliente
4.6 Registro de Equipos 3 12 $23.30 $93.18 $0.00 $0.00 $93.18
Diligenciar el formato "Global Estandard Install Plan" y
4.6.1 cargarlo en la herramienta WWTT (World Wide Ticket and Gerente de Proyecto 1 4 $10.80 $43.18 $0.00 $0.00 $43.18 Juicio de Expertos
Tool)
4.6.2 Generar órdenes en SAP para entrega de equipos Analistas de Gestion 1 4 $6.25 $25.00 $0.00 $0.00 $25.00 Juicio de Expertos
Generar actividades de instalación para los técnicos en el
4.6.3 Analistas de Gestion 1 4 $6.25 $25.00 $0.00 $0.00 $25.00 Juicio de Expertos
Portal de Lexmark
4.7 Planificación de Implementación 8 22 $74.81 $206.06 $0.00 $0.00 $206.06
Gerente de Proyecto 1 2 $10.80 $21.59 $0.00 $0.00 $21.59 Juicio de Expertos
Realizar una reunión con el cliente para confirmar fechas Jefe de Servicios 1 2 $10.80 $21.59 $0.00 $0.00 $21.59 Juicio de Expertos
4.7.1
de entrega e instalación de equipos Gestor de Proyecto 1 2 $6.63 $13.26 $0.00 $0.00 $13.26 Juicio de Expertos
Analista de Sistemas 1 2 $7.58 $15.15 $0.00 $0.00 $15.15 Juicio de Expertos

4.7.2 Actualizar documentación para inicio de implementación Gerente de Proyecto 1 2 $10.80 $21.59 $0.00 $0.00 $21.59 Juicio de Expertos

Gerente de Proyecto 1 4 $10.80 $43.18 $0.00 $0.00 $43.18 Estimación Paramétrica

Realizar cronograma de instalación y despliegue de
4.7.3 Jefe de Servicios 1 4 $10.80 $43.18 $0.00 $0.00 $43.18 Estimación Paramétrica
técnicos
Gestor de Proyecto 1 4 $6.63 $26.52 $0.00 $0.00 $26.52 Estimación Paramétrica
5 Implementación
5.1 Instalación de SW de Tracking y Gestión 1,515 64 $13,991.17 $235,983.33 $0.00 $23,598.33 $259,581.67
Estimación análoga según
Solicitar accesos de ingreso para personal en Data Center
5.1.1 Gerente de Proyecto 1 0.5 $16.67 $8.33 $0.00 $0.00 $8.33 proyecto anterior con un
del cliente
factor de corrección 1.2
Estimación análoga según
Analista de Sistemas 1 2 $7.58 $15.15 $0.00 $0.00 $15.15 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.3
Estimación análoga según
5.1.2 Entregar e instalar servidores y rieles Técnico 1 2 $3.79 $7.58 $0.00 $0.00 $7.58 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.4
Estimación análoga según
Operador 1 2 $3.79 $7.58 $0.00 $0.00 $7.58 proyecto anterior con un
factor de corrección 1.5
Analista de Sistemas 1 16 $7.58 $121.21 $0.00 $0.00 $121.21 Estimación Paramétrica
Técnico 1 16 $3.79 $60.61 $0.00 $0.00 $60.61 Estimación Paramétrica
Operador 2 16 $3.79 $121.21 $0.00 $0.00 $121.21 Estimación Paramétrica
Instalar colas de impresión, Software de Tracking y Gestión
5.1.3 Técnico de Operación (TOM) 1 4 $6.63 $26.52 $0.00 $0.00 $26.52 Estimación Paramétrica
de Impresión (LDCM, LPM y Markvision)
Servidor 3 1 $13,000.00 $39,000.00 $0.00 $0.00 $39,000.00 Estimación Paramétrica
Licencias 1500 1 $130.00 $195,000.00 $0.00 $0.00 $195,000.00 Estimación Paramétrica
PC's operador 2 1 $800.00 $1,600.00 $0.00 $0.00 $1,600.00 Estimación Paramétrica

5.1.4 Entregar informe de instalación de servidores y softwares Analista de Sistemas 1 2 $7.58 $15.15 $0.00 $0.00 $15.15 Juicio de Expertos
5.2 Implementación Lima 171 2,701 $2,527.65 $29,215.91 $0.00 $1,873.64 $31,089.55
5.2.1 Entrega de Equipos Lima 15 1,621 $2,453.98 $10,479.55 $0.00 $0.00 $10,479.55
Estimación análoga según
Imprimir órdenes generadas en SAP en las guías de
5.2.1.1 Analista de Logística 1 60 $6.63 $397.73 $0.00 $0.00 $397.73 proyecto anterior con un
remisión
factor de corrección 1.2
Despachador 2 120 $2.27 $545.45 $0.00 $0.00 $545.45 Estimación Paramétrica
5.2.1.2 Cargar impresoras en camión para distribución
Auxiliar de Despacho 2 120 $2.27 $545.45 $0.00 $0.00 $545.45 Estimación Paramétrica
Despachador 2 360 $2.27 $1,636.36 $0.00 $0.00 $1,636.36 Estimación Paramétrica
Auxiliar de Despacho 2 360 $2.27 $1,636.36 $0.00 $0.00 $1,636.36 Estimación Paramétrica
5.2.1.3 Entregar equipos en Lima
Chofer 1 360 $3.41 $1,227.27 $0.00 $0.00 $1,227.27 Estimación Paramétrica
Camión 1 1 $2,400.00 $2,400.00 $0.00 $0.00 $2,400.00 Estimación
Estimación análoga
Paramétrica
según
Analista de Logística 1 60 $6.63 $397.73 $0.00 $0.00 $397.73 proyecto
Estimaciónanterior
análogacon un
según
Gestor de Proyecto 1 60 $6.63 $397.73 $0.00 $0.00 factor de anterior
$397.73 proyecto corrección
con1.2
un
5.2.1.4 Notificar los equipos entregados a Servicio Técnico factor de corrección 1.2
 5.2.1.4 Notificar los equipos entregados a Servicio Técnico Estimación análoga según
Jefe de Servicios 1 60 $10.80 $647.73 $0.00 $0.00 $647.73 proyecto
Estimaciónanterior
análogacon un
según
Gerente de Proyecto 1 60 $10.80 $647.73 $0.00 $0.00 factor de anterior
$647.73 proyecto corrección
con1.2
un
5.2.2 Instalación y Configuración de Equipos Lima 156 1,080 $73.67 $18,736.36 $0.00 $1,873.64 $20,610.00 factor de corrección 1.2

5.2.2.1 Desembalar y armar la impresora Técnico Lima 15 5 $3.41 $255.68 $0.00 $0.00 $255.68 Estimación Paramétrica

5.2.2.2 Actualizar el firmware a la última versión Técnico Lima 15 10 $3.41 $511.36 $0.00 $0.00 $511.36 Estimación Paramétrica

Realizar la configuración de red en la impresora: Dirección

5.2.2.3 Técnico Lima 15 10 $3.41 $511.36 $0.00 $0.00 $511.36 Estimación Paramétrica
IP, Máscara de red, Gateway

5.2.2.4 Configurar impresión confidencial Técnico Lima 15 10 $3.41 $511.36 $0.00 $0.00 $511.36 Estimación Paramétrica

5.2.2.5 Configurarimpresión y copias Técnico Lima 15 10 $3.41 $511.36 $0.00 $0.00 $511.36 Estimación Paramétrica

5.2.2.6 Configurar correo electrónico Técnico Lima 15 10 $3.41 $511.36 $0.00 $0.00 $511.36 Estimación Paramétrica

Personalizar fondo de pantalla y configuración de

5.2.2.7 Técnico Lima 15 5 $3.41 $255.68 $0.00 $0.00 $255.68 Estimación Paramétrica
aplicativos

5.2.2.8 Configurar lectoras y tarjetas de proximidad Técnico Lima 15 15 $3.41 $767.05 $0.00 $0.00 $767.05 Estimación Paramétrica

5.2.2.9 Instalar drivers en cada PC de usuarios Técnico Lima 15 150 $3.41 $7,670.45 $0.00 $0.00 $7,670.45 Estimación Paramétrica

5.2.2.10 Capacitar todos los usuarios del área o agencia Técnico Lima 15 15 $3.41 $767.05 $0.00 $0.00 $767.05 Estimación Paramétrica

Jefe de Servicios 1 60 $10.80 $647.73 $0.00 $0.00 $647.73 Juicio de Expertos

Gestor de Proyecto 1 180 $6.63 $1,193.18 $0.00 $0.00 $1,193.18 Juicio de Expertos
5.2.2.11 Supervisar Instalaciones
Analista de Sistemas 1 96 $7.58 $727.27 $0.00 $0.00 $727.27 Juicio de Expertos

Operador 2 480 $3.79 $3,636.36 $0.00 $0.00 $3,636.36 Juicio de Expertos

5.2.2.12 Enviar avance de instalaciones al cliente Gerente de Proyecto 1 24 $10.80 $259.09 $0.00 $0.00 $259.09 Juicio de Expertos
5.3 Implementación Provincia 137 1,521 $15,126.33 $33,077.27 $0.00 $1,464.55 $34,541.82
5.3.1 Entrega de Equipos Provincia 11 481 $15,052.65 $18,431.82 $0.00 $0.00 $18,431.82
Imprimir órdenes generadas en SAP en las guías de
5.3.1.1 Analista de Logística 1 60 $6.63 $397.73 $0.00 $0.00 $397.73 Juicio de Expertos
remisión
Operador Logístico (DHL) 1 1 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 Estimación Paramétrica
5.3.1.2 Entregar impresoras para despacho en Provincia Despachador 2 60 $2.27 $272.73 $0.00 $0.00 $272.73 Estimación Paramétrica
Auxiliar de Despacho 2 60 $2.27 $272.73 $0.00 $0.00 $272.73 Estimación Paramétrica
Confirmar con el Operador Logístico (DHL) las entregas
5.3.1.3 Analista de Logística 1 60 $6.63 $397.73 $0.00 $0.00 $397.73 Juicio de Expertos
realizadas en el día
Analista de Logística 1 60 $6.63 $397.73 $0.00 $0.00 $397.73 Juicio de Expertos
Gestor de Proyecto 1 60 $6.63 $397.73 $0.00 $0.00 $397.73 Juicio de Expertos
5.3.1.4 Notificar los equipos entregados a Servicio Técnico
Jefe de Servicios 1 60 $10.80 $647.73 $0.00 $0.00 $647.73 Juicio de Expertos
Gerente de Proyecto 1 60 $10.80 $647.73 $0.00 $0.00 $647.73 Juicio de Expertos
5.3.2 Instalación y Configuración de Equipos Provincia 126 1,040 $73.67 $14,645.45 $0.00 $1,464.55 $16,110.00

5.3.2.1 Desembalar y armar la impresora Técnico Provincia 12 4 $3.41 $170.45 $0.00 $0.00 $170.45 Estimación Paramétrica
 5.3.2.2 Actualizar el firmware a la última versión Técnico Provincia 12 8 $3.41 $340.91 $0.00 $0.00 $340.91 Estimación Paramétrica

Realizar la configuración de red en la impresora: Dirección

5.3.2.3 Técnico Provincia 12 8 $3.41 $340.91 $0.00 $0.00 $340.91 Estimación Paramétrica
IP, Máscara de red, Gateway

5.3.2.4 Configurar impresión confidencial Técnico Provincia 12 8 $3.41 $340.91 $0.00 $0.00 $340.91 Estimación Paramétrica

5.3.2.5 Configurarimpresión y copias Técnico Provincia 12 8 $3.41 $340.91 $0.00 $0.00 $340.91 Estimación Paramétrica

5.3.2.6 Configurar correo electrónico Técnico Provincia 12 8 $3.41 $340.91 $0.00 $0.00 $340.91 Estimación Paramétrica

Personalizar fondo de pantalla y configuración de

5.3.2.7 Técnico Provincia 12 4 $3.41 $170.45 $0.00 $0.00 $170.45 Estimación Paramétrica
aplicativos

5.3.2.8 Configurar lectoras y tarjetas de proximidad Técnico Provincia 12 13 $3.41 $511.36 $0.00 $0.00 $511.36 Estimación Paramétrica

5.3.2.9 Instalar drivers en cada PC de usuarios Técnico Provincia 12 125 $3.41 $5,113.64 $0.00 $0.00 $5,113.64 Estimación Paramétrica

5.3.2.10 Capacitar todos los usuarios del área o agencia Técnico Provincia 12 13 $3.41 $511.36 $0.00 $0.00 $511.36 Estimación Paramétrica

Jefe de Servicios 1 60 $10.80 $647.73 $0.00 $0.00 $647.73 Juicio de Expertos

Gestor de Proyecto 1 180 $6.63 $1,193.18 $0.00 $0.00 $1,193.18 Juicio de Expertos
5.3.2.11 Supervisar Instalaciones
Analista de Sistemas 1 96 $7.58 $727.27 $0.00 $0.00 $727.27 Juicio de Expertos
Operador 2 480 $3.79 $3,636.36 $0.00 $0.00 $3,636.36 Juicio de Expertos
5.3.2.12 Enviar avance de instalaciones al cliente Gerente de Proyecto 1 24 $10.80 $259.09 $0.00 $0.00 $259.09 Juicio de Expertos
COSTO TOTAL $1,839,601.99 $0.00 $180,814.51 $2,020,416.50

ESTIMADO DE COSTOS
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
RESTRICCIONES
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Taller de Gerencia de Proyectos
Segundo Entregable
1/22/2016
1/22/2016
1/22/2016
1/23/2016
ASUNCIONES
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Que no exceda del costo asignado
Que no exceda del costo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Carta de adjudicación firmada por el cliente se envió a Lexmark
Se cuentan con la totalidad de actas de instalación firmadas
Se cuentan con la totalidad de actas de instalación firmadas
Se cuentan con la totalidad de actas de instalación firmadas
Se cuentan con la totalidad de actas de instalación firmadas
Se cuentan con la totalidad de actas de instalación firmadas
Se cuentan con la totalidad de actas de instalación firmadas
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
El contrato refiere a la carta de adjudicación ya firmada
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo asignado
Que no exceda del costo asignado
Que no exceda del costo asignado
Que no exceda del costo asignado
Que no exceda del costo asignado
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo asignado
Que no exceda del costo asignado
Que no exceda del costo asignado
Que no exceda del costo asignado
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
Contar con el presupuesto establecido
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El contrato ya se encuentra firmado por ambas partes
El cliente y se encuentra registrado en Siebel y SAP
El cliente y se encuentra registrado en Siebel y SAP
El cliente y se encuentra registrado en Siebel y SAP
Ya se encuentran registradas todas las direcciones del cliente
Ya se encuentran registradas todas las direcciones del cliente
Ya se encuentran registradas todas las direcciones del cliente
Ya se encuentran registradas todas las direcciones del cliente
Ya se encuentran registradas todas las direcciones del cliente
Ya se encuentran registrados los precios asignados al cliente
Ya se encuentran registrados los precios asignados al cliente
Ya se encuentran registrados los precios asignados al cliente
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Que no exceda del costo asignado
Que no exceda del costo asignado
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Que no exceda del costo y tiempo asignado
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Disponibilidad y horario de trabajo
Ya se realizó todos los registros de configuración del cliente
Ya se realizó todos los registros de configuración del cliente
Ya se realizó todos los registros de configuración del cliente
Ya se realizó todos los registros de configuración del cliente
Ya se realizó todos los registros de configuración del cliente
Ya se realizó la verificación de todos los registros del cliente
Ya se realizó la verificación de todos los registros del cliente
Ya se realizó la verificación de todos los registros del cliente
El cliente ha coordinado con el proveedor anterior el retiro de los equipos antiguos.
El cliente ha coordinado con el proveedor anterior el retiro de los equipos antiguos.
El cliente ha coordinado con el proveedor anterior el retiro de los equipos antiguos.
El cliente ha coordinado con el proveedor anterior el retiro de los equipos antiguos.
El cliente ha coordinado con el proveedor anterior el retiro de los equipos antiguos.
El cliente ha coordinado con el proveedor anterior el retiro de los equipos antiguos.
El cliente ha coordinado con el proveedor anterior el retiro de los equipos antiguos.
El cliente ha coordinado con el proveedor anterior el retiro de los equipos antiguos.
Todo el personal técnico cuenta con SCTR
Todo el personal técnico cuenta con SCTR
Todo el personal técnico cuenta con SCTR
Todo el personal técnico cuenta con SCTR
Sistemas ha sido notificado sobre las fechas de instalación y configuración de los servidores
Sistemas ha sido notificado sobre las fechas de instalación y configuración de los servidores
Sistemas ha sido notificado sobre las fechas de instalación y configuración de los servidores
Sistemas ha sido notificado sobre las fechas de instalación y configuración de los servidores
Sistemas ha sido notificado sobre las fechas de instalación y configuración de los servidores
Sistemas ha sido notificado sobre las fechas de instalación y configuración de los servidores
Sistemas ha sido notificado sobre las fechas de instalación y configuración de los servidores
Sistemas ha sido notificado sobre las fechas de instalación y configuración de los servidores
Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas
Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas
Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas
Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas
Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas
Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas
Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas
Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas
Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas
Disponibilidad y horario de trabajo Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas
Disponibilidad y horario de trabajo Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas

La continuidad operacional de los usuarios se verá Los contactos fueron notificados sobre las fechas de la implementación y estarán disponibles durante la
interrumpida aproximadamente en 20 minutos por PC instalación, configuración y capacitación de los equipos

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interrumpida aproximadamente en 20 minutos por PC instalación, configuración y capacitación de los equipos

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interrumpida aproximadamente en 20 minutos por PC instalación, configuración y capacitación de los equipos

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interrumpida aproximadamente en 20 minutos por PC instalación, configuración y capacitación de los equipos

La continuidad operacional de los usuarios se verá Los contactos fueron notificados sobre las fechas de la implementación y estarán disponibles durante la
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Disponibilidad y horario de trabajo

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Disponibilidad y horario de trabajo

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Disponibilidad y horario de trabajo

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Disponibilidad y horario de trabajo

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Disponibilidad y horario de trabajo

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Disponibilidad y horario de trabajo Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas

Disponibilidad y horario de trabajo Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas
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Disponibilidad y horario de trabajo Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas

Disponibilidad y horario de trabajo Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas

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Disponibilidad y horario de trabajo Las direcciones proporcionadas por el cliente son correctas
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Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido

Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido
Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido
Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido
Disponibilidad y horario de trabajo Contar con el presupuesto establecido
 PRESUPUESTO
PROYECTO Modelo de Implementación del Servicio de Outsourcing de Impresión
PREPARADO María Burneo, Analista de Servicios MPS FECHA
REVISADO Alfonso Moreno FECHA
APROBADO Alfonso Moreno FECHA
REVISIÓN 1.0 FECHA

RUBRO
ID
EDT / ENTREGABLE
1 Dirección del Proyecto
1.1 Reunión de Kick Off
1.1.1 Preparar presentación para kick off con el cliente
1.1.2 Realizar presentación de cómo se ejecutará la implementación
1.1.3 Entregar documentación al cliente con el detalle de la implementación
1.1.4 Entregar minuta con los acuerdos y observaciones durante reunión kick off
1.2 Planificación del Proyecto
1.2.1 Implementra la Gestión de la Integración
1.2.2 Implementar la Gestión del Alcance
1.2.3 Implementar la Gestión del Cronograma
1.2.4 Implementar la Gestión de los Costos
1.2.5 Implementar la Gestión de la Calidad
1.2.6 Implementar la Gestión de los Recursos
1.2.7 Implementar la Gestión de las Comunicaciones
1.2.8 Implementar la Gestión de las Adquisiciones
1.2.9 Implementar la Gestión de los Riesgos
1.2.10 Implementar la Gestión de los Interesados
1.3 Reunión de Cierre
1.3.1 Realizar una reunión con el cliente por el término de la implementación
Entregar documentación al cliente con el detalle de la implementación y las actas de instalación de todos
1.3.2
los equipos
1.3.3 Firmar documentación en conjunto con el cliente para dar conformidad del término de la Implementación
2 Legalización de Contrato
2.1 Revisar que los anexos concuerden con lo presentado en la Propuesta Comercial
2.2 Revisar todas las claúsulas del contrato
2.3 Dar conformidad mediante un sello y firma en cada hoja del contrato
2.4 Enviar Contrato al Cliente para su firma
2.5 Recoger Contrato firmado de las oficinas del cliente
3 Importación
3.1 Importación de Impresoras
3.1.1 Revisar en SAP el inventario actual de suministros
3.1.2 Solicitar a logística la importación de equipos que no esten en stock/almacen (adjuntar contrato firmado)
3.1.3 Realizar el pedido de Equipos para Importación
3.1.4 Realizar una reunión para revisar la fecha de llegada de los equipos
3.1.5 Recepcionar equipos importados en almacen
3.2 Importación de Suministros
3.2.1 Revisar propuesta comercial
Realizar una reunión para revisar el pronóstico de demanda de suministros durante implementación y
3.2.2
operación del servicio
3.1.3 Realizar el pedido de Suministros para Importación
3.2.4 Recepcionar suministros importados en almacen
3.3 Importación de Partes
3.3.1 Revisar modelos de impresoras según contrato y volumen de impresión que realiza el cliente (Propuesta
Realizar
Comercial)una reunión para revisar el pronóstico de demanda de partes para implementación y operación
3.3.2
del servicio
3.3.3 Realizar el pedido de Partes para Importación
3.3.4 Recepcionar partes importadas en almacen
4 Configuración del Cliente
4.1 Registro del Cliente
4.1.1 Cargar el contrato en CSW (Customer Workflow) y completar la información que solicita el aplicativo
4.1.2 Crear al cliente en Siebel y SAP
4.2 Registro de Direcciones
4.2.1 Diligenciar formato "Template Sold-Bill-Ship to"
4.2.2 Crear un caso en CSW para crear Sold to, Bill to y Ship to's para el cliente
4.2.3 Crear Sold to, Bill to y Ship to's para el cliente en Siebel y SAP
4.3 Registro de Precios
4.3.1 Diligenciar el formato RAT
4.3.2 Crear un caso en CSW para requerimiento de RAT y asignar el caso al equipo de Princing
4.3.3 Actualizar el formato RAT con los precios asignar al cliente
4.3.4 Completar el cálculo de RAT y actualizarlo
4.3.5 Cerrar el caso por requerimiento de RAT
4.4 Registro de Part Numbers
4.4.1 Diligenciar el formato para creación de CPN's (Configurable Part Number)
4.4.2 Crear un caso en CSW para creación de CPN's
4.4.3 Crear CPN's en Siebel y asignarlos a la cuenta del cliente
4.5 Verificación de Registros
Realizar una reunión para verificar que la cuenta del cliente ha sido creada de acuerdo a los formatos
4.5.1
cargados en CSW
4.5.2 Realizar ajustes o cambios en Siebel y SAP en la cuenta del cliente
4.6 Registro de Equipos
Diligenciar el formato "Global Estandard Install Plan" y cargarlo en la herramienta WWTT (World Wide
4.6.1
Ticket and Tool)
4.6.2 Generar órdenes en SAP para entrega de equipos
4.6.3 Generar actividades de instalación para los técnicos en el Portal de Lexmark
4.7 Planificación de Implementación
4.7.1 Realizar una reunión con el cliente para confirmar fechas de entrega e instalación de equipos
4.7.2 Actualizar documentación para inicio de implementación
4.7.3 Realizar cronograma de instalación y despliegue de técnicos
5 Implementación
5.1 Instalación de SW de Tracking y Gestión
5.1.1 Solicitar accesos de ingreso para personal en Data Center del cliente
5.1.2 Entregar e instalar servidores y rieles
5.1.3 Instalar colas de impresión, Software de Tracking y Gestión de Impresión (LDCM, LPM y Markvision)
5.1.4 Entregar informe de instalación de servidores y softwares
5.2 Implementación Lima
5.2.1 Entrega de Equipos Lima
5.2.1.1 Imprimir órdenes generadas en SAP en las guías de remisión
5.2.1.2 Cargar impresoras en camión para distribución
5.2.1.3 Entregar equipos en Lima
5.2.1.4 Notificar los equipos entregados a Servicio Técnico
5.2.2 Instalación y Configuración de Equipos Lima
5.2.2.1 Desembalar y armar la impresora
5.2.2.2 Actualizar el firmware a la última versión
5.2.2.3 Realizar la configuración de red en la impresora: Dirección IP, Máscara de red, Gateway
5.2.2.4 Configurar impresión confidencial
5.2.2.5 Configurarimpresión y copias
5.2.2.6 Configurar correo electrónico
5.2.2.7 Personalizar fondo de pantalla y configuración de aplicativos
5.2.2.8 Configurar lectoras y tarjetas de proximidad
5.2.2.9 Instalar drivers en cada PC de usuarios
5.2.2.10 Capacitar todos los usuarios del área o agencia
5.2.2.11 Supervisar Instalaciones
5.2.2.12 Enviar avance de instalaciones al cliente
5.3 Implementación Provincia
5.3.1 Entrega de Equipos Provincia
5.3.1.1 Imprimir órdenes generadas en SAP en las guías de remisión
5.3.1.2 Entregar impresoras para despacho en Provincia
5.3.1.3 Confirmar con el Operador Logístico (DHL) las entregas realizadas en el día
5.3.1.4 Notificar los equipos entregados a Servicio Técnico
5.3.2 Instalación y Configuración de Equipos Provincia
5.3.2.1 Desembalar y armar la impresora
5.3.2.2 Actualizar el firmware a la última versión
5.3.2.3 Realizar la configuración de red en la impresora: Dirección IP, Máscara de red, Gateway
5.3.2.4 Configurar impresión confidencial
5.3.2.5 Configurarimpresión y copias
5.3.2.6 Configurar correo electrónico
5.3.2.7 Personalizar fondo de pantalla y configuración de aplicativos
5.3.2.8 Configurar lectoras y tarjetas de proximidad
5.3.2.9 Instalar drivers en cada PC de usuarios
5.3.2.10 Capacitar todos los usuarios del área o agencia
5.3.2.11 Supervisar Instalaciones
5.3.2.12 Enviar avance de instalaciones al cliente
RESERVA DECOSTO TOTAL ($)
CONTINGENCIA

LINEA BASE ($)

RESERVA DE GESTION (5% de la Línea Base de Costos)
MONTO TOTAL PRESUPUESTO ($)
Outsourcing de Impresión
25 01 2016
25 01 2016
25 01 2016
25 01 2016

RESERVA PARA
MONTO CONTINGENCIA

$562.50
$112.50
$5.40
$5.40

$409.09
$409.09
$409.09
$409.09
$409.09
$409.09
$409.09
$409.09
$409.09
$409.09
$409.09

$145.83
as de instalación de todos
$21.59
mino de la Implementación $21.59

al $130.68
$227.27
$54.55
$1.89
$5.68

$5.40
djuntar contrato firmado) $5.40
$209.09 $151,035.57
$82.77
$1,510,053.03
 $48.67
ante implementación y
$55.87
$1,691.89
$261.36
$16,553.03

liza el cliente (Propuesta $162.88

ementación y operación
$171.97
$741.44
$26.52
$7,053.03

e solicita el aplicativo $2.84

$500.00

$5.40
$5.68
$18.75

$90.91
Princing $5.68
$25.00
$50.00
$12.50

$21.59
$5.68
$125.00

cuerdo a los formatos

$57.39
$25.00

ta WWTT (World Wide

$43.18
$25.00
$25.00

ón de equipos $71.59
$21.59
$112.88

$8.33
$30.30
$23,598.33
M, LPM y Markvision) $235,929.55
$15.15

$397.73
$1,090.91
 $6,900.00
$2,090.91

$255.68
$511.36
Gateway $511.36
$511.36
$511.36
$511.36
$1,873.64
$255.68
$767.05
$7,670.45
$767.05
$6,204.55
$259.09

$397.73
$15,545.45
$397.73
$2,090.91

$170.45
$340.91
Gateway $340.91
$340.91
$340.91
$340.91
$1,464.55
$170.45
$511.36
$5,113.64
$511.36
$6,204.55
$259.09
ESERVA DECOSTO TOTAL ($)
CONTINGENCIA $1,839,601.99
$180,814.51
LINEA BASE ($) $2,020,416.50
de la Línea Base de Costos) $101,020.82
O TOTAL PRESUPUESTO ($) $2,121,437.32
 Reserva para Contingencia para Entregable o Paquete de Tabajo (Ver detalle
Periodo (Semanal) Costos Acumulados (USD) las actividades y la EDT del proyecto)
(Obtenido a partir del MS Project)
EDT 1.2 EDT 3.1 EDT 3.2 EDT 3.3
S1 562.60
S2 1095.12 81.818
S3 2118.12 81.818
S4 3141.12 81.818
S5 4164.12 81.818
S6 4954.08 81.818
S7 5190.47
S8 6072.55 13730.51 153.81 74.14
S9 1519144.53 13730.51 153.81 74.14
S10 1521803.58 13730.51 153.81 74.14
S11 1524553.88 13730.51 153.81 74.14
S12 1526168.65 13730.51 153.81 74.14
S13 1528874.64 13730.51 153.81 74.14
S14 1531660.65 13730.51 153.81 74.14
S15 1534370.37 13730.51 153.81 74.14
S16 1537026.65 13730.51 153.81 74.14
S17 1539871.04 13730.51 153.81 74.14
S18 1541143.24 13730.51 153.81
S19 1776821.05
S20 1780973.13
S21 1786164.26
S22 1791355.39
S23 1796546.52
S24 1801737.65
S25 1805890.55
S26 1810043.46
S27 1815234.59
S28 1820425.72
S29 1825616.85
S30 1828731.52
S31 1833922.66
S32 1839101.67
S33 1839608.65

CURVA "S" DEL VALOR PLANEADO

2200000.00

2000000.00

1800000.00

1600000.00

1400000.00
STOS [USD]

1200000.00

1000000.00
 1600000.00

1400000.00

COSTOS [USD]
1200000.00

1000000.00

800000.00

600000.00

400000.00

200000.00

0.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

SEMANAS
ble o Paquete de Tabajo (Ver detalle de las estimaciones de VALORES ACUMULADOS
des y la EDT del proyecto) LÍNEA BASE DE COSTOS
EDT 5.1 EDT 5.2.2 EDT 5.3.2 (USD)
562.60
1176.73
2281.34
3385.95
4490.56
5362.13
5598.31
20438.64
1547468.87
1564086.17
1580794.72
1596367.74
1613031.98
1629776.24
1646444.21
1663058.74
1679861.39
11799.17 1706816.85
11799.17 1954293.62
144.13 104.61 1958694.23
144.13 104.61 1964133.88
144.13 104.61 1969573.54
144.13 104.61 1975013.20
144.13 104.61 1980452.86
144.13 104.61 1984854.29
144.13 104.61 1989255.72
144.13 104.61 1994695.38
144.13 104.61 2000135.04
144.13 104.61 2005574.70
144.13 104.61 2008937.91
144.13 104.61 2014377.57
144.13 104.61 2019805.11
104.61 2020416.50

OR PLANEADO

[VALOR DE Y]
 [VALOR DE Y]

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

NAS